分公司审核检查表(2014)
分公司检查表
1、查阅企业会议记录和签到簿。没有召开会议的，不得 分；企业主要负责人不参加会议的，不得分；会议无签到记 录的，扣 2 分；签到记录弄虚作假的不得分。
2、查阅企业会议记录和签到簿，少召开一次扣 1 分，会 议无签到记录的，扣 2 分；弄虚作假的，不得分。
劳动 七 保护
8分
1、企业建立劳动防护用品管理制度。（2 分） 2、制定劳动防护用品配备标准。（2 分） 3、建立劳动防护用品发放、领用台账。（4 分）
1、无劳动防护用品管理制度，不得分。 2、无劳动防护用品配备标准，不得分。 3、无发放、领用台账，不得分；发放、领用记录混乱， 扣 1 分；发放人、领用人未签字，扣 2 分。
安全 六 投入
12 分
1、建立企业安全生产费用提取使用计划。（4 分） 2、建立企业安全生产费用使用台账。（8 分）
1、查阅企业年度预算相关账簿。安全投入没有纳入年度 预算的，不得分；没有安全生产费用提取使用计划的，不得 分。
2、查看企业安全投入列支凭证，现场查验企业购置物品， 凭证与物品不符的，不得分；安全费用使用不当的，扣 2 分；安全费用使用计划与实际相差较大的，扣 2 分。
3、没有演练记录的，不得分。无演练方案的，扣 1 分；
演练无总结、无演练效果评价的，扣 2 分。
得分
合计
检查员签字：
被检查单位：
山西国际电力天然气有限公司安全检查表
检查时间：
序号 项目
考 核 内 容（100 分）
考核方法及评分标准
考核情况
一
安全 生产 责任 制 12 分
分公司及直管项目部内审检查表
项目部每月质量、环境与安 全检查记录（施工现场、特 种设备、作业人员、交通车 辆安全用具等）； 危险作业项目（爆破、触电 、高空等）是否按规定填写 作业票，操作票，是否审批 手续齐全，措施到位； 工序施工前对设备、机具和 起重工器具的检查、试验、 维修保养的原始记录； 认真开展隐患排查治理专项 活动,隐患的“三定四不推” 4.5.1(8.2 的落实是否按隐患整改销案 8.2.1 制度实施； 质量、环境与 8.2.3 施工过程的质量监控、测量 安全检查、监 记录，“三检制”实施记录 8.2.4 视和绩效测量 和业主、监理转序（完工） 8.4) 验收的评价、整改记录； 单元工程报表的真实性、完 整性及质量统计、动态分析 的相关证据； 质量、安全管理制度落实情 况测量，奖惩制度的制定和 考核兑现记录； 业主、监理对项目施工质量 、安全控制和合同履约情况 的满意程度现场调查；（文 字依据） 工程质量回访，竣工签证及 工程完工后业主、监理的安 全性能评价；（文字依据） 项目部是否按上级有关规定 对发生的事故，事件及时上 报，各类质量、安全事故是 4.5.2 否按四不放过的原则进行调 事故、事件、 (8.3 查处理记录； 不符合、纠正 项目部对两个体系内、外审 8.5.2 和预防措施 不符合项的纠正措施的制定 8.5.3) 、处置记录； 预防措施潜在问题原因分析 的符合性、适宜性及实施验 证情况和评价结果； 质量、安全奖惩及安技措施 经费的落实、台帐记录； 施工创优质工程、创安全工 程及达标投产创一流的相关 记录、图片、光盘资料和需 报公司存档材料； 项目部是否制定内部审核、 检查计划及实施记录； 4.5.4 是否按年初体系宣贯计划组 体系运行，内 部审核情况 (8.2.2） 织培训； 内、外审不符合项的整改关 闭记录。
与作业队签订 4.4.1(6.2 环境与安全管 ) 理责任书;
分公司四季度审核情况汇总表(信息、机保)【XX机场 班组建设】
长沙机场分公司第四季度优秀班组评选表（信息、机保）序号班组班组长自评得分部门考核公司审核主要事迹（特色、亮点）1 信息管理部网络开发室软件开发分队岳宁娜115.8113.5594一、有工作指标统计图表，+1分。
1、为了响应公司的存货管理规定，我们班组在OA上制定了物品领用流程，对于组员领取办公用品采取统一的管理流程，此流程可以清楚看到谁领用什么物品，用在何处，发放人及领取人的处理时间及记录，还可以进行汇总存档，方便后续的查找及核对。
2、、启用了OA中的工作安排功能，通过此功能可以将工作安排到个人，设置完成期限，可以掌控他们工作的完成情况，对他们的工作质量可以进行评估及检查，如果有完成不到位的可以在检查结果处进行反馈，对于改进后的工作，还可以再次复查。
1序号班组班组长自评得分部门考核公司审核主要事迹（特色、亮点）3、、统一管理台账：重新对所有台账进行汇总，重新编订台账的编号，为方便查找在每本台账侧面标示具体名称。
指定每本台账的负责人，规范台账的管理。
4、、自行录制VPN操作视频及公文视频下发到用户端，通过视频用户可以更直观的掌握VPN及公文的使用方法。
为提高服务质量，我们一直在坚持周巡防工作，将每个区域划分到相应的责任人，责任人根据周巡防制度，定时进行巡防，主动积极上门为大家解决平时工作中遇到的终端问题，这一举措得到的大家的一致好评。
二、员工资质增幅过20%，+1分。
积极鼓励组员参加技能考试，本季度班组成员李晶晶及冷波皆取得工程师资格证书。
三、第三季度录入3条风险至SMS，+3分。
四、班组员工自主创新取得成果，+3分。
1、自主开发湖南机场培训学院学员培训档案管理系统，通过这套系统，培训学院能非常方便的掌握学员2序号班组班组长自评得分部门考核公司审核主要事迹（特色、亮点）培训情况并进行检查和管理。
2、针对OA生产数据报表模块因人为漏录，而导致生产数据报表数据错误的情况，自主开发了“数据漏录弹窗提示”，以提醒用户核对生产数据报表模块中漏录的数据，保证生产数据报表的准确性。
QSHE分公司审核检查表(最新终稿)
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2。
公司内部审核检查表
相关条款：4.2.3加附页4.2.43 / 64加附页5.05 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页5.0加附页6.27 / 64加附页9 / 64相关条款：6.3/7.5.1.4/7.5.1.5加附页7.511 / 64加附页表单治理号：受审核部门相关条款：6.413 / 64加附页7.1加附页15 / 64表单治理号：QT-FM-123 受审核部门/ 相关条款：7.1加附页表单治理号：受审核部门相关条款：7.2/8.2.117 / 64加附页表单治理号：受审核部门相关条款：7.219 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.3加附页23 / 64加附页加附页25 / 64加附页27 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页29 / 64加附页4加附页 4/8.4加附页7.533 / 64加附页35 / 64内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.537 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5.1.639 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.541 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5加附页43 / 647.5加附页7.5.545 / 64加附页47 / 64加附页加附页。
审核检查表 表格 格式
审核检查表（2000版）使用说明为保证我公司的审核工作质量，满足标准的要求，确保我公司审核的权威性，现就2000版审核检查表使用方面的有关事宜与各部审核员沟通如下：1.审核组长负责按照一定的逻辑思路分配审核检查工作，并负责对全部审核检查表进行复核，复核无误后方可提交；2.内审员在审核过程中应非常注重客观证据的收集，客观证据一般采用抽样审核的方式进行收集；3.审核检查表应填写完整，审核结果符合标准中相应条款要求的，应将可用以证明其符合性的客观证据填写至“客观证据”栏中，并在“结果”栏中写“A”表示可接受；不符合的也要将相关情况填写至“客观证据”栏中，并在“结果”栏打“×”；对于被删减的标准要求，在“结果”栏中写“N/A”表示不适用；4.审核检查表中的“客观证据”栏可填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号（注意抽查记录时通常应记下流水号或日期，否则不宜作为客观证据）、设备名称、编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽查的人员姓名（或员工号）等具有可追溯性的客观证据，收集上述客观证据时注意适当的抽样数量；5.由于审核检查表是审核员在现场审核时所填写的工作笔录，因此可不考究句子的完整性，只需将具有可追溯性的客观证据填写至表中即可。
感谢各部负责人、任务协调者、内审员的辛勤工作！此致！XX公司XX公司-ISO9001：2000 审核检查表5 管理职责5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.6 管理评审5.6.1 总则6.2 人力资源6.2.1 总则7. 产品实现7.1 产品实现的策划7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划7.4 采购7.4.1 采购过程7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.5 改进。
分公司检查标准及用表
湖北亚太建设监理有限责任公司对所属分公司检查标准及用表一、总公司检查前，分公司应向总公司提交以下内容以及与内容相对应的文件。
二、所填内容应真实有效。
三、表01至05为需要向总公司提交的内容四、附表为总公司检查表表：01 企业基本情况企业名称主管部门注册证书公司负责人技术职称及编号注册证书技术负责人技术职称及编号资质等级证书证号详细地址省、市企业性质属地外来及其他2014年末职工总数近三年信誉记录情况（或处罚情况）湖北亚太建设监理有限责任公司（）分公司表：02在建项目总汇表序号工程名称/建设单位工程概况监理情况监理收费（万元）备注建筑面积总投资工程规模形象进度监理配备人数及专业受到主管部门评价合同金额本季收费累及收费合计注：1、“主管部门评价”为主管部门对项目监理部的各类检查结果，应如实呈报相关记录。
分公司负责人（签字）：年月日湖北亚太建设监理有限责任公司（）分公司表：03 （）年度第（）月度工程动态表序号工程名称/建设单位工程概况监理情况监理收费（万元）备注建筑面积总投资工程规模形象进度监理配备人数及专业受到主管部门评价合同金额本年收费累计收费合计注：1、“主管部门评价”为主管部门对项目监理部的各类检查结果，应如实呈报相关记录。
分公司负责人（签字）：年月日—竣工备案工程监理项目一览表序号工程名称工程规模工程地点合同收费额（万元）开工时间竣工时间项目总监联系电话备注表：04分公司负责人（签字）：年月日湖北亚太建设监理有限责任公司（ ）分公司表：05 工程 概 况 表项目总监(签字)： 分公司负责人（签字）：（附表） 湖北亚太监理有限责任公司分公司检查表工程名称 工程地点 工程性质建设单位 联系人 建设单位地址联系电话施工单位 勘察单位 质检单位 设计单位开工日期 竣工日期 工期天数 质量目标合同价款投资额工程项目一览表单位工程名称建 筑 面积/㎡结构 类型 工程规模工程 造价工程施工 基本情况评审项目考核指标分值得分项目统计项目总汇在建项目及竣工备案项目的详情总汇表。
2014年-4月新版GSP认证内审检查表
序号条款号检查项目检查要点检查结果1**00401药品经营企业应当依法经营。
是否涉及无证经营、超范围经营及走票、挂靠等违法行为。
符合规定2**00402药品经营企业应当坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。
是否超范围宣传，虚假广告等欺骗消费者的行为。
符合规定序号条款号检查项目检查要点检查结果3*00501企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系。
1、质量管理体系是否覆盖规范所要求的各个环节、各个部门及岗位；2、是否对质量管理活动的过程的识别存在明显的缺失或不合理；3、是否各级人员对企业管理体系没有认知或认知不足。
符合规定400502企业应当确定质量方针。
企业是否确定了质量方针，确定的质量方针是什么符合规定500503企业应当制定质量管理体系文件，开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。
查看质量管理体系文件，并检查公司在经营过程中是否体现出质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。
符合规定6*00601企业制定的质量方针文件应当明确企业总的质量目标和要求，并贯彻到药品经营活动的全过程。
查看质量方针制度文件，查看质量方针目标展开图符合规定xxxx医药有限公司GSP认证内审检查表总则质量管理体系7*00701企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应,包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
查组织机构图，人员配置，体系文件和计算机系统，是否与经营范围和规模匹配。
重点查冷链药品、特殊药品是否有相应的设施设备和制度文件，计算机系统是否能对其合理管理。
行政部上墙的组织机构图未及时更新，不符合规定8*00801企业应当定期开展质量管理体系内审。
查内审报告，至少每年一次符合规定9*00802企业应当在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审。
企业组织机构、企业负责人、质量负责人、质量管理人员、质量管理文件、主要设施设备、计算机系统等发生重点变化时，是否组织了专项内审。
家庭宽带装维质量检查考核表(2014修订版)
3
用户投诉（2）：根据CSP平台用户投诉内容，经确认的属于用户放装质量 2 的，进行扣分，一次扣完 短信方式装机满意度调查（3分）：（有效样本量总体满意度平均分-1） 3 /9*100%,大于等于90%不扣分，小于等于87%扣3分，其间线扣分。
庭宽带装机质量检查表
评分标准
装机照片上传率大于等于95%得 满分，低于80%不得分，其间线 性得分。 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则不得分 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则不得分 符合要求得满分，否则不得分 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则不得分 1、符合要求得满分，否则酌情 扣分，扣完为止。 2、如 果新装没有家庭业务，则此项 得满分10分；如果新装单独只 有家庭业务则此项按40分标准 进行打分；如果新装同时有宽 带和家庭业务则此项按10分计 算。 参照《装机现场检查评分表》 参照《宽带现场服务反馈表 》，放装人员现场放装后应邀 请用户填写《宽带现场服务反 馈表》，根据反馈表的内容进 行评分。 每季度现场检查得分作为下季度分公司每 月装机现场检查得分。具体现场检查评分 表请见工作表二
1
FTTB
FTTH
2
装机拍照 质检合格 率 （40%）
1、照片应清晰，标签标识照片应清楚显示文字，上传照片张 数、拍摄方式符合《中国移动江苏公司家庭业务装维现场拍 2、CPE安装及布线符合《中国移动江苏公司家庭宽带装机流 农村WLAN 程规范》要求。 宽带 3、POE供电模块安装符合《中国移动江苏公司家庭宽带装机 流程规范》要求。 4、宽带管家软件测试结果合格，测试速率达到用户签约速率 的90%以上。
内部审核检查表(项目部、材料管理)
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
分公司四季度审核情况汇总表(安全检查站)
长沙机场分公司第四季度优秀班组评选表（安全检查站）序号班组班组长自评得分部门考核公司审核主要事迹（特色、亮点）1 道口检查大队通道检查二分队（过滤网班组）吴波125 133一、班组提升1、以分队为单位组织班组建设的培训。
2、利用交接班时间，进行各项规章制度的培训。
3、以分队为单位，进行1课时团队配合讨论与学习。
4、按绩效管理进行相应处罚。
5、进行1课时岗位规定培训。
6、提升服务质量方面，加强员工服务质量培训，严格文明用语的使用，加强岗位的督查。
二、加分项1、11.2刘菁查电击器1个+5分；2、开展感恩文化+5分；3、建立班组建设文化墙，并及时更新上墙内容+2分；4、博客形式生动，形象展示+2分；5、团队建设采取轮值、分享、荣誉、透明机制+4分；6、建立丰富的班组文化+2分。
三、主要事迹1、制定分队员工个人手册+5分；2、学习方面与上半年相比取得技能鉴定等级证人员有增幅+1分；3、上报设备隐患，3号道口安全门灵敏度的系数较低，报技训部维修，由原来的系数65变更为75；+5分4、组织分队全员参加大面积航班延误，旅客冲击道口的应急演练+2分；5、建立荣誉墙；6、绩效评分、跟进制度。
序号班组班组长自评得分部门考核公司审核主要事迹（特色、亮点）2 行货检大队货检一、二分队（空防360班组）粟盛文许春梅121.1120.3一、加分项1、透明化管理有载体，信息更新及时，每项次加1分。
（自评+1分）（部门+1）2、建立轮值机制，每项次加1分。
（自评+1分）（部门+1）3、建立丰富的班组文化，加2分；（自评+2分）（部门+2）4、建立案例分析制度，加2分（自评+2分）（部门+2）5、业务内容判研制度，加2分；（自评+2分）（部门+2）6、与共建班组开展感恩文化活动；（自评+5分）（部门+5）7、本季度共查出违禁物品20起；（自评+20分）（部门+20）二、主要业绩1、班组建立以QQ群、微信群为载体传达各文件及会议精神。
分公司检查表
查看安全管理保证资料、了解安全管理人员配备情况、了解目前安全管理现状及是否存在安全隐患等
13
根据情况了解业主或监理对工程项目的评价
分公司检查表
项目名称：检查时间：
序号
检查内容
检查环境、对项目管理情况、财务管理）
2
了解分公司目前现有公章及使用情况
3
查看施工现场、了解施工现场工程进度情况、施工质量管理情况、安全管理情况
4
了解并查看项目部所有施工合同及其合同履行情况
5
查看项目部人员配备及工资发放情况
6
查看材料采购或租赁及其费用支付情况
7
查看投入设备及其费用支付情况
8
查看年度及月施工进度计划及其进度计划完成情况
9
了解进度款的支付方式、查看进度款的支付情况
10
了解是否有设计变更、是否有合同外新增项目、是否发生有索赔等情况
11
查看项目划分、查看是否有质量计划及质量管理保证措施，查看施工质量评定情况，了解施工中是否存在质量隐患或质量问题，了解质量管理人员配备情况
公司内部审核检查表(doc 8页)
33.查设计计划是否随设计改变而变更？
34.调设计输入清单，查文件是否明确、统一。
35调项目设计输入评审记录，查是否对提出措施跟踪结果
36.抽查设计阶段输出文件是否齐全？是否满足设计输入要求？
37.是否设计输出文件发放前符合审批规定？
38.调设计评审记录，查评审是否按策划的时机？内容是否符合任务书的要求？
52.查生产服务设备是否满足生产需要？进行了日常的维护保养？
53.配备的监测装置是否齐备并满足要求?
标准条款
检查内容
客观记录
不符合
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
54.对生产的特殊过程是否进行控制。查特殊过程的作业指导书，并调过程加工及安装、调试记录？
55.现场查看工作流程、服务规范（工艺）的执行情况.
83.查不合格品评审、处置记录及处置后的验收证据.(按不合格分类抽样)
84是否有让步放行或接收的产品，查审批？
85.是否有交付后出现的不合格，查处置记录。
86本部门收集了哪些数据？查数据分析相关证据。数据分析是否采用了统计技术方法？
87本部门下一步有哪些改进打算？有无纠正/预防措施？查相关证据。
62.请问组织对可追溯性有哪些要求？查实施。
63.请问你部门涉及的顾客财产有哪些？
查对顾客财产的验收及保护证据。
64.问是否发生顾客财产的丢失或损坏，查记录，标识及通知顾客的证据？
65.问是否规定了产品防护的标识、搬运、包装，贮存和保护的要求？
66.查产品防护是否配置适宜的搬运工具？
67.查库存是否帐物相符，库房中有保质期的产品是否在保质期内？是否执行先入先出的原则？
过程审核检查表_2
生产部
D2.3
是否根据评定的结果(实物质量问题或质量能力不足)与供方一起制定提高措施并落实?
与问题供方领导的会谈.改进计划的落实.改进的服务过程.审核结果
生产部
D2.4
是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实?
持续改进.确定可度量的目标值.成本优化
顾客满意度调查
质量管理部
服务
D3.2.2
是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查?
顾客.内部抱怨.再发防止措施报告.结果验证.内审,管审
质量检验部
D3.2.3
是否能保证满足对过程的特殊质量要求?
设备维护.照明,人机工程学
生产部.
D3.2.4
是否对服务过程的有效性进行监控?
顾客满意度调查
质量管理部
D3.2.5
原始记录.控制图.数据收集.过程参数的记录装置(时间.温度等).停机.参数更改
项目公司.质量检验部
缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?
过程能力.缺陷.过程参数.废品.返修件.隔离通知返修.生产节拍.可靠性失效特征(SPC.排列图.因果图)
项目公司.质量检验部.
D3.1.3
在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务?是否对其素质进行定期的监控?
安全环保.质量意识.员工满意度.培训措施
生产部
D3.1.4
是否调查并能保证满足人员需求?是否有足够的顶岗人员?
人员需求调查.费用核算.重要岗位代理制度
生产部
D3.2
D3.2.1
是否对服务进行认可?是否调查并记录其与要求之间的偏差?
QHSE管理体系内部审核检查表---2014.8.19(有内容)DOC
QHSE管理体系内部审核检查表单位：环卫分公司编号：迎审单位环卫分公司参加人员张兴财、楚晓丽、焦秀芝日期2014.8.20审核组长李福瑞审核员罗黎明审核标准要素QMS\GB\T19001-2008：4.1、4.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.1、5.2、5.3、5.4、7、5.4.1、5.4.2、5.5、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.3、6.1、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.3、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3EMS\GB\T24001-2004：4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6OHSMS\GB\T28001-2011：4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6QMS标准要素名称审核内容及方法审核记录审核判定备注4.1总要求1. 体系的范围2. 是否有删减及理由是否充分3. 是否确保QHSE管理体系运作的资源和信息,并对其过程的监视1.体系覆盖产品范围：见手册，14-P3.13“物业管理、清洁服务、餐饮服务”2.QHSE体系过程的产品实现过程的描述：3.必备的文件及支持的程序文件《文件、符合4. 是否对这些过程进行了监视、测量和分析5. 是否有外包过程,识别及控制6. 是否有持续改进，必要的程序及改进记录、内部审核、不合格品、在、纠正、预防措施控制程序》4.依据的法律法规和相关要求、清单、内容等《建立法律法规及其他标准清单》5.公司的外包过程在体系文件中的明确及管理见手册，14-P3.15“电梯维修保养”4.2文件要求4.2.1总则QHSE管理体系文件包括：1.方针目标2.手册3.必备程序文件4.其他程序文件、作业指导书、规章制度等5.相应的QHSE的记录1.见手册：方针：整合优质资源、培育新兴产业、做精专业服务、促进地方就业、绿色环保、持续改进。
分公司四季度审核情况汇总表(保卫部)【XX机场 班组建设】
长沙机场分公司第四季度优秀班组评选表（保卫部）序号班组班组长自评得分部门考核公司审核主要事迹（特色、亮点）1保卫部综合监察（城管执法）大队城管执法分队周一池刘叶144 127 96一、作业管理1、清理整治家属区无证经营户与1号道口乱停乱放现象，取得阶段性成果；+2分二、QC活动与安全风险管理1、开展QC活动，确定了“取缔机场家属区无照经营行为”的QC选题，材料的收集工作正在进行中；+1分2、录入一条风险至SMS信息平台+1分；三、培训管理1、创新培训方法，根据岗位工作特制作岗位培训课件，并录制工作视频，展示岗位职责和执勤面貌，有1序号班组班组长自评得分部门考核公司审核主要事迹（特色、亮点）利学习；+2分2、定期开展案例分析，分析案例有针对性，分析内容具体详实+1分；四、文化建设1、积极开展班组交流活动，与医救中心开展班组经验交流，提升班组建设；+1分2、在班组定期开展谈心活动、成立爱心基金，对生病、住院的组员进行慰问，设立医药箱，关心同事身体健康，增强集体凝聚力；+1分3、建立班组成员个性化档案，将组员的基本信息及个人爱好特长情况电子化，利于班组管理；+1分4、积极参与公司组织的征文投稿活动，发表作品三篇（机场廉政建设宣传稿2篇，空港信息2013年第5期1篇）；+3分5、班组博客定期更新，内容丰富；+1分6、班组成员荣获2013年度优秀共产党员、班组荣获分公司集团宿舍内务检查第二名。
+2分2序号班组班组长自评得分部门考核公司审核主要事迹（特色、亮点）2 保卫部客运执法大队办案分队班组刘儒145 127 871、对“黑车”专项行动相关法律法规进行收集并汇编、将行政处罚程序与处罚项目、标准上墙、制作规范法律文书填写范本与办案100问；+1分2、办案分队与长沙市公共客运管理处建立了长期联动，每月25日定期将本月出租车违章情况进行通报交流；+1分3、提出合理化建议，处罚办公室安装安全防护栏、与监控系统保证了办案的工作人员人身安全问题；+1分4、提升服务质量方面，严格文明用语与服务忌语，并对工作时间进行公示；+1分5、定期开展案例分析，分析案例有针对性，分析内容具体详实；+1分6、班组成员空港信息发表文章一篇+1分；7、班组响应节能减排号召，办案档案袋重复利用，每年可节约档案袋约一千二百个。
各分厂质量部审核检查表(最终稿)
(2)到仓库查看是否所有进货都进行了检查。
(3)询问IQC，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。
（5）现场检查确认；不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求。
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查记录
备注
4
a．用哪些方法对产品的状态进行标识？
b．存放的方式是否能区分不同状态的产品？
c．当有可追溯性要求时，其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？
7.5.3
标识和可追溯性
标识和可追溯性管理程序
13
内部沟通
5.5.3
质量手册
（1）询问2-3质检员，了解他们如何与其他部位（岗位）进行沟通。
14
管理评审
5.6
管理评审程序
（1）询问质量部科长参加管理评审的情况，质量部应为管理评审提供什么资料。
15
资源管理
6
人力资源管理程序
（1）询问质量部科长，资源短缺时如何配置。
（2）查看人力资源是否充足。与2-3名质检员进行面谈，了解他们的质量意识。
（1）询问质量部科长，检验状态是如何进行标识的。确认：
a．对检验和试验状态标识是否有管理规定；
b．用标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是符合要求。
（2）现场抽查生产车间对检验状态标识的情况。确认：
a．标识的方法是否正确，是否随着检验和试验状态变化而更改标识；
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证据
在工程施工前，现场的施工人员取得那些文件和信息（工程作业指导书、工程组织设计、以及环境控制的三级文件）
本部门是否将质量管理策划的结果向项目部进行交底，并保存记录
本部门是否根据项目管理需要确定了交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式
评价内容包括哪些？
是否依法订立合同？
是否对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求交底？
是否对分包管理活动进行监督和指导？
是否对分包方的施工和服务活动进行监督检查？发现问题是否及时提出整改要求并跟踪复查？
是否按规定的步骤和分包项目进行验收
是否对分包方履约情况进行评价并保存记录
公司是否建立并实施了工程项目施工质量管理制度？是否包括了质量管理策划、施工准备、施工质量和服务控制内容？
查记录的整理、分类、编目、归档及保存环境
问部门负责人，是否建立工程档案管理制度？现场查看是否明确工程技术档案的管理人员及其职责？
问1～2名员工方针是什么？问部门负责为人方针内涵？
问1－2名员工，你是如何了解公司的质量方针的？
问部门负责人公司管理方针如何为公众所获取？
问部门负责人，是否建立质量目标管理制度?查文件
a、固体废弃物分类？
b、有毒、有害固体废弃物回收记录
c、办公环境卫生
d、自来水管跑、冒、滴、漏现象
e、车辆摆放是否整齐
问部门负责人，本企业是否建立“施工机具管理办法”，查内容
出示设备台帐，查《公司施工机具一览表》
问部门负责人，本企业是否发生大型设备安装或拆卸？查安装或拆卸方案及审批
查大型设备安Biblioteka 或拆卸验收记录查公司对“施工机具使用、技术管理、安全管理及维修保养”作出的相关规定。
出示对“施工机具使用、技术管理、安全管理及维修保养”
查沟通记录（证据：会议、电话、文件、信息等）查《信息沟通与协商登记表》和《工作联络单》
在工程施工过程中，通过何种方式收集、分析顾客信息，信息的内容包括那些？
出示管理评审计划、报告和部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告？
管理评审的结论是什么？是否有改进措施，出示《管理体系改进措施及验证记录》。
部门质量目标是什么？是否适宜、量化？能否保证总目标的实现
出示部门《环境因素识别评价表、《重要环境因素清单》和《危险源辨识与风险评价记录表》和《重要危险因素清单》,现场观察是否有遗漏因素
问环境因素和危险源调查时考虑了那些因素和内容？
查职业健康安全、环境目标指标、管理方案及其实现
出示公司法律、法规及其他要求清单
审 核 检 查 表
受审核部门：分公司
编号AHCCC-JL15－01序号：01
序号
检查内容
涉及要素
检查结果记录
1
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问部门负责人，公司是否建立文件管理办法？查文件是否符合标准要求
在合同履行的各阶段，是否与发包方或其代表进行有效沟通。
是否建立了材料、设备管理制度？
是否规定本公司、顾客对供方产品进行现场检验？
抽查1-2份采购活动控制记录
是否建立并实施了分包管理制度？制度中是否明确了各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限？
是否按照管理制度中规定的标准和评价办法，依法选择合适的分包方？
在工程施工中，有无识别测量和监视过程设备？设备如何控制？检测记录是否保留？
在工程施工中，你们如何进行产品放行和产品交付？
施工区废弃物是否分类、是否定点存放？查现场环境
查施工过程中施工车辆的尾气如何控制，年检结果。
对重要环境因素如何控制？
本部门进行产品实现过程中的特殊过程有无识别？如有，如何进行控制？出示证据？
出示对车辆维护记录。
出示办公设备日常维护记录。
问部门负责人，本企业是否建立并实施“工程项目投标及工程承包合同管理制度”，查内容
查办公场所及卫生设施、清洁、通风、采光是否适宜，查现场环境
出示合同台帐,抽查1－2个项目的合同评审
出示合同交接记录
是否有顾客口头要求，查合同修订及再评审记录
公司是否及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进？查证
文件是否发生作废，查《文件销毁登记表》
是否有作废留存文件，是否有标识
现场抽查1-2个岗位，1-2名员工是否明确其活动所依据的文件？询问和查看
问部门负责人，是否建立记录管理方面的文件？查内容是否符合标准要求？
出示公司记录总清单和部门记录清单，查看内容是否齐全，字迹清楚？
抽1-2份记录清单，记录的内容是否完整、清楚，标识是否符合规定。
问部门负责人，是否了解本企业建立并实施“人力资源管理”办法？
问部门负责人资源内容？领导提供的资源能否满足体系运行需要？
查部门的培训计划及实施
查对质量、环境和职业健康安全的意识培训记录、及其他培训记录（技术、岗位、法律法规、应急预案、新入司员工、职业技能、继续教育等）及培训效果
查培训效果
施工装备的管理
问部门负责人，与质量管理有关的文件包括哪些？
查部门有效文件清单
查本部门文件编制审批（管理办法、施工组织设计、作业指导书）
问部门负责人，各管理层次和岗位是否可以获得与质量管理活动相关的文件？查收、发文登记
查外部来文登记（抽1-2本）查其文件的有效性
查文件资料借阅记录
问是否发生文件更改？查文件更改申请单、文件更改通知以及文件更改记录
出示部门法律、法规及其他要求清单，抽1~2本法规，查其有效性
问部门负责人，本施工企业是否在各管理层次中设置专职或兼职的部门或岗位，用以负责质量管理的组织和协调工作？
请出示部门岗位职责。查编制、审批、内容及发放记录。
问部门负责人及1名员工，是否接到本企业组织机构发生变化或岗位设置作出相应调整的通知。
请部门负责人谈谈如何进行内外部沟通的？沟通的方式、方法及内容？
为了实现产品标识的唯一性和可追溯性，在工程施工中对那些要素进行标识，标识的方法？
现场检查标识的符合性（原材料、工程状态、质量检验等标识）
有无识别顾客的财产？如何标识、检验和维护顾客财产？
在工程施工中，如何对产品进行保护（标识、搬运、储存和保护）
请问部门负责人对本部门环境和职业健康管理体系运行中如何控制，出示证据。