合江县人民医院2019年部门预算编制说明

合江县人民医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

事业单位，主要从事医疗服务。

（二）2019年重点工作。

1个目标，以“三甲”医院为目标规范管理，提升医疗水平，改善医疗服务；2大重点，提升学科内涵建设为重点，狠抓医疗服务质量为重点；3个步骤，实现信息系统的升级改造，实现县医院“三中心”的建立和运行，实现省级重点学科的打造；4个抓手，以人才培养为抓手促进学科的发展，以制度建设为抓手实现科学化管理，以绩效改革为抓手激发员工积极性，以文化建设为抓手凝聚正气和合力；实现2个飞跃，科学的现代化管理，能力的可持续提高。

二、部门概况

合江县人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

2019年收入预算36732.10万元，其中：基本支出36654.10万元，占99.79%；项目支出78万元，占0.21%。比2018年增加3432.10万元，增幅为10.31%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算36732.10万元，其中：基本支出36654.10万元，占99.79%；项目支出78万元，占0.21%%。比2018年增加3482.10万元，增减10.42%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年度财政拨款收支总预算632.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少358.39万元，下降36.18%，主要是因为药品加成收入补助减少，省级、国家级财政专项补助款具有不定因素，无法预估，如贫困县重点专科专项补助等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出3.86万元、卫生健康支出628.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

合江县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出632.10万元，占本年支出合计的1.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少358.39万元，下降36.18%，主要是因为药品加成收入补助减少，省级、国家级财政专项补助款具有不定因素，无法预估，如贫困县重点专科专项补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

社会保障和就业支出3.86万元、占比0.61%，卫生健康

支出628.24万元，占比99.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务208（类）05（款）02（项）事业单位离退休:2019年预算数为3.86万元，主要用于离休人员经费、社会保障的支出。

2.医疗卫生与计划生育210（类）02（款）01（项）综合医院:2019年预算数为477.15万元，主要用于在编职工人员经费、社会保障的支出。210类11款02项事业单位医疗2019年预算数为7

3.09万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。210类99款01项其他卫生健康支出2019年预算数为78万元，主要用于补助取消药品加成减少的收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出554.10万元，其中：

人员经费554.10万元，主要包括：基本工资172.69万元、绩效工资292.28万元、职工基本医疗保险缴费73.08万元、其他社会保障缴费12.19万元、其他对个人和家庭的补助支出（离休费）3.86万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

无

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车6，其中：救护车5辆，医疗指挥车1辆。

公务用车运行维护费主要用于救助病人、突发医疗事件的应急的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车运行维护费有自有资金解决，无财政补助拨款资金。

3.公务接待费

2019年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，主要由自有资金解决公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

2019年度，政府采购支出总额4192.93万元，主要用于临床医疗事业的发展

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，我院共有车辆6辆，其中：救护车5辆、医疗指挥车1辆；单价50万元以上通用设备27台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

2019年部门预算无安排车辆和大型设备购置情况。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2019年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。