内审、管理评审资料
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内审、管理评审资料
宁波北仑兴升混凝土有限公司内审及管理评审资料
目录
1．内部质量体系审核计划
2．内部质量体系审核报告
3．内部质量体系审核首次会议记录4．内部质量体系审核末次会议签名表5．内部质量体系审核检查表
6．不符合项报告
7．管理评审计划
8. 管理评审报告
9. 管理评审签到表
宁波北仑兴升混凝土有限公司2016年
内审计划编号：QR-8.2.2-01
版次：B版，第0次修改
页数：共2页
1.审核目的：
本次内审的目的是审核质量管理体系的符合性、充分性、有效性。审核本公司建立的质量管理体系是否具备认证的条件。
2.审核范围：
本公司除财务科以外的所有部门。
3.审核依据：
ISO9000：2005、 ISO9001：2008 、质量手册、程序文件、三级文件和质量记录等质量管理体系文件。
4.审核时间：2016年01月12日。
5.审核人员：
审核组长：黄振波
组员：苏奇
6.审核安排：
8：30-9：00
首次会议
第一组第二组
9：00-10：30 生产部管理层10：00-11：30 办公室11：30-12：30 午休
12：30-14：30
质检部供销部
14：30-16：00
16：00-16：30 末次会议
编制/日期：苏奇 2016年01月05日批准：黄振波 2016年01月05日附各部门ISO9001：2008 标准检查条款
部门条款管理
层
生产
部
质检部供销部办公室
4.1 √
4.2.1 √
4.2.2 √
4.2.3 √√√
4.2.4 √√
5.1 √
5.2 √
5.3 √√√√√5.4 √√√√√5.4.1 √√
5.4.2 √
5.5.1 √√√√
5.5.2 √
5.5.3 √√√√
5.6 √
6. √
6.2 √√√√6.3 √
6.4 √
7.1
7.2 √
7.3
7.4 √
7.4.1
7.5.1 √√
7.5.2 √√
7.5.3 √
7.5.4 √
7.5.5 √
7.6 √
8.1 √√
8.2.1 √√
8.2.2 √√√√√8.2.3 √√
8.2.4 √
8.3 √√√
8.4 √√√
8.5 √√√√√
1.审核目的：
评价质量管理体系的符合性、充分性、有效性。是否具备认证、注册条件。
2.审核范围：
a)本公司除财务部以外的所有部门：
b)与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。
3.审核准则：
ISO9001标准、质量手册、程序文件等质量管理体系文件。
4.审核组成员：
审核组长：黄振波
组员：苏奇
5.审核日期：
2016年01月12日。
6.审核概况：
对这次审核，本公司领导十分重视，总经理出席了首、末次会议，并参与部分部门的审核，在审核过程中，本公司各有关部门主管和人员积极配合，整个过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于全体工作人员共同努力，使审核活动按计划圆满完成。
在1天的审核中，审核组检查了本公司与质量管理体系有关各个部门，包括：总经理、管理者代表、生产部、质检部、供销部、办公室等；同时查看了生产现场和各项设施，同本公司领导、管理者代表、部门主管、现场操作工等进行了交谈。对于ISO9001的所有要求作了抽查证实。
立，“5S”初见成效，本公司面貌有了改变，但各部门对ISO9001：2008标准的内容学习不够，领会不深；质量记录尚待规范的地方很多，这一切都有待本公司员工进一步完善和提高。
在审核中发现了2个不合格项，填写了2张《不合格项通知单》，分别涉及供方评价内容不全、外来文件未作区分。这些不合格项分布在供销部、办公室。
7.审核结论
审核组认为：本公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准的要求，且运行有效，因此本公司要求各部门在规定时间5天内完成对不合格项的纠正，再申请ISO9001：2008标准的正式认证。
8.本审核报告发放范围：
总经理、管理者代表、受审核部门主管、审核组成员及有关人员。
编制/日期：苏奇2016年01月12日批准：黄振波2016年01月12日
宁波北仑兴升混凝土有限公司
（内审会议签到表）
首次√末次□2016年01月12日
编号：QR-8.2.2-02
宁波北仑兴升混凝土有限公司（内审会议签到表）
首次□末次√2016年01月12日编号：QR-8.2.2-02
宁波北仑兴升混凝土有限公司（不合格项报告）号：QR-8.2.2-04
宁波北仑兴升混凝土有限公司
不合格项报告
号：QR-8.2.2-04
审办公室内审检查表
审核员：苏奇部门负责人：黄南天2016年01月12日
管理层内审检查表
审核员：苏奇部门负责人：李志勇2016年01月12日
质检部内审检查表