制程稽核作业指导书
精密五金有限公司制程检验作业指导书
一．目的：
为确保车间在制品任意时间段均在受控状态平稳生产，特制订本规范。
二．范围：
从半成品生产到包装入库前。
三．检验时机：
3.1 首检检验：开机、换料、调机、换型号、修机台都应该做首检确认并记录；
3.2 巡检检验：每两小时对尺寸、工艺（包含特殊过程）、外观、性能进行确认并记录；四．作业内容
4.1 资料准备：相关记录、各检测仪器、规范、图纸、工具、样板等准备。
4.2上班时，在各工站按照图纸、规范中规定的检验事项展开，并将结果记录在首检报告上。
4.3 在巡检过程中发现异常时，轻微现象当场要求组长进行改善并将改善后的结果记录在巡检
记录上。
4.4在巡检过程中发现严重问题时，要求现场马上停机，并将不良品与良品分开摆放且标示好
不良品，由巡检人员开立品质异常单，交由部门主管对问题提出分析并提报改善措施，由
品质部将此份报告转交公司最高管理者批示后，将不良品标示卡拿开，按照公司最高管理
者的批示处理。
4.5 在巡检过程中要针对现场操作的人员的作业方法给予确认，对设备的日常保养状态给予确
认；对工作周边的环境给予确认，并将确认的结果填写在巡检记录上。
4.6 在巡检过程中发现异常时，轻微现象需抽出返工后再进行下一工序，并保留相关记录；
4.7在巡检过程中发现严重问题时，要求现场马上停机，并将不良品与良品分开摆放且标示好
不良品，由巡检人员开立品质异常单，交由部门主管对问题提出分析并提报改善措施，由
品质部将此份报告转交公司最高管理者批示后，将不良品标示卡拿开，按照公司最高管理
者的批示处理，并跟进改善措施的结果。
制程检验作业指导书
制程检验作业指导书
1.目的:
为使制程品管人员明确自身的工作重点，了解工作流程，以便能提高工作效率。
2.适用范围:
适用于本公司品管员在生产厂商的生产过程中的品质控制工作。
3.职责:
1.品管员负责首件、制程及各半成品的检验，品质异常的反馈提报。
2.品管工程师负责对品质异常的跟踪处理。
4.作业流程:
4.1首件检验:
a.生产厂商的品管在开拉前1个小时做好首件，同时填写好《首件检验表》
上的相关内容，如: 批量、生产单位、批量、产品名称、规格、送检日期等内容后一同将首件样品送GAT的品管员做确认检验。
b.GAT品管员在拿到首件后，应及时找到相关的检验标准及BOM表，测试仪
器设备等，品管员应在半个小时内做好所有项目的检验并填写好《首件检验表》。
c.检验时，品管员应按照《首件检验表》上的内容逐一的检验，并填写好
检验状况，检验判定的标准依照《成品检验标准》或BOM上的材料规格要求判定，核对所使用材料的正确性。
d.当首件检验OK后，将首件样品先由厂商品管员保存好，将单据交生产厂
商的品管签名确认，等整批生产完后，将首件交还生产厂商做正常产品包装入库。
e.如果首件检验被判定不合格，则将不良样品和检验记录一同交还厂商品
管部签名确认后，由厂商的品管找相关人员做原因分析，厂商品管员必须在检验记录表内写明不良原因和纠正预防措施，然后再将改善好的首件再送GAT品管员检验，直到检验合格后方可开拉生产。
f.GAT品管员依照检验单上的纠正、预防措施在生产过程中做效果确认。
4.2过程检验:
a.品管员在做完首件检验后，及时找到相应机种的QC工程图，依QC工程。
IPQC制程巡检作业指导书
IPQC制程巡检作业指导书引言概述：IPQC制程巡检是一种重要的质量控制方法，用于确保产品在制造过程中的质量稳定性和一致性。
本文将介绍IPQC制程巡检的定义、目的和重要性，并提供一份详细的作业指导书，以帮助企业有效实施IPQC制程巡检。
正文内容：1. IPQC制程巡检的定义1.1 IPQC制程巡检是指在产品制造过程中，通过对关键工序和关键参数进行实时监控和检测，以及对异常情况进行及时处理的一种质量控制方法。
1.2 IPQC制程巡检的目的是确保产品在制造过程中的质量稳定性和一致性，以防止不良品的产生，并及时发现和纠正制程中的问题，以提高产品的质量和生产效率。
2. IPQC制程巡检的重要性2.1 IPQC制程巡检可以帮助企业及时发现和纠正制程中的问题，以避免不良品的产生，降低产品召回和返工的风险。
2.2 IPQC制程巡检可以提高产品的质量稳定性和一致性，满足客户的需求和期望，增强企业的竞争力。
2.3 IPQC制程巡检可以帮助企业实现生产过程的标准化和规范化，提高生产效率和降低成本。
2.4 IPQC制程巡检可以为企业提供数据支持，帮助企业进行质量改进和制程优化，实现持续改进和可持续发展。
3. IPQC制程巡检作业指导书3.1 巡检计划的制定3.1.1 确定巡检的频率和时间，根据产品的特点和制程的要求制定巡检计划。
3.1.2 确定巡检的内容和标准，明确巡检的目的和要求。
3.2 巡检的执行3.2.1 根据巡检计划，按时进行巡检，确保巡检的及时性和准确性。
3.2.2 使用合适的检测工具和设备，进行巡检操作，确保巡检的可靠性和准确性。
3.2.3 记录巡检结果和异常情况，及时上报并进行处理。
3.3 异常情况的处理3.3.1 对于巡检中发现的异常情况，及时进行分析和判断，确定处理措施。
3.3.2 进行异常情况的记录和追踪，确保问题的彻底解决和预防。
3.4 数据分析和统计3.4.1 对巡检结果进行数据分析和统计，找出制程中存在的问题和改进的机会。
模具制程检验作业指导书【完整版】
模具制程检验作业指导书【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）1、目的为确保公司内部加工零件质量，符合公司品质要求，防止因加工过程中的不合格零件流入下道工序而影响模具的制作周期与品质。
2、适用范围适用模具厂内部各工序加工的零件与装配中的模具。
3、定义：无4、职责4.1 各工序操作员对本工序的加工零件自检并填写?自检单?以及报检，加工组长复查后并签名。
4.2 制模组长负责加工后以及装配过程中工件的复检。
4.3 品质部制程检验员负责零件加工完成的检验制程巡检和关键零件终检, 监督纠正预防措施的实施。
4.4品质部文员负责将?质量异常联络单?及时交相关人员签批并将签批完成后的?质量异常联络单?复印给相关部门。
4.5品质工程师负责?模具厂纠正预防措施?的发出与跟踪，品质工程师负责?质量异常联络单?与?模具厂纠正预防措施单?的审核以及每月制程异常数据的统计与分析。
5.程序内容：5.1 操作员报检、制程检验员巡检5.1.1 各工序操作员在该工序加工完成后，严格按照加工要求以及零件图对外观、重点尺寸进行自检并填写好?自检单?，自检确认合格将?自检单?交加工组长审核后放置于机台指定位置报检。
制程检验员不停对机台巡检，收到机台操作员的报检信息或发现待检验区有已加工完成的零件，取下机台上的?自检单?，根据加工要求和零件图，结合电脑3D图对其外观、尺寸进行详细的检测。
如零件较复杂需要超过一小时的检测时间，需提前与制模组长沟通，以防止模具因非加工、装配停留的时间过长而延误交期，检验完成后，?自检单?由品质部制程检验组保存。
5.2 检验标准与测量方法深孔钻、钻床、铣床检验标准与测量经过检验假设零件外观、尺寸、性能等有一项或多项不符合加工要求那么判定该零件此加工工序的品质状态为不合格。
5.4 品质标识检验完成后，根据其零件的品质状态在物料上做好相应的品质状态标识〔物料质量合格贴绿色“QC.PASS〞标签，不合格贴红色“QC.REJ〞标签〕，必要时在物料上用油性笔标识好模号、零件号等信息。
制程检验作业指导书
6.4 表单记录 6.4.1 检验项目需填写【制程检验记录】应予确认。 6.4.2 检验记录如有误值须划线删除并签章，不可以修正液涂改。 6.4.3 检验记录由品管主管审核后，按日期存档及专卷保存。 6.4.4 检验记录依规定期限保存；过期记录须呈报主管核 定后方可作废处理。 6.5 品质绩效管理 6.5.1 每月五号前将制程检验产品生产数及不良数须登记于“年度良品管制 表”及“成品检验电气不良PPM管制表”。 6.6 档案文件的管理 6.6.1 各类资料、文件按日期或编号依序归类、存档。 6.6.2 属I.P.Q.C.的资料、文件，非其本人不得擅自影印或外借。 6.7 检验仪器维护与校验 6.7.1 游标卡尺、厚度规等小型测量仪器在使用时必须严防掉落地面，不使 用时应放置在包装盒内。
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作 业 指 导 书 文件编号 发行日期 WI-07-15 年 月 日 版次 页数 0 5/5
制程检验作业指导书
6.7.2 在使用测量仪器时，若发现测量数据异常，应先确认测量仪器的准确 性其精准度。 6.7.3 在使用测量仪器时，若有掉落地面或碰撞情形，必须转品保部门以标 准块规执行确认其精准度。 6.8 附件 表单名称 制程检验记录 年度良品率管制表 记录存管部门 品管课 品管课 保存期限 5年 5年
制程检验作业指导书 1. 目的:
说明制程检验的作业内容，以提供I.P.Q.C执行方向。 2. 范围: 制程品管人员所需执行的作业项目。 3. 权责: 品管课制程品管员（I.P.Q.C）负责本项作业。 4. 参考文件 BZ/QP-21【产品见识于测量控制程序】 BZ/QP-15【标识和可追溯性控制程序】 5. 制程检验作业流程
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制程检验控制程序, 品质部门相关人员作业指导书及相关要求 范文
制程检验控制程序引言制程检验控制程序是一种确保产品品质的重要工具。
在制造过程中，通过对制程的控制来使制品最终能够达到一定的品质标准。
制程检验控制程序是确保产品品质的一个有效方式。
本文将介绍制程检验控制程序的相关要求和品质部门相关人员的作业指导书。
制程检验控制程序的定义制程检验控制程序是制造过程中用来控制和监测使用的制品的工具。
它有助于确保制品的品质，并减少生产过程中出现的问题。
制程检验控制程序可以是手动的，也可以是自动的，甚至可以是半自动的，取决于制造过程的复杂性和所涉及的步骤。
制程检验控制程序的目的制程检验控制程序的主要目的是确保在制造产品的过程中，每一步都是正确的，确保产品的每一个特性、性能和外观都符合规定的标准和要求。
通过执行制程检验控制程序，可以尽早地检测到生产过程中的问题并及时进行调整，从而最大程度上地减少生产问题，提高生产效率和产品品质。
制程检验控制程序的要求为了确保制程检验控制程序的有效性，必须满足以下要求：1. 制程检验控制程序必须规范化制程检验控制程序必须设计出详细的、科学的流程，包括检验计划、检验员工作流程、设备标准和质量检测标准等，确保每一步都是按照规定的流程进行。
2. 制程检验控制程序必须有可靠的数据分析能力为了更好地进行检验和控制，制程检验控制程序必须有可靠的数据分析能力，以便进行数据的收集和分析，以便及时发现问题并采取相应的措施。
3. 制程检验控制程序必须有说明文档和记录文件为了保证制程检验控制程序的质量，必须编制说明文档和记录文件。
说明文档包括制程检验计划、操作步骤、工艺标准等。
记录文件包括制程检验记录、制品信息表、缺陷品记录等。
此外，这些文档还必须展示数据和分析结果，以便其他人员进行参考。
4. 制程检验控制程序必须有清晰的职责和责任制程检验控制程序必须规定具体的职责和责任，以保证每一步的制造过程都是有人负责的。
这样可以及时发现问题并采取相应的措施。
5. 制程检验控制程序必须有持续改进的措施制程检验控制程序必须拥有持续改进的措施。
6S稽核作业指导书
4.1.6模版房、印版房、食堂、厂区外场绿化道路区域 序号 1 2 3 4 5 6 7 稽查项目 地面/门/窗等 机台/栈板/工具等 半成品/物料/辅料等 标识/区域线/通道线等 电线/开关/插座等 消防栓/灭火器/消防通道 食堂煤气/食品存放 制度 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 干净明亮无灰尘无脏污，墙角无蛛网，无积尘 与考核责任人10元/项处罚. 机台清洁无脏污，栈板定位放置，工具整齐定位 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 放置 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 堆放整齐，摆放整齐，标识清晰 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 标识清晰，区域划分线清晰明了，通道清晰 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 电线无裸露，规范走线，插座无变形等 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 消防栓，灭火器正常，消防通道无堵塞 与考核责任人10元/项处罚. 煤气时刻检查无异常，定人负责/食品生熟分开安 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 全存放 与考核责任人10元/项处罚. 标准 干净明亮无灰尘无脏污，墙角无蛛网，无积尘 机台清洁无脏污，栈板定位放置，工具整齐定位 放置 堆放整齐，摆放整齐，标识清晰 制度 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 标准
未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 制度 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚.
IPQC制程巡检作业指导书
IPQC制程巡检作业指导书一、背景介绍IPQC制程巡检是指在生产过程中对产品的制程进行巡检，以确保产品质量的稳定性和一致性。
制程巡检是一个重要的质量控制手段，通过对关键环节的监控和调整，可以有效预防和纠正制程中的问题，提高产品的合格率和客户满意度。
二、巡检目的1. 确保制程的稳定性和一致性。
2. 及时发现和纠正制程中的问题，防止不良品的产生。
3. 提高产品的合格率和客户满意度。
三、巡检内容1. 工艺参数的检查：根据产品的制程要求，检查关键工艺参数的设定是否正确，如温度、压力、时间等。
2. 原材料的检查：检查原材料的质量是否符合要求，如外观、尺寸、重量等。
3. 设备的检查：检查生产设备的运行状态是否正常，如设备是否损坏、是否需要维修等。
4. 操作规范的检查：检查操作人员是否按照规范操作，如是否佩戴防护用品、是否按照操作步骤进行操作等。
5. 检测数据的记录：记录巡检过程中的检测数据，如温度、压力、重量等，以便后续分析和追溯。
四、巡检流程1. 巡检准备：准备巡检所需的工具和材料，如测量仪器、巡检表格等。
2. 巡检计划制定：根据生产计划和产品要求，制定巡检计划，明确巡检的时间、地点和内容。
3. 巡检执行：按照巡检计划进行巡检，检查工艺参数、原材料、设备和操作规范等。
4. 数据记录：将巡检过程中的检测数据记录在巡检表格中，确保数据的准确性和完整性。
5. 异常处理：如果发现巡检过程中的异常情况，及时采取措施进行处理，如停机检修、调整工艺参数等。
6. 结果分析：对巡检数据进行分析，找出制程中存在的问题和改进的空间，并提出改进措施。
7. 持续改进：根据巡检结果和分析，制定相应的改进计划，并持续跟踪和改进制程，以提高产品质量和生产效率。
五、巡检记录1. 巡检日期：记录巡检的日期。
2. 巡检人员：记录参与巡检的人员姓名。
3. 巡检内容：记录巡检的具体内容，包括工艺参数、原材料、设备和操作规范等。
4. 检测数据：记录巡检过程中的检测数据，如温度、压力、重量等。
IPQC制程巡检作业指导书
IPQC制程巡检作业指导书一、引言IPQC（In-Process Quality Control）制程巡检是一种在制造过程中进行的质量控制活动，旨在确保产品在制造过程中达到一定的质量标准。
本作业指导书旨在提供IPQC制程巡检的详细步骤和要求，以确保巡检工作的准确性和一致性。
二、作业目的IPQC制程巡检的目的是检测和控制制造过程中的关键参数，以确保产品质量的稳定性和一致性。
通过及时发现和纠正制程中的问题，可以避免不良品的产生，提高产品的一次通过率，降低成本，并确保产品满足客户的要求。
三、作业范围本作业指导书适用于所有涉及制造过程的环节，包括原材料检验、生产设备检查、工艺参数监控、产品外观检查等。
四、作业流程1. 定义巡检项目和标准- 根据产品的特性和要求，确定需要巡检的项目，并制定相应的巡检标准。
- 巡检项目可以包括但不限于尺寸、外观、材料、工艺参数等。
- 巡检标准应明确具体的要求和接受范围，便于判断产品是否合格。
2. 巡检计划制定- 根据生产计划和产品特性，制定巡检计划。
- 巡检计划应包括巡检频次、巡检时间、巡检人员等信息，确保巡检工作的及时性和准确性。
3. 巡检准备- 准备所需的巡检工具和设备，确保其准确性和可靠性。
- 根据巡检项目和标准，准备相应的样品和参考物，以便进行比对和判断。
4. 巡检执行- 按照巡检计划和要求，进行巡检工作。
- 严格按照巡检标准进行检查，记录巡检结果。
- 对于不合格的产品或过程，及时采取纠正措施，并记录纠正措施的执行情况。
5. 巡检记录和报告- 记录巡检的详细信息，包括巡检时间、巡检人员、巡检结果等。
- 对于不合格的产品或过程，记录问题的具体描述和纠正措施的执行情况。
- 汇总巡检数据，生成巡检报告，并上报相关部门和管理层。
6. 巡检结果分析和改进- 对巡检结果进行分析，找出问题的根本原因。
- 提出改进措施，以防止类似问题再次发生。
- 定期评估巡检工作的有效性和可行性，进行必要的调整和改进。
03.制程检验作业指导书
1.0目的
为检验制作产品质量，提高生产效率，特制定本作业指导书。
2.0范围
适用于本厂的制作检验工作。
3.0名词定义：无。
4.0权责
4.1总检检验员：按照规定程序检验，填写总检检验报告；
4.2巡回检验员：按照规定程序检验，填写巡检检验报告；
5.0抽样水平和接收标准：
5.0.1成品检验水平为全检。
一次检验合格率要求90%以上，不合格率超过10%时，判定批不合格，要求全批返工。
5.0.2 巡回检验方法：每2小时巡回检验一次。
随机抽检不同款号的产品最少10pcs，并记录抽检发现的相关问题。
6.0检验内容：
编制：李燕审批：李艳刚实施日期： 2013-9-20。
制程检验作业指导书
制程检验作业指导书
1.目的
为了更好的控制生产的产品品质，并符合客户的要求。
2.范围
适用于本公司五金冲压件制造流程中的检测。
3.职责
生产部：负责各相关制程的自检、不良品的收集。
品质部：负责制程巡检、检验结果的记录、判定与标识。
4.工作内容
4.1 QC依据图纸、样品及相关检验标准每隔一小时对生产线上的正生产的产品进行检查。
拿取机台上正在生产的产品2PCS,对照
图纸及样品检查尺寸及外观，检查合格后将相关数据记录在《制程检验记录表》上。
4.2 检查到有产品不合格时，需通知操作员停机，并通知技术员调机，调机后的产品需品检确认合格后方可开机生产。
不合格品需
用不合格票标识并用黄色箱子隔离，同时需对上个时间段的产品进行检查，看有无同样的不良，如有需继续往上一个时间段追溯，直到无不良为止。
4.3 不能返修的不良品报废处理；可以返修的不良品通知相关责任部门及时处理，处理完后需品检确认OK后方可流入下工序。
对不良比例超过1%的产品需对责任部门开出《品质异常对策报告》。
5.1《制程检验记录表》5.2《品质异常对策报告》。
IPQC作业指导书
5.2.8.2稽核外箱贴纸有无印错或漏贴贴纸.贴纸贴附位置是否正确
5.2.8.3检查包装箱有无破损或变形.外箱贴纸标示与实物型号是否相符.箱内数量与贴纸数量是否一致
5.2.8.4零件及半成品.成品装入包装箱内是否有挤压.确认是否对产品会造成变形.损伤
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2
3
核准
审查
制订
1.目的：
管控生产制程质量，早期发现及解决制程质量问题，符合客户需求，从而提升公司产品品质.
2.范围：
适用于全公司产品生产产品IPQC制程检验.
3.权责：
3.1制造部：负责生产制造、维修。
3.2品管部：负责生产制造过程的质量管控和反馈。
5.2.7.3 SMT IPQC每2小时对红胶推力作测试一次.每次测试2~3片,推力测试需等基板冷却后，在板上取不同位置的5个点位测试，并将结果记录于<<红胶推力测试记录表>>.
5.2.7.4制程中发生质量异常.OQC检验质量问题.客户反馈质量异常均需记录于相应机种《不良问题履历表》.
5.2.8外箱及包装稽核:
5.2.3.2作业指导书是否有受控(作业指导书受控盖有文管章印)
5.2.3.3作业指导书不能任意涂改SOP,(工程手改签名的在后续需发行正式作业指导书).
5.2.3.4作业员作业前有无对SOP阅读理解后并于SOP确认卡上签名
5.2.3.5稽核作业员实际作业与SOP步骤内容是否一致(SOP上有治具.手套等需依SOP上要求作业).
7.8《不良问题履历表》
制程检验作业指导书
1.0目的为确保产品品质一致，对产品生产过程进行有效的控制，并对制程的异常状况加以预防和改善，使产品品质能符合规定要求。
2.0适用范围本公司材料从出仓至生产部门生产出产品交回货仓之前所有生产、测试及检查环节的控制。
3.0职责3.1 PMC：生产任务安排及进度跟进。
3.2 生产部：生产任务的执行，生产进度及品质的自检和全检控制。
3.3 工程部：生产作业指导书的制定4.0作业流程4.1 PMC依生产加工单要求，排定生产计划至生产部门，进行生产计划按排。
4.2生产车间主管依《生产排程》进行作业前生产条件确认。
4.2.1 确认内容包括:生产使用的工艺性文件、资料是否齐备且为正确有效版本.具体如下：（1）《产品跟踪纸》；（2）生产作业指导书；（3）工艺标准及测试标准；（4）生产样板。
4.2.2 生产作业前，生产部门必须到样品管理人员处，领取的样品必须是客户或品质部确认过的样板。
4.2.3 若为重要产品或型号经常变动的产品，主管级以上人员认为保存生产样本不实际时，应在每次生产前由主管级以上人员指定人员制作生产样板作为参考，该样板要有明确标识。
4.2.4 生产使用的物料、工具、设备状况(1) 生产部从仓库领用的物料要确保外包装上有经IQC检验的检验标识，如IQC检验合格章及合格标签和检验日期等，环保物料应确认是否有环保标识；领料人领出物料后，需告知IPQC进行物料上线前的检验，IPQC检验后并於《产品跟踪纸》上签字确认，如物料品质异常，则由生产部退料给仓库后重新领料。
(2) 使用的工具及设备要经过部门主管的确认。
4.2.5 车间主管经过对生产必须使用的工艺性文件及物料等状况进行确认后，要依产品的要求标准向员工解说，使作业员明白产品质量要求、自检方法和重要的工序参数的设定（如：温度、压力、时间）。
同时将生产样板、产品跟踪纸、生产作业指导书等放置操作现场附近便于取阅的地方。
4.3车间主管向作业员发出工作指令，作业员依指令将领用物料摆放置于操作现场附近的指定区域，并将机台调校至合适的状态和适合的工艺参数后开始生产。
QPA审核准则
QPA审核准则制程稽核（QPA）准则一、作业指导书1.是否包含每个步骤2.作业指导书是否有版本管制及当前版本。
3.有没有注明产品编号及版本4.有无直接罗列所用材料料号，规格，用量。
5.有无机器名称/编号，机器程序名/版本，治具名/编号/版本。
6.有无罗列所用工具及计量器名称或编号，以及用到的间接材料有无具体说明，包括他们工作条件。
7.每一站有无罗列作业动作及作业指导。
8.在作业指导书中有没有对相关注意事项做重点标识。
二、作业员1.作业员是否有受过相关作业资格培训2.在训新员工上线是否有人做足够的监督检查3.对作业员是否有再认证计划.4.作业指导书是否规定各操作负责人员.5.作业指导书上规定的操作是否都被执行.6.作业员的绩效是否被考核三、材料1.作业指导书是否有罗列出每站所需用到的生产材料, 并列入管制.2.检查生产材料是否有版本管制及目前版本状况3.作业指导书中是否定义材料处理&存储办法.4.材料处理&存储办法是否被有效执行5.废料和不良品是否与良品隔离6.备料动作有无文件说明并被控制7.是否有一个有效的先进先出的系统,并被执行8.验证材料的可追溯性9.有无自检系统以确保材料的正确使用10.在产线上及存储区的材料是否有清楚的鉴别标识四、仪器/工具/治具1.校准2.预防保养履历记录,时间表,保养日志3.预防保养，更换等有无做时间记录，按小时数实施4.工治具编号与版本5.是否有对应于每一操作的作业程序6.对工具模具有无做周期循环/小时数管理7.工程变更单跟踪8.是否完成仪器工具性能研究并保存相关文件五、品质控制1.现场是否有做有效的SPC管制，当超出管制点时是否做CLCA。
2.是否每月审查管制图之上下限3.现场是否实施有效持续改进过程4.每段制程是否建立允收/拒收标准5.在每一个检验站是否有进行有效的品质检验与测量6.是否保证作业员可收到品质反馈并改进他们作业品质7.是否有自我稽核系统并有效实施六、生产制程/流程1.是否能保证制程顺畅（产品不滞流）以达成最少的人工处理2.线体规划有无对其平衡及潜在瓶颈进行评估3.是否有文件定义不良品的处理流程4.是否有文件定义停线标准以强迫防止生产额外不良品七、返工流程1.确定每种类型返工的流程2.在适当地方中使用适当工具rework所有的制造材料3.收集所有rework数据4.数据收集自动化/ 用计算机进行整理5.将数据反馈到不良发生源6.对接收/拒收标准进行定义以及是否可以应用于Rework站7.验证rework质量8.对rework操作的流程进行文件化9.对已rework材料进行标注10.将所有rework材料列入可用的rework档案11.对已rework材料进行检验八、对于退回材料的RMA过程1.RMA过程是否文件化2.是否有适当的系统将产线与返回品进行隔离3.是否有适当的CLCA流程4.对所有Rework过程的数据进行收集5.使用计算机对收集的数据进行处理6.将数据反馈到不良发生源。
制程稽核作业流程
表单
生产排程
作业指导书
开前线前核对 NG
1.作业员是否经过培训且有上岗证。 2.检查,操作员有无静电防护(戴静电手套或静电环﹐静电材料是否放静电箱内)静电测试 个人静电防护装备抽查表 (1次/1天) 3.检查所有的物料是否正确及有标示料号,是否摆放整齐。 每天测试1次 4.电动起子有无扭力值校验及记录﹐是否在WI规定范围内﹔是否有WI及WI与所做机种 是否相符。 5.各A级材料条形码是否符合编码原则﹔测试设备是否经过校正。 一周一次 1.检查操作员的动作是否符合SOP﹐各A级材料条形码是否符合编码原则. 2.检查操作员是否有静电防护..作业员是否经过培训且有上岗证 3.检查物料是否正确及有标示..﹔测试设备是否经过校正 4.3检查良品与不良品是否有分开并有标示.,流程卡是否正确 5.电动起子有无扭力值校验及记录﹐是否在WI规定范围内.. 6.检查首件报表记录项与BOM是否相符。 7.检查目视员检验的标准是否为最新版本成品检验标准. 8.检查各站作业员有无按首件报表进行检查﹑记录. 9.于换机种﹑换工单﹑换线时进行首件确认。 1.检查操作员的动作是否符合SOP.作业员是否经过培训且有上岗证. 2.检查,操作员有无静电防护(戴静电手套或静电环﹐静电材料是否放静电箱内) 3.检查良品与不良品是否有分开并有标示.检查所有的物料是否正确及有标示料号,是否 摆放整齐 4.电动起子有无扭力值校验及记录﹐是否在WI规定范围内﹔是否有WI及WI与所做机种 是否相符。 5.各A级材料条形码是否符合编码原则﹔测试设备是否经过校正。 6.检查高压测试设定值是否按SOP. 7.检查目视员检验的标准是否为最新版本成品检验标准. 8.检查烧机的时间有无符合要求.维修的机台是否有 独立管制,测试的电源是否经正确测试﹐软件版本是否正确.. 9.电动起子扭力IPQC校验 ﹕1次/1周﹔ ESD检查﹕1次/1天并按周记录于报表内。
制程检验作业指导书
5.作业内容：
5.1制程检验流程如：附件一
5.2 品保IPQC人员在接到生产排程后，确认各机台生产的产品品名以及料号，及时做出首件确认。以免产生批量不良。
5.3取样：IPQC人员依据检验标准抽样比例操作。
5.4检验：检验人员依据《检验标准》对产品的外观、尺寸执行检验。检验方式、工具依据就《检验标准》执行。
制 定
11年2月10日
文 件
名 称
制程检验作业指导书
编 号
修 订
11年2月10日
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2/3
版 别
0
版 次
A
1.目的：明确制程检验的流程、依据，以确保入库及流入客户手中的产品的品质。
2.范围：适用于我公司所有产品的制程检验。
3.权责：
3.1生管负责分发生产排程通知单到相关单位
3.2品保IPQC人员负责产品的制程检验、标识及检验记录的填写。
玖毅五金制造（昆山）有限公司
制 定
11年2月10日
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制程检验作业指导书
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11年2月10日
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A
文件修订履历
版次
修订理由与内容简述
修订日期
修订页次
文管中心
A
新版发行
2011-2-10
发布
核准
审查
拟案
（本文件不得擅自涂改或影印）
FDCC-001-01 A/0
玖毅五金制造（昆山）有限公司
品保IPQC人员在接到生产排程后，确认各机台生产的产品品名以及料号及时做出首件确认，以免产生批量不良
品保IPQC人员每两小时必须对相应工位检验一次
制程检验作业指导书
1、目的:为防止出现大批量不良品和防止不良品转到下道工序连续加工，品管部和各生产应实施过程检验.2、范围：适用于公司生产过程之首件、巡检、及最终检验.3、职责3.2生产部：负责不良品挑选、返修，不良品退回仓库。
3.3技术部：负责功能性异常物料判定。
3.4品管部：负责物料来料检验，异常物料处理结果判定。
3.5业务部：负责成品物料特采。
3.6副总：负责异常物料的最终裁决。
4.定义4.1特采：材料/零件/产品品质不完全符合检验标准或图纸的情况下，其缺陷不对最终产品品质产生决定性影响，经评估批准后，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。
5、工作流程5.1首件样品制作/确认5.1.1正常所有工序都必须实行首件（批）检验：A.注塑车间换模、停机4H以时再次生产、机台调机后再生产都要做首件确认；b.切管车间换产品型号、规格需做首件确认；c.易拉式车间包装工序提前做首样；d.包装车间按产品款式先做首样，每批生产时核对首件；E.其他车间每天或每PO核对首件；5.1.2首件检验由检验员按相关检验标准规定的项目逐项检验，并做好记录；5.1.3首件样品要做首件标示，便于作业人员参照。
5.1.4首件检验项目包括：A、颜色是否与标准样一致，无明显的色差.B、尺寸依图纸重点尺寸测C、结构强度是否符合要求D、产品外观是否符合要求（如无明显毛边、变形、缩水、缺料、多胶、烧焦、脏污、色纹、划伤、气泡、气痕等）。
E、各产品配置是否符合图纸、BOM,分解单等要求。
F、包材印刷内容是否正确，特别是尺寸、对应型号、条码是否对应的上。
5.2巡回检验与测量5.2.1生产部各生产工序，须由检验员实行巡回检验.A、巡检频次每半天不少于1次，B、每次巡检抽样样本量不少于5件.5.2.2巡检项目及内容A、颜色是否与标准样一致。
B、重点尺寸测量C、外观面不得有飞边，产品外观无明显毛边、变形、缩水、缺料、多胶、烧焦、脏污、色纹、划伤、气泡、气痕等D、各产品配置是否符合图纸、BOM,分解单等要求。
制程检验作业指导书
中山市恩益电器制造有限公司
《首件记 录《》纠正与 预《防巡措检施及 产《品制抽程检 验月报表
附件 一：制程
制程检验作业指导书
流程图
文件编号：EY-SI-76
版本号：A/0 实施日期：2013-08-05
首件检验/封样 NG Ok
自主检验
NG
Ok
巡回检验
NG
OK
正常生产
异常处理
品质改善追踪
特采 编制：
文件编号：EY-SI-76
版本号：A/0 实施日期：2013-08-05
中山市恩益电器制造有限公司
C、出现 其它重大
4.3.2品 质时工通程知师各 相关部门
4 3.2.1 当找出真
4.3.2.2 品次质协部商跟给 出临时改
4.3.2.3 复实线行后，的 200PCS板
4.4如在 交析货处期理或单 》追中溯注。对 有潜在的
5.3.2 自 主班检组查长中对 于技自术己部不门 进行协助
5.4 巡回 检5.查4.：1 I行PQ检C按查照， 巡料检是时否不正 确，设
5.4.2 IPQC对巡
5.4.3 I整PQ生C如产发。
制程检验作业指导书
5.4.4 如 巡做检出中处发 理纠，正必和要预 防。
5.5 半成 品5.完5.工1 检半 成入品下在个入工 序或者入
5.2.2 首 件检查合
5.2.3 首 件达检不查到不要 求一的直，达应不 到要求，
5.3 自主 检5.查3.：1 生 产确车认间后作在 进A）行处经理 IPQC同
文件编号：EY-SI-76
版本号：A/0 实施日期：2013-08-05
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B） 不可 返采工时.1 实检验
IPQC制程巡检作业指导书
IPQC制程巡检作业指导书一、背景介绍在制造过程中，为了确保产品的质量和稳定性，需要进行制程巡检。
IPQC（In-Process Quality Control）制程巡检是指在生产过程中对关键工序进行实时监控和检测，以及对异常情况进行及时处理和纠正，以确保产品符合质量要求。
二、制程巡检的目的1. 提前发现制程中的问题和异常，及时采取纠正措施，避免不良品的产生。
2. 确保制程的稳定性和可重复性，提高产品的一致性和可靠性。
3. 为制程改进和优化提供数据支持，提高生产效率和降低成本。
三、制程巡检的内容和要求1. 巡检对象：对关键工序和关键参数进行巡检，确保其在规定范围内。
2. 巡检频率：根据工序的特点和要求，制定巡检频率，确保及时发现问题。
3. 巡检方法：采用合适的检测手段和仪器设备，确保巡检结果准确可靠。
4. 巡检记录：对巡检结果进行记录和归档，以便后续分析和追溯。
5. 异常处理：对巡检中发现的异常情况，及时采取纠正措施，确保制程稳定性。
四、制程巡检的流程1. 制定巡检计划：根据产品要求和工艺流程，确定巡检的工序和参数，并制定巡检频率和方法。
2. 开展巡检工作：按照计划进行巡检工作，记录巡检结果和异常情况。
3. 分析巡检数据：对巡检数据进行统计和分析，发现问题和异常，并进行原因分析。
4. 制定改进措施：根据巡检数据和分析结果，制定改进措施，并进行验证和实施。
5. 跟踪和追溯：对改进措施的实施效果进行跟踪和追溯，确保问题的彻底解决。
五、巡检记录的要求1. 记录内容：记录巡检日期、巡检人员、巡检工序、巡检参数、巡检结果、异常情况等信息。
2. 记录方式：可以采用纸质记录或电子记录，确保记录的准确性和可追溯性。
3. 记录保存：巡检记录应进行归档保存，方便后续分析和追溯。
六、巡检结果的处理1. 正常情况：如果巡检结果在规定范围内，记录为正常，并进行下一步的巡检工作。
2. 异常情况：如果巡检结果超出规定范围，记录为异常，并进行异常处理。
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益阳天格印业高新区分公司
1.目的
明确制程稽核作业流程，完善制程稽核作业，使生产部作业严格按照QC工程图和相关制程文件要求进行生产，保证成品品质符合要求。
2.范围
适用于生产车间、产成品仓库、出货站台区域管制。
3.名词解释
稽核:制程品管按QC工程图的项目、频率检查生产人员的首检和自检,各制程参数的执行状况:如：糊化温度、粘度，模切压力，油墨粘度等。
4.职责
4.1 生产部：生产自主检查、调试，控制，异常处理；
4.2 质控部：稽核生产相关人员的执行状况、工艺参数执行状况稽核、产成品及半成品
规格符合性以及出现异常时进行反馈、处理及改善追踪。
5.作业内容：
5.1 制程稽核作业流程图见附件一；
5.2 制程调试和控制：生产部班组根据《QC工程图》和相关制程文件要求，调整制程参
数，使其控制点在允许的误差范围之内。
5.3 稽核内容和频次：质控部质控员组根据《QC工程图》规定的项目和频次对制程工艺
和半成品及成品品质进行检查，并将稽核结果记录在《平板线稽
核巡检表》、《水印稽核巡检表》、《后工序巡检记录表》上。
5.4 过程异常及处理：质控部质检在稽核过程中发现控制点异常应立即通知相关生产人员
进行调整，直到调整至规定要求，并填写《制程异常改善通知单》提
报质控部主管。
如果该员不予以配合，应报告生产主管进行协调，并
将情况如实记录。
5.5制程品异常处理：质控部制程稽核人员在稽核过程中发现制程品异常，对已生产或入库
的产成品进行检查，并通知制造人员追溯全部不良品，依《不合格品
控制程序》作业。
5.6稽核异常的处罚：质控部主管依据异常情况发现制程品质异常进行分析，如果异常是人
为原因造成，依据《品质奖惩作业办法》进行提报处罚，并会签相关
责任部门主管。
非人为原因则不予处罚。
发现制程品异常，经复查仍
未改善的则应依据《品质奖惩作业办法》进行处罚。
5.7 特殊情况下的制程稽核
5.7.1 首检时发现的异常项目或者异常机台作为本班的重点稽核点；
5.7.2 在本月制程稽核异常中排列前三位的稽核项目，应列为下一个月的稽核重点，稽
核频次加倍。
6.注意事项：
制程质控在现场作业注意人车分流，走人行道，不能穿越设备，在未经生产班组级以上主管同意，不能开启设备。
使用的刀具等不能伤及自己与他人。
7.附件
附件一：制程稽核作业流程图。