ISO9001内审检查表 销售部

组织应对以下有关 方面确定并实施与 顾客沟通的有效安 排：
b)问询、合同或订单的处 理，包括对其的修改； （顾 客对协议或合同的签订内容 和实施过程是否满意） c)顾客反馈，包括顾客抱怨 。
有无与顾客沟通后产生的会议、文件、口头传达、问卷调查 、顾客投诉的记录？
Fra Baidu bibliotek7.5.4顾客 财产
组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产 。组织应识别、验证、保护供其使用或构成产品 一部分的顾客财产。当顾客财产发生丢失、损坏 回发现不适当的情况时，应报告顾客，并保持记 录(见4.2.4)。
a)顾客规定的要求，包括对 交付及交付后的活动要求；
7.2与顾客 有关的过程 7.2.1与产 品有关的要 求的确定
组织应确定：
b)顾客虽然没有明示，但规 定的用途或已知和预期用途 所必需的要求； c)产品适用的法律法规要 求； d)组织确定的任何附加要求 。
询问销售人员/查与顾客沟通的相关材料/查合同内容是否明 确/查阅组织的公开性文件，顾客要求是否形成了文件(性能 、交付、价格、包装、运输、服务)是否确定？（包括隐含要 求、法规要求、附加要求）。
查阅顾客财产搬运、储存、包装、防护是否有相应的管理规 定。并结合现场审核。
询问：通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息？ 8.2监视和 测量 8.2.1 顾客满意
作为对质量管理体系业绩的一种表现，组织应监 视顾客有关组织是否满足其要求的感受的有关信 息，并确定获取和利用这种信息的方法。
查阅相关顾客满意度的记录：顾客满意度调查涉及哪些内 容？ 对收集到的信息，公司是否进行分析，找出差距，分析原 因，作为持续改进质量管理体系的依据？
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内审检查表
编号：YJGHQR02-003 审核部门: 要求条款 要求内容
a)产品要求得到规定； b)与以前表述不一致的合同 或订单的要求已予解决； 组织应评审与产品 有关的要求。评审 应在组织向顾客作 出提供产品的承诺 之前进行（如：提 交标书、接受合同 或订单及接收合同 或订单的更改）， 并应确保： c)组织有能力满足规定的要 求。 评审结果及评审所引发的措 施的记录应予保持（见 4.2.4）。 若顾客提供的要求没有形成 文件，组织在接收顾客要求 前应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，组织 应确保相关文件得到修改， 并确保相关人员知道已变更 的要求。 a)产品信息； （顾客对服务 和产品的满意程度）
5.2以顾客 为关注焦点
最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客 的要求得到确定并予以满足(见7.2.1和8.2.1)。
5.4策划 5.4.1质量 目标
最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建 立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的 内容[见7.1a)]。质量目标应是可测量的，并与质 量方针保持一致。
内审检查表
编号：YJGHQR02-003 审核部门: 要求条款 要求内容
a)文件发布前得到批准，以 确保文件是充分与适宜的； b)必要时对文件进行评审与 更新，并再次批准；
审核日期: 审核方法 查程序文件有无此项规定。抽查几份文件是否有编、审、 批？ 查程序文件有无此项规定 抽查更新文件有无再评审？ 查程序文件有无此项规定？
应控制建立的记录，以提供符合要求和质量管理 体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识 别和检索。应编制形成文件的程序，以规定质量 记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处 置所需的控制。
审核员: 审核记录 判定
4.2.4记录 的控制
是否制定了标准要求的以下记录：管理评审记录；教育、培 训、技能和经验的记录；产品要求评审记录；供方的评价记 录；过程的确认；产品的唯一性标识；顾客财产方面的记 录；记录检定或校准的依据；测量设备失效时的评价和记 录；监测设备校准和检定结果记录；内审记录；产品的监视 与测量记录；过程的监视与测量记录；不合格品控制的记 录；纠正措施的记录；预防措施的记录。 询问各部门，如何增强顾客满意？判断该理念是否在员工中 得到贯彻执行？ 询问：组织有那些方式.途径,以确保顾客要求得到确定.转化 为要求并予以满足?（结合7.2.1和8.2.1） 询问最高管理者,是否建立公司总目标？各部门是否建立分解 目标？结合各部门目标统计情况进行。 目标中是否包含了满足产品要求的内容,如产品性能、参数。 看能否定性或定量说明，目标实现与否是否可判定？
审核日期: 审核方法
审核员: 审核记录 判定
询问，并查阅已签订的合同，看执行情况。是否在按受合同 或订单之前是否进行了评审？评审方式是如何规定的?
7.2.2与产 品有关的要 求的评审
是否有《顾客档案》？查合同评审记录。
查电话订单确认情况
了解产品要求发生变化时相关文件更改情况，有无通知相关人员。
7.2.3顾客 沟通
4.2.4记录 的控制
应控制建立的记录，以提供符合要求和质量管理 体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识 别和检索。应编制形成文件的程序，以规定质量 记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处 置所需的控制。
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内审检查表
编号：YJGHQR02-003 审核部门: 要求条款 要求内容 审核日期: 审核方法 检查各部门质量记录控制 质量记录的填写是否符合程序文件 情况： 要求？
4.2.3文件 控制
d)确保在使用处可获得有效 版本的适用文件； e)确保文件保持清晰、易于 识别； f)确保策划和运作质量管理 体系所必须的外来文件得到 识别，并控制其分发； g)防止作废文件的非预期使 用，若因任何原因而保留作 废文件时，对这些文件进行 适当的标识。
查文件管理部门，作废文件是否从现场撤回?保留标识如何? 查程序文件有无以下规定：质量记录的标识、贮存、保管、 检索、保存期和处置所需的控制？ 是否提供了适宜的贮存方法和贮存 环境，以保护质量记录免遭丢失、 损坏或变质？ 检查各部门质量记录控制 质量记录的检索是否方便？是否编 情况： 制了记录的检索目录？当有人要借 阅或检查某些记录时，是否在很短 时间内（一般在3分钟内）即可查 到所需要的记录？
质量管理体系所要 求的文件应予以控 制。记录是一种特 殊类型的文件，应 依据条款4.2.4的要 求进行控制。 应编 制形成文件的程 序，以规定以下方 面所需的控制： c)确保文件的更改和现行修 订状态得到识别；
审核员: 审核记录 判定
能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单？对 照清单，抽查几份更改文件的控制情况。 能否提供一份文件发放登记表。表中是否有文件的发放号和 领用部门和领用人的签字？ 对照文件发放登记表，查现场文件的持有情况，是否为有效 文件，是否盖受控章？是否有发放号？ 是否有外来文件清单？外是否受控，有无标识？