房地产公司合同审批及付款审批管理办法
房地产项目工程款支付管理办法
工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序, 加快流转速度, 提高工程项目管理水平, 结合公司实际情况, 制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目, 包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。
第三条管理原则工程款支付严格按照相关合同条款执行。
第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定条款提出付款申请, 填写《工程付款申请表》, 付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单(如合同约定需要)、设计变更和工程签证等原始资料(如合同约定需要), 并有项目经理的签字, 加盖单位公章。
2.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理部, 由工程监理部独立完成审核并出具意见, 现场监理工程师及总监理工程师在该《工程付款申请表》上签字并加盖公章或项目章后, 将施工单位的付款申请材料及《工程付款申请表》移交项目工程部3.公司项目工程部专业工程师进行实质性审核, 再由公司项目工程部经理进行复核, 并提出意见及签字后, 报公司技术部签署意见。
4.付款申请材料一同递交房地产公司总经理。
房地产公司总经理审核后给出支付意见, 同意支付的转送集团公司总经理、集团财务总监、集团董事长签署支付意见。
5.审批完成后，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付。
6.如因工程紧急需要，或者公司领导有特别安排的，可不依照上述流程，由公司领导直接签批工程进度款付款申请，技术部登记后，财务部门按照公司领导批示具体办理付款手续。
第五条工程结算款的一般支付流程1.施工单位根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请须包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等, 如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。
房地产公司合同审核管理规定模版
合同审核管理规定第一章总则第一条为规范房地产集团有限公司(以下简称公司)的合同管理工作，有效规避经营风险，根据《合同法》等相关法律、法规，结合公司实际，特制定本规定。
第二条本规定中的合同，是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
第三条综合管理部为公司合同审核的归口管理部门，合同的具体签订部门为经办部门。
第四条本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章合同分类第五条公司合同分为重大合同与一般合同两类。
(一)重大合同是指对公司的开发、经营及管理产生重大、重要影响的合同。
(二)一般合同是指除重大合同以外的其他合同。
第六条重大合同范围(一)对外投资形成的各类合同；(二)各类借贷款合同；(三)各类开发协议合同；(四)各类销售合同；．(五)各类规划设计、景观设计及建筑承揽合同；(六)各类担保合同；(七)各类重大设施设备、重要材料的采购合同；(八)公司认定的其它合同。
第三章合同的审核与签订第七条除即时结清的业务外，其他业务活动都必须签订相关合同。
第八条合同由经办部门负责起草，合同的格式要求如下：（一）公司有规定格式合同的，按公司规定格式合同起草；（二）公司无规定格式合同的，按国家或行业规定格式合同起草；（三）公司与国家及行业均无规定格式合同的，按《合同法》的相关要求起草。
第九条合同的内容与条款包括：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的条款；（三）数量和质量条款；（四）价款或者酬金条款；（五）履行期限条款；（六）履行地点条款；（七）履行方式条款；（八）解决争议条款；（九）违约责任条款；（十）其他根据合同性质必须具备的条款。
第十条合同由合作方起草的，经办部门应按上款要求对其内容和条款进行审核与修正。
第十一条合同的审批程序：凡重大合同，均应由经办部门组织对合同草案进行内部审批，评审后交综合管理部会同合同公司法律顾问进行审核，并报分管副总经理签署已经，总经理批准后方能正式签定。
地产公司付款管理制度内容
地产公司付款管理制度内容一、总则为规范地产公司的财务管理制度，提高公司运作效率，防范风险，特制定本付款管理制度。
本制度适用于地产公司的所有付款行为，具有法律效力。
二、付款流程1. 付款申请：财务部门接收来自各部门的付款申请，申请单需包括付款原因、金额、收款单位等信息。
2. 付款审核：财务部门根据付款申请单进行审批，审批流程包括部门经理审批、财务总监审批和总经理最终审批。
3. 付款支付：付款审核通过后，财务部门根据付款方式进行支付，付款方式包括银行转账、支票支付等。
4. 付款记录：财务部门记录每笔付款的相关信息，包括付款日期、付款金额、付款对象等。
5. 付款报销：员工出差或业务活动需要报销费用时，需填写报销单并附上相关票据，经财务部门审核后进行付款。
三、付款管理要点1. 合规性：所有付款行为必须合乎公司相关政策法规，确保合法、合规。
2. 审批权限：付款审批流程应明确各级管理层的审批权限，审批人员应根据授权范围进行审批。
3. 付款监控：财务部门应加强对付款流程的监控，及时发现问题并进行处理。
4. 信息记录：财务部门应建立完善的付款信息记录系统，确保数据准确性和完整性。
5. 结算周期：公司规定付款结算周期，确保供应商及时收到款项。
6. 付款安全：公司应加强支付安全管理，防止财务风险。
四、付款方式1. 银行转账：适用于大额付款，安全且便捷。
2. 支票支付：适用于小额付款，便于核对信息。
3. 现金支付：仅限于特殊情况，并需经相关管理层审批。
五、特殊付款处理1. 异地付款：如需异地付款，需经领导批准并提供相关证明。
2. 外币付款：如需进行外币付款，需提供相关汇率及手续费信息。
3. 大额付款：如需进行大额付款，需额外加强安全控制。
六、付款管理责任1. 财务部门：负责制定和执行付款管理制度，监督付款流程和付款记录。
2. 部门经理：负责审批部门内的付款申请，确保合规性和真实性。
3. 员工：请假或报销时应按规定填写相关单据并如实申报费用。
房地产信息咨询公司合同付款管理办法
房地产信息咨询公司合同付款管理办法一、总则为了加强公司合同付款的规范化管理，保障公司的合法权益，提高资金使用效率，特制定本办法。
本办法适用于公司所有合同付款的管理，包括但不限于与客户、供应商、合作伙伴等签订的各类合同。
二、付款流程（一）合同签订业务部门在签订合同前，应确保合同条款中付款条件、付款方式、付款时间等内容明确、合理且符合公司的利益和财务预算。
合同签订后，业务部门应及时将合同副本及相关资料提交给财务部门备案。
（二）付款申请当合同约定的付款条件达成时，业务部门应填写《合同付款申请表》，详细注明合同编号、收款单位、付款金额、付款事由、付款方式、预计付款日期等内容，并附上相关的支持文件，如合同、验收报告、发票等。
《合同付款申请表》需经业务部门负责人审核签字后，提交给财务部门。
（三）财务审核财务部门收到《合同付款申请表》及相关资料后，应根据合同条款、公司财务制度及预算安排等，对付款申请进行审核。
审核内容包括但不限于：付款金额的准确性、付款条件的满足情况、发票的真实性和合法性、资金安排的合理性等。
如审核发现问题，财务部门应及时与业务部门沟通协调，解决问题后再进行后续处理。
（四）审批流程财务审核通过后的付款申请，按照公司的审批权限，依次提交给相关领导进行审批。
审批人应认真审核付款申请的内容和相关资料，确保付款的合理性和合法性。
对于重大合同付款或超出预算的付款申请，需经公司管理层集体决策审批。
（五）付款执行付款申请经审批通过后，财务部门应按照审批意见和合同约定的付款方式，及时安排付款。
付款完成后，财务部门应及时将付款凭证及相关资料进行归档保存，并通知业务部门。
三、付款方式公司合同付款方式主要包括银行转账、支票、汇票、信用证等。
业务部门应根据合同约定和实际情况，选择合适的付款方式，并在《合同付款申请表》中注明。
对于金额较大或风险较高的合同付款，原则上应采用银行转账或信用证等安全可靠的付款方式。
四、付款时间业务部门应严格按照合同约定的付款时间提交付款申请，确保公司按时履行付款义务。
地产公司付款管理制度
地产公司付款管理制度第一章总则为规范地产公司的财务管理，有效控制成本，规避风险，提高管理效率，特制定本付款管理制度，依据公司相关法律法规和内部管理制度，明确地产公司的付款流程、授权程序、审批权限和责任分工，确保每一笔付款合规、规范、有序进行。
第二章付款管理流程一、付款凭证登记：公司各部门应当按照付款审批程序，将需付款的凭证及时登记到财务系统中，并填写完整准确的信息，包括收款单位、金额、用途、项目编号等。
二、付款审批：公司设立专门的付款审批流程，根据付款金额确定不同的审批级别，由相关部门经理或财务总监审批，确保审批程序合规。
三、付款申请：经过审批的付款凭证需要由财务部门出具付款申请单，经提交审批部门复核签字后，方可进行付款。
四、财务核对：财务部门在收到付款申请单后，需核对付款凭证的真实性，并核对金额、收款单位等信息，确保无误后方能进行付款处理。
五、付款执行：经过财务核对无误后，方可进行付款操作，流转相关银行或第三方支付平台进行实际付款。
六、付款登记：付款完成后，财务部门需及时在财务系统中登记已付款的凭证，并标记为已付款状态。
七、账务处理：财务部门要及时对已付款的凭证进行账务处理，确保账务准确无误。
第三章付款授权程序一、付款审批权限设定：公司内设定不同层级的付款审批权限，根据付款金额分为三级：一级为财务总监审批，二级为部门经理审批，三级为财务人员审批。
二、审批权限变更：当公司内部层级或人员变动时，需及时调整审批权限，确保付款审批程序的有效执行。
三、授权书管理：公司应当建立授权书管理制度，对每一位负责审批的员工进行书面授权，确保审批操作的合法性。
四、二审制度：公司应当建立付款二审制度，对于一定金额以上的付款，要求进行二次审批，确保大额付款的安全性。
第四章付款监督与风险控制一、财务复核：财务部门要加强对付款的监督与复核，确保付款程序符合公司相关规定。
二、风险评估：公司要建立风险评估机制，对付款对象进行评估，确保付款的合规性和安全性。
房地产公司合同审批及付款审批管理办法
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载房地产公司合同审批及付款审批管理办法甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________目前公司开发项目较多，文字资料审核业务工作量大、范围广，为更好地理顺公司相关部门审核权限和监督职能，提高合同和付款等审核工作效率，明确送审和审核部门的责任和义务，使审核或付款环节简捷顺畅，同时最大程度地维护公司权益，经公司研究决定，特制定以下管理规定。
一、合同审批管理规定1、根据合同标的额确定审批流程，金额5万元以下的合同（含相应付款，下同）审批至公司分管副经理，5万元以上的合同审批至公司经理。
2、为了确保合同审批完成后，签订合同与审批合同的一致性，审批流程中，合同审批部门在合同审批单上签署意见，在审批合同初稿上签字确认，由合同经办人将合同审批意见汇总修改后，交由公司分管副经理签订合同。
二、项目零星工程发包、材料采购管理规定1、各项目部根据工程进展需要，对发生的20000元以下金额的零星工程、材料，项目指挥长同意后项目部谈判询价小组先行办理，后补审批程序；20000元-50000元金额的零星工程发包、材料采购由指挥长组织谈判询价，由公司项目管理中心、成本管理部及相关人员参加，在项目部内完成。
2、各项目部成立三人以上的谈判询价采购小组（报项目管理中心备案），制定询价发包相关文件，完善发包程序。
根据前款相关额度规定，项目部询价谈判前提前通知公司相关职能部室参与，所有发包原始资料均需项目三人小组及负责人签字存档。
三、项目签证办理规定1、签证单应详细写明施工单位、事由、工程量、金额等，签证单应一单一事，一式两联，附件应详实且每页均需经办人及负责人签署意见。
2、签证单现场签字应由两名以上现场工程师及项目经理签字后，方可报公司相关部室及领导审批。
3、签证单金额10000元以下由项目指挥长签字后生效，金额在10000元-20000元的签证单经公司分管副经理签字后生效，金额在20000元以上的签证单经公司经理签字后生效。
房地产费用款项支付管理制度
房地产费用款项支付管理制度一、概述为加强房地产开发项目的财务管理工作，规范房地产费用款项支付，减少财务风险，提高资金利用效率，本制度制定。
本制度适用于公司在房地产开发项目中各专业部门对外支付费用款项，并对项目工程的财务管理、资金使用、财务会计报告等方面进行规范。
二、费用款项支付范围费用款项包括但不限于以下项目：1.项目招标、设计、勘察等的委托费；2.所有合同的履约保证金、质量保证金及工程款；3.项目建设、运营管理的人员工资、社保、公积金等人力成本；4.其他与项目相关的费用。
三、费用款项支付流程费用款项支付流程如下：1.开具付款申请单、支票或划拨单。
2.专业部门进行审核（合同、提供的报销申请单、支持材料是否符合要求）。
3.公司财务部门进行审批（审核付款材料、资金来源及余额是否足够支出），审批后，如为提供支票支付，将支票出具到指定人员并进行登记。
4.财务部门进行科目核对，将该项费用款项记入账目，填写原始凭证并告知专业部门。
具体记账科目根据财务部门标准进行确认。
5.其他费用支付情况：–人的成本一律要在3天内带身份证和入职套餐向财务报销。
–委托费、报销费用等所有费用款项统一在每月底或月初完成费用支付。
四、费用核对与监管1.专业部门应按照合同、提供的报销申请单（发票或收费凭证）、支持材料等要求进行费用核对，审批后报相关审核人员。
2.财务部门应根据财务会计报告、银行账户余额、费用结构等因素，对项目的经费使用情况进行监管和核对；要有责任心和信用感，严格执行上级对此方面的要求及与银行签订的协议，确保资金安全。
3.专业部门及财务部门应对项目费用款项的使用情况进行跟踪、统计和审查，及时发现问题并进行处理。
五、费用管理的风险控制1.专业部门在费用款项支付前必须核对费用清单和有关证明材料进行审核，并保留原始资料及复印件。
2.所有费用款项要填写正确的报销申请单及会计凭证，并征得项目经理、财务审核的签字确认。
3.财务部门进行预算管理，确保正常的经济管理运作，预防任何的浪费或决策失误。
地产公司合同及付款管理流程[1]
![地产公司合同及付款管理流程[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ebca5d6866ec102de2bd960590c69ec3d5bbdba2.png)
合同及付款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录2.流程图3.工作程序3.1合同的起草和审批3.1.1预算运营部组织标准合同的更新与管理。
标准合同文本报批程序：预算运营部组织编制标准合同（房产超市参与营销标准合同编制，规划工程部（设计）参与设计标准合同标准，规划工程部（工程）参与工程材料设备标准合同编制），标准合同经相关部门会签（包括预算运营部、行政综合部（法务）、财务管理部）并填写《合同会签及审批单》，报业务分管领导审批。
批准后的标准合同文本各部门应予执行。
3.1.2需求提出部门负责标准合同提出，成本管理部负责合同谈判并组织会签。
合同应做到内容合法、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确，应包括：1)合同名称；2)甲乙方名称及地址，经办人联系电话；3)甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；4)合同签定日期；5)标的（内容）；6)数量、质量；7)价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）；8)履约方式、地点、费用的承担；9)违约责任（甲乙方权利、义务）；10)生效、失效条件（诺成、践成合同）；11)解决争议的方法；12)合同的份数及附件；13)保密条款（如果有需要）；14)防腐保密协议。
3.1.3预算运营部填写《合同会签及审批单》、合同摘要并附合同文本，按《授权手册》审批权限会签和审批。
3.1.4合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。
3.1.5合同名称规范：主合同名称统一规范为：“项目全称或简称”+“合同范围或内容”+“合同类型”；补充协议名称统一规范为：“主合同名称”+“补充协议”+“补充协议序号”，如：“XX花园二期项目空调机组设备供货合同补充协议一”。
项目简称以确定的案名为准。
补充合同的合同金额应明确为在原合同金额基础上的增加额或减少额，以方便缴纳印花税。
3.1.6各部门合同审核的重点如下：合同签署和盖章：1)合同原则上由对方先签字盖章。
房地产经纪公司合同付款管理办法
房地产经纪公司合同付款管理办法一、总则1. 目的为规范房地产经纪公司合同付款流程，确保资金安全、合理、高效使用，特制定本管理办法。
2. 适用范围本办法适用于房地产经纪公司所有合同付款业务。
二、合同付款流程1. 合同签订（1）业务部门在签订合同前，应确保合同条款明确、合理，包括付款方式、付款时间、付款金额等。
（2）合同签订后，业务部门应及时将合同副本提交给财务部门备案。
2. 付款申请（1）业务部门根据合同约定的付款时间和金额，填写付款申请单。
付款申请单应包括合同编号、付款项目、付款金额、付款时间等信息。
（2）付款申请单需经业务部门负责人审核签字后，提交给财务部门。
3. 财务审核（1）财务部门收到付款申请单后，应核对合同条款、付款金额、付款时间等信息是否与合同一致。
（2）财务部门应审核付款申请单的审批手续是否完备，如有必要，可要求业务部门提供相关的支持文件。
（3）财务部门审核无误后，将付款申请单提交给公司领导审批。
4. 领导审批公司领导根据财务部门的审核意见，对付款申请单进行审批。
审批通过后，财务部门方可安排付款。
5. 付款执行（1）财务部门根据审批通过的付款申请单，按照合同约定的付款方式进行付款。
（2）付款后，财务部门应及时将付款凭证复印件提交给业务部门备案。
三、付款方式1. 现金支付原则上不采用现金支付方式，如有特殊情况需采用现金支付，应经公司领导批准，并严格按照现金管理规定执行。
2. 银行转账（1）银行转账是公司主要的付款方式。
业务部门在填写付款申请单时，应提供准确的收款单位名称、银行账号、开户行等信息。
（2）财务部门在进行银行转账时，应严格核对收款单位信息，确保资金安全。
3. 支票支付（1）支票支付应严格按照支票管理制度执行。
业务部门在填写付款申请单时，应注明支票支付，并提供收款单位名称等信息。
（2）财务部门在开具支票时，应严格核对收款单位信息，确保支票填写正确无误。
四、付款时间管理1. 业务部门应严格按照合同约定的付款时间提交付款申请单，避免逾期付款。
房地产公司工程款、结算款审批规定
xx房地产（集团）股份有限公司工程款、结算款审批规定第一章总则第一条为规范公司工程款和付款审批管理，理顺付款流程，提高工作效率，制定本规定。
第二条公司各类款项支付采取内部分级审核、复核为主，外部抽样送审为辅的原则，严格控制成本，防止差错，堵塞经济漏洞。
第三条本规定适用于公司各类工程款项的支付。
第四条工程款项请款原则上必须提供具备法律效力的经济合同；零星工程特殊请款、单项小额经济款项请款必须具备由总经理批准的专项呈批件。
第五条所有超合同、超预算的请款，原则上不予支付，特殊情况需报总经理审批。
第二章预付款审批程序第六条预付款请款。
由工程队提交请款申请和《工程形象进度表》，经监理公司和工程技术部现场管理人员审核签署意见后提交工程部。
第七条预付款初审。
工程技术部根据工程队提出的付款申请及其他相关材料进行审核。
签字认可后填报《付款申请表》与合同复印件一并上报投资管理部。
审核内容包括：（1）合同履行情况；（2）工程完成进度；（3）请款金额；（4）施工质量安全情况；（5）有无变更；（6）其他。
第八条投资管理部审核。
根据《付款申请表》、合同复印件及相关请款材料进行审核并签置付款意见。
审核后移交财务部。
审核内容包括：（1）合同有效性；（2）合同履行情况；（3）工程进度；（4）已付款情况；（5）本次付款金额；（6）其他。
第九条财务部审核。
根据《付款申请表》、合同复印件及投资管理部意见审核并签置付款意见。
审核后返回投资管理部由投资管理部送领导审批。
同时在审核后做好付款资金储备工作。
审核内容包括：（1）合同履行情况；（2）已付款情况；（3）本次付款金额；（4）付款计划和资金储备情况；（5）请款单位与我司债权债务情况；（6）其他。
第十条领导审批。
由投资管理部送公司领导审批。
包括：主管副总审批。
主管副总根据各职能部门意见及公司有关规定核批；财务总监审批。
财务总监根据财务部门等职能部门意见及公司有关规定核批。
如遇特殊情况，需总经理审批的，经办部门人员负责送总经理审批。
房地产企业合同管理办法
**地产公司合同管理办法第一章总则第一条为维护公司利益，规范合同管理，特制定本办法。
第二条法律室为公司的合同管理部门，负责合同审查及合同审批、执行情况的检查。
第三条本办法所称合同包括合同、协议、招标文件(含答疑与澄清)、补充协议及变更合同条款的会议纪要、确认函等。
第四条合同经办人为合同编制部门成员，负责办理合同编制、审批及归档的相关手续；合同执行人为合同执行部门成员，负责合同履行的相关事宜。
第二章合同的编制与执行第五条各部门负责本部门职责范围内的合同编制和执行，详见下表：第六条编制合同时，有标准文本的，应在标准文本的基础上结合实际情况编制；无标准文本的，根据实际情况编制，并在合同完成审批后，由合同编制部门收集整理相关修改意见，建立标准合同文本库。
第七条合同经办人应综合项目实际情况、合同各方的沟通情况，拟定合同文本。
第八条合同执行部门应指定专人负责跟踪合同的履行情况，协调、督促合同的全面履行。
第九条合同执行过程中，发现合同的条款需改进时，合同执行部门应及时向合同编制部门反馈，合同编制部门应及时组织修改合同文本库。
第十条合同执行部门负责收集与合同履行有关的文件及材料，并及时归档。
当发生违约或预期违约时，合同执行人应及时向有关领导报告，共同寻求解决办法。
第三章合同的审批第十一条合同的审批按本办法附件流程执行。
第十二条合同有附件的，应将合同附件一并送审。
招标或议标的项目，在办理合同审批时应附中标通知书、招标文件和中标人投标文件中的设备型号清单一览表。
合同条款与招标文件、投标文件不一致的，合同经办人应在合同审批表中说明。
第十三条为加快审批流程，提高工作效率，合同审查人应尽快完成合同审查，每道流程的审查时间原则上不超过半个工作日。
第十四条合同审查人完成审查后，应在合同审批表中签名并注明完成时间，并应及时将审批件返还合同经办人。
第十五条合同完成审批流程后，由合同经办人综合各审查人及合同对方的意见，制作合同修订稿，交项目分管领导对修改内容作确认。
集团公司房地产合同的签订管理、审批管理制度
集团公司房地产合同的签订管理、审批管理制度第一条房地产合同管理是工程建设程序中非常重要的环节，各种经济合同是确定当事有关方面经济关系的重要依据。
所有的合同包括设计合同，监理合同，施工合同，分包合同，材料和设备定购合同等。
第二条房地产合同管理应遵守以下原则：（一）设计合同、监理合同、施工合同、重要设备和大宗材料的供货合同必须由经办部门领导初审报房地产总经理审核、签字，加盖合同章之后生效。
（二）所有合同的原件均应一式六份，原件交档案室保存，项目部、财务部、监理单位及其它部门各保留一份复印件。
所有合同生效以后，任何部门和个人不得擅自改动或变相改动合同中的任何条款。
（三）如必须改动合同条款时，改动人必须书面提出改动内容和改动理由，报房地产公司总经理审批，经总经理书面批示后方可修改，修改后的合同按正式程序审批、签字、存档。
第三条房地产各部门，集团财务部、集团办公室、合同评审人员应分别严格把好合同关，任何与工程有关的结算均须以合同为依据，发现有不符合合同条款的情况，应向有关领导或有关部门及时提出，予以纠正。
第四条所有重要的经济合同、协议等须经公司法律顾问审核。
加盖集团公司合同专用章的先后顺序不可颠倒，各个环节缺一不可，否则视为违规行为，所签合同视为无效合同。
对无效合同办公室不予接受、财务部不予结算，档案室不予登记存档。
使用无效合同办事给公司造成名誉、经济损失者，视情节轻重及后果给予相应的处罚。
第五条房地产项目涉及到各类合同：发包合同、监理合同等由房地产总经理负责签订。
营销合同由营销部制定人员签订，施工材料和设备采购合同由采购部人员签订。
非部门的人员不允许签订合同。
签订合同，必须贯彻”平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和”价廉物美、择优签约”的原则。
签订合同，如涉及公司内部其他部门的，应事先在内部进行协商，统立场，然后签约。
签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
包括：对方单位是否具有法人资格、是否具有经营权、是否具有履约能力及其资信情况，对方签约人是否是法定代表人或法人委托人及其代理权限。
集团公司房地产合同的签订管理、审批管理制度
集团公司房地产合同的签订管理、审批管理制度合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲乙双方同意遵守国家的相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲乙双方在房地产合同签订管理、审批方面的事宜，达成如下协议：一、房地产合同签订管理1.1 甲方应按照相关法律法规和政策规定，与乙方签订书面的房地产合同，明确双方的权利和义务。
1.2 甲方应建立完善的房地产合同管理制度，包括合同起草、审批、签订、履行、变更、解除、终止和解除等环节。
1.3 甲方在签订房地产合同前，应进行充分的调查和风险评估，确保乙方的资格和信用，以及合同的合法性、合规性、合理性和可行性。
1.4 甲方应按照审批流程和权限，对房地产合同进行审批，确保合同的合法性和合规性。
1.5 甲方应对房地产合同的签订、履行情况进行监督和管理，确保合同的履行和双方的权利和义务的实现。
二、房地产合同审批管理制度2.1 甲方应设立房地产合同审批机构，明确审批人员的职责和权限，建立审批规则和程序。
2.2 甲方应制定房地产合同审批标准，明确审批的依据和条件，确保审批的公正、公平和合理。
2.3 甲方应对房地产合同进行实质性和形式性审查，包括但不限于合同的合法性、合规性、合理性和可行性。
2.4 甲方应建立房地产合同审批记录和档案管理制度，保存审批记录和档案，以备查阅和追溯。
2.5 甲方应对房地产合同审批人员进行培训和管理，提高审批人员的业务水平和素质，确保审批的质量和效率。
三、违约责任3.1 甲方未按照约定与乙方签订房地产合同，或者未按照约定履行房地产合同的，应承担违约责任。
3.2 乙方提供虚假信息或者隐瞒重要事实，导致甲方签订房地产合同或者履行房地产合同受到损失的，应承担违约责任。
四、争议解决4.1 对于本合同的签订和履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定5.1 本合同自双方签字或者盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
房地产开发项目合同管理办法
合同管理办法20 年月目录第一章总则 (2)第二章合同管理原则 (2)第三章合同管理职责 (2)第四章合同谈判 (5)第五章合同起草 (5)第六章合同的审批与签订 (6)第七章合同履行 (6)第八章合同变更 (6)第九章合同终止 (7)第十章合同档案管理 (7)第十一章奖惩管理 (8)第十二章附则 (8)附件一合同审批表 (9)附件二合同交底记录表 (9)附件三合同付款申请表 (11)附件四合同执行情况评价表 (12)合同管理办法第一章总则第一条为了保证公司对外经营活动的正常开展，规范员工对外业务往来中的行为；维护公司合法权益，防范公司经营风险；强化合同起草、制订、评审、执行、反馈的统一管理；保证公司的经营活动在安全高效的环境和条件下运行；逐步建立公司自身完善的合同管理体系，特制订本办法。
第二章合同管理原则第二条合同管理应该遵循“合法性”原则，即公司对外签订的各项合同均应符合有关法律法规及行业规定。
第三条合同管理应该遵循“合同书”原则，即必须通过书面（不包括电报、电传、传真，电子数据交换和电子邮件）正式签署合同书以明确约定双方权力义务等事项。
第四条合同管理应该遵循“事前签订”原则，即合同必须在事项发生前签署，原则上禁止未签署合同即开始履行经济活动。
第五条合同单位选择应该遵循“招标”原则，即除《招标管理办法》中所规定的议标或直接委托范围外的合同，均采用招标方式确定各项业务的合作方。
第六条严禁肢解合同，各部门分管副总经理对肢解合同负总责；第七条合同管理应该遵循“利益明晰”原则，包括：（一）合同应清晰界定各方的权力和义务，杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象；（二）合同中应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算方式和付款方式；（三）如果合同价款可以调整，则应明确调整依据、调整方式，并对合同变更等事项做出明确规定。
第三章合同管理职责第八条部门合同管理职责划分（一）成本部负责材料（设备）类的采购合同及造价咨询类合同，其中主要包括：门、窗、幕墙材料、散热器、卫生洁具、石材、瓷砖等建筑材料供货合同；电梯、水泵、采暖锅炉、大型空调设备、空调末端设备、泳池桑拿设备、厨房设备及工程建设所需的大宗材料、设备或设施等供货合同；以及因采购材料设备而附带的施工及安装合同，主要指电梯、门窗安装；项目所需的招标代理、造价咨询（含委托计量）、造价管理委托等合同。
某房地产公司支付管理办法
某房地产公司支付管理办法本文档介绍了某房地产公司的支付管理办法，主要包括支付流程、支付授权及支付监管等方面的内容。
支付流程在某房地产公司中，支付流程通常经过以下步骤：1.支付申请：员工根据业务需要向财务部门提交支付申请，包括付款金额、收款方信息、付款方式及相关文件等。
2.财务审批：财务部门根据公司的支付政策及相关规定审批支付申请，确保申请符合公司财务管理规定。
3.资金调拨：财务部门将资金从公司银行账户中调拨至相应的收款方账户。
如果涉及到跨境支付，还需进行外汇结算及报备等手续。
4.支付复核：财务部门对已完成的支付记录进行复核，确保支付信息准确无误。
5.支付记录管理：财务部门对支付记录进行归档及管理，以备将来查询及审计使用。
支付授权为了确保支付流程的规范化及安全性，某房地产公司设立了支付授权制度，具体规定如下：1.支付授权人员应由公司高管指定，需要经过公司内部授权程序。
2.支付授权人员应按照公司规定的权限及程序对支付申请进行审批。
3.支付授权人员需要保管好个人电脑及移动设备等工具的安全性，确保不泄露授权信息。
4.支付授权人员应随时关注公司银行账户及支付平台的账户，确保支付信息的准确性。
支付监管某房地产公司设有专门的支付监管机制，以确保支付流程的规范化及安全性。
1.财务部门会定期对支付流程进行审核，确保支付流程的规范化实施。
2.公司设有财务风险管理团队，对公司资金的流转进行监督及防范风险。
3.支付监管机构可通过电子交易报告及其他形式的报告，对公司支付流程进行监督及检查。
结语以上是某房地产公司的支付管理办法，为公司支付流程的规范化及安全性提供了保障。
每一个公司都应该建立自己的支付管理制度，以确保公司财务安全及效率。
房地产公司合同管理流程规定
房地产公司合同管理流程规定1. 引言2. 合同管理流程2.1 合同录入合同录入应由专门的合同管理部门负责，确保合同信息的准确性和完整性。
每份合同应有唯一的合同编号，以便于合同的跟踪和管理。
在录入合同信息时，应包括合同的基本信息、各方当事人的名称和联系方式等。
2.2 合同审批合同审批应按照公司的授权和审批流程进行。
合同的审批人员应对合同内容进行详细的审查，确保合同的合法性和合规性。
合同审批过程中，应及时记录审批意见和决策，以便于追溯和备案。
2.3 合同签署合同签署应由授权的公司代表人完成，必须遵守公司的授权和签署要求。
签署合同前，应核对合同内容和签署文件的一致性，并确保各方当事人的签字和日期的合法性和有效性。
2.4 合同执行合同执行阶段需要与相关部门和责任人进行密切协作，确保合同的有效执行。
相关部门应及时了解合同的内容和要求，并按照合同约定履行相关责任。
2.5 合同变更如果需要对合同进行变更，应按照公司的变更管理流程进行。
合同变更应经由合同管理部门审查和批准，并在合同变更后及时进行合同信息的更新和存档。
2.6 合同终止合同终止应根据合同约定的条件和程序进行。
在合同终止前，应进行必要的通知和协商，并确保终止的合同履行完整。
3. 合同管理要求3.1 合同管理责任房地产公司应设立专门的合同管理部门，负责合同的全流程管理。
合同管理部门应配备专业的人员，并对其进行必要的培训和指导。
合同管理部门应与其他相关部门保持密切的沟通和协作。
3.2 合同管理工具房地产公司应使用合适的合同管理工具，以提高合同管理的效率和准确性。
合同管理工具应具备合同录入、审批、签署、执行、变更和终止等功能。
合同管理工具应具备权限管理和数据安全保护功能，以确保合同信息的安全性和保密性。
3.3 合同管理培训房地产公司应定期组织合同管理培训，提高员工的合同管理能力和意识。
合同管理培训应覆盖合同管理的流程、规定、工具和最佳实践等方面的内容。
合同管理培训可以通过内部培训、外部培训或在线学习等方式进行。
地产公司付款管理制度模板
地产公司付款管理制度模板第一章总则第一条为规范地产公司的经费管理，加强对付款流程的监督和控制，制定本制度。
第二条本制度适用于地产公司内部各部门、项目组织的经费管理工作。
第三条地产公司各部门、项目组织需严格遵守本制度，合理安排经费使用，提高经费管理效率。
第四条地产公司财务部门对付款管理制度进行监督和检查，对违反规定的行为进行处理。
第五条本制度解释权归地产公司财务部门所有。
第二章付款管理流程第六条地产公司的付款管理流程包括拨款、审批、支付和登记等环节。
第七条支付环节由财务部门负责，其他环节由各部门、项目组织负责。
第八条拨款环节：各部门、项目组织提出经费申请，经相关主管部门审核后拨款。
第九条审批环节：每项经费支出需经相关部门负责人审批通过后，方可进行支付。
第十条支付环节：财务部门按照审批的支出要求进行支付。
第十一条登记环节：财务部门对每一笔付款进行登记，建立完整的付款档案。
第三章付款管理原则第十二条地产公司的付款管理原则包括规范、合规、审慎和效率。
第十三条规范原则：严格依照相关规定和程序进行付款管理，确保经费使用合理合法。
第十四条合规原则：严格遵守相关法律法规和公司规章制度，不得违法违规行为。
第十五条审慎原则：对经费支出进行严格审核和把关，确保资金使用安全可靠。
第十六条效率原则：提高付款管理效率，加快资金周转速度，确保项目进展顺利。
第四章付款管理责任第十七条各部门、项目组织的主管负责人对经费使用负有监督责任。
第十八条财务部门负责对付款管理流程进行监督和检查，及时发现和处理问题。
第十九条违反本制度规定的行为将被追究责任，情节严重的将给予相应处罚。
第二十条未经批准使用经费的行为必须追究相关人员责任，对违反规定的员工进行处理。
第五章付款管理流程改进第二十一条地产公司定期对付款管理流程进行检查和改进，提升资金使用效率。
第二十二条各部门、项目组织需积极配合财务部门对付款管理流程进行优化。
第六章付款管理记录第二十三条地产公司财务部门对每一笔付款进行详细记录，建立完整的付款档案。
房地产开发合同审批与管理全套流程
合同审批程序与权限管理流程一. 审批程序1.1 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批：a)经办人员签字；b)律师审阅；c)经办部门经理审批；d)经营管理部经理会签；e)成本管理中心主任会签；f)财务总监（经理）会签；g)主管副总经理（或总监）审批；h)总经理批准。
1.2 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批：a)经办人员签字；b)律师审阅；c)经办部门经理审批；d)成本控制部门会签；e)财务总监（经理）会签；f)主管副总经理（或总监）审批；g)总经理批准。
1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。
1.4 审批“签字组合”1.4.1 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。
1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。
1.4.3 当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。
1.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。
未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。
完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。
2 审批权限及审查责任2.1 管理公司审批权限：2.1.1 材料设备采购合同材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。
2.1.2 工程类合同a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在50万以上。
b)其他单项施工合同估算价在100万以上。
c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。
2.1.3 服务类合同150单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
菏泽交通集团房地产开发有限公司
合同、付款、零星工程、材料发包及签证单等权限审批管理办法目前公司开发项目较多，文字资料审核业务工作量大、范围广，为更好地理顺公司相关部门审核权限和监督职能，提高合同和付款等审核工作效率，明确送审和审核部门的责任和义务，使审核或付款环节简捷顺畅，同时最大程度地维护公司权益，经公司研究决定，特制定以下管理规定。
一、合同审批管理规定
1、根据合同标的额确定审批流程，金额5万元以下的合同（含相应付款，下同）审批至公司分管副经理，5万元以上的合同审批至公司经理。
2、为了确保合同审批完成后，签订合同与审批合同的一致性，审批流程中，合同审批部门在合同审批单上签署意见，在审批合同初稿上签字确认，由合同经办人将合同审批意见汇总修改后，交由公司分管副经理签订合同。
二、项目零星工程发包、材料采购管理规定
1、各项目部根据工程进展需要，对发生的20000元以下金额的零星工程、材料，项目指挥长同意后项目部谈判询价小组先行办理，后补审批程序；20000元-50000元金额的零星工程发包、材料采购由指挥长组织谈判询价，由公司项目管理中心、成本管理部及相关人员参加，在项目部内完成。
2、各项目部成立三人以上的谈判询价采购小组（报项目管理中
心备案），制定询价发包相关文件，完善发包程序。
根据前款相关额度规定，项目部询价谈判前提前通知公司相关职能部室参与，所有发包原始资料均需项目三人小组及负责人签字存档。
三、项目签证办理规定
1、签证单应详细写明施工单位、事由、工程量、金额等，签证单应一单一事，一式两联，附件应详实且每页均需经办人及负责人签署意见。
2、签证单现场签字应由两名以上现场工程师及项目经理签字后，方可报公司相关部室及领导审批。
3、签证单金额10000元以下由项目指挥长签字后生效，金额在10000元-20000元的签证单经公司分管副经理签字后生效，金额在20000元以上的签证单经公司经理签字后生效。
4、项目部现场工程师应审核签证单的时效性，在签证工程发生后七日内施工单位应签认完毕，超过七天不予办理。
上述为各项工作的一般规定，之后将制定详细的管理规定。
2015.4.1。