物资价格管理办法
后勤物资采购价格管理办法
后勤物资采购价格管理办法1. 引言本管理办法旨在规范和规范后勤物资采购过程中的价格管理，确保采购过程的公平性、透明度和高效性。
本管理办法适用于所有涉及后勤物资采购的单位和个人。
2. 采购价格的确定2.1 价格调研在确定采购价格之前，采购人员应进行充分的市场调研，获取相关物资的市场价格信息，并对不同供应商的价格进行比较和分析。
2.2 报价信息的核实采购人员应核实供应商提供的报价信息的真实性和准确性，并与供应商进行沟通和协商，确保报价不含虚假成分。
2.3 价格评估采购人员应根据市场调研和报价信息的核实结果，对不同供应商的价格进行评估和比较，综合考虑价格的合理性、竞争性和供应商的信誉度等因素。
2.4 价格审批采购人员在确定采购价格后，应提交给相关部门或领导进行审批，并在审批文档中清晰记录采购价格的决策过程和理由。
3. 价格管理的原则3.1 公平原则采购价格应基于市场调研和供应商报价的真实性，不得存在任何歧视或偏袒的行为，保证供应商之间的竞争公平。
3.2 透明原则采购价格的决策和审批过程应透明化，所有相关信息应及时对内部人员进行公示，保持信息的公开和透明。
3.3 高效原则采购价格的决策和审批过程应高效进行，及时响应和处理供应商的报价和疑问，确保采购过程的高效性和便捷性。
4. 价格管理的流程4.1 价格调研流程•确定物资采购需求•收集市场价格信息•比较和分析报价信息•编制价格调研报告4.2 报价信息核实流程•核实报价信息的真实性•与供应商进行沟通和确认•确定准确的报价信息4.3 价格评估流程•综合考虑市场调研、报价信息核实和供应商信誉度等因素•对不同供应商的价格进行评估和比较•确定最终的采购价格4.4 价格审批流程•提交采购价格决策和审批申请•相关部门或领导进行审批•记录决策过程和理由5. 价格管理的责任5.1 采购人员责任•负责进行价格调研和报价信息核实•负责价格评估和比较•提交价格决策和审批申请5.2 领导责任•审批价格决策和审批申请•监督价格管理流程的执行•进行价格管理的评估和改进6. 价格管理的监督和评估6.1 监督机制建立监督机制，对价格管理的各个环节进行监督和检查，确保采购价格的合法性和公正性。
工程材料价格管理制度内容
工程材料价格管理制度内容一、引言工程材料是工程项目中必不可少的一部分，其质量和价格直接影响到工程的施工进度和工程造价。
因此，建立科学合理的工程材料价格管理制度对于保障工程质量和控制工程成本具有非常重要的意义。
本制度的出台旨在规范工程材料价格管理的程序和要求，有效提高工程材料价格管理的规范性和科学性，确保工程材料价格的合理性和透明性。
二、制度适用范围本制度适用于所有参与工程项目的人员，包括工程施工单位、材料供应商、监理单位、设计单位和建设单位等。
三、工程材料价格管理基本原则1. 合理性原则：工程材料价格应当合理，符合市场行情和产品质量。
2. 公开透明原则：工程材料价格管理应当公开透明，避免不正当手段干预价格形成。
3. 约束性原则：严格约束涉及工程材料价格的各方行为，禁止涉及价格的不正当行为。
4. 法律依据原则：工程材料价格管理应当依据相关的法律法规进行，不得违法违规。
四、工程材料价格管理程序1. 工程材料价格制定（1）工程材料价格应当公开透明，不得私自制定涉及工程的价格。
（2）建议根据市场行情和产品质量确定工程材料价格，可以通过询价、比价等方式确定价格。
（3）如果有特殊原因需要调整工程材料价格，应当经过相关单位的审批，并且必须做好价格调整的合理解释和公示工作。
2. 工程材料价格审查（1）工程材料价格应当经过专业的审查机构审核，严格把关工程材料价格的合理性和透明性。
（2）审查机构应当依据相关的法律法规进行工程材料价格审查，确保价格的合理性和合法性。
3. 工程材料价格合同签订（1）工程材料价格合同签订应当通过公开透明的方式进行，不得私自签订价格合同。
（2）合同签订应当包括工程材料价格、数量、质量标准等内容，确保双方权益。
4. 工程材料价格监督（1）工程材料价格监督应当着重监督价格的合理性和公开透明性。
（2）监督单位应当对价格的真实性进行把关，发现价格异议及时处理，确保价格的合法合理。
五、工程材料价格管理要求1. 工程材料供应商应当合理确定工程材料价格，确保价格合理合法。
采购价格审核管理办法
采购价格审核管理办法1 总则1.1 为规范集团公司各类价格行为，有效地降低集团公司生产经营成本，减少费用，提高经济效益，根据集团公司相关规章制度，结合集团公司实际，特制定本办法。
1．2 本管理办法适用于集团公司及其子公司所有的原料、设备及各种物资的采购价格；产品的销售价格；废旧物资的处理价格。
2 制定依据2.1《中华人民共和国价格法》；2.2《中华人民共和国反不正当竞争法》；2.3《中华人民共和国公司法》；2.4 国家、地方政府与物价相关的法规、规定等。
3 职责范围3.1 价格审核领导小组是集团公司在价格方面的最高权力机构，其主要职责范围包括：3.1.1 物资采购的最高限价和产品销售的最低限价的审定；3.1.2 大宗矿物原料、燃料及窑具等价值较高物资的采购价格审定；3.1.3 集团公司招、议标项目评标结果的审定；3.1.4 子公司供货价格的审定；3.1.5 设备采购价格的审定；3.1.6 除上述规定外，其它一次性采购金额在10 万元以上的采购物资价格审定；3.1.7 采购物资降级使用时，其减价幅度的确定。
3.2 财务部负责价格审核的日常工作，财务部在总经理和财务总监的领导下行使外购物资的价格审核职能。
其职责范围包括：3.2.1 子公司供货价格的制定；3.2.2 一次性采购金额在10 万元以下的采购物资价格审定；3.2.3 大宗采购的初审；3.2.4 对外委托加工及维修价格的审定；3.2.5 价格执行情况的审核；3.2.6 对供货单位和物资采购价格的审核；3.2.7 对采购数量、质量等相关要素的审计；3.2.8 检查、处理违反集团公司价格管理规定和损害集团公司利益的行为；3.2.9 参加集团公司物资订货会，了解市场行情，进行现场价格审对大宗物资的采购价格利用微机进行跟踪管理；将物资采购价格执行情况形成分析意见和建议向集团公司总经理报告；集团公司领导赋予的其他职责。
3.3 价格专审员是采购价格的第一负责人，采购入库发票都需要经过价格专审员签字。
物流仓储管理及收费办法
一汽山东汽车改装厂管理文件编号：YQSQG/WL-GL-02-2007 批准：马聪祥物资仓储管理及收费办法2007年7月10日发布 2007年7月10日实施一汽山东汽车改装厂发布前言本规定以“降低储备资金，减少物资积压报废损失，保证准时化生产”为目标，确保各类物资的运输、仓储、保管及配送有效的运行，满足供应商及厂内生产系统的相关要求，提高工作质量和管理质量而制定。
是一汽山东汽车改装厂管理文件之一。
本规定由物流公司提出并归口。
本规定由物流公司负责起草。
本规定主要起草人：李平1 适用范围本办法适用于物资仓储管理及收取仓储费业务。
2 术语定义2.1 钢材类主要指钢材库的黑色金属、有色金属等。
2.2 车桥用代管物资主要是指车桥用为供应商代管的零部件，该类零部件主要存放在车桥零部件库房（配套库），该类物资所有权属供应商。
2.3 专用车用代管物资主要是指专用车用为供应商代管的零部件，该类零部件主要存放在专用车零部件库（原半成品库）。
该类物资所有权属供应商。
2.4 直接与供应商购进的零部件由于产品批量小、试制或其他原因，需现款提货的零部件，该类零部件所有权归各专业厂，此类零部件根据其用途分别存放在车桥零部件库房和专用车零部件库房。
2.5 直送工位的零部件该类零部件未进库房仓储而直接送至生产各工位。
2.6 化工类物资主要指各类气体、润滑油和油漆等。
2.7 能源类物资主要指煤炭等。
2.8 机电杂品类物资主要指二类机电用品、日杂消耗等物资。
2.9 建材类物资主要指工程建设用材料。
2.10 辅助材料主要指焊材、焊剂及抛丸机用钢丸等。
3 职责物流公司负责厂内物资和供应商物资的仓储管理，负责所有物资的收费管理。
4 工作内容和要求4.1物资分类根据现有仓储条件，常用物资分为以下几类：a)钢材类b)车桥用代管物资c)专用车用代管物资d)直接与供应商购进的零部件e)直送工位的零部件f)化工类物资g)能源类物资h)机电杂品类物资i)建材类物资j)辅助材料k)其它经仓储的物资4.2 仓储收费原则4.2.1 为供应商代管的所有零部件，原则上均按一定额度收费，如供应商不交纳仓储费，由各专业厂代交。
工程物资认价管理办法
XXXX工程物资认价管理办法为规范工程项目实施过程中施工单位采购物资价格，加强施工单采购行为监督管理，保障工程决算进度及服务，特制定本办法。
一、适用范围：1、适用于山东项目部（以下简称甲方）负责建设项目承包商（以下简称乙方）购买物资认价。
2、由施工单位购买的，涉及造价和合同价款调整，在合同中约定采用甲方认定价格的物资；3、在审计过程中，依据国家法律及公司审计要求，需要认价的物资；4、认价物资主要包括：工程安装类材料、土建类材料、防腐类材料等物资。
二、材料价格认定流程1、施工单位每月5日前按照甲方要求填写《乙供材料价格报审单》附件1,统计需认价物资明细（需提供纸质版一份，电子版一份，两者完全对应。
），安装类报各主项负责人，土建和防腐类物资报审计部，经筛选签字确认后，将需要认价物资反馈相关主办人员。
2、主办人员根据工程实际情况，组织审计部、项目部相关专业技术人员确定物资认价模式（招标或询价），成立认价小组。
3、采用招标模式进行认价的，招标后按照正常招标程序进行审批。
采用询价模式进行认价的，询价结束后相关人员签字确认，主办人员填写《乙供材料采购价格认定审批表》附件2按照程序经项目部经理审核，XXXX总工批准后转至设计部备案，上述两种认价模式，均需邀请至少1家施工单位作为乙方代表参与；4、原则上安装类、防腐类材料由采购部负责组织认价，土建类物资由项目部基建专业负责组织认价，特殊情况的请示相关领导后，按照上述程序执行。
事前认价事后认价三、相关要求：1、施工单位采购物资的生产厂家必须是经项目部认定合格的生产厂家；2各施工单位采购材料在进行认价时，须将自购材料的供应商和联系方式,一并提供给甲方采购部或相关主办单位；3、各施工单位采购材料在进行认价时，须将相关自购材料的真实、有效报价按照甲方规定的表格格式进行填报，同时提供电子版和书面盖章版原件；4、原则上施工单位自购材料须事前认价，施工单位按照甲方认价审批后确定的和价格实施采购；对于工程用紧急物资或事后认价的物资，须经项目部相关检验人员确认所认价物资、生产厂家的真实性，还需提供相关物资购买凭证（相关合同或发票）；5、甲方认价后，各施工单位采购进厂的物资须经甲方质检，合格后正常使用；施工单位自购材料经甲方质检不合格的，必须退换货，所涉及的装卸、倒运等费用由施工单位方自行承担。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
中铁三局集团公司物资成本管理办法
中铁三局集团公司物资成本管理办法第一章总则第一条为了提高集团公司物资成本管理水平，加强物资成本过程控制，真实反映物资采购的价格水平和消耗情况，实现物资管理效益，及时发现、改进物资成本管理过程中存在的问题，特制订本办法。
第二条本办法适用于集团公司所属各单位。
第二章物资成本管理的任务第三条合理归集与核算生产过程中各类工程物资的采购价格水平和物资消耗情况，及时准确地提供成本分析报告和有关分析资料。
第四条监督物资采购和物资消耗的合理性、规范性。
第五条促进企业改善经营管理，降低生产耗费，提高经济效益。
第三章物资成本管理的原则第六条物资成本管理原则:（一）按照统一领导、分级管理、多部门配合的原则，建立健全适应企业内部管理需要的物资成本核算分析体系。
（二）物资成本分析一般应遵循匹配原则，即物资消耗与工程施工进度匹配，物资消耗与财务核算匹配。
（三）开展成本费用核算、分析工作，加强对核算单位的组织与管理。
（四）物资成本分析工作必须在不断加强与完善各项基础管理工作的前提下进行，使物资成本核算具有可靠的基础。
（五）物资成本管理坚持权责发生制的原则，应真实准确反映核算期间的成本的水平。
（六）物资成本分析数据必须与财务进行核对，账项必须吻合。
第七条物资成本管理成果通过物资成本分析报告体现，分析的报告应及时上报至主管领导和上级主管部门，为现场控制、进场验收和采购实施提供决策依据。
第四章物资成本管理及分析规定第八条作业队物资成本分析的内容及要求（一）物资成本管理内容包括物资价格和物资消耗数量的管理。
物资价格管理包括物资投标价、内部预算价、采购价；物资消耗数量管理包括单位工程物资的应耗数量和实际消耗数量，物资库存。
（二）物资成本分析和管理的主要材料品种包括桥梁支座、防水材料、轨道材料、钢材、水泥、砂石料、钢绞线、粉煤灰、砼外加剂、商砼、矿粉、土工材料等主体工程用料。
（三）物资成本管理是以物资消耗的量差和物资采购的价差分析为手段，查找物资管理的问题和漏洞，寻找解决的措施和方法，最终实现物资管理效益。
物资采购比价管理办法
物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。
第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。
第三条比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。
2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。
第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。
（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。
4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。
第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。
物资采购价格管理办法ppt
物资采购价格管理办法一、引言本文档旨在规范化物资采购价格管理，确保采购过程的公正、透明和高效。
采购价格管理是企业管控采购成本，优化供应链管理的重要手段。
本文档为物资采购价格管理办法的PPT版，将详细介绍物资采购价格管理的目标、原则、流程和具体操作要求。
二、目标物资采购价格管理旨在实现以下目标：1.提高采购成本的可控性和可预测性；2.实现采购价格的合理、精确确定；3.优化采购流程，提高采购效率；4.降低采购成本，提升企业竞争力。
三、原则物资采购价格管理遵循以下原则：1.公开、公平、公正原则：采购价格的确定应透明公开，公正合理，不得歧视或偏袒供应商；2.真实、准确、可验证原则：采购价格的确定应基于真实的市场行情和物资质量考量，并提供相应的数据依据；3.充分竞争原则：通过有效竞争，选择价格合理、具备供应能力的供应商；4.成本有效原则：在保证产品质量的前提下，通过科学合理的方式降低采购成本；5.法律合规原则：采购价格管理过程中必须遵守相关法律法规，维护企业合法合规经营。
四、流程物资采购价格管理流程主要包括需求确认、价格调研、报价评审、价格确定和合同签订五个步骤。
1. 需求确认在采购前，需要明确具体的采购需求，包括物资规格、数量、质量要求等，并形成书面的采购需求确认文件。
2. 价格调研根据采购需求，采购部门应进行市场调研，获取相关物资市场价格信息。
调研结果应真实、准确、可验证，并形成价格调研报告。
3. 报价评审采购部门根据价格调研报告，邀请潜在供应商参与报价。
评审小组根据报价、资质和信誉等因素，对供应商进行评审，并形成报价评审报告。
4. 价格确定通过报价评审，采购部门确定最终采购价格，并与供应商进行谈判，争取更优惠价格。
价格确定需要充分考虑市场行情、供需情况和供应商的实际情况，并及时向供应商进行书面确认。
5. 合同签订价格确定后，采购部门与供应商签订正式采购合同。
合同应明确约定采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交付方式、付款条件等重要条款。
物资采购指导价管理办法
物资采购指导价管理办法一、引言物资采购是企业正常运营过程中不可或缺的一环，采购策略与成本管理密不可分。
为了保证采购过程的公平公正，防止不合理定价和不良竞争现象的发生，制定一套科学合理的物资采购指导价管理办法是必要的。
二、指导价的定义与作用指导价即根据市场行情与供需关系，由相关部门或专业机构对物资价格进行评估、研究，制定的合理价格范围。
指导价的作用体现在以下几个方面：1.参考依据：物资采购方可以根据指导价来进行市场价格的判断，避免过高或过低的采购价格。
2.防止异常价格：指导价的设定可以避免供应商公然抬高或压低价格，维护公平竞争的市场环境。
3.成本控制：指导价的设立，有助于企业管理层对物资采购成本进行有效控制，降低企业运营成本，提高企业效益。
三、指导价管理办法的制定流程为了确保指导价的科学与准确，制定指导价管理办法的流程如下：1.数据收集：相关部门或专业机构需要收集市场价格数据、供需关系数据、物资运输成本数据等。
2.数据分析：对收集到的数据进行分析、比对，结合市场情况、供需关系等因素，形成初步的指导价。
3.专家评审：请相关专家对初步形成的指导价进行评审，提出修改意见或补充建议。
4.公示与征求意见：将修订后的指导价进行公示，并征求各方面意见和建议。
5.正式发布：根据公示反馈结果进行适当修订，最终确定指导价，并将其正式发布。
四、指导价管理办法的执行与监督为了确保指导价管理办法的执行与监督，需要采取以下措施：1.供应商备案：制定供应商备案制度，要求供应商提供真实的产品价格及相关信息，建立供应商名录。
2.价格监控：建立价格监控机制，每月对物资价格进行监测，发现异常价格及时调查处理。
3.定期调整：根据市场变化和供需情况，及时对指导价进行调整，并公示通知各采购方。
4.违规处理：对于故意不遵守指导价的行为，建立相应的处理机制，包括罚款、合同解除等。
5.监督与投诉渠道：建立监督与投诉渠道，接收采购方及供应商的投诉和举报，及时进行调查处理。
大宗物资采购价格管理办法
大宗物资采购价格管理办法一、背景随着市场经济的发展，大宗物资采购在各行各业中扮演着重要的角色。
大宗物资的采购价格对企业的运营成本和盈利能力有着直接的影响。
为了合理控制采购成本，提高企业的竞争力，制定一套科学的大宗物资采购价格管理办法是十分必要的。
二、目的大宗物资采购价格管理的目的在于合理控制采购成本，确保采购价格的合理性和公平性，提高采购效率，降低企业的风险，进而提升企业的竞争力和盈利能力。
三、管理原则1.公平原则：采购价格应公平合理。
采购方应根据市场行情、供应商的报价、物资的品质、交货期限等因素来确定采购价格。
2.透明原则：采购价格的确定应透明。
采购方应建立透明的采购价格确定机制，确保采购价格的公开、公正。
3.省时原则：采购价格的确定应高效。
采购方应建立快速响应机制，加快采购价格的确定流程，提高采购效率。
4.平衡原则：采购价格的确定应综合考虑多个因素。
采购方应权衡成本、质量、交货期限等各项指标，平衡各方利益，确保最终确定的采购价格是全面合理的。
四、管理措施1.建立价格监控机制：采购方应定期收集市场行情信息，了解当前大宗物资的市场价格走势，并与供应商保持密切联系，及时了解各供应商的价格优势。
根据市场行情、供应商报价等信息，建立价格监控机制，以便追踪和分析大宗物资采购价格的变化情况。
2.价格谈判和比较：采购方应与供应商进行价格谈判，并注意与其他供应商的价格进行比较。
在谈判过程中，采购方必须充分发挥自身的议价能力，争取获得最优惠的采购价格。
同时，采购方应与其他供应商进行价格比较，确保所选供应商的价格具有竞争力。
3.建立供应商评估机制：采购方应建立供应商评估机制，定期对供应商进行绩效评估。
评估指标应包括供应商的价格优势、产品质量、交货期限等方面的考察。
通过评估结果，采购方可以得出供应商的绩效情况，从而更加科学地选择供应商，确保采购价格的合理性和稳定性。
4.合同管理：采购方应与供应商签订书面采购合同，在合同中明确规定大宗物资采购的价格、交货期限、质量要求等各项条款，以确保采购价格的合法性和稳定性。
物资采购比询价管理办法
物资采购比询价管理办法1. 引言物资采购是企业日常运营中的一项重要活动。
为了保证物资采购的公平、规范和高效，本文档制定了物资采购比询价管理办法，以阐述企业在物资采购过程中的相关规范和管理措施。
2. 适用范围本管理办法适用于企业内部各个部门对物资采购比询价进行管理的情况。
3. 定义3.1 物资采购比询价物资采购比询价是指企业在采购物资过程中，通过对多个供应商进行比较，选择最优供应商进行采购的方式。
3.2 供应商供应商是指向企业提供物资供应的各个厂商或个体。
4. 比询价程序本章节旨在规范物资采购比询价的具体程序和步骤。
4.1 确定采购需求在进行比询价之前，相关部门需要明确物资采购的具体需求，包括物资种类、数量、质量要求等。
同时，需确定采购预算和采购时限。
4.2 确定供应商名单根据企业的采购政策和相关要求，确定参与比询价的供应商名单。
供应商名单可以通过公开招标、采购合作伙伴推荐等方式确定。
4.3 发出询价通知向选定的供应商发出询价通知，明确询价内容和要求，包括物资规格、交付要求、付款方式等。
4.4 接收报价供应商在规定的时间内向企业提交报价。
企业需建立相应的报价接收程序，确保报价的准确性和时效性。
4.5 报价分析与供应商评估企业根据报价进行分析，对每个供应商的报价进行评估和比较。
主要考虑报价的合理性、供应商的信誉度、物资质量等因素。
4.6 选择最优供应商根据供应商评估结果，选择最优供应商进行物资采购。
选择最优供应商时，除了报价外，还需考虑其它因素，如售后服务质量、交货能力等。
4.7 与供应商签订合同选择最优供应商后，与该供应商签订物资采购合同，明确采购事项、交货期限、支付方式等具体条款。
5. 监督与评估为确保物资采购比询价的公平性和透明度，企业需建立监督与评估机制。
5.1 监督机制企业内部应设立专门部门或个人，负责对物资采购比询价过程的监督工作。
监督人员需保持独立性和客观性，并及时发现并处理物资采购中的违规行为。
2024年公司价格管理细则(二篇)
2024年公司价格管理细则第一章总则第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。
根据《____成立____集团公司价格管理委员会____》(____〔____〕____号)及《集团公司价格管理办法》(____〔____〕____号)精神，制定本实施细则。
第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。
第三条集团公司价格管理委员会办公室(以下简称“价委会办公室”)是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期发布物资价格信息。
第二章采购价格管理第四条采购价格遵循以下原则：(一)凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价;(二)公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；(三)没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。
第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。
第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。
价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。
第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。
第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资____进行检查审核，对____单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。
第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。
供应商把供应____集团公司的物资，每月定期一次性进行网上报价，作为采购价格的重要参考依据。
物资采购比质比价招标管理办法
器材供应处物资采购比质比价招标管理办法第一章总则第一条为规范物资采购活动，加强物资采购管理，优化物资采购渠道，增加物资采购透明度,降低采购成本，提高整体经济效益，特制定本办法.第二条本办法依据《中华人民共和国招投标法》和国家经济贸易委员会《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及有关法律法规和管理局有关文件,并结合我处实际情况制定，适用于全局生产建设物资的采购.第三条物资采购要坚持“公开、公平、公正"和“择优、诚实、守信"的原则，坚持从生产厂家订货，减少中间流通环节，积极发展新的生产能力强、商业信誉好、产品质量优良的生产厂家参与物资采购活动，提倡开放市场，保护正当竞争，各部门不得以任何借口为招投标及比质比价采购设置障碍。
第二章机构设置及职责第四条成立处物资采购比质比价招标管理领导小组。
组长：张福兴副组长：曹辉耿黎明刘长远王建利成员:由物资管理科、物资市场管理办公室、技术监督科、财务科、审计科、监察科及各业务科室的领导组成。
其主要职责是：（1）贯彻执行国家及上级机关有关招投标的法律、法规和方针、政策，制定全处物资采购比质比价招标管理政策，协调处理比质比价、招标采购执行中出现的重大问题。
（2）领导、监督全处物资采购工作，包括确定招标物资范围,负责研究决定投标单位,负责组织审查招标文件、标底，决定招标的方式,指导、组织、协调、监督招标全过程，定期组织召开采购价格分析会议。
（3）调解招投标活动中的纠纷，否决违反招投标规定的定标结果，决定对物资采购过程中个人的奖惩；（4)领导、监督供应站比质比价领导小组的工作。
第五条物资市场管理办公室是物资采购招标工作日常管理部门。
其主要职责是：1、制订和修订有关招投标管理办法及规定。
2、组织招标工作.3、负责将招投标情况及相关招标资料向有关部门备案。
4、做好文件建档和资料保存工作。
第六条器材供应处物资采购比质比价招标管理领导小组下设物资采购比质比价联合办公室，设置物资计划与价格管理岗、物资市场管理岗、质量管理岗等岗位，该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。
物资采购价格调价管理规定
物资采购价格调价管理规定1. 引言本规定旨在规范和管理物资采购过程中的价格调整事宜，确保公平、公正、透明的采购环境，维护企业和供应商的权益。
2. 适用范围本规定适用于本企业的物资采购活动。
3. 基本原则1.公平原则：价格调整应基于公平、公正的原则，并尽量避免给任何一方造成不合理的损失；2.自愿原则：价格调整应以自愿协商为基础，双方应在平等的地位上进行协商；3.合规原则：价格调整应符合相关法律法规和政策规定，不得违反法律法规和政策规定；4.透明原则：价格调整应公开透明，双方应提供真实、准确的信息，不得隐瞒或歪曲事实。
4. 价格调整程序1.申请：供应商如需调整物资采购价格，应向采购部门提交书面申请，说明调整的原因、依据和幅度等相关信息；2.审核：采购部门将对供应商的申请进行审核，包括审核申请的合理性、依据的准确性等；3.协商：审核通过后，采购部门将与供应商进行面谈，就价格调整事项展开协商，双方应达成一致意见；4.调价通知：在协商一致后，采购部门将以书面形式通知供应商价格调整的具体细节，包括调整后的价格和生效时间；5.执行：供应商应按照调价通知的要求执行价格调整。
5. 价格调整的情形1.原材料价格变动：如原材料价格发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整；2.生产成本变动：如供应商的生产成本发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整；3.法律法规变动：如相关法律法规或政策发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整。
6. 价格调整条款的合理性审核1.依据：采购部门应依据相关法律法规和市场价格水平，审核价格调整的合理性；2.比较法：采购部门可以采用比较法来评估价格调整的合理性，即与同类物资或同行业价格进行比较；3.评估方法：采购部门可以采用成本法、市场法等评估方法来评估价格调整的合理性；4.结果反馈：采购部门将向供应商反馈价格调整条款的审核结果，并说明审核结果的理由。
7. 其他事项1.价格调整的生效时间应由双方协商确定，并在调价通知中明确；2.双方在价格调整过程中应保持沟通，及时解决出现的问题，并确保信息的及时传达和共享；3.对价格调整的异议，双方应及时进行沟通和协商解决，如无法解决，可诉诸于法律途径进行解决。
限价采购物资管理办法规定
限价采购物资管理办法规定一、背景和目的为了保障采购资金的合理使用，规范限价采购物资的管理，制定本办法。
本办法的目的是明确限价采购物资管理的原则、程序和责任，确保限价采购物资的合理采购和使用。
二、适用范围本办法适用于所有需要进行限价采购的物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备维修、劳动保护用品等。
三、原则3.1 合理性原则限价采购物资的价格应当合理，不得高于市场价格，确保采购资金的有效使用。
3.2 公开透明原则限价采购物资的过程和结果应当公开透明，确保采购活动的公正和公平。
3.3 竞争性原则限价采购物资应当通过竞争性招标或询价等方式进行，确保供应商的公平竞争和采购物资价格的合理性。
3.4 免费试用原则对于限价采购物资，可以要求供应商提供限时免费试用，以确保采购物资的质量和性能符合要求。
四、程序4.1 需求确认采购申请人应当在采购计划中明确限价采购物资的种类、数量、质量要求等。
4.2 供应商选择采购申请人根据限价采购物资的需求，选择适合的供应商。
供应商应当具备合法资质和经验，且能够提供符合要求的物资。
4.3 报价比较采购申请人应当向多家供应商询价，对比其提供的物资价格和质量要求，选取性价比最高的供应商。
4.4 合同签订采购申请人与所选供应商签订限价采购合同，明确物资的品种、数量、质量、价格、交付时间等具体事项。
4.5 履约管理采购申请人应当按照合同约定进行物资的收货、验收和结算工作，确保供应商按照合同履行义务。
4.6 结算支付采购申请人应当按照合同约定的付款方式和时间进行结算支付，确保供应商得到合理的报酬。
五、责任5.1 采购申请人采购申请人负责限价采购物资需求的确认、供应商选择、合同签订、履约管理和结算支付等工作。
5.2 供应商供应商负责提供符合要求的物资、按时交付、保证质量，履行合同义务。
5.3 采购管理部门采购管理部门负责指导和监督限价采购物资的管理活动，确保采购活动符合法律、法规和规章制度的要求。
物资采购比价管理办法规定
物资采购比价管理办法规定一、背景物资采购是企业日常运营的一项重要工作，合理、透明、公正地进行物资采购比价是保证企业利益最大化的关键。
为了规范物资采购比价管理，确保采购过程公正、合法、透明，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于企业物资采购比价管理的各个环节，包括物资需求申报、比价程序、比价结果确认等。
三、采购需求申报1.采购部门根据企业的实际需求，将物资采购需求以书面形式提交给物资管理部门。
2.采购需求应包括物资名称、规格、数量、质量要求等明确的要求，以便物资管理部门能够准确了解采购的具体需求。
四、比价程序1.物资管理部门应及时组织相关人员进行物资采购比价活动。
2.比价活动应公开、公正、透明，确保各家供应商的权益得到充分保护。
3.物资管理部门应向各家供应商发出邀请函，要求其参与比价活动。
4.各家供应商应按照要求提交自己的报价，报价内容应明确、准确，不能包含虚假信息。
5.物资管理部门应按照比价结果，选择报价合理、质量可靠的供应商进行物资采购。
五、比价结果确认1.比价结果应及时、准确地确认，并以书面形式通知各家供应商。
2.如有异议，供应商可以提出申诉，物资管理部门应及时处理并向所有供应商公示申诉结果。
六、监督与检查1.监督部门应加强对物资采购比价工作的监督和检查，确保采购过程的公正、透明。
2.物资管理部门应主动接受监督，确保比价活动的合法性。
七、处罚与纠正措施对违反本办法的行为，可以采取以下处罚与纠正措施：1.警告：对不严格执行本办法、违反比价程序的人员进行警告处理。
2.罚款：对故意篡改比价结果、对比价活动进行干扰的人员，以及违规行使职权、贪污受贿的人员，可依法处以罚款。
3.解除合同：对供应商故意提供虚假报价、提供次品货物的，可以解除与其签订的合同，并追究其责任。
八、附则1.本办法自公布之日起生效。
2.物资管理部门应根据实际情况制定相应的比价操作细则。
以上就是《物资采购比价管理办法规定》的内容，目的是为了规范企业的物资采购比价工作，确保采购过程的公正、透明，保护企业利益，防止不正当行为的发生。
物资采购比价管理办法最新
物资采购比价管理办法最新一、背景和目的为了统一和规范我司物资采购比价工作，提高采购效率和节约成本，制定本办法。
本办法的目的是确保物资采购过程公平、公正、公开，实现最佳性价比采购，以提高我司的竞争力和长期发展。
二、适用范围本办法适用于我司所有需要采购物资的部门和人员。
三、采购比价管理的基本原则1.公平原则：采购比价过程必须公平，所有供应商均有平等竞争的机会。
2.公正原则：采购比价过程中不能违反公平竞争规则，不能有任何不正当的干扰。
3.公开原则：采购比价结果应当公开、透明，并且向所有参与比价的供应商进行通告。
4.经济原则：采购比价的目的是为了实现最佳性价比，确保我司物资的质量和数量都能得到满足，同时要注重节约成本。
四、准备工作在开始物资采购比价前，必须做好以下准备工作：1.明确需求：明确物资采购的具体需求，包括种类、规格、数量等。
2.明确时间：制定物资采购比价的时间表，确保能够按时完成采购工作。
3.寻找供应商：广泛寻找供应商，并要求他们提供相关的报价和样品。
4.编制比价文件：编制详细的比价文件，包括比价要求、报价表格、样品测试要求等。
5.组织评审：评审各个供应商提供的报价和样品，并进行比较分析。
五、采购比价流程1.发布比价通知：将物资采购比价通知以书面形式发送给所有已确定的供应商，要求他们按照要求提供报价和样品。
2.报价及样品提交：供应商按照要求，在规定时间内提交报价和样品。
3.报价评审：组织评审小组对所有供应商的报价进行评审，评审内容包括价格、质量、交货期等。
4.比价结果确认：根据评审结果，确定最佳供应商，并通知其它供应商比价结果。
5.合同签订：与最佳供应商签订采购合同，并按照合同的规定进行后续的物资采购工作。
六、采购比价监督与评估1.采购比价过程中，应当进行监督，确保过程的公平、公正和公开。
2.采购比价结束后，应当进行评估，总结经验教训，不断完善物资采购工作。
七、风险控制1.规范比价过程，防止人为干扰和舞弊行为的发生。
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物资采购价格管理办法
1、目的
为了加强和规范工厂物资采购价格管理行为，建立公开透明、科学合理、监督有效的价格管理体系，降低采购成本，提高经济效益，特制定本管理办法。
2、适用范围
本管理办法适用于工厂军品生产所需物资采购（包括军品生产所用原辅材料和各类配套器材件，以下统称为“物资”）价格管理。
3、管理内容、方法及程序
3.1组织机构及职责
工厂成立价格管理组，分管副厂长任组长，规划和财务部门负责人任副组长，并由相关部门的专业人员组成。
办公室设在规划部门，其职责是：负责物资采购价格的集中管理、检查、考核和采购价格的审查、核实、批准等工作，对其审核的采购价格承担相应责任。
规划部门负责价格信息的搜集、整理、发布，以及信息库和信息平台的建立、更新等工作。
财务部门负责将财务管理，资金管理等工作实施于采购价格管理的全过程，并进行全过程的监督控制。
与价格管理组一道及时掌握主要采购物资的市场价格信息。
采购部门负责采购价格的执行和控制工作，同时反馈执行结果和调整建议，严格执行和控制采购物资的最高限价，并加强入
库数量、质量的管理。
纪检监察部门负责对物资采购价格进行全过程监督，处理违反工厂价格规定和损害工厂利益行为。
质量检验部门负责采购物资的质量检验和验证，对实物检查结果承担责任。
质量管理部门确认定点“合格供应商”和供货产品质量认证资质以及质保体系有效情况的监控。
3.2物资价格应遵循的原则
3.2.1货比三家，物美价廉，就进择优采购。
3.2.2相同产品比质量，相同质量比价格，相同价格比信誉。
3.2.3物资采购按工厂质量保证体系确定的合格供货方进行采购。
3.3物资价格管理目标
将现行价格实行备案制，根据管理需求，逐项核实调整，依托管理信息化平台，最终实现实时动态监控。
3.4物资价格的确定
3.4.1一次性采购总价在0.5万元以下的，由采购部门公开询价（询价不低于3家），以询价优选结果作为采购价格。
3.4.2单价或一次性采购总价在0.5万元以上采购物资，由采购部门公开询价，择优初选后，由价格管理组组织排序前三家供货单位，进行比价，以比价结果作为采购最高限价。
3.4.3由总体单位指定的采购物资，实行备案制。
3.4.4除军方确立的集中采购项目等特殊物资外，工厂技术部门建
议的供货厂家或者指定的选型物资，应向工厂价格管理组书面说明情况，并征得同意，方可下达材料定额。
正常情况下，此项工作不得作为延期下达材料定额的理由。
3.5物资价格管理流程
3.6物资价格审定
工厂价格管理组根据采购部门上报的《物资采购价格申报表》（附件1）建议价格，经过市场调研、用户走访、网络询价、供应商报价等方式在7日内对其进行审查确认并通知采购部门。
采购部门将价格管理组审定价格作为物资采购的依据。
采购人员和审价人员意见不一致时，采购人员可申请由价格管理组进行仲裁。
价格确定后，按照工厂《经济合同管理办法》相关审批权限
流程执行，并签订合同予以实施。
3.7资金需求和筹措
3.7.1采购部门依照技术部门材料定额编制资金需求计划，并上报财务部门。
3.7.2财务部门根据价格管理组审核确认的价格和工厂季度或月度生产计划安排，经过综合平衡，编制资金分配计划，满足计划物资资金需求。
3.8物资采购价格执行
采购部门应将每季采购物资明细执行情况（附表2）上报价格管理组，与采购询价、比价过程记录一并，接受价格管理组监督检查。
3.9票据审核
3.9.1凡未审批或者超出价格审批权限的采购业务，财会人员均不得办理结算手续，并及时查明原因上报价格管理组。
3.9.2所有采购物资须经财会人员对合同、发票、采购价格审查和质检合格证明的入库单等确认无误后，方可办理结算手续。
4、检查、考核和监督
4.1在上述日常监督的基础上，管理组利用各种信息渠道和手段，及时了解和掌握各类物资的市场行情，至少每半年对相关的物资采购价格进行一次集中检查。
4.2充分发挥广大职工的监督作用，对采购物资价格有异议的，可及时向工厂价格管理组或者监察部门反映有关情况。
4.3工厂价格管理组对职工反映的问题，通过广泛市场调研，逐项调查落实，提出处理意见，呈报工厂有关领导。
情况属实者，可据情节不同，给予行政或经济处罚。
4.4 相关部门或者个人违反本办法有关规定情节严重的，由工厂纪检监察部门立案调查，并提出处理意见。
4.5由发展规划部门负责检查考核，并纳入工厂经济责任制考核管理。
5、奖励和处罚
5.1奖励
5.1.1奖励条件
经管理组确认，对下列行为实施经济或精神奖励：
a)市场信息了解及时，向工厂建议后带来显著经济效益的；
b)采购的物资质优价廉，节约资金较多的；
c)检举、揭露违反工厂价格管理规定的；
d)遵守工厂质量、价格规定，成绩突出的；
e）在比价管理中有创新和为工厂挽回经济损失的。
5.1.2奖励办法
尤其是对确有降低采购成本，提高效益的建议提出人，以采购差价或者节约数额作为计算基数，按1-10%计奖，一次性奖励有关部门，再由部门对个人进行奖励。
5.2处罚
5.2.1对在比价采购过程中出现下列违规行为，按规定进行处罚：
a)私自制定、调整采购物资审批产品价格及虚假比价的；
b)以次充好，短尺缺秤，降低质量、抬高物资采购价格的；
c)不签订合同，给工厂造成损失的；
d)价格把关不严，玩忽职守，给工厂造成损失的；
e)采购物资未经审核对外付款的；
f)违反工厂其它有关管理规定的。
5.2.2处罚办法
经工厂价格管理组确认，对于采购同质量、同规格、同型号价格高于市场平均价格的，没收非法所得，对采购人员按价格差异金额全额罚款；对责任部门按价格差异金额10%处罚；情节较重的，在经济处罚的同时，由纪检监察部门按违反财经纪律查处，对有关责任人进行党纪政纪处分；情节严重的，解除劳动关系，并移送司法机关。
6、措施及要求
6.1加强组织领导，健全工作体系。
各有关部门行政一把手是采购价格管理工作的第一责任人，要亲自抓，抓出成效，确保价格管理工作顺利进行。
6.2制定工作计划，完善各项制度，认真抓好落实。
各有关部门按照有关规定，结合实际，制定本部门的工作计划，要把计划层层分解落实到每一个岗位，强化责任制，做到有计划、有检查、有考核。
6.3加强检查协调。
各有关部门要深入实际，掌握工作进展情况。