原材料和产品中混有异物的管理办法

原材料和产品中混有异物的管理办法

为杜绝使用的原材料和自包的产品中出现混有异物现象，确保产品质量，加强管理和检查力度，特制定本管理办法。

一、厂房设施的管理

1、建立基础设施维护方案，基础设施由企管部管理，设备部负责具体的维护或检修工作，保证良好的卫生状况和使用状态。

2、厂房内各项设施应随时保持清洁和及时维修或更新，屋顶、天花板及墙壁有破损时，应立即修补，地面不得有破损或积水。

3、生产车间、卫生间每天进行清洗消毒。照明灯、紫外线杀菌灯等外表、电线盒外表、配管外表，每天清扫1次，生产车间现场物品干净，定位摆放。

4、在车间各库房门及生产车间不同角度安装视频监控器。

二、原材料的进厂和使用过程中的检验

1、原材料进厂时，必须严格按照检验程序检验。化验员取样科学、全面、合理，受检率不低于5%，确保不合格原材料不投入生产。同时向供应商索取合格证等相关质量证明材料。

2、保管员在接到化验合格检验单后，方可将原材料接收入库，并将当日接收的原材料与前期入库的原材料严格分开，不同批号的分开。出库时，坚持先入先出的原则，不允许穿插不同的批号。批号变更时要及时通知出库员和车间主任。

3、生产过程中，质检员、车间主任及操作人员随时观察原材料的质量情况，出现问题，应将该批原材料停用，并立即上报上级相关领导处理。

二、生产过程中的控制

1、原粮工序安装磁选装置，选出原料豆中的金属物质；

2、离心工序利用高速离心力可去除金属碎屑

3、标准化工序、浓缩工序安装80目过滤网，滤除豆浆中的外来杂物；

4、半成品筛粉设备使用10目筛网，内部无可掉落的物质。

5、喷粉系统各处进风均安装有过滤装置，滤去空气中的杂物；

6、生产过程操作执行作业指导书的要求。

三、原材料和产品中出现异物的处理办法

1、在原材料或产品中发现异物时，由当班质检员将有异物的原材料或产品取出，并完整保存。通过实际调查后如实填写质量信息反馈卡一式二份（内容包括原材料和自包产品的名称，入厂日期，生产日期，班次，数量），确定异物的来源，并上报厂质量考核小组。同时追查前期产品的合格性。

2 、考核小组接到质量信息反馈卡后,要立即派人调查核实,核实后按本办法进行处理,并将材料进行建档管理。

一、原材料或产品中混有异物的奖惩办法。

（一）原材料中混有异物

1．原材料经检验不合格，由检验部门填写不合格检验单交由供应部门处理。车间不得使用该批原材料。

2.原材料在使用过程中发现异物时,奖励发现人员20元/次,并将当批原材料全部返库待处理。

3.因原材料中混有异物致使出厂产品不合格造成损失时,按损失额的100%扣罚供应商。同时扣罚采购员100元/次，化验员100元/次，当班质检员100元/次，带班主任100元/次，具体操作人员每人200元/次。

4.检验部门及有关部门人员，由于工作失误，致使不合格原材料入库给企业造成经济损失，按损失额的90%扣罚责任人，10%扣罚其所属领导。

（二）产品中混有异物

1.混有异物产品未出厂被发现时,奖励发现人30元/次,扣罚具体操作人员50元/次。

2.混有异物产品出厂造成损失时，按损失额的30%扣罚检验负责人，其余70%区别不同原因，罚其主管领导，相关质检员，技术员，操作人员。

（三）严禁弄虚作假行为

经调查核实，如有弄虚作假者，扣罚包庇作弊人员500元

/次，对做假人员退岗处理，并扣罚500元。

黑龙江冰泉多多保健食品有限责任公司

2011．1．16

异物控制措施的评估记录

1、措施的全面性：从进货产品、半成品、成品三个加工环节进行控制，涵盖了产品实现的全过程。

2、措施的可行性：可操作性强，在公司现有条件下完全可以实现。由于奖罚机制的出台及视频监视系统的安装，对人员行为的约束加强，也促进了措施的可行性。

3、措施的有效性：查找销售部投诉记录，2011年全年未接到产品中发现异物的相关投诉。说明控制措施是有效的。

食品安全小组

黑龙江冰泉多多保健食品有限责任公司

2012年1月6日