杜绝私收货款及异价销售管理

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杜绝私收货款及异价销售管理

杜绝销售“私收货款”及“议价销售”管理规定一、杜绝“私收货款”的管理1、为维护公司正常的经营利益，规范销售管理，针对销售“私收货款”现象特作出如下规定：1)任何人不得以任何形式将销售款不入收银台；2)导购员不得代顾客交款，应指引顾客到收银台付款，当附近收银台暂时不能收银或收银台正忙时，应指引顾客到其他收银台付款；3)导购不得以任何形式使销售在本专柜以外的地方成交，不得介绍顾客到自己品牌的专卖店或其他行销点购买商品，即使在断码或缺货的情况下，应采取积极调货、登记顾客的联络方式，到货后立即与顾客联系，或介绍顾客选购其他商品等方式来促成销售；4)对销售“私收货款”现象，一经发现将作如下处理：✧对进行销售“私收货款”的员工一律记过一次✧对进行销售“私收货款”的专柜处以一万元罚款✧对两次发现“私收货款”的专柜除罚款外并处清除出场5)各款台收银员应加强对销售“私收货款”的监督，发现本规定中的违规行为及时向营业部门反映；6)各营业部门需针对此类问题加强对员工的培训，并在日常工作中加大检查管理力度，杜绝销售“私收货款”的现象1)各楼层管理人员须对卖场贩售进行严格管理；2)营销管理部发现的私收货款现象若未被营业部门发现，算为管理人员工作疏忽，按照以下办法进行处罚：✧营销管理部先于管理人员发现私收货款现象，除对厂商进行处罚外，对管理部门进行警告一次处理；✧一个月内在同一部门连续两次被发现私收货款现象，责任部门主管记过一次，助理警告一次；✧一个月内在同一部门连续两次被发现私收货款现象，责任部门主管降薪降职，助理记过一次；3)因“私收货款”收缴的罚款将作为奖励基金，发放给发现、举报、制止私收货款现象的员工及导购。

二、杜绝“议价销售”的管理1、为维护公司整体形象，保证正规厂商的经营利益，规范日常贩售秩序，针对严重影响正常经营秩序的“议价销售”现象作出如下规定：1)严格禁止在贩售过程中进行讨价还价，任何人员不得为了销售商品私自降低销售价格；2)在商品售价方面，厂商定价应按照便于销售的原则，将折扣价格定为整数，尽量不要出现以角、分为单位的销售价格；3)对销售“私收货款”现象，一经发现将作如下处理：✧对进行销售“议价销售”的员工一律记过一次✧对进行销售“议价销售”的专柜处以商品原价20倍的罚款✧对两次发现“议价销售”的专柜除罚款外并处清除出场1)各楼层管理人员须对卖场贩售进行严格管理；2)营销管理部发现的议价销售现象若未被营业部门发现，算为管理人员工作疏忽，按照以下办法进行处罚：✧营销管理部先于管理人员发现议价销售现象，除对厂商进行处罚外，对管理部门进行警告一次处理；✧一个月内在同一部门连续两次被发现议价销售现象，责任部门主管记过一次，助理警告一次；✧一个月内在同一部门连续两次被发现议价销售现象，责任部门主管降薪降职，助理记过一次；3、因“议价销售”收缴的罚款将作为奖励基金，发放给发现、举报、制止议价销售现象的员工及导购。

销售与收款管理制度

销售与收款管理制度销售与收款管理制度一、背景随着企业规模的扩大和业务的发展，销售和收款管理变得至关重要。

建立有效的销售与收款管理制度可以帮助企业提高销售效率，降低风险，保证资金流的稳定性，提升企业整体竞争力。

二、目的销售与收款管理制度的制定旨在规范销售和收款流程，明确各部门职责和权限，确保销售订单的准确性和收款的及时性，预防欺诈行为，促进企业经营的良性发展。

三、销售管理流程1. 销售订单管理销售人员接到客户订单后，需及时录入系统，并确保订单信息准确无误。

销售订单需经销售主管审核确认后方可继续进行下一步操作。

应及时将订单信息传达给相关生产或供应部门，确保生产和供应的及时性。

2. 销售数据分析每月对销售数据进行分析和总结，了解销售状况和变化趋势，为制定销售策略提供参考。

3. 客户关系管理建立客户档案，及时跟进客户需求，保持良好的客户关系，提高客户满意度和忠诚度。

四、收款管理流程1. 财务信息核对收款部门收到客户付款后，需及时核对收款金额与应收款项是否一致，确保数据准确性。

2. 发票管理开具发票时应根据实际业务情况，标明清晰的收款信息和付款方式，以便客户核对和便于财务管理的处理。

3. 催款管理对于逾期付款或拖延付款的客户，应及时进行催款工作，保证资金的及时回笼。

五、风险管理1. 欺诈防范加强内部审核机制，确保销售和收款流程的透明性和可追溯性，防止内部欺诈行为的发生。

2.合规监管遵守相关法律法规，保证销售与收款活动的合法性，减少企业面临的风险。

六、总结销售与收款管理制度对企业的发展具有重要的意义，只有建立健全的管理制度，才能确保销售和收款活动的高效、规范和安全。

企业应根据自身实际情况，不断完善销售与收款管理制度，提升管理水平，实现持续发展的目标。

以上是关于销售与收款管理制度的相关内容，希望对您有所帮助。

销售与收款管理制度

销售与收款管理制度一、目的和范围为规范销售和收款行为，加强企业内部管理，提高销售效率，加强财务风控，制定本制度。

本制度适用于企业的销售和收款活动，并适用于所有参与销售和收款的岗位及人员。

二、销售管理1.销售目标的制定与分解-公司销售目标由高层领导确定，并通过层层分解下达至各销售团队和个人。

-销售目标应具体、可衡量，并设置合理的奖惩机制。

2.销售策略和计划的制定-销售团队应根据市场调研和竞争分析，制定相应的销售策略和计划，包括渠道、定价、促销等方面的内容。

-销售计划应具体、可操作，并有明确的时间节点。

3.销售过程管理-销售团队应按照销售流程，建立客户档案，实施客户分类管理，并不断跟进客户需求和变化。

-销售过程中应与其他部门密切配合，确保销售订单的及时处理和交付。

4.销售绩效评估-销售人员的绩效评估应定期进行，依据销售目标完成情况、销售额、客户满意度等指标进行评估。

-绩效评估结果应公平、及时，并进行奖惩。

三、收款管理1.收款政策和制度-公司应明确收款政策，包括收款条件、支付方式、账期等，并将其告知客户。

-公司应建立完善的收款制度，明确收款相关岗位的职责和权限，并落实到实际操作中。

2.发票开具和传递-公司应按照相关法律法规和财务制度规定，及时开具发票，并将发票传递给客户。

-发票的传递方式应安全可靠，并妥善保存相关收据和记录。

3.应收账款管理-公司应建立客户应收账款档案，及时核对收款情况，并进行催款及时回款。

-对于长期拖欠或无力偿还的客户，应及时采取相应措施，包括停止供货、法律追偿等。

4.财务风险控制-公司应定期进行应收账款的坏账准备计提，并及时处理坏账。

-公司应建立跨部门协作机制，提高应收账款的追踪和监控能力，减少财务风险。

四、违规处理对于违反本制度的行为，将依据公司规定的处罚措施进行处理，包括警告、罚款、停职、解雇等。

五、制度修订本制度由公司管理层负责监督执行，如有需要，可根据实际情况进行修订，修订后的制度应及时向相关人员进行通知和培训。

公司销售与收款的规章制度

公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。

第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。

第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。

第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。

第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。

第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。

第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。

第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。

第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。

第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。

第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。

第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。

第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。

第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。

第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。

第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。

第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。

第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。

第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。

销售私吞货款管理制度范本

销售私吞货款管理制度范本第一章总则第一条为了加强销售货款的管理，防止销售人员私吞货款，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及销售货款管理的部门和人员。

第三条公司对销售货款实行严格的统一管理，确保销售货款的安全、及时回收。

第二章销售货款管理第四条销售合同的签订应严格按照公司规定的权限和程序进行，确保销售合同的真实性和合法性。

第五条销售人员应按照合同约定及时收回应收货款，并将收到的货款及时足额上缴公司。

第六条销售人员应妥善保管好与销售货款相关的各类凭证，包括但不限于销售合同、发票、收据、银行转账凭证等。

第七条销售人员不得以任何名义截留、私吞、挪用销售货款。

第八条销售人员应按照公司规定的时间和方式，向客户提供产品或服务，确保客户满意度。

第三章监督与检查第九条公司设立销售货款管理监督机构，对销售货款的管理进行定期和不定期的检查。

第十条销售货款管理监督机构有权查阅销售人员的销售合同、发票、收据、银行转账凭证等与销售货款相关的资料，销售人员应予以配合。

第十一条销售货款管理监督机构发现销售人员有私吞货款行为的，应立即予以制止，并报告公司管理层处理。

第四章违规处理第十二条销售人员私吞货款行为的，一经查实，公司将按照《员工违规行为处理办法》的相关规定，予以处罚，直至解除劳动合同。

第十三条销售人员私吞货款行为给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第十四条公司管理层及相关人员知情不报、包庇纵容销售人员私吞货款的，公司将按照《员工违规行为处理办法》的相关规定，予以处罚。

第五章附则第十五条本制度自颁布之日起实施，公司原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十六条本制度的解释权归公司所有。

加强货款管理规定(3篇)

第1篇一、前言随着市场经济的不断发展，企业之间的交易日益频繁，货款管理作为企业财务管理的重要组成部分，其重要性日益凸显。

货款管理的好坏直接关系到企业的资金周转、信誉度和市场竞争力。

为加强货款管理，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本规定。

二、目的1. 规范货款收取流程，确保货款及时足额收回。

2. 加强货款风险控制，降低坏账损失。

3. 提高企业资金使用效率，保障企业健康发展。

三、适用范围本规定适用于公司所有涉及货款收取的部门、岗位及个人。

四、职责分工1. 财务部门负责制定货款管理制度，监督货款收取流程，进行账务处理和风险控制。

2. 销售部门负责货款的收取，及时反馈货款回收情况，协助财务部门进行风险控制。

3. 采购部门负责支付货款，确保采购资金的安全和合理使用。

4. 法务部门负责协助处理货款回收过程中的法律事务。

五、货款管理制度1. 货款回收期限：根据合同约定，规定合理的货款回收期限，确保货款及时收回。

2. 货款回收方式：采用多种回收方式，如银行转账、现金支付、电子支付等，提高货款回收效率。

3. 货款回收流程：（1）销售部门在签订合同后，及时将合同复印件送至财务部门备案；（2）财务部门根据合同约定，制定货款回收计划，并通知销售部门；（3）销售部门按照货款回收计划，及时与客户沟通，确保货款按时收回；（4）财务部门对收回的货款进行核对，确认无误后进行账务处理。

4. 货款回收考核：（1）销售部门根据货款回收情况，定期向财务部门汇报；（2）财务部门对销售部门的货款回收情况进行考核，考核结果与绩效考核挂钩。

5. 货款风险控制：（1）建立客户信用评估体系，对客户进行信用评级，合理确定信用额度；（2）对高风险客户，采取预付款、分期付款等方式降低风险；（3）建立货款回收预警机制，对逾期货款进行跟踪，及时采取措施。

六、奖惩措施1. 对按时足额收回货款的部门和个人给予奖励；2. 对未按时足额收回货款的部门和个人进行处罚；3. 对恶意拖欠货款的客户，采取法律手段进行追讨。

销售部货款回收规章制度

销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。

二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。

2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。

三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。

2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。

3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。

4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。

5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。

6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。

四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。

2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。

3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。

五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。

2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。

3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。

4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。

六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。

2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。

3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。

七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。

2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。

私收货款管理(正)

xx“私收货款”管理规定
一、xx“私收货款”的管理
1、为维护公司正常的经营利益，规范销售管理，针对销售
“私收货款”现象特作出如下规定：
1)任何人不得以任何形式将销售款不入收银台；2)导购员不得代顾客交款，应指引顾客到收银台付款，当附近收银台暂时不能收银或收银台正忙时，应指引顾客到其他收银台付款；
3)导购不得以任何形式使销售在本专柜以外的地方成交，不得介绍顾客到自己品牌的专卖店或其他行销点购买商品，即使在断码或缺货的情况下，应采取积极调货、登记顾客的联络方式，到货后立即与顾客联系，或介绍顾客选购其他商品等方式来促成销售；4)对销售“私收货款”现象，一经发现将作如下处理：
对进行销售“私收货款”的员工一律按私收款的10倍进行处罚，不交者立即辞退并扣除所有押金。

对进行销售“私收货款”的专柜处以一万元罚款对两次发现“私收货款”的专柜除按10倍罚款外并处清除出场
5)各款台收银员及各柜组员工应加强对销售“私收货款”的监督，发现本规定中的违规行为及时向营业部门反映，落实情况属实后对举报人进行罚款金额一半的奖励。

（对举报人进行严格保密）
2、定期公司安排神秘顾客进行调查，如发现违反以上规定者，按规定重罚。

二、本商场将成立专门调查小组，以各种方式严格稽查，一
经发现，严格按照上述规定进行严惩。

三、此管理规定自下发之日起开始执行，相关柜组员工均在
此规定进行签字确认。

2014-8-13百大连锁事业部。

商场店铺管理规章制度

商场店铺管理规章制度•相关推荐商场店铺管理规章制度（通用13篇）在发展不断提速的社会中，越来越多人会去使用制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编收集整理的商场店铺管理规章制度，希望对大家有所帮助。

商场店铺管理规章制度篇1店铺运作1、全店销售工作，合理安排店员工作；2、负责开铺、收铺、监督店员收银程序、保证货品及现金安全3、维持货场及收银柜等工作环境的整齐清洁；4、保持货场灯光、仪器、工具运作正常；5、编写店长每周工作日志及处理各项文件；6、每天主持例会，确保员工与公司的沟通顺畅。

货品管理1、保证店铺货品充足，合理安排补货；2、根据公司要求及市场情况灵活安排货品及陈列；3、监督收货及退货程序；4、及时向公司反映货品及市场情况。

顾客服务1、指导购员提供优良的顾客服务；2、妥善处理顾客投诉，建立顾客与公司良好关系。

人事管理1、安排员工的排班表；2、向公司建议人事调动，纪律处分，员工晋升等；3、处理好同事关系，提升团队合作精神。

2）资深营业员、收银员、营业员、仓务员工作范围店铺运作1、积极向顾客推介店铺的货品及推广活动内容并达成销售；2、保持货品和货仓整齐清洁；3、保证公司货品及财物安全；4、接受上司合理的工作安排；5、遵守公司的仪容仪表及制服标准；6、及时向上司反映一切需即处理的情况。

货品管理1、及补充货架上的货品；2、协助处理进货及退货和准备补货的资料。

顾客服务1、向顾客提供专业及优良的服务和协助处理顾客的投诉；2、向顾客树立公司的良好形象。

3、各岗位职责简述工作职责1、店铺最高负责人，承担全面店铺管理工作；2、管辖和监督店铺运作，以达成店铺销售、店铺形象服务和人员管理的目标；3、以身作则，推动下属，培训员工；4、作为店内同事与公司之间沟通的桥梁；5、作为公司接待人员与公司外部相关人员的沟通；6、处理好各个职能部门的关系。

销售货款回收管理制度范文

销售货款回收管理制度范文一、总则为规范公司销售货款回收管理工作，提高货款回收效率，确保公司资金流动正常，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售部门及相关人员。

三、基本原则1. 遵守法律法规：所有销售货款回收活动必须遵守国家相关法律法规和公司制度要求。

2. 客户至上：提供优质的售后服务，确保客户满意度，促进客户长期合作。

3. 完善制度：不断完善销售货款回收管理制度，提高工作效率和管理水平。

4. 保密原则：对客户的商业信息和交易数据保密，不得泄露给任何非相关人员。

四、货款回收工作流程1. 销售人员提醒付款：销售人员在签订销售合同或订单后，及时提醒客户付款，明确收款方式和时间。

2. 出具发票：销售人员在收到货款后，根据财务部门的要求，及时出具发票，并交给财务部门进行登记、核验。

3. 登记账户信息：财务部门应及时将客户的付款账户信息登记到系统中，方便管理和跟踪货款回收情况。

4. 监控付款情况：财务部门要密切监控客户的付款情况，发现异常及时与销售人员沟通解决。

5. 货款回收提醒：当客户逾期未付款时，财务部门应及时向销售人员发送回款提醒，提醒销售人员与客户沟通催款。

6. 催款工作：销售人员应与客户保持良好的沟通，催促客户尽快付款，并记录相关沟通情况。

7. 收到货款：一旦收到客户的货款，销售人员应及时通知财务部门确认并核对款项。

8. 登记货款回收情况：财务部门应在收到货款后，及时将货款回收情况登记到系统中，确保数据的准确性。

9. 下一步动作：销售人员应根据回款情况，及时与客户确认下一笔交易的计划，保持持续的业务往来。

五、客户异常情况处理1. 拖欠货款：如果客户拖欠货款超过约定的付款期限，销售人员应及时与客户联系，催促其尽快付款，并记录沟通情况。

2. 订单纠纷：如客户对订单存在异议或纠纷，销售人员应及时与客户协商解决，确保客户对订单满意度。

3. 退货、换货：如客户需要退货或换货，销售人员应按照公司的相关规定进行处理，确保客户满意度。

窜货乱价处理方式

窜货乱价的原因在我国目前的市场经济中;窜货乱价具有必然性..其根本原因是：商品流通的本性是从低价区向高价区流动;从滞销区向畅销区流动..因此;同种商品;只要价格存在地区差异;或者只要同种商品在不同地区的畅销程度不同;就必然产生地区间的流动..窜货乱价的直接原因;源于目前厂商之间单纯的买卖经销关系..即双方一手交钱;一手交货;而经销商一旦向厂方交钱提货;就取得了对所购买商品的所有权、处置权、收益权等全部产权..这样一来;经销商以什么价格销售;销售到哪里;厂方就难以控制;确切地讲是无权过问..在这种体制下;厂方为了激发经销商的销售;普遍采取“达到一定销售量;给予相应的返利或折扣”的销售政策..致使经销商为了争夺销售量竞相降价;结果是经销商均不赢利;丧失经销欲望;从而导致这种商品退出该地区市场..治本的方法笔者以为;治本的方法是建立厂商一体化的关系..从我国的实际看;厂商之间的关系;将存在一个逐步演变的过程;这个过程可以分为4个阶段;即单纯的买卖关系→代理批发关系→代理关系→资本关系..其中;单纯的买卖关系就是目前存在的经销关系;而代理批发关系;是指厂方在进入一个新的地区时;该地区的经销商往往对该商品缺乏信心;厂方则首先采取本公司业务员直接开发终端零售商的方式..在某个地区终端零售商开发达到一定数量占该区至少10%以上时;则在该地区寻找具有一定网络和信用的批发经销商;利用其网络和资金;扩大销售量..同时;原来自己直接开发的终端零售商;仍然从厂方办事处或由公司提货;但其销量可以累计为所选择的批发经销商的奖励基数..显然;此类批发经销商就具有部分代理商的功能..在我国;由于缺乏明确的代理方面法律;从而导致经销商无法从事代理行为..因此;厂方在各个地区设立的非法人地位的办事处;实际上就是在行使代理职能..厂方为了加强对市场的控制;降低厂商之间因签定合同、履行合同所产生的交易费用;降低终端零售价格;必然缩短销售渠道;从而逐步缩短直至取消批发环节..在这种情况下;如果某批发商建立起自己庞大的销售网络;一旦我国的代理法正式实施;就可以与厂方建立获取佣金的代理关系..随着代理关系的发展;厂方为了进一步降低交易成本;将具有较大销售网络的代理公司购买过来或控股;从而建立资本关系;只有拥有了自己的销售网络;企业才可能真正控制市场;并彻底解决窜货乱价问题..例如;关于啤酒的销售渠道;我国目前主要是单纯的买卖经销关系..而美国是代理关系;英国则直接是资本关系..英国啤酒公司直接购买或建设酒店、酒吧等啤酒终端零售商..在英国82000家酒店中;75%分别属于不同的啤酒生产企业;从而确保了价格稳定..在家电领域;松下公司在设立了22000多家松下系列专卖店后;才成功地在全国范围内实施了不二价运动..在我国;只有海尔集团的销售渠道主要集中于直接控制终端零售;通过海尔专卖店和海尔家电园;将零售市场直接控制在自己手中;而不是批发商手中;从而切实保证了价格在全国范围内的稳定..因此;对处于过剩经济的生产型企业来讲;今后投资的重点应从设备等固定资产的硬投资转到市场网络建设的软投资..对商业企业来讲;尽快建立自己的销售网络;是适应我国市场经济代理时代的重要生存方式..治标的方法治本的方法;需要一个过程;在逐步形成的过程中;还必须同时采取治标的方法..概括起来;治标的方法有四个：1.企业内部业务员与企业之间、客户与企业之间;签定不窜货乱价协议..该协议从博弈论的纳什均衡看;是没有意义的;但是;却为处罚违犯者提供了法律依据..该协议是一种合同;一旦签定;就等于双方达成契约;如有违反;就可以追究责任..关于处罚方式;对本公司业务员;厂方加大内部办事处的相互监督和处罚力度;一经查出恶意窜货;就地免职;厂内下岗..实际上;除了个别情况如某经销商不经销甲厂商品;但该经销商在经过某个地区时顺路带甲厂商品回到自己地区;从而导致窜货..因为该经销商没有销售甲厂商品的网络;所以最简捷的方法是低价向该地区的甲厂经销网络销售;厂方业务人员对自己所负责的客户是否具有窜货行为;是非常清楚的..但是;由于相当多的企业对业务人员的奖励政策是按量提成;从而导致本公司业务员的屁股坐在经销商身上;因为只要他所负责地区的经销商的销量增加;自己的提成就增加..因此;这种制度安排;决定了厂方业务员对自己负责地区客户的窜货行为;不可能去认真监督防治..但是;可以通过签定不窜货协议;为加大处罚力度奠定法律依据..对所窜货物价值;可累计到被侵入地区的经销商的销售额中;作为奖励基数;同时;从窜货地区的业务员和客户已完成的销售额中;扣减等值销售额..2.外包装区域差异化..即厂方对相同的产品;采取不同地区不同外包装的方式;可以在一定程度上控制窜货乱价..主要措施是：一是通过文字标识;在每种产品的外包装上;印刷“专供ＸＸ地区销售”..可以在产品外包装箱上印刷;也可以在产品商标上加印..这种方法要求这种产品在该地区的销量达到一定程度;并且外包装必须无法回收利用;才有效果..问题是;如果在该地区该产品达到较大销售量;就为制假窜货者提供了规模条件..二是商标颜色差异化;即在不同地区;将同种产品的商标;在保持其它标识不变的情况下;采用不同的色彩加以区分..该方法也要求在某地区的销量达到足够大时;厂方才有必要采取该措施..但同样;只要达到一定销售量;成为该地区畅销的主导商品;窜货就有可能制假商标某些商品除外;例如啤酒等..三是外包装印刷条形码;不同地区印刷不同的条形码;这样一来;厂方必须给不同地区配备条形码识别器..这些措施;都只能在一定程度上;解决不同地区之间的窜货乱价问题;而无法解决本地区内不同经销商之间的价格竞争..3.发货车统一备案;统一签发控制运货单..在运货单上;标明发货时间、到达地点、接受客户、行走路线、签发负责人、公司负责业务员等;并及时将该车的信息通知沿途不同地区业务员或经销商;以便进行监督..4.建立科学的地区内部分区业务管理制度..可以采取“七定”的措施：①定区..依据所在地区的行政地图;将所在地区;根据道路、人口、经济水平、业务人员数量;划分成若干个分区..依据城市地图;按照街道分区;将终端零售店;全部标记出来..根据两张地图;将自己所负责的业务地区;细化为若干个分区..然后;通过与竞争对手的比较分析;发挥自己的竞争优势;以此找准突破点;以点带面..②定人..每个分区;必须有具体负责的业务员..③定客户..业务员必须尽快建立起客户档案..一是职能部门与新闻部门顾问档案..包括：单位、姓名、职务、电话、家庭成员及其偏好、家庭主要成员的父母、对象、孩子等的生日..二是零售商与批发商档案..包括：客户名称、地点、联系方式、品种、规模、经验、负责人及其信用、行为偏好、负责人家庭成员及其偏好、客户主要成员的父母、对象、孩子等的生日、客户购买周期、每次购买量、客户的网络及其档案..④定价格..所有分区;作为内部业务管理制度;必须实行价格统一..实际上;对客户来讲;保证或增加盈利的最重要的措施;并不是价格高低;而是保持地区价格稳定..⑤定占店率..分区业务员必须将所在分区的零售商准确的标记在分区图上;并在规定时间内;占领一定比例的零售店..考核占店率;比考核销量好;实际上;占店率提高;销量就提高;但不会导致窜货..如果只考核销量;为了简单地完成任务;很有可能窜货..为了降低客户风险;在对客户进行前期评估的基础上;还必须控制累积铺货额..例如;对啤酒客户;对于广大中小零售客户饭店、酒店;只要建立了客户档案;进行有效的信用评估;铺货控制在300元以内;基本上可以保证货款安全..要求业务员上午送货;下午查看货物销量并取货款..⑥定激励..一是针对业务员开展评选星级业务员和四大天王活动..评选星级业务员从单一的销量指标转到7项综合指标;包括任务完成率、市场占有率、回款率、客户开发、社会资源开发、市场控制、同区业务员的协作等..根据综合考核;划分一星级、二星级、三星级、四星级、五星级..根据星级;进行物质和精神奖励、职务和职称的倾斜..所谓四大天王;即增长率最高风、占有率最大调、销量最大雨、销售额最多顺..二是针对客户;采取五项指标;奖励五等星级客户..包括：合同销量完成率、价格控制、销量增长率、销售盈利率、是否窜货..将每个指标都分成五个等级;每个等级有不同的分值;经过综合评价;得出总分值..根据总分数;从高到低分成：五星钻石级、四星蓝宝石级、三星红宝石级、二星赤金级、一星白银级..不同星级的客户;除了颁发括号内的等级纪念奖品外;还将有不同的物质和精神奖励措施..从单一的折扣、返利;转到综合奖励;主要是为了更公平、更公开地奖励客户的努力..从多年来的实践看;各个企业都推行的单一折扣或返利;不仅操作复杂;而且难以做到公平、公开;结果是伤害了相当多的客户利益和积极性..因此;很多客户一再要求公司取消折扣;取消返利;以实现公平竞争..⑦定监督..主要监督窜货与价格..一是企业内部必须成立市场监督部;直接对销售总经理负责..成员来自一线优秀业务员;负责监督地区业务员..二是分区业务员;监督客户的客户..区域市场的销售网络是：一级批发客户→二级批发客户→终端零售..商品流动;从一级批发客户→二级批发客户→终端零售..因此;要监督价格是否稳定;必须反向监督;即终端零售→二级批发客户→一级批发客户..。

销售私吞货款管理制度

销售私吞货款管理制度一、制度的必要性1.维护企业利益。

销售私吞货款是员工徇私舞弊的行为，严重损害企业的经济利益，如果不及时发现和制止，将给企业带来巨大的损失。

建立销售私吞货款管理制度，可以有效防范和打击此类不法行为，维护企业的正常运营秩序，保护企业的合法权益。

2.规范员工行为。

建立销售私吞货款管理制度，可以规范员工的行为规范，强化员工的责任意识和法律意识，确保员工遵纪守法，严格执行企业的规章制度，最大程度地减少员工违规违法的可能性。

3.提高企业管理水平。

建立销售私吞货款管理制度，有利于企业加强内部管理，提高管理水平和效率，完善企业运行机制，规范企业经营行为，为企业的发展壮大奠定良好的基础。

二、制度的内容销售私吞货款管理制度内容应包括但不限于以下方面：1.制度的遵守范围。

明确制度适用的对象和范围，例如销售人员、业务人员、财务人员等，保障制度的全面实施和有效执行。

2.私吞货款的认定标准。

明确私吞货款的行为范围和标准，具体描述私吞货款的行为表现和特征，以便员工清晰了解私吞货款的涵义和后果。

3.责任分工和流程规定。

明确销售私吞货款管理制度的责任分工和涉及各部门的具体流程规定，建立健全的内部控制机制和审批程序，便于及时发现和处理私吞货款问题。

4.惩罚措施和奖励机制。

明确私吞货款的处罚措施和惩戒机制，建立健全的奖惩体系，倡导诚实守信、公平公正的企业文化，为员工树立正确的价值观和行为规范。

5.监督检查和报告制度。

建立健全的监督检查与报告制度，加强对销售私吞货款行为的监察和检查力度，定期开展内部审计和风险评估，及时通报发现的问题和处理情况。

6.培训和教育机制。

加强销售私吞货款相关培训和教育，提高员工警惕意识和自我保护意识，增强员工合规合法的意识，有效预防和杜绝私吞货款的发生。

三、执行过程1.制度的颁布与宣传。

企业应向全员员工宣布制度的正式颁布和实施，明确制度的内容和要求，引导员工自觉遵守，并对制度的重要性和必要性进行深入宣传。

杜绝私收货款及异价销售管理

杜绝私收货款及异价销售管理杜绝销售“私收货款”及“议价销售”管理规定一、杜绝“私收货款”的管理1、为维护公司正常的经营利益，规范销售管理，针对销售“私收货款”现象特作出如下规定：1)任何人不得以任何形式将销售款不入收银台；2)导购员不得代顾客交款，应指引顾客到收银台付款，当附近收银台暂时不能收银或收银台正忙时，应指引顾客到其他收银台付款；3)导购不得以任何形式使销售在本专柜以外的地方成交，不得介绍顾客到自己品牌的专卖店或其他行销点购买商品，即使在断码或缺货的情况下，应采取积极调货、登记顾客的联络方式，到货后立即与顾客联系，或介绍顾客选购其他商品等方式来促成销售；4)对销售“私收货款”现象，一经发现将作如下处理：✧对进行销售“私收货款”的员工一律记过一次✧对进行销售“私收货款”的专柜处以一万元罚款✧对两次发现“私收货款”的专柜除罚款外并处清除出场5)各款台收银员应加强对销售“私收货款”的监督，发现本规定中的违规行为及时向营业部门反映；6)各营业部门需针对此类问题加强对员工的培训，并在日常工作中加大检查管理力度，杜绝销售“私收货款”的现象2、对于营业部门检查“私收货款”检查工作的管理：1)各楼层管理人员须对卖场贩售进行严格管理；2)营销管理部发现的私收货款现象若未被营业部门发现，算为管理人员工作疏忽，按照以下办法进行处罚：✧营销管理部先于管理人员发现私收货款现象，除对厂商进行处罚外，对管理部门进行警告一次处理；✧一个月内在同一部门连续两次被发现私收货款现象，责任部门主管记过一次，助理警告一次；✧一个月内在同一部门连续两次被发现私收货款现象，责任部门主管降薪降职，助理记过一次；3)因“私收货款”收缴的罚款将作为奖励基金，发放给发现、举报、制止私收货款现象的员工及导购。

二、杜绝“议价销售”的管理1、为维护公司整体形象，保证正规厂商的经营利益，规范日常贩售秩序，针对严重影响正常经营秩序的“议价销售”现象作出如下规定：1)严格禁止在贩售过程中进行讨价还价，任何人员不得为了销售商品私自降低销售价格；2)在商品售价方面，厂商定价应按照便于销售的原则，将折扣价格定为整数，尽量不要出现以角、分为单位的销售价格；3)对销售“私收货款”现象，一经发现将作如下处理：✧对进行销售“议价销售”的员工一律记过一次✧对进行销售“议价销售”的专柜处以商品原价20倍的罚款✧对两次发现“议价销售”的专柜除罚款外并处清除出场2、对于营业部门检查“议价销售”检查工作的管理：1)各楼层管理人员须对卖场贩售进行严格管理；2)营销管理部发现的议价销售现象若未被营业部门发现，算为管理人员工作疏忽，按照以下办法进行处罚：✧营销管理部先于管理人员发现议价销售现象，除对厂商进行处罚外，对管理部门进行警告一次处理；✧一个月内在同一部门连续两次被发现议价销售现象，责任部门主管记过一次，助理警告一次；✧一个月内在同一部门连续两次被发现议价销售现象，责任部门主管降薪降职，助理记过一次；3、因“议价销售”收缴的罚款将作为奖励基金，发放给发现、举报、制止议价销售现象的员工及导购。

EQ关于杜绝销售人员私自代收货款现象的通知

E Q关于杜绝销售人员私自
代收货款现象的通知
Prepared on 24 November 2020
关于杜绝销售人员私自代收货款现象的通知各部门：
公司长期以来一直存在销售人员私自代收货款现象，对公司的财政和账务造成了极其严重的影响，为杜绝此类不良现象，特制定相应规定，具体如下：
一、任何销售人员，不得私自接收货款，包括接收现金，用个人银行账号、微信和支付宝等收款。

如有违反，每次处以50元罚款；金额大于1000元的将处以货款金额10%的罚款。

遇特殊情况的，必须向部门负责人申请，并知会公司财务部，经财务部批准方可执行。

二、各销售人员名下的应收款，由其本人负责向客户催收，除合同规定有账期的，其余款项不得逾期超过一个月。

逾期一个月以上不处理的，公司有权责令其限期回收，并有权视金额大小给予责任人50-100元的罚款。

三、公司严禁销售人员私自代收货款，如有代收款情况的必须出具《代收款授权书》。

若客户未能将货款交付到公司账户或付给拥有《代收款授权书》的人员，公司对此款项将不承担任何责任，后果由客户自负。

其余均按公司《应收账款管理办法》执行。

特此通知！
总经理办公室
二〇一六年七月七日。

百货、商场防止私收的管理办法

百货、商场防止私收的管理办法
防止场外交易的措施：（被动性）
1.顾客举报
从顾客入手，鼓励顾客来举报不开票、私收银现象，顾客举报属实的情况下除奖励所购买商品外，商场额外奖励500元。

2.神秘顾客：
典型的“钓鱼执法”，此法不是不好，只是要选择重点，在运用此法时可能会带来后序上的麻烦，遭到商户的抵制及个人报复，要有执行到底的决心，并保护好“神秘顾客”的身份，最好在程序上能模拟投诉流程，减少商场管理与租户的矛盾。

3.抽查顾客小票
安保人员对提袋顾客随机进行抽查，询问顾客是否有购物小票
4.员工加强培训与管理
对员工培训私收银对自身的危害（除商场罚款并开除外老板肯定不会保你）及对职业发展的不利
5.更细致的盘库工作
对嫌疑各品牌店铺库存与录入信息进行核对
6.更严格的进出货管理
对商户入库、出库行为进行更严格的检查
防止场外交易的措施：（主动性）
1.联营品牌---保底额度的提高
2.末位淘汰制
末位淘汰应在合同中有明确约定，方式方法应考虑清楚，看如何制定标准，如果末位淘汰运用的得当，在很大程度上可缓解场内私收行为的发生。

3.品牌商户的选择
选择品牌公司或总代来直接合作，有经商经验、连锁经营、信誉良好、有充足实力的商户来合作。

4.保证各品牌正常的回款。

员工私收货款管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范员工行为，确保货款安全，防止私收货款现象的发生，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于销售、采购、物流、财务等相关部门。

第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章货款收取流程第四条货款收取应严格按照公司规定的流程进行，不得私自更改。

第五条销售人员应向客户开具正规发票，并确保发票内容与实际交易相符。

第六条销售人员收取货款后，应及时将货款存入公司指定账户，不得以任何形式私收货款。

第七条采购人员收取货款时，应核对采购合同、发票等相关凭证，确保货款收取的准确无误。

第八条物流人员收取货款时，应核对货物清单、运输合同、运费发票等相关凭证，确保货款收取的合理合法。

第三章货款核对与上报第九条各部门负责人应定期核对所收货款，确保账目清晰，无遗漏。

第十条销售人员每月底将收取的货款汇总上报财务部门，财务部门进行核对并登记。

第十一条采购人员每月底将收取的货款汇总上报财务部门，财务部门进行核对并登记。

第十二条物流人员每月底将收取的货款汇总上报财务部门，财务部门进行核对并登记。

第四章货款管理责任第十三条各部门负责人对本部门货款收取与管理负有直接责任。

第十四条销售人员对所收取的货款负有直接责任，如出现私收货款现象，将追究其责任。

第十五条采购人员对所收取的货款负有直接责任，如出现私收货款现象，将追究其责任。

第十六条物流人员对所收取的货款负有直接责任，如出现私收货款现象，将追究其责任。

第五章处罚与奖励第十七条对违反本制度，私收货款的员工，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职、解聘等处分，并追回私收的货款。

第十八条对积极举报私收货款行为，为公司挽回损失的员工，公司将给予奖励。

第十九条对严格执行本制度，在货款管理方面表现突出的员工，公司将给予表彰和奖励。

第六章附则第二十条本制度由财务部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

商场私收管理制度

商场私收管理制度为规范商场私收管理行为，防止腐败和不正当竞争，保障商场正常经营秩序，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于商场内所有从事销售和服务工作的人员，包括但不限于商场管理人员、店铺经营者、销售人员等。

三、私收的定义私收指商场工作人员收取不属于自己的财物或者在与商场工作有关的事项上，直接或者通过他人索取、收受他人财物的行为。

四、私收管理原则1. 依法合规：私收行为必须遵守国家法律法规，遵纪守法。

2. 公平公正：私收行为应当遵循公平、公正的原则，不得偏袒或者歧视特定对象。

3. 诚实守信：商场工作人员应当诚实守信，不得利用职务之便进行私收行为。

4. 保密安全：商场工作人员应当保护商场及客户利益，严守商业秘密，确保商场运营安全。

五、私收管理措施1.明确规定：商场应当在员工手册或者其他内部规章制度中明确规定私收行为的定义、禁止范围和处罚措施等内容。

2.加强教育：商场应当定期对员工进行私收管理知识的宣传教育，提高员工的自律意识和法制觉悟。

3.建立监督制度：商场应当建立私收行为监督机制，设置审批、申报、监督等环节，及时发现和处理私收行为。

4.惩处措施：对于私收行为，商场应当给予处罚并追究责任，包括警告、记过、降职等。

六、私收管理流程1.检测环节：商场应当设置私收检测点，监控员工行为，依托监控设备对员工行为进行检测。

2.报告环节：如发现私收行为，员工应当及时向主管部门报告，主管部门应当及时处理并追查。

3.处罚环节：商场应当根据私收行为的轻重给予相应的处罚，追究相关人员责任。

七、监督检查商场应当建立监督检查机制，定期对私收行为进行检查核实，确保私收管理制度的有效实施。

八、责任追究对于违反私收管理制度的人员，商场应当依法追究其责任，对严重违反的，应当给予解除劳动合同等处理。

九、附则本管理制度自发布之日起实施，如有需要修改，须经商场相关部门审批。

商场私收管理制度是商场规范经营行为的重要制度，对于维护商场正常经营秩序和市场竞争环境起着至关重要的作用。