稽核工作流程定稿版
稽核工作流程
稽核工作流程第一篇：稽核工作流程稽核工作流程一、制定稽核计划1.和被稽核科室交流，了解业务特点，确立稽核重点。
2.起草稽核工作计划报科室分管处长，处长。
二、制度学习阶段1.全面收集文件依据，包括国家、省、学校、处内部规范等。
2.学习文件，记录学习笔记，写出备忘录，明确涉及内部控制、实际操作的重点条款。
3.学习业务知识，了解业务流程，寻找关键控制点，发现管理上及认知上盲点。
三、业务稽核阶段1.按照工作计划，分块，分条进行帐务处理、会计凭证等抽查、稽核，发现内控、操作上错误，形成稽核工作底稿。
2.与科室人员交流，达成共识，共同提高认识，促进工作开展。
四、汇报、整改阶段1.深化、整理、汇总稽核工作底稿，起草稽核工作报告。
2.与科长等协商修改报告后，提交科室分管处长，处长。
3.根据领导指示，进一步修改、充实稽核报告。
3.参与科室制定有关整改措施。
4.向处长办公会汇报。
第二篇：稽核员每日工作流程稽核员每日工作流程稽核员每日主要工作流程如下：1、检查收拾，整理清洁，保持工作环境的干净整洁，以一个良好的精神面貌迎接一天的工作。
2、查看工作交接本，阅读晚班同事交接内容，处理交接事项，并做好详细记载和交接。
3、数据稽核。
整理归档上一天的单据、报表等，落实上一天稽查出来的问题。
根据系统入单和结账数据仔细对照各营业点上交的日报表数据，做到一一对应，如发现不能核对的数据须询问该营业点具体情况，根据服务员开出的消费单据和收银员结算的结账单，核实误差的原由，对少入，误入等情况做好登记，责任到人。
3.1客房/温泉/餐饮/太乙洞/员工商场稽核A各营业点的报表与收入要一致，报表左右要平衡，账单齐全并盖有收款章，账单要有付款方式，如果客人要底单，底单要盖上结算章。
B折扣要由部门经理签字认可，免费住房或公司招待必须有董事长或者总经理或相关负责人批准并签字，汇报财务总监核查。
C做报表要按订单所指房间种类，天数、包括加床、餐费，报账单单位的报表一定要资料齐全（订单和底单）D数额减少要经主管及经理签字，而客人拒绝付款要有经理的签字认可。
餐饮稽核部工作流程
餐饮稽核部工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!餐饮稽核部工作流程一般包括以下几个方面：1. 制定稽核计划根据餐饮企业的经营情况和管理要求，制定年度、季度或月度的稽核计划。
稽核流程说明书
稽核流程说明书一、引言稽核流程是指对企业或组织内部的各项活动、流程、制度进行全面审查和评估的过程。
通过稽核流程，可以发现问题、弥补漏洞、提高效率，从而确保企业的正常运营和发展。
本文将详细介绍稽核流程的各个环节和步骤，以及相关的注意事项。
二、稽核前准备在进行稽核之前，需要进行一系列的准备工作。
首先，明确稽核的目的和范围，确定需要稽核的具体对象和内容。
其次，制定稽核计划，确定稽核的时间安排、人员配备等。
同时，收集相关的资料和信息，为稽核工作提供必要的依据和参考。
三、稽核程序1. 了解业务流程在进行稽核之前，需要对被稽核对象的业务流程进行全面了解。
通过与相关人员的交流和资料的查阅，掌握企业的运作方式、各个环节的具体流程以及相关的制度和规定。
2. 风险评估稽核的目的之一是发现潜在的风险和问题。
在进行稽核过程中，需要对各个环节进行风险评估，确定可能存在的风险点和薄弱环节。
通过评估，可以为后续的稽核工作提供重点和方向。
3. 数据收集与分析稽核过程中，需要收集各种相关的数据和信息。
这些数据可以来自企业内部的系统、文件、报表等，也可以来自外部的调查和比较。
通过对数据的收集和分析，可以对企业的运营情况进行客观的评估和判断。
4. 实地调查为了更加准确地了解企业的实际情况，稽核人员需要进行实地调查。
通过观察、访谈和检查，可以直接获取相关的信息和证据。
实地调查是稽核工作中不可或缺的环节，可以发现隐藏的问题和不合规的行为。
5. 发现问题与整改建议在稽核过程中，如果发现问题和不合规行为，稽核人员需要及时记录并提出整改建议。
整改建议应该具体、明确，指出问题的原因和解决方案，并提出相应的改进措施。
稽核人员应该与企业内部的相关人员进行充分的沟通和协商，确保整改工作的顺利进行。
6. 编写稽核报告稽核报告是稽核工作的总结和归纳，也是对稽核结果的正式呈现。
稽核报告应该包括稽核的目的、范围、方法、结果和建议等内容。
报告的撰写应该准确、清晰，逻辑严密，以便于相关人员的理解和接受。
稽核工作流程
稽核工作流程篇一：稽核专员岗位职责稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。
第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。
否则按虚假下单处理（误操作及时取消除外）；第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的录音）从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。
如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的提高；第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。
篇二：稽核专员工作职责文件编号_____________生效日期_____________一、基本资料二、工作关系1、对内联络2、对外联络三、工作概要1、工作摘要2、工作内容四、任职资格1、基本要求2、应掌握的其他技能3、工作经验的要求五、职位关系核准：审核人：制表人：张国曙制表日期：2004年11月26日说明：1.此职务说明书一式两份，一份由部门最高主管收执；一份由人力资源部收执，作为考核、升迁、调职、培训及工作检讨的重要参考资料。
稽核的流程
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稽核工作底稿模板
稽核工作底稿模板（正文部分）一、引言稽核工作底稿是稽核人员在实施稽核过程中所记录的重要工作文件，也是对稽核结果进行复核和审查的依据。
本文将介绍一种常用的稽核工作底稿模板，以期提高稽核工作的效率和准确性。
二、稽核目的和范围在编写稽核工作底稿之前，首先需要明确稽核的目的和范围。
稽核目的可以是发现潜在的风险和问题，评估内部控制的有效性，或者验证财务信息的准确性。
稽核范围则应明确具体的业务流程、时间段和关键控制点。
三、稽核程序稽核工作底稿需要包含清晰的稽核程序，以确保工作的有序进行。
常用的稽核程序包括：1. 确认内控流程：审查并确认被稽核单位的内部控制流程是否存在和有效。
2. 收集证据：采集并记录相关的证据材料，例如会计凭证、文档记录和报表。
3. 校核数据：对所采集的数据进行校核和核实，确保其准确性和完整性。
4. 分析比较：对数据进行分析和比较，以发现异常和潜在的问题。
5. 风险评估：对发现的问题进行风险评估和分类，确定其影响程度和紧急程度。
6. 提出建议：根据风险评估的结果，提出合理的建议和改进措施。
四、稽核结果记录稽核工作底稿应详细记录稽核的结果，包括问题的描述、证据的基础、发现的核心要点和建议的整理。
具体的记录方式可以根据实际情况而定，可以是文字描述、图表、列表等形式。
五、数据交叉核对为确保稽核工作的准确性和一致性，稽核人员应进行数据交叉核对。
这意味着需要对不同来源的数据进行对比和汇总，以验证其准确性和一致性。
在稽核工作底稿中，应清晰记录数据交叉核对的结果，并指明所采用的数据来源和核对方法。
六、稽核人员意见和复核稽核工作底稿应包含稽核人员的意见和复核结果。
稽核人员的意见可以是对风险的评估、问题的整理和建议的提出，而复核结果可以是对稽核过程和工作底稿的审查和确认。
七、结论与建议在稽核工作底稿的结尾，应对稽核结果进行总结和总体评价。
根据稽核发现的问题和风险评估的结果，提出具体的改进建议，以帮助被稽核单位解决问题并改进其业务流程和内控制度。
小餐饮稽核工作流程
小餐饮稽核工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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智盛物业财务稽核员工作程序
智盛物业财务稽核员工作程序智盛物业财务稽核员工作程序一、背景介绍智盛物业是一家专业从事物业管理服务的企业，拥有多个分部。
为了加强内部控制，确保企业财务口径的准确性和合规性，特聘请财务稽核员进行财务稽核工作。
二、工作程序1. 预备工作（1）明确稽核范围：财务稽核员与财务部门负责人确认稽核范围，明确需要稽核的财务内容和关键指标。
（2）制定稽核计划：财务稽核员根据稽核范围制定稽核计划，具体包括稽核时间、流程和所需资源。
（3）通知被稽核部门：财务稽核员向被稽核部门负责人发出稽核通知，说明稽核目的和流程，并预约稽核时间。
2. 实地稽核（1）收集资料：财务稽核员从被稽核部门获取相关财务数据、账册和交易文件，并进行分类整理。
（2）核对与比对：财务稽核员逐项核对被稽核部门提供的财务资料，与实际情况进行比对，发现差异进行记录。
（3）内部检查：财务稽核员对被稽核部门的内部控制制度进行检查，包括财务流程、审批文件和人员权限等方面，确认是否存在违规操作或风险控制不当的情况。
（4）现场询问：财务稽核员可与被稽核部门的相关人员进行面谈，了解账务背后的具体事项和处理过程，核实相关交易的合规性和准确性。
3. 勘误与整改（1）整理稽核发现：财务稽核员汇总并整理稽核过程中发现的问题、差异和风险，并形成稽核发现报告。
（2）反馈给被稽核部门：财务稽核员向被稽核部门负责人反馈稽核发现，并要求其整改不符合规定的问题，确保问题得到及时解决。
（3）跟踪整改进展：财务稽核员对被稽核部门的整改行动进行跟踪，并记录整改情况，确保问题的整改得到落实。
4. 完成报告（1）撰写稽核报告：根据稽核发现和整改情况，财务稽核员将其整理成稽核报告，详细描述整个稽核过程、发现的问题和整改情况，并给出相应的建议。
（2）报告审查：财务稽核员将稽核报告提交给财务部门负责人进行审查，核对稽核结果的准确性和合规性。
（3）报告分发与存档：经过审查后，财务稽核员将稽核报告发放给相应的参与人员，并备份存档，方便随时查阅。
会计稽核的程序与方法
会计稽核的程序与方法会计稽核是确保企业财务报表真实、准确的重要环节。
本文将介绍会计稽核的程序与方法，从而帮助读者了解稽核的流程和核查的具体方式。
一、会计稽核的程序会计稽核的程序主要包括以下几个环节：策划、收集会计数据、内部控制评估、风险评估、旁证取证、核查测试、发现并纠正错误、报告表达意见。
1. 策划：策划是稽核工作的首要步骤，包括确定稽核目的、范围和计划，制定稽核流程和时间表，并明确分配责任和权限。
2. 收集会计数据：稽核师根据策划的计划，收集企业的各类会计数据，包括财务报表、账簿、凭证等，并对其进行整理和归档。
3. 内部控制评估：稽核师对企业的内部控制制度进行评估，包括审查企业的会计制度、财务管理制度和人员配备，确认内部控制的有效性和合规性。
4. 风险评估：稽核师对企业的财务风险进行评估，识别可能存在的欺诈、错误和遗漏等风险，明确稽核的重点和方向。
5. 旁证取证：稽核师通过核实企业的凭证和相关文件，对会计数据的真实性和准确性进行验证，以减少可能的错误和失误。
6. 核查测试：稽核师根据风险评估的结果，选择性地进行核查测试，对重要的会计科目和账户进行抽样核查，确保财务报表的真实性和准确性。
7. 发现并纠正错误：在核查测试的过程中，如发现错误或遗漏，稽核师将及时组织核查小组进行调查，并提出相应的纠正措施和建议。
8. 报告表达意见：稽核师将稽核结果进行总结和分析，撰写稽核报告，并对财务报表的真实性和准确性发表意见，供企业决策者、投资者和相关利益相关者参考。
二、会计稽核的方法会计稽核的方法主要包括全盘法、抽样法、比较法和分析法。
1. 全盘法：全盘法是对全部会计基础数据和相关凭证进行核查的方法。
该方法适用于需要对全部数据进行审计的情况，具有全面和准确的优势，但成本较高。
2. 抽样法：抽样法是以样本作为代表，对整体数据进行核查的方法。
稽核师根据统计学原理和抽样技术，选取具有代表性的样本进行检查，以减少稽核成本，并具有一定的可靠性。
客户稽核作业流程
文件名称联懋集团客户稽查服务流程版本V02.00生效日期文件编码流程架构L1 4.0问题解决拟 制人李平平L2 4.2管理售后的问题解决审 核人颜经理L3 4.2.3管理客户稽查批 准人邹志雄/LMD1600819L4流程Owner总裁办体系办副总裁适用范围联懋集团及属下所有公司标准角色客户、市场人员、与客户接触非市场人员、客户稽查服务Leader、主陪审员、陪审协作团队、受稽场所接口人、问题责任人、闭环管理人1. 概述本文描述了客户稽核管理的流程及具体要求，并对客户稽核发现的不符合项，及时采取有效纠正措施并关闭，提高客户满意度。
2. 目的规范客户稽查的业务行为，减少不符合事项的产生，确保顺利通过客户稽核，并跟进对客户稽查问题的管理跟踪，达到完善公司客户管理及提高客户满意度的目的，适用于客户对公司的定期、不定期稽查。
3. 术语名称定义各级跨部门体系办维护组织由“集团、分公司、各分厂及各部门”提报名单，通过行政发文任命“各级的跨部门体系办维护组织”，其主导各单元的自身体系健康管理，并参与由体系办组织的各类稽查及问题闭环管理。
2485原则24小时实施临时对策、48小时给出根因分析及长期对策、5天关闭问题。
三现原则现场、现物、现象：解决问题要到问题发生的场所去，对发生问题的对象进行确认并依据事实和数据找出问题的根源5M1E 1、 人（Man/Manpower）：操作者对质量的认识、技术熟练程度、身体状况等；现公司较为突出人员的培训、考核、上岗及关键岗位人员的管理需要特别关注。
2、机器（Machine）：机器设备、工夹具的精度和维护保养状况等；3、材料（Material）：材料的成分、物理性能和化学性能等；4、方法（Method）：这里包括加工工艺、工装选择、操作规程等；现公司的方法如SOP、SIP、PMP、CTQ、图纸等都属于此范畴。
5、测量（Measurement）：测量时采取的方法是否标准、正确；6、环境（Environment）：工作地的温湿度、照明和清洁条件等；Checklist 一种用途广泛类模板工具，是根据流程（Procedure、Regulation/Standard、模板等）及其要求预定义的、结构化的表格。
现场稽核工作步骤
现场稽核工作步骤
嘿，咱来说说现场稽核工作步骤这档子事儿哈！
你想想，现场稽核就像是一场探秘之旅，咱得一步步走得稳当。
首先呢，得做好准备工作，这就好比出门前得知道要去哪儿，带啥东西。
把相关的资料啊、文件啊都理清楚，心里有个谱儿。
可别到时候手忙脚乱的，那可不行！
然后呢，到了现场，咱得睁大眼，竖起耳朵，仔细观察。
这就好像在找宝藏一样，每个角落都不能放过。
看看有没有啥不对劲的地方，有没有违规操作啥的。
这时候啊，就得有双火眼金睛，啥都逃不过咱的法眼！
接着，和相关人员交流也很重要啊！就跟聊天似的，但可不是瞎聊，得聊出点有用的东西来。
问问他们工作流程啊，有没有啥困难啊。
说不定就能从他们嘴里掏出点关键信息呢，这可都是宝贝呀！
再之后，就是检查各种记录和数据啦。
这就像在检查账本，看看有没有记错账的。
一笔一笔地核对，可不能马虎。
要是有问题，那可得深究到底，不能轻易放过。
还有啊，现场稽核可不能光看表面，得深入分析。
就像剥洋葱一样，一层一层地剥开，看看里面到底是啥样。
分析问题产生的原因，想想怎么解决，这才是关键呢！
最后，可别忘了总结报告。
把发现的问题啊，建议啊，都清清楚楚地写下来。
这就像是给这次探秘之旅做个总结，让大家都知道咱发现了啥，该怎么做。
你说现场稽核工作是不是挺有意思的？就像在解一道谜题，一步步地找到答案。
咱可得认真对待，不能敷衍了事。
不然出了问题可就麻烦啦！咱得为了工作的顺利进行，把好这道关呀！这可不是闹着玩的，这是咱的责任呀！大家说是不是这个理儿？。
供应商稽核程序文件
1、目的：确保供应商能适时改善质量与环境管理物质管理。
2、范围：适用交货的所有供应商。
3、定义：供应商：原材料、辅料、委外加工之厂商。
4、权责：4.1品质部负责主导本作业之执行。
4.2采购负责协调有关稽核事宜安排。
5、流程图：流程图责任单位相关作业文件品质“供应商月绩效考核表”“质量异常分析报告”品质供应商评鉴报告CHECK LIST品质6、内容及要求：6.1供应商稽核/辅导之时机：在以下情形发生时,品质部可根据实际需要决定是否实施稽核/辅导及稽核/辅导的方式。
6.1.1供应商稽核计划规定之时间6.1.2每月交货品质呈不良恶化趋势之供应商;月绩效考核得分在70分以下列入D等时;6.1.3不良问题重复出现,无明显改善效果时;6.1.4客户每季度超过3次抱怨是因为该供应商引起时。
6.2稽核作业6.2.1按照“供应商评鉴报告CHECK LIST”进行稽核，CHECK LIST 包括供应商管理评估、工程能力评估、品质管理评估、环境管理评估、HSPM五部分。
6.2.2制程检验点配置之合理性,能否预防不合格品流出。
6.2.3不合格品之管制合理性。
6.2.4纠正预防措施之合理性，防止再发。
6.2.5稽核结果以80分为合格,稽核结论登录于“供应商评鉴报告”。
6.2.6“改善报告”预防及改善措施要求供应商七日内回复。
6.2.7改善执行结果确认：原料、外包加工之供应商以后续两批进料质量来评定。
6.2.8海外供应商及某些特殊材料只能从代理商处购买，无法进行实地评鉴的供应商，由采购申请，经品质经理同意，工厂最高主管核准，直接登入《合格供应商一览表》。
客户指定的供应商直接登入《合格供应商一览表》。
6.3辅导作业6.3.1辅导方式：6.3.1.1.现场辅导,内容登录“供应商辅导记录表”或会议记录。
6.3.1.2.编写讲义,集中上课培训。
6.3.1.3.召开质量检讨会，内容登录“供应商质量检讨会议记录”。
6.3.2根据稽核状况,确定辅导方式。
收费站稽核专班工作流程
收费站稽核专班工作流程
收费站稽核专班工作流程主要包括以下几个步骤：
1. 数据收集与分析：通过收费系统收集车辆的入口信息、出口信息、收费信息等数据，并进行数据分析，筛选出可疑的车辆和收费行为。
2. 稽核调查：对可疑车辆和收费行为进行深入调查，包括查看监控录像、查询车辆信息、与相关部门核实等，以确定是否存在违规行为。
3. 稽核处理：对确认存在违规行为的车辆和收费行为进行处理，包括追缴欠费、处罚违规行为、向相关部门报告等。
4. 结果反馈：将稽核处理结果及时反馈给相关部门和车主，同时对稽核工作进行总结和评估，不断完善稽核工作流程和方法。
5. 预防与监督：通过对稽核结果的分析，提出预防措施，加强对收费人员和车主的监督管理，防止类似违规行为的再次发生。
总之，收费站稽核专班工作流程是一个系统化、科学化的过程，需要稽核人员具备专业的知识和技能，同时也需要相关部门的支持和配合，以确保稽核工作的准确性和公正性。
【范例推荐】有限责任公司现场稽核审计工作流程(WORD6页)
有限责任公司现场稽核审计工作流程第一条为规范公司稽核审计活动，明确稽核工作责任，保证稽核工作质量，根据公司《有限责任公司内部稽核审计工作制度》，特制定本流程。
第二条稽核审计人员开展现场稽核审计工作应遵照本工作流程。
第三条现场稽核审计任务包括财务稽核、业务稽核、客户保证金存管稽核、管理稽核、经济责任审计、离任审计、重大工程项目审计、大宗物资采购监督等各类专项稽核。
第四条现场稽核的流程包括立项、稽核审计准备、稽核审计实施、稽核审计报告和后续稽核等几个阶段。
第一节立项第五条现场稽核审计根据经公司批准编制的稽核监督总部年度稽核审计计划进行立项。
如需开展年度计划以外的稽核审计项目，经公司领导（稽核总监、总裁、董事长）批准后立项。
第六条经济责任审计或离任审计项目根据公司人力资源总部提出的审计需求，经公司领导批准后安排立项。
第七条专项稽核项目根据稽核监督总部的计划或公司领导的指示安排立项。
第二节稽核审计准备第八条项目立项以后，由稽核监督总部总经理指派稽核人员组成稽核小组，并指定项目负责人。
项目负责人应立即进行稽核准备工作。
项目准备工作的主要工作有制定稽核方案、发出稽核审计通知书、准备稽核审计工作底稿表格等。
第九条项目负责人应召集稽核小组成员对被稽核审计单位的基本情况及历史稽核审计报告中提出的问题进行归集和整理，并在此基础上深入分析，形成对被稽核对象情况的初步了解和判断，并制作出稽核审计方案。
稽核审计方案的内容包括：稽核项目的稽核的重点、稽核策略、步骤、稽核手段；抽样或抽查方法的使用；人员分工及具体时间安排。
第十条稽核审计方案经稽核监督总部总经理批准后，稽核小组应制作稽核审计通知书。
稽核审计通知书的内容包括：被稽核审计单位名称、稽核审计类别与范围、稽核审计小组成员名单、对被稽核审计单位配合稽核审计工作的具体要求等。
稽核审计通知书应在现场稽核开始前至少一个工作日，以传真及电子邮件方式向被稽核审计对象发送。
特殊情况下，经过稽核监督总部总经理批准，稽核审计通知书可不事先发出，待稽核审计小组进入现场后当面送达被稽核审计单位。
财务部稽核人员工作流程及岗位职责
财务部稽核工作流程及岗位职责说明部门：财务部直接上司：出纳职位名称：财务部稽核岗位职责：要求掌握收银的工作内容及工作程序，以正确的方式考核营业收入情况。
组织并负责公司营业收入的审核和统计工作，保证公司每日收入的真实性、准确性，负责处理各种收款业务，做好单据的审核，整理并负责保存，为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠资料和信息。
做好公司所有员工的工资核算工作，尽力为公司控制人力成本。
工作内容：1.审核前场账务是否正确，统计公司营业收入凭证，保证公司营业收入的真实性、正确性、发现问题及时处理，并向领导汇报。
2.与收银台保持经常性的联系，通过报表及时反映收银工作状况，并协助收银处理存在的问题，提出改进意见和方法，以达到指导、规范收银工作的目的。
3.审核每日的酒水单，日营业报表，业绩表等，核对其赠送、超送、折扣等是否正确并符合规定，核对每笔消费单据与其上缴的附件单据中的数据是否一致，若有销售人员业务需要所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时作出处理，确保营业收入的正确反映，将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单，编制业绩对比表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。
4.核对销售部门的业绩及产生的比例，严格把关。
5.检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况，建立健全的管理制度和措施。
检查、控制各类账单收据的领用和回收环节，保证各环节的完整性和合法性。
6.负责清点并统计每月应收账款的账单及数据，为应收账款的及时回收提供依据。
7.负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度，负责制订收银员员工的培训计划并组织实施。
8.每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业绩提成，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。
9.每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。
10.完成财务领导交办的其他工作。