反恐专用文件-散货管理控制程序
反恐文件控制程序
反恐文件控制程序1、目的所有涉及公司安全，反恐事宜的规定，程序，文件和记录等，都要以文件形式保留，存档，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2、范围适用于与反恐体系有关的文件控制,涉及所以与反恐有关的部门3、职责3.1总经理负责批准发布反恐体系文件。
3.2安全经理负责审核反恐体系文件。
3.3各部门负责相关程序文件审核、编制、使用和保管。
3.4行政部负责组织对现有反恐体系文件的管理并组织定期评审文件。
3.5各部门负责人负责本部门与反恐管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4、程序4.1文件分类及保管4.1.1 程序文件以及所有空白记录表单，由人事部自正式使用起永久保存。
4.1.2 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与反恐体系有关的政策，法规文件等，由行政部保存。
4.2 文件的编号文件类别：程序文件：CX记录表格: JL安保类别：总体保安政策ZB人事保安RB物理保安WB信息控制XK出运信息控制CK存储安全CA供应商的控制GK物流控制WK4.3 文件的受控状况文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的，文件的修订日期的格式统一为年/月/日，确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。
4.3.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与反恐体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。
所有受控文件必须都有红的印章表明其受控，红色的受控印章经复印的为非受控文本，仅作参考。
盖章样本：4.3.2所有受控文件都是本公司的资产，未经本公司管理部的批准、许可不得以任何形式从公司取走，相关部门的程序文件必须在该部门张贴公示。
4.3.3 受控文件中任何语句的更改，不允许用手写。
4.4 文件的更改当文件有不适用的时候，可以进行更改。
反恐管理体系文件的更改由行政部执行，安全经理审核，上报总经理批准后，由行政部门实施更改。
行政部门保留文件更改内容的记录。
反恐的程序文件及表格可根据客户及其他的需要每年进行修改。
货物管理程序 2023年CTPAT反恐安全管理程序
X X X 股份有限公司2023年C-TPAT反恐安全管理程序文件货物管理程序1. 目的规范货物的接收、储存、发出及标示等各个过程管理，以防止货物丢失、篡改或混入不明来历的危险物品，确保货物安全、完整及准时地交付。
2. 范围本程序适用于所有来料、生产、包装、装载及出货的控制。
3. 程序3. 1. 接收货的管制措施3. 1. 1. 任何供货商送货之前必须先通知本公司相关人员，本公司收到通知后应立即告之保安即将到来供货商送货信息。
3. 1. 2. 所有供货商来料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货仓在接收货物时须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。
3. 1. 3. 所有物料的接受由货仓人员核对采购人员发出的订购单及送货单，对无货单物料一律拒收。
3. 1.4. 来货数量必须符合订购单及送货单数量，对数量不符的物料货仓人员应立即进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失。
3. 1. 5. 当货仓人员调查时发现货物短缺应立即反应给采购人员，以通知供货商作出相应的调查及处理，如发现货物有多，除联络供货商外还要通知保安检查是否有不法活动存在，如有要立即报警调查，并填写《货物收入异动表》3. 1. 6. 外来物料经核实无误，要立即放至独立的验收区域，由IQC 对物料进行质量检验，结果记录于《IQC 检查报告》。
3. 1. 7. 经IQC 检查后合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。
物料的进出应记录于《物料进出仓单》，以便日后跟踪追述。
3. 1. 8. 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。
3. 2.生产及包装区域安全控制3. 2. 1. 所有生产和包装区域的物料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货品在生产和包装过程中，组长和QC 须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。
GSV SCS SCAN 反恐全套程序文件14 关于运输工具及其驾驶人员的监管程序
1.所有外来运输工具不可进出工厂（货柜车除外），货柜进厂须接受保安人员的登记及检查,需报关出口的通知后,即与有关船务计划部取得联系,并向船务公司调查前来拖柜的司机是否属于船务公司,如果属实,则可以放车入厂,如果有疑问,则不可以放车入厂.并由保安部报行政部经理及船务计划部按有关程序处理.
3.经检查后无疑问的车辆由保安指挥进入装货区停稳后,将货柜拖头卸下,拖头由司机驶离装货区.如属短暂装货的,司机不得离开驾驶室,如须离开的须经保安批准,方可离开,但不得进入任何其他工作场所,只能离厂休息;
4.司机重新进厂须重新检查登记有关证件,如果无误后方可进厂;
5.货物装卸或装载完毕后,由保安与仓务管理人员检查无误后,根据有关程序开具货物放行条加上封条后方可经前门保安核对无误后放行有关运输工具及驾驶人员.
反恐安全控制程序
4.2生产区域安全控制
4.2.1生产区域内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据的物料进入必须做好即时登记，严重的需向保安主任汇报。
3.2各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料出入的管理控制。
3.3仓库负责物料的储存和装卸管理监控。
3.4保安人员负责货柜的检查及装卸货区的警戒。
3.5门岗负责车辆进出、外来访客及来往邮件的登记、询问与收发。
3.6设备部负责有关安全基础设施的日常维护及检查工作。
3.7各部门、车间负责本部门相关设施及现场的安全管理。
5.9 HB---FK---032《成品入库控制程序》
4.04.1.1新招员工必须进行职前培训，培训内容包括：员工手册、厂纪厂规、消防知识、重要区域进入、货物的保存、怎样去发现异常或可疑人员，突发或非法事件一般处理方法等，具体实施参照HB---FK---003《人事招聘程序》。
4.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工发现可疑人和涉及的事件和问题应及时举报。
4.3.7装载货物过程需有仓管员点数，核实品名，保安员监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生。当发现有不寻常事情或未经许可人员进入装载区域时，仓管员和保安应及时阻止，并作相应的记录保存。货物装好后及时由仓管员关门封好上锁，防止运输过程中出现被开锁。外运出口货物应由仓管员扦上海关发的钥匙。具体参照《HB---FK---010钥匙控制程序》执行。
1.0目的
本公司制定的本程序是为确保在进行组织的生产、交付、运输、储存过程中，为防止窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运输违禁物品和制造恐怖袭击进入其它地方，须遵守国际的有关防窃反恐的相关条例。
反恐文件控制程序(一)2024
反恐文件控制程序（一）引言概述：反恐文件控制程序是一种重要的工具，用于管理和控制涉及反恐信息的文件。
它帮助确保相关文件的安全并防止未经授权的访问，以维护国家安全。
本文将介绍反恐文件控制程序的五个主要方面，包括文件标记、访问权限控制、审查流程、存储和备份以及风险管理。
正文：1. 文件标记：1.1 确定敏感程度：根据反恐文件的内容和重要性，对文件进行敏感程度的分类。
1.2 标记文件：为每个文件分配标记，用于标识其敏感程度和安全等级。
1.3 更新标记：定期审核和更新文件标记，确保其与文件的实际情况相符。
2. 访问权限控制：2.1 角色和权限设定：确定每个人员的角色及其对反恐文件的访问权限。
2.2 需要授权访问：只允许经过授权的人员才能访问敏感的反恐文件。
2.3 审批流程：建立审批流程，确保对权限的授予和变更进行有效的审核和监控。
3. 审查流程：3.1 定期审查：对反恐文件进行定期审查，以确保其仍然符合相关的安全标准。
3.2 审查记录：记录每次审查的结果，包括发现的问题和采取的纠正措施。
3.3 快速响应：对发现的问题立即进行处理和纠正，以防止进一步的安全威胁。
4. 存储和备份：4.1 安全存储：确保反恐文件存储在安全可靠的场所，如密封的文件柜或加密的网络存储。
4.2 定期备份：定期备份反恐文件，以防止数据丢失或意外损坏。
4.3 灾难恢复计划：建立灾难恢复计划，以应对自然灾害或人为破坏等突发事件。
5. 风险管理：5.1 风险评估：定期进行风险评估，评估反恐文件控制程序的有效性和安全性。
5.2 安全培训：提供关于文件安全和控制程序的培训，增强员工的安全意识。
5.3 管理和监控：建立监控和管理机制，确保反恐文件控制程序的顺利运行。
总结：反恐文件控制程序是确保反恐文件安全的重要手段。
通过文件标记、访问权限控制、审查流程、存储和备份以及风险管理等措施，可以有效地管理和控制反恐文件，维护国家安全。
正确执行反恐文件控制程序将带来更加安全和稳定的反恐工作环境。
CTPAT反恐收货与货运的监控程序
106/1421、目的：本程序提供了为公司从供应商获得供应链安全信息与评价供应链安全状况，有效的控制货物出入安全。
2、适用范围：公司所有供应商的出入货物。
3、工作程序1、所有物料由货仓部和主管部门或指定人核对客户发出的《采购单》对无货单物料一率拒收；2、经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。
由质检员对物料进行质量检验并作记录；3、来货数量必须符合《采购单》或《来货单》数量，对数量不符的物料货色部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向厂部举报；4、经质检员检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于已于人《物料储存记录卡》，以便日后跟踪追述；5、所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户；6、由主管或者指定人和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责；7、有成品外运时，货仓人员必须检验司机的运输通知并（如常《出货通知书》，《托运单》，等）核实后，方能装载货物；8、所有货车集装箱在装载货物前必须接受列行的车箱检查并清洁干净，如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物；9、在装载区域装载货物时，需主管门或制定安全人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内；10、货物在装载完毕应即时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运货车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应即时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案；11、集装箱到达指定地点要及时反馈给主管部门或安全员告知在运输过程中是否一切顺利，包括到达时间。
反恐体系文件文件类别:反恐管理手册文件编号:C-TPAT0061生效日期:2020/01/01文件名称:收货与货运的监控程序。
【GSV2.0最新反恐程序文件】 3货仓管理程序
4.8.3防止产品长期贮存变质，仓库贮存的所有产品应按照“先进先出”的原则发放。原
辅材料贮存期按照产品保质期进行管理。
4.8.4收发员应经常对所管辖区域，检查仓库贮存环境、库容、产品质量状况、清洁卫生
工作，将检查结果填于《仓库巡查记录表》上。发现问题应及时处理，若发现损坏
4.8仓库贮存管理
4.8.1仓库产品贮存应划分各种区域，必须存放在地台板或架子上。所有产品的存放需留
适当的空间和通道，以便出入库、检查和清洁工作。
4.8.2产品和物料要分类摆放，摆放高度应根据产品的性质和受压程度来确保各类产品的
最高限度。应确保仓库干燥整洁，要注意防潮、防水、防火、防压、防热、防撞、
4.3.5仓库管理员通过按单核实物料的发放数量及控制发料的准确性来促进生产部门加强对
物料的管理和正确使用，以达到控制物料的效果。
4.4成品管理
4.4.1成品仓的安全管理，对于进出成品仓的人员作出严格的管理，并对所有的人员进行记
录在<进出仓人员记录表>。
4.4.2生产部门填写《进仓单》成品入库时，收发员应进行检查有QC报告，并要检查成品
签收，并纳入相应的置放区。
4.5.2.2不良品退料：收发员签收现场退回之不良品时，要查核《退货单》/《退仓单》
是否手续齐全，是否为来料不良，确认后签收，再将来料不良放置于规定区
域，且按5.5.1执行退货。
4.5.2.3对顾客提供产品在接收、验收、发料过程中，若发现有所不适用或损失，均应
加以记录，不良品标示后，放于待处理区，并尽快通知采购部联络顾客采取
相应的措施，以便后续作业之执行。
4.6盘点
4.6.1仓库管理员每月对所有物料进行巡查盘点一次，填写《巡查盘点报告》。仓库主管进
P-012封签管理控制程序-反恐程序文件
4.12.4再次核对封条上号码与相关资料号码是否一致（包括货运公司自带封条）
5.0封条破损管理：
5.1对于运入的原材料：厂方必须检查封条是否完好无损，封条号码与提货单上标明的封条因有关人员封条因有关人员（海关官员、警察）执行正当检查而损坏，需海关官员/警察在提货单上注明此次检查。
5.2进行工厂整柜装载时，封条必须贴在装满的集装箱上。封条号码必须记录在提货单上。应向司机提供一个备用封条。如果原来的封条在运输途中（被政府官员）损坏，要求进入集装箱的机构（警察或海关）必须在提货单上注明。然后司机应将备用封条贴在集装箱上，并在提货单上记录新封条号码。此程序同样适用于箱式卡车或货车。
4.4 由仓管员将封条封于货柜门锁处后，由保安人员核对封条号码、出货单号等内容。
4.4 跟单员出货人员拍照、留档并邮寄给客户。
4.6由于封条属于一次性辅料，如果在封装过程中发生错误使用等情况时，由保安、仓库联名提出更换封条，并在《封条使用记录表>>上记录原有封条损坏信息，同时收回已损坏的封条，重新记录新使用的封条号码。
5.3货柜离开工厂到达目的地途中，如果封条发生破损，应立即向厂方管理代表汇报，厂方应立即组织人员调查封条破损原因。如果是不明原因破损，应通知货代运回货物，工厂必须开柜卸下所有货物，重新开箱检查。并且需要拆箱或拆开包装袋，与装箱时保留的资料核对检查箱唛内容是否符合所包装的货品，特别留意如货品颜色、数量、毛重和净重等资料。并将时间、原因、加入或减少的物品等资料记录下来,重新检查完毕之后交有关部门记录和存档。最后更换新的封条，并将新封条号码、货柜资料等登记在封条破损记录上以便存查。输过程中损坏或编号与出货单上编号不符，应迅速报告安全主任。
CTPAT反恐文件1. 货物单据和文件记录安全控制程序
文件名称：货物单据和文件记录安全控制程序文件编号: GSV5.1 版本号：0.0 生效日期：2012-8-7编制: 审核：批准：1.目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施,以保证我方进出货物的账目清晰、手续完善。
对运输资料或资料系统有效控制，以防未经许可的接触，避免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。
2.适用范围本程序适用于货仓工作人员，司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。
3.工作职责货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。
4.工作程序4.1所有有关反恐安全方面的程序文件、工作指引、质量记录，用专门的文件夹存放于文件柜，以防损坏或丢失。
4.2所有文件均需处于受控状态，每份文件均有版本号进行控制。
4.3有需要的工作场和工作人员均得到有效文件。
4.4质量记录均需要信息清楚、字迹清晰、完整、准确，质量记录存放于专用文件夹和文件柜内。
4.5货收发货和运输单据的控制：4.5.1货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部部发出的《采购单》、船务部发出的《出货通知书》、装箱等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签字批准。
4.5.2对于收发货单据，托运成品货单等原始单据应于收发货后次日（最好在二十四小时内）交给财务部。
4.5.3船务部、仓库部等部门妥善保存相应的记录及货运单据。
4.5.4对于运输资料和资料系统要严格保密，以防无许可的接触。
4.5.5未经批准，其它相关人员不得接近记录及货运单据存放区域，也不得查阅。
4.5.6船务部最少定期每半年抽2-5张货单进行检查，确保相应的船务单据齐全、准确、无误、安全、未被不合法修改等，并做好《单证检查记录》。
第1页，共1页。
反恐-散货、吨车运输安全控制程序
题目散货、吨车运输安全控制程序第2版1、目地本程序的目的防止货物在运输过程丢失、调包或被不法分子、恐怖组织利用运输过程制造恐怖事件，遵守C-TPA T及客户的反恐安保要求，确保货物安全、及时结关，特制订本程序。
2、范围公司通过散货、吨车运入和运出货物的运输过程。
3、职责3.1、保安对进出公司区域的散货、吨车进行登记、检查运输资料；3.2、保安主管进行安全检查、对装卸过程进行管控、对运输过程进行跟踪和核实。
4、程序4.1、公司原则上不使用吨车或散货运输。
如因客户需要或货物数量/重量原因确实无法使用集装箱，方可使用指定运输公司提供的吨车或散货运输。
4.2、公司货物采用吨车或散货运输时，无论何种原因均不可采用拼车形式。
4.3、运入货物4.3.1、所有进入公司的货物需由资材员工核对采购发出的订单，对无采购单据物料一律拒收，特殊情况需联系采购进行核实。
4.3.2、经核实的外来货物一律存放在资材课待检区域，由品管人员进行质量检验，并填写相应的记录。
4.3.3、来货必须符合采购单或送货单数量/重量，对数量或重量不符、颜色有差异、形状不致、有可疑气味的货物，需立即报告安全主管、当地执法机关、海关调查处理。
4.3.4、品管检验质量合格后，货物应存放于安全的区域内，并加上标识，资材课做好记录，以便于日后追溯。
4.4、运出货物4.4.1、船务根据出货计划提前5-14天与货运代理或船公司预定仓位以确保在出货前2-3第1次编制审批题目散货、吨车运输安全控制程序第2版天拿到货运公司的S/O，确保货物能够按照计划时间离开工厂4.4.2、根据出货计划及S/O安排拖车。
提前1-2天与运输公司联系预约车辆。
以确保散货、吨车能够及时到达我司和安全装货。
4.4.3、运输公司在散货、吨车到工厂前提供司机资料给我司以方便装车前确认司机资料如：司机姓名、身份证号码、运输工具相关信息。
4.4.4、货物装运完成后，保安主管加上封条，有需要时再加上挂锁，确保货物运输过程安全。
CTPAT反恐仓库安全控制程序
55/142一、
目的本程序的目的是为了加强公司仓库的安全管理。
二、
范围本程序主要适用于公司仓库。
三、工作程序
1.外销、内销和危险货物上必须打印上标记，并隔离存放在工厂仓库内
安全的、有隔离及封密的、有栅栏的或其它独立的区域内。
A.危险货物/危险物料必须打印上标记并隔离存放在仓库内。
必须严格限
制危险物料存储区的进出。
如有需要，危险材料须有双重包装。
B.外销货物与内销货物必须分开存放，并要打印上标记。
C.货物必须用实体屏障或有警卫或闭路电视监控的独立房间、栅栏、房
间隔板或隔离区域等方法隔离。
D.应仅限获授权人员进入仓库。
应严格监控人员的出入。
E.严禁带入私人物品进入成品仓库，如饭盒，包，钱包等
注意：
A.仓库内的内部商品与其它商品设置实体屏障（独立房间、地窖、栅栏）
分隔存放。
这种分隔不只是简单的划分界限（例如在地板划上分界线），而应。
B.仓库应装有监视摄影机与警报系统。
C.停车场必须具有照明设施。
D.公司使用泛光灯照亮停车场。
2.仓库必须配备内部通信系统，以便联系保安人员和/或当地执法机构。
A.必须让员工知道如何联系保安人员。
应在整个生产区域及工厂的其它区域内张贴告示。
B.必须在厂区内提供通信设备，并至少有一个在场人员可以随时使用该设备。
反恐体系文件
文件类别:反恐管理手册文件编号:C-TPAT0035
生效日期:2020/01/01
文件名称:仓库安全控制程序。
反恐程序
封条管理程序1.目的加强公司对货运的安全控制，规范封条的检查及跟踪，确保集装箱货物完全。
2.适用范围适用于接收封条的物流部和保管及使用封条的仓库、船务部经理、司机及其相关人员。
3.工作职责船务部经理负责封条的检验、使用及跟踪。
4.工作程序◆封条保管与使用使用一次性的封条，每个封条拥有唯一的号码。
所有封条由船务部经理进行保存管理。
在装货前由船务部经理对封条进行检查，确认无误后交包装部主管，并在《封条发放记录表》上登记。
封条封锁完毕后，由包装部主管将封条号、车牌、柜号等详细情况记录于《出货装柜登记表》。
在装货完毕上好封条确认无误后，集装箱离厂，由保安部指派人员进行跟踪，与公司保持联系。
如中途或到港后发现封条有损坏，要禁止装运出港。
将货物拉回公司，需要将集装箱打开，卸下货物，按照装箱单对所有货物进行检查有无可疑物质，重量有无明显变化，包装有没有破损及打开的痕迹，并对集装箱进行重新检查，确认无异常，更换新封条，且需要登记更换前后封条的编号。
◆封条破损处理在检查封条时，如发现封条异常（异常包括：损坏、数量不符、遗失等），应记录于《封条更换记录表》中，并通知相关部门。
货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序1.0目的本条例旨在防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地。
2.0范围：适用于所有来公司装货的各式货柜车辆的监管。
3.0工作职责：3.1装运主管或代表人必须监督成品装入车辆的过程。
3.2装运主管或代表人可以不参与装货，唯一职责是监督并指导装货过程。
4.0工作程序：4.1货物装运准备4.1.1选择声誉好、服务周到、遵守承诺的承运公司，并根据出货日期提前联系承运公司；4.1.2货物装运前，应做好报关工作，并准备好有关装柜文件，如装柜单等。
4.2装柜前监控4.2.1货柜车进入厂区后，在产品装柜前，保安总部应采取严格的保护措施。
包括：1.指挥货柜车进入“货物装柜区”； 2.阻止无关人员靠近空柜；3.阻止无关人员、不明物品或危险物品进入“货物装柜区”。
33 反恐计划程序文件管控程序
1.0 目的:确保本公司反恐安全计划体系有关的文件和资料的批准、发布、归档、更改、回收及处理的方法得到控制；从而保证使用中的文件是有效的版本文件。
2.0 范围：本公司或客户与本公司各部门之间所有与反恐安全系统有关的文件，资料控制。
3.0 定义：无4.0 权责：4.1 制件人4.1.1需确保与任何相关的部门已咨询及认同。
4.1.2将已审批之文件交回文控中心受控管理。
4.1.3通知文控中心回收作废文件。
4.1.4外来文件则由相关部门提交文控中心受控管理。
4.2 行政部文控4.2.1发放文件。
4.2.2按制件人通知回收及处理作废文件。
4.2.3适当地贮存受控文件，保存文件总览表及发放记录。
4.2.4办理借阅/归还相关的国际标准/国家标准等受控资料。
4.3 收件人4.3.1保存所分派之文件。
4.3.2按文控中心通知退回变更的作废文件。
5.0程序内容：5.1文件控制5.1.1文控负责在文件生效的1个工作日分发、回收及处理审批的受控文件。
5.1.3文控员应依据分发记录回收所有作废的文件并作出相应的处理。
5.1.4文件编写5.1.4.1文件的编写由行政部负责人或其委任有关人员编写，编写时要到行政部取相应合适的文件编号，文件的编写必须依照公司规定的统一格式。
5.1.4.3 版本编写的规定：1、第一次修订之原版本为1，当文件修订申请更换版本、版次依次变为1.1，1.2 至1.5版截止,即升版。
2、当文件有大幅度的修改时，版次可直接为2….等.5.1.4..4 文件若需修改或更新时,由申请人说明更改原因，经部门主管确认后，按文件的批核权限程序处理，对重要的更改应有充分的依据。
5.1.5 受控文件/资料的分发：5.1.5.1行政部依据相关职责及要求，分派受控文件给各使用部门。
5.1.5.2 文件的审批发行日期视为文件的生效日期。
5.1.5.3外来文件原则上不予分发，保留在行政部，如有必要可借阅。
5.1.5.4外来资料由文控人员登记后，依需要分发。
GSV反恐程序—散货或柜发运安全控制程序
GSV反恐程序—散货或柜发运安全控制程序1.的:为了确保公司在必要情况下的散货发运的安全控制，特制订本程序。
2.范围: 适用于本公司散货的装运全过程的安全管理控制。
包括散货装运车辆的控制、散货装车过程的控制、散货车辆另外地点收货的控制和到港的管控。
3.职责: 公司的仓库主管/安全经理指定的负责人负责对装运的车辆和货柜进行检查、货物上车装运过程的监管、封条上锁、拼装管理、车辆运输过程的管控。
指定押运人员负责货物的押运，以及下家工厂装运过程的相关管控4.检查程序:4.1散货装运车辆检查4.1.1公司要求散货发货的车辆，必须是完整可以密封上锁的箱式货车或者是标准的货柜，禁止采用完全敞开式的货运卡车进行运输。
4.1.2 对入厂的箱式货车或者货柜进行检查。
货柜的检查，采用标准的7点检查，集装箱的箱式货车的检查，4.1.3装货前必须检查货柜本身是否完整无缺，包括检查柜门的开关装置是否可靠。
同时检查车辆的编号等是否有更改伪造的情况。
其他箱式运货车也可进行同样的检查。
4.1.4 除了对驾驶员身份的核实和车辆驾驶室是否有异常物品的检查外，货柜内是否清洁外，还必须对货柜进行七点检验并填写检验记录,检验内容如下:1)柜内柜头墙身－木块及通风口必须显而易见，使用工具-木锤或者橡皮锤敲打，聆听墙身是否中空；2)左面－检查结构性横梁是否经过特别修补，柜内所有的修补必须在柜外显而易见，使用工具敲打墙身，聆听墙身是否中空；3)右面－同上4)地板－柜内至天花板的距离必须一致；查看地板是否有不同高度；柜内所有的修补必须在柜外显而易见，使用工具敲打墙身，聆听墙身是否中空。
5)天花板和顶部－柜内天花板和顶部到地板距离必须一致，木块和通风口必须。
显而易见.柜内修补在柜外显而易见，使用工具敲打墙身，聆听墙身是否中空6)内门和外门－需使用安全可靠的门锁装置；柜内所有修补在柜外显而易见，使用木锤或者。
GSV反恐程序—散货或柜发运安全监管制度
GSV反恐程序—散货或柜发运安全监管制度简介本文档旨在介绍GSV（Goods Shipping and Verification）公司的反恐程序之一，即散货或柜发运安全监管制度。
该制度的目的是确保在散货或柜发运过程中的安全性和合规性。
背景GSV公司是一家国际货运代理公司，致力于为客户提供全球货物发运服务。
在当前全球安全形势严峻的背景下，确保货物运输过程中的安全以及防范恐怖主义活动变得尤为重要。
监管制度散货或柜发运安全监管制度包含以下主要方面：1. 安全审查在货物发运过程中，必须对货物及其包装进行安全审查。
这包括使用先进的安全检测设备对货物进行检查，以确保没有非法、危险或恐怖主义相关物品被夹带。
2. 查验人员培训GSV公司将提供专门的培训给负责散货或柜发运安全查验的人员。
培训内容包括安全审查程序、安全检测设备的使用以及识别可疑物品的技巧。
通过培训，确保查验人员具备丰富的专业知识和技能。
3. 货物追踪和记录GSV公司将实施有效的货物追踪和记录系统。
这将确保货物的每一个阶段都能被准确追踪，并且记录中包含了运输过程中的安全检查和审查结果。
货物的追踪和记录有助于监控整个运输过程并快速发现任何异常情况。
4. 协调与合规GSV公司将与相关的监管机构和合作伙伴保持密切合作，确保在散货或柜发运过程中遵守国际和地区的安全监管要求。
公司将及时更新和遵守与安全相关的法律法规，并确保与合作伙伴之间的信息共享和沟通。
总结GSV公司的散货或柜发运安全监管制度旨在确保货物运输过程的安全性和合规性。
通过安全审查、查验人员培训、货物追踪和记录以及协调与合规等措施，GSV公司将严格遵循国际安全监管要求，为客户提供安全可靠的货物运输服务。
请注意，本文档所述内容仅供参考。
具体实施细节可能根据公司需要进行调整和修改，以确保适应不同的运输环境和要求。
反恐安全控制程序
5相关文件
无
编制
审核
核准
发行日期
版本
A0
4.2.3包装区域的人员入职之前需要进行背景调查，每年定期要进行背景调查，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属严禁非法进入区域。
4.2.4所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，
如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照《利器管理程序》执行。
4.4环境综合安全控制
4.4.1成品仓安装CCTV监控系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。
4.4.2货物装卸区域安装CCTV监控系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。
4.4.3包装区域安装CCTV监控系统，监督货物被偷窃的安全措施，以防不法行为的发生。
4.4.4进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。
程序文件
文件编号
页 数
受控状态
反恐安全控制程序
TPAT-QP-保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
反恐文件控制程序(二)2024
反恐文件控制程序（二）引言：反恐文件控制程序是一种用于管理、监控和控制反恐文件的软件系统。
本文档将介绍反恐文件控制程序的详细功能和应用，以帮助用户更好地理解和使用该程序。
正文：一、程序设置1. 设定用户权限：- 分配不同用户组的权限，如管理员、操作员、普通用户等。
- 确定不同用户权限下的文件访问、编辑和删除权限。
2. 配置文件分类：- 将反恐文件按不同的分类标准进行分类，如国家级、地区级、部门级等。
- 为每个分类设置相应的权限规则，以确保文件的安全性和保密性。
3. 建立文件备份策略：- 设定文件备份的频率和方式，如每日、每周或每月备份。
- 配置备份存储的位置和容量，以确保文件的安全备份和恢复。
4. 配置系统日志：- 设置系统日志记录的级别和内容，以便于管理员查看系统操作日志。
- 确定日志的存储位置和保留期限，以便于追踪系统操作和故障排查。
5. 设置警报通知机制：- 设定警报触发的条件和通知方式，如邮件、短信或弹窗等。
- 配置不同级别警报的响应措施和处理流程，以确保及时处理安全事件。
二、文件管理1. 文件上传和下载：- 提供用户上传反恐文件的功能，并对文件进行格式和大小的限制。
- 允许用户下载需要的文件，并记录下载日志以跟踪文件的使用情况。
2. 文件编辑和修订：- 支持用户对已上传的反恐文件进行编辑和修订，记录文件的编辑历史。
- 提供版本控制功能，方便用户查看和恢复历史版本的文件。
3. 文件查找和检索：- 提供关键词搜索功能，以便用户快速查找所需的反恐文件。
- 支持按照分类、时间和文件属性等条件进行高级检索，提高文件查找效率。
4. 文件共享和协作：- 允许多个用户同时对同一文件进行编辑和评论，实现文件的共享和协作。
- 提供权限控制机制，确保文件共享和协作的安全性和有效性。
5. 文件审批和归档：- 设定文件审批流程，对重要的反恐文件进行审批和签字。
- 自动归档已批准的文件，并记录文件的审批历史和状态。
文件控制程序-反恐安全管理程序
文件控制程序1.目的对于本公司运营反恐安全文件进行控制，以确保：1)文件的充分性和有效性；2)防止未经批准或作废文件的非预期使用；3）文件能够满足美国海关C—TPAT防恐指导要求。
2.范围本程序适用于公司反恐体系文件的编制、发放、使用、变更、回收、作废等一系列活动进行必要的控制。
3.程序3.1文件编制3.1.1各部门按照反恐要求编写相应的反恐程序文件及相应的记录表单。
3.2文件编号3.2.1由公司指定的安全员按照文件编号规则统一对反恐程序文件进行编号。
3.3文件审核3.3.1反恐程序文件和记录表单统一由公司安全经理进行审核。
3.4文件批准3.4.1反恐程序文件统一由公司总经理批准。
3.5文件归档3.5.1安全员对受控文件进行分类建档，并建立《文件更新一览表》，以便对文件的版本的有效性进行动态管理；3.5.2各类文件的原稿最终批准后统一交由安全员归档保存；3.5.3各部门也应对反恐文件建立《文件更新一览表》，以便对文件版本的有效性进行动态管理。
3.6受控发放3.6.1对于需要发放至部门或现场的文件，由安全员填写《文件收发记录表》按规定范围发放，文件领用者需在《文件收发记录表》上签名领取。
所有发放的文件需在文件上和其发放的记录上按注明相应的分发号，并作好分发记录，以便于追溯。
各部门必须建立属于本部门文件的文档目录，并定期进行更新，以确保部门文件的保存完整及有效性。
3.6.2所有发放至公司内部使用的文件为受控文件，须加盖“受控”印章及部门编码，所有发放给客户、供方或第三方机构参考的文件为非受控文件，须加盖“非受控”印章由公司提供给供应商或船运公司的内审表视为“非受控文件”。
3.7文件使用3.7.1受控文件的原件一律不外借，如需临时借阅文件的人员应向安全员说明，借阅者应在指定日期内归还，到期不归还者由安全员负责查明原因并收回；3.7.2所有受控文件不得乱涂乱改、标注或故意损坏。
凡于公司内部网络上设置为共享的文件，一律设定为“只读”，除安全员外，任何人无权改写。
反恐审核反恐验厂专用文件-散货管理控制程序
1:定义:
散货，是相对于整柜而言，即为又多家公司共同拼柜，以达到降低成本的目的。
常见的散货分为：第一同一客户的散货，由客户自己派人监柜, 货柜运输公司由客户指定，指定后再到各供货商处提取货物，另外一种是由货柜运输公司主导的，不同客人的货物由同一货柜运输到指定地点，此种散货由运输公司派人进行监柜。
2：我公司现在没有发生散货业务，如发生请按照如下程序进行：
1）货运公司的确认：我公司所能接收的散货运输商，必须满足以下条件：
（1）必须要通过相关反恐认证，如GSV, C-TPAT等
（2）必须按照了GPS定位系统，并全程打开，如有需要，可以提供全出的监控记录，如不能提供，货运公司承担全部责任
（3）必须接受我公司的监督，严格按照合同办事，我公司会对货运公司进行不定期抽查，确保货运公司在运输过程屮严
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反恐专用文件-散货管理控制程序文件编号ZD-SCAN-008版本A/2
生效日期2020-09-23
1:定义:
散货，是相对于整柜而言，即为又多家公司共同拼柜，以达到降低成本的目的。
常见的散货分为：第一同一客户的散货，由客户自己派人监柜，货柜运输公司由客户指定，指定后再到各供货商处提取货物，另外一种是由货柜运输公司主导的，不同客人的货物由同一货柜运输到指定地点，此种散货由运输公司派人进行监柜。
2：我公司现在没有发生散货业务，如发生请按照如下程序进行：
1）货运公司的确认：我公司所能接收的散货运输商，必须满足以下条件：
（1）必须要通过相关反恐认证，如GSV，C-TPAT等
（2）必须按照了GPS定位系统，并全程打开，如有需要，可以提供全出的监控记录，如不能提供，货运公司承担全部责
任
（3）必须接受我公司的监督，严格按照合同办事，我公司会对货运公司进行不定期抽查，确保货运公司在运输过程中严
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反恐专用文件-散货管理控制程序文件编号ZD-SCAN-008版本A/2
生效日期2020-09-23
格按照货运协议办事，保证我公司的合法权益
（4）对我公司的产品进行全额赔付，如我公司产品在运输过程中，出现损坏或者遗失，货运公司应全额赔付我公司的损失。
（5）货运公司必须对监柜人进行培训，确保监柜人能明确自己的责任和义务，保证我公司的合法权益
（6）货运公司必须对司机和监柜人进行背景调查，确保其无信用问题，无财务不良记录，无犯罪经历等。
（7）货运公司必须有足够的实力来为公司服务，即要求货运公司至少有10台拖车以上
（8）货运公司必须按时到我公司进行货物装载，并提供装货清单，佩戴号相应的证件。
（9）必须与我公司签订反恐协议书
（10）提供足够的隔离板，并且每单应提供拖车的具体行走路线，以便于我公司追踪。
（11）其他合同要求内容
2）货柜入场前，必须在工厂大门处进行来访登记，要求司机。