泸州市发改委

泸州市发改委

规划编制经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

2017年预算规划编制费用900万元为打捆下达，未明确具体编制项目，加上上年结转724.9万元，2017年规划编制费用预算总额为1,634.90万元。根据市政府有关文件精神，2017年9月12日泸州市财政局（泸市财预〔2017〕36号）将上年结转规划编制经费予以调减684.9万元，调整后预算为940万元。

截至评价日，经调整后的预算当年支出398.65万元，2018年规划编制经费预算结转2017年金额为388.56万元，结转资金在2018年实施了《天然气分布能源》、《泸川新区发展战略》、《泸州岩溶地区生态修复方案》等三个规划，金额合计67.79万元，2018年资金结余320.78万元。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

按照项目决策、项目管理、项目绩效三类一级指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。

（二）评价步骤及方法

按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，采用案卷研究、实地踏勘、问卷调查、座谈会调研等多种方式，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目申报、实施及运行情况，与相关利益群体座谈、面访，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

三、项目评价结论

总体来看，该项目政策依据充分、完善，绩效目标明确，资金使用和项目管理较规范，对泸州市下一步有关行业、产业的发展思路、发展目标、实现路径、重大任务、重点工作和重点项目发展起到积极作用。

四、项目绩效分析

（一）项目决策

1.必要性和可行性分析

市发改委对相关规划的编制，在于深入分析泸州市当前发展现状、存在问题、面临形势，科学合理地提出泸州市下一步有关行业、产业的发展思路、发展目标、实现路径、重大任务、重点工作和重点项目，具有必要性。针对规划编制的特殊性，在每个规划编制筹备阶段，均就规划编制内容、编制单位、编制经费等进行必要性和可行性分析，再向市政府请示。

2.绩效目标设置情况

（1）数量指标：拟新开展6个规划，完成2016年结转8个规划。

（2）质量指标：已完成编制的规划（研究）成果通过专家评审。

（3）时效指标：新开展的6个规划（课题）在2017年12月底前完成初稿。需结题的8个规划（课题）在2017年12月底前完成结题工作。

（4）成本指标：编制经费按年初预算执行。

（二）项目管理

1.资金分配情况

根据规划编制工作进展情况，2017年共申请规划编制经费资金用款计划398.65万元。

2.资金到位及使用情况

2017年，实际支付规划编制经费398.65万元，所支付经费与规划编制进度相符，申请资金到位率为100%。根据合同约定，所申请资金均已支付，所支付金额占预算数的42%，原因为部分规划尚未结题，不符合付款要求，按规定结转下年支付。

3.财务管理情况

泸州市发改委制定了《收支业务管理制度（试行）》等财管管理制度，项目支出审批程序和手续完备、核算规范，财务管理良好。

4.组织实施情况

针对规划编制的特殊性，在每个规划编制筹备阶段，均就规划编制内容、编制单位、编制经费等进行专题研究，并向市政府书面请示，对规划编制工作开展、规划编制经费支付全程监督，严格管理。

（三）项目绩效

1.项目目标完成情况

（1）完成数量

2017年度，共开展14个规划（课题）编制（含2016年结转项目），当年完成11个规划（课题）结题工作。

2017年尚未结题的3个规划在2018年完成情况：2018年4月4日，《泸州秸秆综合利用规划编制》已结题。2018年8月8日，《泸州岩溶地区生态修复方案（2017-2020）》已结题。由于国家尚未出台循环经济示范市中期调整方案，2017年实施的《泸州市节能与循环经济发展规划（2018-2020年）》预计需要到2019年3月才能编制完成。

（2）完成质量

已完成编制的规划（研究）成果通过专家评审。

（3）完成时效

2017年度，共开展14个规划（课题）编制（含2016年结转项目），其中：2017年新开展的6个规划（课题）在12月底完成初稿；当年完成3个，剩余3个规划结转至2018年。结转

至2018年的3个规划截止考评日完成2个，剩余1个预计在2019年完成编制。

2017年度，共开展14个规划（课题）编制，其中含2016年结转8个规划，截止2017年年底，完成11个。剩余3个中有2个在2018年完成，1个预计2019年完成。

（4）完成成本

严格按照年度提出的编制经费控制目标，确定有关规划（课题）编制费用，2017年规划编制共支出398.65万元，截至评价日，结转资金在2018年支付了《天然气分布能源》规划编制费9.91万元，支付《泸川新区发展战略规划》编制费37.5万元、支付《泸州岩溶地区生态修复方案》编制费20.38万元，金额合计67.79万元，剩余320.78万元。

2.项目效益情况

（1）社会效益指标

①《隆昌至隆昌北铁路课题研究》针对泸州市铁路无客运情况，研究隆昌至隆昌高铁站铁路建设项目，提出解决当前泸州至隆昌铁路零距离换乘的思路。

②《泸州市“十三五”天然气车船产业发展布局规划》分析了我市天然气产业发展的现状，提出在“十三五”期间泸州市发展天然气产业的总体目标，为下一步实现加气站及车船推广大幅提升、城市环境性指标相较改善、经济社会性指标持续增加提供宏观指导和立项依据。