商场业务流程说明之欧阳光明创编
商场业务流程
商场业务流程商场作为一个集购物、娱乐、餐饮等多种功能于一体的大型综合性商业场所，其业务流程显得尤为重要。
良好的业务流程能够提高商场的运营效率，优化顾客体验，从而增加商场的竞争力和盈利能力。
下面将从商场的基本业务流程入手，对商场的业务流程进行详细的介绍。
首先，商场的业务流程可以分为进货采购、商品陈列、销售服务等多个环节。
进货采购是商场运营的基础，商场需要根据市场需求和销售情况，合理安排商品的进货计划，保证商品的品种齐全和库存充足。
在商品陈列方面，商场需要根据商品的特性和销售策略，合理布局商品陈列区域，提升商品的吸引力和销售效果。
销售服务是商场的核心环节，商场需要建立完善的销售服务体系，提供优质的购物体验和个性化的服务，吸引顾客并促进销售。
其次，商场的业务流程还涉及到顾客流量管理、支付结算、售后服务等环节。
顾客流量管理是商场运营的重要环节，商场需要通过合理的促销活动和营销策略，吸引顾客并引导顾客流向，提高商场的客流量和销售额。
支付结算是商场销售的关键环节，商场需要提供便捷的支付方式和安全的结算系统，保障顾客的支付安全和购物便利。
售后服务是商场运营的延续环节，商场需要建立完善的售后服务体系，解决顾客的投诉和问题，提升顾客的满意度和忠诚度。
最后，商场的业务流程还需要关注安全管理、人员培训等方面。
安全管理是商场运营的基础保障，商场需要建立完善的安全管理体系，保障顾客和员工的人身安全和财产安全。
人员培训是商场运营的重要保障，商场需要对员工进行系统的培训和教育，提升员工的服务意识和专业能力，提高商场的整体服务水平和管理水平。
综上所述，商场的业务流程是一个复杂而又多元化的系统工程，需要商场管理者和员工共同努力，不断优化和改进，才能够提高商场的运营效率和服务水平，赢得顾客的信赖和支持。
希望商场在未来的发展中，能够不断完善业务流程，提升竞争力，成为顾客喜爱的购物场所。
建材业务流程管理之欧阳光明创编
实用建材销售流程管理欧阳光明（2021.03.07）一、工程建材市场的特点（一）市场的基本概念和分类1、市场的基本概念市场是指某种产品的现实购买者和潜在购买者需求的总和。
市场包含三个主要因素：①有某种需要的人②为满足这种需要的购买能力③购买欲望市场＝人口＋购买力＋购买欲望市场营销不同于销售或促销。
现代企业市场营销活动包括市场营销研究、市场需求预测、新产品开发、定价、分销、物流、广告、公共关系、人员推销、销售促进、售后服务等，而销售仅仅是现代企业市场营销活动的一部分，而且不是最重要的部分。
市场营销的目的是交换。
2、市场分类对我们有意义的分类是根据消费对象的不同来划分，可分为组织市场和消费者市场。
消费者市场是针对消费者个人的，满足消费者个人自我需求或家庭需求的市场。
比如现在的超市，商场等。
消费者市场和我们个人生活息息相关，在生活中我们常常进入这样的市场。
组织市场是针对生产者、中间商和政府的。
也就是组织市场是满足生产者、中间商或政府采购需求的市场。
在建材市场中相对应消费和组织市场分为家装和公装两个市场，在建材市场中公装市场处于主导地位，是建材企业争夺的焦点。
组织者市场行为不同于消费者市场行为，工程项目的建材销售属于组织者市场，如何有效开发工程建材市场是建材企业生存和发展的关键。
所以要弄清楚组织者市场的特点、影响组织者行为的主要因素以及其购买决策过程是做好组织市场行为分析的关键。
同时，也是针对组织者市场展开市场营销活动，找出有效的策略和方法的必经之路（二）工程建材市场特点1、采购复杂多人决策、过程复杂、专业人员购买。
2、在供需相对均衡前提下的非弹性需要建材产品使用有一定的技术要求，使用量有一定的比例要求。
3、消费具有集中性。
4、需求的波动性生产企业对建材产品的需求，会比消费者对消费品市场的需求更易于变化，且幅度也更大。
波动性是形成建材业周期性波动的重要原因。
5、建材需求的季节性与区域性。
（三）建材销售的供应链和分配链1、供应链产品从生产到用户的过程形成供应链，在产品的供应链上共七个环节：产品研发设计、原料采购、生产制造、物流运输、订单处理、批发经营、终端零售。
服装导购销售流程及技巧之欧阳与创编
每一位服务人员都必须紧记了解服务顾客的5S 原则：迅速（SPEED）、微笑（SMILE）、诚意（SINCERITY）俐落（SMART）、研究（STUDY）。
销售服务包括：等待、接待、展示、介绍、试用、收银、送别全过程。
一、等待顾客当顾客走进专卖店时，我们应点头、微笑、同顾客的眼神接触,用温和轻柔的声音有礼貌地说：“欢迎光临”“请随便参观”。
双手自然地置于身体前面，同顾客保持适当距离，不宜太早近顾客，避免给顾客造成压迫和产生警戒心，应选定合适的时机接近顾客。
在接近顾客之前，不要以追赶似的眼光盯着顾客，应以巡视店内环境，整理零乱商品，保持自然、微笑的态度。
当听到顾客召唤，或看到具有购物情绪时，首先要以明确的声音，说：“马上来”，并以正确的行走方式，快速接近，同时表现出愉快的工作态度，使顾客也能感到愉悦的购物气氛。
当客人正细看某一件货品时，我们可用“这是今年最流行的款式”或“这个款式共有3个颜色”等语言打开话题。
二、顾客接待商场营业员在接待顾客时要上身挺直，目光柔和，面带微笑，一般不要低头哈腰，左顾右盼或紧盯客人，行走不能“拖泥带水”，也不能脚跟蹭地,，在顾客选购商品时，顾客之间的距离要保持在1.5米左右，不可过近,也不能太远。
步伐要干净利索，有鲜明的节奏感，使顾客感到服务人员既亲切热情，又讲究办事效率，有责任感，值得信赖。
??松下幸之助在成为一个优秀的业务员之前，你要成为一个优秀的调查员。
你必须去发现、去追踪、去调查，直到摸准客户的一切，使他们成为你的好明友为止。
1、抓住最佳时机，采取响应招呼方式进入店内顾客分为三类：（1）实现既定购买目的的顾客，一般进店中目光集中，脚步轻快，径直走向某件商品，主动提出购买要求，营业人员应在顾客临近货品前，主动轻声招呼，介绍商品。
（2）前来巡视商品销售行情的顾客，一般进店后步子缓慢，神情自若，环视商品，营业人员应该让顾客在轻松自由的气氛中观赏，当他对某商品流露出满意时再打招呼。
在商场工作流程
在商场工作流程在商场工作是一项需要高度组织和协调能力的工作。
从货物管理到客户服务，每一个环节都需要严谨的流程来保证工作的顺利进行。
下面将介绍商场工作的流程，包括货物管理、销售流程、客户服务和安全管理等方面。
货物管理流程商场的货物管理流程是非常重要的，它直接影响到商场的运营效率和顾客满意度。
首先是货物的采购，商场需要根据销售情况和季节变化制定采购计划，确保货物的供应充足。
然后是货物的接收和入库，需要对每一批货物进行验收和登记，确保货物的质量和数量与订单一致。
接下来是货物的陈列，商场需要根据商品的特点和销售策略进行陈列，吸引顾客的注意力。
最后是货物的库存管理，商场需要定期盘点和调整库存，确保货物的周转和更新。
销售流程销售流程是商场最核心的工作流程之一，它直接关系到商场的业绩和利润。
首先是顾客接待，商场需要为顾客提供热情周到的接待服务，引导他们了解商品和进行购买。
然后是商品介绍和推荐，销售人员需要对商品的特点和优势进行介绍，帮助顾客选择合适的商品。
接下来是商品销售和结算，销售人员需要根据顾客的需求和选择进行销售，并及时准确地进行结算。
最后是售后服务，商场需要为顾客提供售后服务，解决顾客的问题和投诉，保持顾客的满意度。
客户服务流程客户服务是商场的重要环节，它直接关系到商场的声誉和顾客忠诚度。
首先是顾客咨询和解答，商场需要为顾客提供及时准确的咨询和解答，帮助顾客解决问题和疑虑。
然后是投诉处理和问题解决，商场需要建立健全的投诉处理机制，及时解决顾客的问题，提升顾客的满意度。
接下来是顾客关怀和回访，商场需要定期进行顾客回访和关怀，了解顾客的需求和意见，改进服务质量。
最后是顾客投诉和建议的收集和分析，商场需要对顾客的投诉和建议进行认真分析和总结，改进工作流程和服务质量。
安全管理流程安全管理是商场运营的基础，它直接关系到员工和顾客的生命财产安全。
首先是安全培训和教育，商场需要定期对员工进行安全培训和教育，提升员工的安全意识和技能。
超市工作流程讲解稿件
超市工作流程讲解稿件
尊敬的顾客们，大家好！
我是某一超市的工作人员，今天我将向大家介绍超市的工作流程。
首先是早晨的开门准备工作。
在超市开业之前，我们会进行一系列的准备工作，比如清洁打扫、摆放货物、检查设备等。
这些工作的目的是确保超市的整洁和顺利开门。
超市开门后，顾客们会进入超市购物。
我们在超市内设置了分类醒目的商品陈列区，比如食品、日用品、服装等。
在超市内我们有专业的导购人员指导顾客选择商品，并提供一对一的服务，让顾客购物愉快。
当顾客选择完需要的商品后，会进入结账环节。
我们设有多个收银台，以便于顾客快速结账。
收银员会逐个扫描商品的条码，输入商品的价格和数量，然后计算总价，顾客支付后，收银员会给顾客发放购物小票。
付款后，顾客可以选择自己取走商品或者使用超市的送货服务。
如果顾客选择送货服务，我们会安排专业的送货人员按照顾客的要求进行配送。
当顾客离开超市后，我们会立即进行货架整理和清点库存。
这是为了补充商品，保持产品的鲜度和稳定供应。
我们会根据销售情况调整库存，并及时更新商品的价格和促销信息。
此外，在超市工作流程中还有一项重要的任务是保持超市的安全。
我们设有监控摄像头，定期巡逻检查，确保超市的秩序和安全。
最后是超市的闭店准备工作。
在超市关门之前，我们会进行清查、打扫和整理超市环境，准备下一天的开业。
以上就是超市的工作流程。
我们致力于为顾客提供优质的产品和服务，希望能够给您带来愉快的购物体验。
谢谢！。
大商场卖衣服的工作流程
大商场卖衣服的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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商场业务操作流程
❖ 关于入库单。入库单作为货款结算的凭证，各经营部业务员必 须第一时间取回，并凭此每星期与商场结算财务对往来帐。
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商场发货原则
1.严格按帐期结算,提前一周对帐.每周2、3对帐， 周四报计划，次周五付款。
2.严格控制授信额度,不得超额度发货,特殊情况报 分公司审批.
3.严格控制特价机比例,不得超过20%. 4.严格控制进货结构,注意控制利润. 5.要尽快冲减费用,不得占用额度——加快周转
商场业务操作流程——特 价机管理流程
采购部业务
同供应商谈判，录入特价机协议
协议审批后，制特价机订单
库房 销售部业务
在货到后做入库，按特 价机批次入特价机库
按照特价机协议的价格及数量，制作优惠单，指定门店 、时间、数量；如果是新品，还应制作价格文件
门店
门店按销售部要求销售
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商场经销商结算流程
商场业务操作流程
结算会计
核对税票及结款单
出纳
执行收款和付款
付款原始凭证
结算会计
会计凭证处理
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商场对帐流程
商 场 财 务 每 3-6 个 月出一份对帐确认 函
商场业务操作流程
根据对帐函的数 字回公司核对、 确认
确认无误
业务签字确认
确认有误
业务员仔细核对， 查找原因
分公司财务确认、 签字、盖章。对 帐函一式两份， 财务留一份
2
企业简介
1、 年元月一日，商场电器在北京创立了第一家以经营各类家用电器为主不足 一百平米的小店。目前已成为中国驰名商标，并发展成为中国最大的家电零售连锁 企业。
2、 商场200年销售目标为实现销售额1200亿元的目标。 200年11月商场电器在香港设立分部，迈出了开拓海外市场探索性的第一步，同 时预示商场电器最终将进入国际市场。2004年6月商场电器在香港成功上市。在 “2004百富人气榜暨品牌影响力”评选中，商场电器位居品牌影响力企业第二名。 3、 在18年的发展过程中，商场电器不断总结经验，形成了“商者无域，相融 共生”的经营理念；塑造了“谦虚的行业领袖”、“成本控制专家”、“消费行家 和服务专家”、“供应链管理专家”的品牌形象；形成了“选、用、育、留并重” 的人才战略。 4、 如今的商场电器，在连锁化程度、管理水平、经营业绩和企业文化建设等方 面已在同行业中遥遥领先，成为中国家电零售业的第一品牌，正向着“成为全球顶 尖家电连锁零售企业”的长远战略目标持续快速前进。
商场业务流程
商场业务流程商场作为现代城市中不可或缺的一部分，承载着大量的商业活动和消费行为。
商场的业务流程是指商场在日常运营中所涉及的各项业务活动和流程，包括商品采购、销售管理、客户服务、市场推广等方方面面。
良好的商场业务流程可以保证商场的正常运转，提高工作效率，满足顾客需求，实现经济效益。
下面将对商场业务流程进行详细介绍。
首先，商场的业务流程始于商品采购。
商场需要根据市场需求和消费趋势，合理安排商品采购计划，选择合适的供应商，进行商品采购。
在采购过程中，商场需要注意商品的品质、价格、供货周期等因素，确保所采购的商品能够满足顾客的需求，并且具有一定的竞争优势。
接下来是商品陈列和销售管理。
商场需要对所采购的商品进行合理的陈列和管理，包括货架陈列、促销活动、库存管理等。
通过科学的销售管理，商场可以提高商品的销售效率，降低库存压力，同时也可以吸引更多顾客，提升销售额。
除了商品的销售管理，商场还需要注重客户服务。
良好的客户服务可以增强顾客对商场的满意度，提升顾客忠诚度。
商场可以通过培训员工、建立客户关系管理系统、提供个性化的服务等方式，不断提升客户服务水平，吸引更多的忠实顾客。
此外，市场推广也是商场业务流程中不可或缺的一部分。
商场需要通过各种渠道进行市场推广，包括广告宣传、促销活动、线上线下互动等方式，提升商场的知名度和美誉度，扩大市场份额，增加销售额。
最后，商场业务流程还包括了财务管理、人力资源管理、安全管理等方面。
商场需要建立健全的财务制度，合理分配资金，保证商场的正常运转。
同时，商场还需要合理安排人力资源，确保员工的工作效率和满意度。
安全管理也是商场不可忽视的一环，商场需要建立健全的安全管理制度，保障员工和顾客的人身和财产安全。
综上所述，商场的业务流程是一个复杂而又多方面的系统工程，需要商场管理者和员工共同努力，不断完善和优化，以适应市场的变化和顾客需求的不断变化。
只有通过科学的管理和良好的服务，商场才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，取得长久的发展。
商场超市基本业务流程详解
商场超市基本业务流程详解一、商品建档流程新商品建档表录入、核价采购部电脑房采购部采购部经理签字二、供应商建档流程新供应商建档表录入采购部电脑房采购部采购部经理签字三、订单、入库单，要货配货单流程：要货单订单订单打印订货单①门店商管部采购部电脑房采购部订单（实收数量）录入、审核、打印入库单（三联）②商管部进价采购部核价电脑房商管部要货单配送录入、审核、打印配货单（三联）③门店配送中心电脑房门店四、调价单流程：商品调价单（进、销价）录入、核价（打印价签）采购部电脑房门店五、商品改包装流程、商品再加工流程：商品改包装表录入、核价①采购部电脑房门店原商品现商品序号商品编码名称数量商品编码名称数量商品再加工表录入、核价②采购部电脑房门店原商品加工商品编码名称数量进价金额编码名称数量进价金额六、促销商品流程：①限时物卖促销表录入、核价②循环促销采购部电脑房（打特价价签）③组合促销④批量促销七、报损流程：报损单（保安、店长、柜长）商管科长签字录入、审核门店商管科电脑房财务八、牌卡（价签）打印商品进场后上货架前，由理货员手抄商品详细资料到电脑房打印牌卡，方可上货架，如发现商品资料与电脑商品中的资料不符，一切以电脑中为主（如：条码、价格等）处罚。
注意事项：电脑中的自制条码打印出来必须覆在原商品条码上，有两个商品条码重复，则两个商品都须为自制条码。
九、盘点流程1．提前2天做盘点清册（由理货员做S形从上至下、左至右进行整理并填写盘点清册：编码，品名，规格，单价，条码，数量可先不填）。
商品编码商品名称规格单价条码数量2.到盘点时候由理货员多数量进行盘点（按照盘点清册）分区分货架进行管理对商品进行交叉复盘，然后对2次盘点的结果进行对比，确认无误后在前台POS机上进行输入。
3.对于无法通过前台进行录入的商品，如：生鲜、散货由后台电脑操作员进行仓库商品的盘点流程1. 仓库应在盘点前半日做好所有涉及库存数据的单据处理，严禁白条抵库；2. 按责任区由相关责任人进行盘点，盘点时严格按5S管理操作，以一组货架为一个单元，从上到下，从左至右依次清点，确保无误后填写仓卡；（在仓卡填制中必须认真、仔细，要求条码、数量准确，确保输机顺利）。
商场工作流程模版
商场工作流程模板一、营业准备1.检查店面设施：确保店面门窗、照明、空调等设施正常工作，保证商场内部环境舒适。
2.清理环境：对店面进行清洁，整理货架，保持商场整洁卫生。
3.检查商品：核对商品品种、数量、规格等信息，确保货源充足。
4.调整陈列：根据商品特点和顾客需求，合理安排商品陈列位置，突出商品特点。
二、顾客接待1.热情迎客：员工应微笑迎接顾客，主动询问顾客需求，提供帮助。
2.耐心解答：对于顾客的咨询和问题，员工应耐心倾听，详细解答。
3.推荐商品：根据顾客需求，推荐适合的商品，帮助顾客选择。
4.引导结账：顾客完成挑选后，引导顾客到收银台进行结账。
三、商品陈列1.陈列原则：按照商品分类原则，将商品按照品种、品牌等进行分类陈列。
2.陈列美观：注意商品的摆放角度、高度和排面，保持陈列整齐美观。
3.陈列更新：定期更新商品陈列，调整陈列布局，保持新颖吸引人。
4.陈列促销：针对促销活动，设置醒目陈列标语和海报，吸引顾客注意。
四、促销活动1.制定计划：根据市场需求和竞争对手情况，制定促销计划。
2.宣传推广：通过各种渠道宣传促销活动，吸引顾客参与。
3.实施活动：按照计划实施促销活动，确保活动顺利进行。
4.效果评估：对促销活动效果进行评估，总结经验教训，改进后续活动。
五、收银结算1.快速准确：收银员应快速准确地完成结账工作，避免顾客等待时间过长。
2.告知顾客：向顾客明确告知所购商品的金额、支付方式和找零等信息。
3.收款验钞：注意验钞，确保收款真实有效。
4.礼貌道别：结账完毕后，礼貌道别，感谢顾客光临。
六、售后服务1.退换货处理：按照退换货规定，处理顾客的退换货需求。
2.投诉处理：对于顾客的投诉和建议，积极倾听并采取措施改进。
3.会员服务：为会员提供积分累计、优惠券发放等会员专属服务。
4.定期回访：对顾客进行定期回访，了解顾客需求和意见。
七、闭店整理1.清点库存：对商品进行清点，确保库存信息准确无误。
2.环境整理：对店面进行整理清洁，保持店面整洁卫生。
百货商场营运流程和岗位职责
百货商场营运流程和岗位职责百货商场营运流程和岗位职责百货商场营运流程一、营业前工作:步骤内容要求值班主管同防损员站保安防损主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通在员工通道打卡机位道,并进入各自岗位;电工开启照明设备,空调设备并检查各项1、7:25-7:30 置,迎接员工列队打卡营业员进场设备运转情况;值班主管及防损员按员工“仪容仪表规范”对入场,检查工衣、工牌员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。
及仪容仪表各部门管理人员组织1、通报部门、柜组销售状况;早晨例会,值班主管巡2、总结目前工作中存在的问题及改正方法;2、7:35-7:45视各部晨会组织情况晨会召开 3、安排当天工作并提出要求;4、传达上级指示，精神及促销信息等。
各柜组专柜营业员进1、促销员参与柜组的卫生清洁工作;入各自柜组、岗位检查2、专柜营业员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁; 3、7:45-8:00 商品情况、陈列状况，营业员进行3、各柜组营业员整理排面、堆头并准备补货; 是否补货、货架及商品开店前准备4、各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服的卫生清理等等工作务区域;5、防损员严格照章检查，对违规违纪进行纠正处罚。
1、检查各柜组、各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。
值班主管巡视各楼层、4、7:45-8:00 2、按商品陈列的要求检查各柜组、各专柜的商品陈列状况。
值班主管巡各柜组工作状况并进3、检查专柜人员情况及其商品是否丰满，商品陈列是否合视检查行指导理，货源是否足够。
4、检查收银机开启状况，收银台准备状况。
1、值班主管或防损部主管用对讲机与门外保安队员了解顾5、8:00开启值班主管同保安开启客情况; 大门及电大门，电工开启电动扶2、若大门外有异常情况暂不开门，立即抽调保安队员一道支梯梯援门外岗位、维持秩序，待秩序正常后方能开门。
1、巡宾曲声音略高于正常背景音乐声;2、临时抽调两台收银员作为迎宾小姐在大门口向当日首批1、播音室播放迎宾顾客微笑致意，面带笑容，身体略向前倾10-15度，自然，曲; 6、8:00-8:052、值班主管、各楼口如与顾客目光相遇时，可轻声致意:“欢迎光临”、“早止迎接顾客保安、迎宾小姐(收好”等问候语; 进场银员、前台人员)3、前台人员及入口保安提醒顾客存包(有礼貌“您好，请您向顾客微笑致意存下您的包好吗,谢谢”;4、顾客鱼贯进场，还原人员递购物车蓝。
商场流程
• 在商场运营中，必须严格按照相应的流程进 行工作，如当班人员违反流程的，将按照商场规 章制度进行处理。如不听从处理意见、态度恶劣 者，公司将给予除名，造成损失的，承担其责任， 如触犯法律的，移交相关机构处理。
•
加强做责任心，责任到人，责任到位 才是长 久的发 展。20.11.1120.11.11Wednes day, November 11, 2020
商场顾客盗窃处理流程
1、员工发现有顾客偷盗动机表现异常现象。 2、员工应及时通知保安部，并留意顾客行踪。 3、保安部人员应及时到达现场并进行秘密跟
踪，通知商场出口处保安进行管控。 4、确认偷盗行为的发生，应及时带离现场进
入保安部。 5、经领导批准报警，交由公安机关处理。
• 特别说明事项：
• 对于偷盗行为人保安部不可发生任何形式 的打骂行为
6、9:30分—9:40分收银员到金库领取箱包。
7、9:40分—9:50分收银员依次由保安、总 值 护送到岗。
8、9:50分—9:55分整理清专柜，按指定位 置 准备迎宾。
9、9:50分当日总值、保安部依次开放（四、 三、二楼）金格及安全通道（留守金格通 道）。
10、9:55分全体工作人员在指定位置迎宾 （迎宾曲播放）。
2、保安部人员应及时到达现场落实实情安定 员工情绪，并查看现场有无异常现象的存 在。
3、保安部人员应第一时间通报当班总值到达 现场进行查看。
4、如发现可疑事实存在，经批准后及时报警。
• 特别说明事项：
• 总值及保安部应及时到达现场查看实情；
• 到达现场后保持必要的警戒距离并及时 安抚员工情绪；
• 不得私自移动可疑物品，由总值把控现 场处理行为。
4、每晚21:50关闭F3收银系统，封店人员开 始巡查F3，封闭F3下行扶梯，保留上行扶 梯。
百货公司业务流程百货店各部门流程和工作流程
百货公司业务流程百货店各部门流程和工作流程百货店各部门职责和工作流程一、店长室1、公司营运目标规划建议及督导运行。
2、负责全店营业预算计划及毛利达成。
3、各部门组织编制之教育训练及考核。
4、公司CIS体系之推展。
5、营业绩效之评核与分析。
6、管理绩效之审核与分析。
7、卖场商品之构成、分类、规划。
8、专柜、厂商之招募及进柜、进货审核建议。
9、市场情报收集、分析、信息提报。
10、公司安全、卫生、消防、防窃等杂项工作督促及追踪。
11、年度公关工作及广告预算之提列并督导。
12、其他有关卖场经营管理之临时交办事项。
13、顾客意见顾客消费查询及顾客诉怨之处理二、计算机信息1、公司信息作业之运行。
2、计算机教育训练计划之拟定。
3、计算机作业信息档案之创建及管理。
4、计算机表单之制定。
5、计算机操作系统分析、营业信息分析。
6、计算机设备之维护管理。
三、美工企划1、顾客服务计划之拟订与运行。
2、全店人员之服务礼节、教育训练、播音系统之运行。
3、电话总机作业之运行。
4、贵宾卡手续办理及发放。
5、同业活动及生活流行信息情报之搜集提报。
6、店内、店外、卖场、商品装饰、陈列、设计及运行。
7、各楼广告、布旗、陈列设置安装。
8、店、店外各种指示路标之设置。
9、各种绿化布置之设立及维护。
10、POP之制作、悬挂、更换。
11、公司各项促销活动之设计、制作运行。
12、各种广告企划案之提案及运行。
13、年度各种活动（顾客、员工）之研拟及计划运行。
四、采购1、营业计划之拟定、绩效分析、追踪并作成销售分析表。
2、商品类别、业种之规划建议。
3、招商作业之运行、专柜厂商之引进。
4、商品采购之查核与追踪并制成进销存表。
5、卖场商品之管理与指导、异常状况之提报追踪处理。
6、交货异常厂商之货款处理与追踪。
7、对厂商或各月、季、年度退佣或上架费、票期之争取。
8、各商品进价、售价、批发价、促销价之拟定呈核创建。
9、新厂商、新商品之分类、编号、建档。
10、厂商及市场同业竞争店之动态情报之收集。
商场业务流程说明
目录之阳早格格创做1、阛阓接易流12、联营供应商的引进、合共的签订23、联营商品资料的建坐34、联营商品的进货35、贵宾卡收搁与消耗46、柜台启单区出卖47、主瞅退货57.1、１、普遍支配过程57.2、2、包罗贵宾卡大概者劣惠的退货过程68、联营商品扣率安排与劣惠69、联营供应商的淘汰7、联联营营供供应应商商结结算算881100、11、经代销供应商及新品引进811.1、经代销新厂商、新商品引进处事步调8 11.2、经代销新厂商、老商品引进处事步调911.3、经代销老厂商老商品补充订货处事步调1012、经代销商品进货处事步调1013、经代销商品进价安排处事步调1214、经代销商品卖价安排处事步调1214.1、商品永暂性变价处事步调1214.2、联营博柜商品近期变价处事步调1315、商品盘面处事步调1416、益溢处事步调151、 阛阓接易流阛阓商品进销接易商品流、资本流、疑息流综合过程图示2、 联营供应商的引进、合共的签订适用范畴：交易部、企管部 尺度：1、 提供联营商品供应商必须挖写的《供应商备案表》2、提供自营共类商品的单位里积出卖额及其余共类联营厂家的出卖火仄.3、提供联营厂家资疑情况.步调：证明：1、要真止一个供应商由一个买脚服务造，脚段是预防多头引进，出现一个供应商多个供应商编码.2、《供应商备案表》本量上是一个包罗供应商普遍资料战供应商部分合共资料的审批表.3、联营商品资料的建坐适用范畴：交易部、核算员尺度：1．商品所属供应商及相映的合共资料已录进；2．联营供应商商品管造办法：统码管造（本系统称为：联营博柜）――共一博柜商品如合共（保底、基础扣率、逾额扣率）及中类分歧，须给分歧编码；商品没有管造库存.3．博柜联营商品普遍采与短码管造. 步调：联营博柜商品的编码4、 联营商品的进货适用范畴：交易部、柜组少 尺度：1．供应商支货商品须为合共约定供应商品牌大概商品.2．对付博柜商品举止库存、商品本量抽检保证充脚库存及本量控诉. 3．商检员对付商品物价定期抽检. 步调：联营博柜商品的进货5、 适用范畴：企划部、交易部、柜组少.尺度：企划部造定贵宾卡收搁、积分、劣惠准则. 步调：证明：6、柜台启单区出卖适用范畴：柜组少、支银员、主瞅尺度：步调：启单区出卖过程1.2、贵宾卡的使用详睹《贵宾卡管造系统介绍》中的证明.3、疑用卡是支银机支援的纳款办法，支银机间接与金卡搜集连接.使用疑用卡时，支银机最先提示主瞅刷卡，刷卡乐成后支银员输进疑用卡消耗金额，支银机挨印签买单，主瞅正在签买单签名；支银过程继启.支银员交易结束，签买单集结支总支.4、付货时，支回签章的出卖小票提货联战电脑挨印小票核查于无误圆可付货，并将出卖小票主瞅联、电脑小票接主瞅做买物凭据.5、各柜组少将每日出卖小票提货联按成接程序拆订成册，据此备案柜组真物帐.6、次日，各柜组少将各柜组前日出卖额汇总，备案“柜组出卖日报表”，支接核算员共电脑报表核查于，如有好即时查找本果，并干到当日事当日毕.7、需要举止单品劣惠的商品，要预先输进近期变价报告单.8、单品商品的劣惠根据预先输进的近期变价报告单，按本整卖价启票，共时证明“挨合”字样.7、主瞅退货适用范畴：柜组少、支银员、主瞅标准：1、所退商品必须出示本阛阓的买物凭据（出卖单主瞅联大概收票）.2、必须按阛阓退货准则受理退货.3、退货服务本量要与出卖服务本量普遍.4、挖写《商品退货单》步调：注意事项：退货时数量是背数，金额是背金额，根据交易员的退货单退货.附：支银员退货处事过程 7.1、 １、普遍支配过程现金消耗退现金；支票消耗退支票(由财务会计部)；礼券消耗退礼券.退货单指交易员启的“商品退货单”；体造小票指电脑挨印的小票.7.2、 2、包罗贵宾卡大概者劣惠的退货过程适用范畴：针对付非超市的贵宾卡大概者劣惠商品消耗的退货，支银员依照支款过程退货即可.注意事项：退货时数量是背数，金额是背金额，根据交易员的退货单退货；现金消耗退现金；支票消耗退支票；礼券消耗退礼券.退货单指交易员启的销货单；出卖小票指电脑挨印的小票8、 尺度： 1、 商品举止功夫出卖劣惠时，如波及共期扣率安排，须挖造、录进联营扣率安排单. 2、 少暂扣率安排须建改合共，合共的建改由交易部考查决定.3、近期扣率安排挖写《联营商品扣率安排单》，表单计三联，交易部、供应商、财务联 步调：门店主瞅退货处事步调支银员将货款退给主瞅，退货中断联营商品扣率安排处事步调证明：１、有闭对付贵去宾户的劣惠正在电脑系统中对付相映商品举止树坐，详睹《ＶＩＰ卡接易使用证明》.２、共一合共共一编码博柜商品如劣惠功夫只波及其中部分商品举止扣率安排时须另对付此部分商品编码.9、联营供应商的淘汰1100、、 联营供应商结算算11、 经代销供应商及新品引进11.1、 经代销新厂商、新商品引进处事步调适用范畴：交易部、接易招商主管、交易部尺度：提供挖写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》审批接受 《新商品申报表》三联：交易部、交易部、财务部 程 序：供应商结算处事步调新厂商、新商品引进罕睹问题证明：1、《经代销厂商申报表》商品经管办法已定下去2、《新商品申报表》商品卖价已定下去3、《新商品申报表》中遗漏了商品税率大概轻视了特殊的商品税率4、已真止反馈，引导供应商没有知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料适用：本处事步调共样符合老厂商、新商品引进，然而是没有需要挖写《经代销厂商申报表》战签合共11.2、经代销新厂商、老商品引进处事步调适用范畴：交易部、核算员、交易部、接易招商主管尺度：1、审批接受老商品改变大概减少新供货渠讲（新供应商大概新经管办法）.2、接合共管造员录进减少老商品的新供货渠讲.程序：新厂商、老品种启垦引进证明：1、老商品减少新供货渠讲（供应商、经管办法），没有需要其余新编商品编码，而仍使用本去的商品编码2、步调3如已真止，引导电脑没有确认老商品的新供货渠讲.3、步调4如已真止，引导新供应商没有知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料.11.3、经代销老厂商老商品补充订货处事步调基础共（一），然而是没有需要《经代销厂商申报表》、合共战《新商品申报表》拜睹三、商品进货处事步调12、经代销商品进货处事步调适用范畴：交易部、接易招商员、财务部尺度：1、商品必须是通过审批的有商品编码的商品，无编码商品没有克没有及上架.2、商品必须是预先下《订单》的商品，如果所支商品已预先下《订单》理货员要赶快与交易部通联.3、理货员验货时，要宽肃小心，对付电脑挨印《商品支货单》数据要宽肃核查于，没有得有丝毫过得.程序：经代销商品进货处事步调证明：1、理货员支到货后一定要对付进货商品验编码：包管到货商品编码与本初录进票据普遍;2、订单要依照确定的时间内支录进室，录进室要正在确定的时间内输进考查完成.3、财务部结算以电脑挨印的“商品支货单”为进帐依据.4、如果到货数量少于订单，则有二种情况：（1）如果支货途中爆收益溢，且经商道由厂家包袱，依照本量数量，建改商品支货单；可则，应由有闭责任圆包袱，则真物控造人依照订货数挖写真支数，共时挖写益溢单，证明途中仄常益溢.录进员先考查进货查支单，而后输进益溢单，（2）厂家缺货，建改商品支货单，照本量到货数量输进并考查.5、如果到货数量大于订单，拒支多余部分.6、如果超出订单接货克日，报告交易部，根据本量情况补订单大概拒支.7、到货品种与订单纷歧致，必须报告交易部，补订单，大概拒支.8、赠品处理：1、可出卖的赠品.对付于供应商提供的赠品，若与其余商品一般出卖给主瞅，则不妨由电脑管造库存，电脑自动做冲减成本处理.2、没有做出卖的商品，没有加进电脑，由人为举止管造.注意：盘面要将赠品分启管造.13、经代销商品进价安排处事步调适用范畴：交易部、财务部尺度： 1、挖写《商品进价安排单》，凡是属商检员，交易部，核算员，挖写大概签名均要证明自己工号2、《商品进价安排单》共三联，交易部、厂商、财务联步调：证明：商品进价安排处事步调商品调进价时，要注意经销与代销的好别：代销没有存留批次，间接指定调进价日期.14、经代销商品卖价安排处事步调14.1、商品永暂性变价处事步调适用范畴：营去部、柜组少、商检员、核算员尺度：1、挖写《商品调价报告单》，凡是属商检员、交易部、核算员，挖写大概签名要证明自己工号2、《商品调价报告单》共三联：柜组少、商检员、核算员3、本处事步调适用于联营单品的商品卖价变价步调：商品卖价安排处事步调证明：1、商品调价时，要注意采用使用永暂性调价战近期变价2、商品调价时要脆持商品进价、整卖价战库存数量正在“最小出卖小票位”的普遍性，举例去道，如果牙刷进货是以支为单位，出卖也该当是每支代价，宽禁将二支牙刷捆包，而后调下代价至一倍.精确的干法是为捆包死成一个出卖用条码，定价为本价一倍.3、注意启业前战节假日前的商品调价的调价下峰.4、正在已调价的情况下，卖场战供应商没有得随意改变商品的捆扎挨包办法.14.2、联营博柜商品近期变价处事步调适用范畴：企划部、交易部、柜组少、商检员、核算员、财务部尺度：1、挖写《近期变价报告单》凡是属交易部，电脑录进员，挖写大概签名要证明自己工号2、调价不妨按日期时间安排，准则上是挖写当日以去死效的《近期变价报告单》3、通联：交易部、企划部、交易部、厂商、财务部步调：商品近期变价处事步调证明：1、商品调价时，要注意采用使用永暂性调价战近期变价.2、注意启业前战节假日前的商品近期促销调价下峰.3、有指定单品、指定柜组、指定供应商四种近期变价单.4、注意与厂商共共包袱让利益坏时，精确挖写让利分摊比率.15、商品盘面处事步调适用范畴：交易员、交易部、柜组少、财务部等有闭人员标准：1、盘面表的需要真量：盘面日期、柜组、盘面表编号、品名规格、真盘数、整卖价、整卖金额（大概终尾进价、进价金额）.2．盘面阶段普遍要对付盘面要收、复核、抽查造定出简曲的确定. 步调：商品盘面处事步调盘面处事步调证明:1、查错盘、漏盘：正在那一阶段，电脑系统会死成《漏盘商品报表》战《错盘商品表》辅帮查漏盘、错盘的商品.2、电脑死成盘面盈盈表动做柜组、财务做帐的依据.3、抽盘没有加进电脑管造4、空黑盘面表根据分歧部分，不妨按供应商，小类，大概品牌挨印5、如果盘面记帐之后，创造盘面有错，可通过益溢单安排16、益溢处事步调益溢处事步调益溢单挖写处事步调证明：1.益溢单爆收于进货关节及死存关节2.进货关节爆收的益溢由交易部部分控造人签名3.共三联：责任人、部分收袖、财务各一联。
商场业务流程说明之欧阳理创编
目 录1、商场业务流12、联营供应商的引进、合同的签订23、联营商品资料的建立34、联营商品的进货35、贵宾卡发放与消费46、柜台开单区销售47、顾客退货57.1、１、一般操作流程57.2、2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程6 8、联营商品扣率调整与优惠6 9、联营供应商的淘汰7 1100、、联联营营供供应应商商结结算算8811、经代销供应商及新品引进811.1、经代销新厂商、新商品引进工作程序8 11.2、经代销新厂商、老商品引进工作程序9 11.3、经代销老厂商老商品补充订货工作程序10 12、经代销商品进货工作程序10 13、经代销商品进价调整工作程序1214、经代销商品售价调整工作程序12 14.1、商品永久性变价工作程序1214.2、联营专柜商品短期变价工作程序1315、商品盘点工作程序1416、损溢工作程序151、 商场业务流商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括流程图示2、 联营供应商的引进、合同的签订适用范围：营业部、企管部 标准：1、提供联营商品供应商必须填写的《供应商登记表》2、提供自营同类商品的单位面积销售额及其它同类联营厂家的销售水平。
3、提供联营厂家资信情况。
程序：说明：1、要实行一个供应商由一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码。
2、《供应商登记表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的审批表。
3、联营商品资料的建立适用范围：营业部、核算员标准：1．商品所属供应商及相应的合同资料已录入； 2．联营供应商商品管理方式：统码管理（本系统称为：联营专柜）――同一专柜商品如合同（保底、基本扣率、超额扣率）及中类不同，须给不同编码；商品不管理库存。
3．专柜联营商品一般采用短码管理。
程序：联营专柜商品的编码4、 联营商品的进货适用范围：营业部、柜组长 标准：1．供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品。
2．对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。
1百货店营运手册之欧阳光明创编
摩尔百货营运手册（一）欧阳光明（2021.03.07）（二）工作目标（三）工作职责/范畴2．1 营运部日常工作范畴附（营运管理部每日/周/月需完成事项）2．2 经理/副经理/楼层组长/楼层助理/培训师/专柜组长/营业员/文员工作职责2．3 客服中心工作职责及范畴2．4 市场调查工作范畴（三）日常工作流程及管理制度3．1 楼层组长/楼层助理/专柜组长/营业员每日工作流程3．2 改衣室管理制度及工作流程3．3 商品内部调拨程序附（调拨单）3．4 内部借用商品流程3．5 卖场行为及管理守则3．6 销售及营运部违规、违纪管理制度3．7 后仓管理制度3．8 促销员工作手册附（培训确认表）3．9 专柜陈列标准15条3．10 互换柜工作事项3．11营业人员进、出卖场管理制度附（进、出卖场签到表）（四）卖场人员的服务标准4．1 开、闭店流程4．2 卖场行为规范4．3 优质服务“十大点”4．4 退、换货原则4．5 退、换货承诺服务（五）附表（六）附件日常功能明细主要工作目标卖场管理工作的最终目标只有一个，便是把货品卖出去！故此，为了达到这个目标就要把卖场打理得妥妥当当；要保证卖场里有各种货品，要把货品用合适的方式陈列出来，要检查各个地方合乎舒适和整洁的标准，要确保所有营业人员能以最友善的态度为顾客提供最佳的服务，要监察卖场内所有货银的交收和核算，要随机应变设法处理和解决所有在卖场发生的事情及问题……等。
归纳为一句：要做好卖场内一切的物、人、事、钱的管理工作。
销售及营运管理部工作范畴一、卖场制度策划销售及营运部之运作模式、工作体制、各有关组之工作政策及程序。
二、预算工作参与拟定营业及盈亏预算，控制卖场开支。
三、决策工作审核、了解、分析、跟进各项工作任务。
四、协调工作统筹销售及营运部各楼层的工作，协调卖场与其它部门之合作关系，务使达到最高经济效益及工作效率。
五、管理专柜拟定管理程序，协助供应商调动，进货、销售、库存其货品，督促专柜供应商照百货年度计划配合各项工作。
销售公司销售流程之欧阳学创编
日常业务流程一、组织机构二、岗位描述三、销售流程3.1、销售合同签订流程3.2、销售订货流程3.3、销售出库流程3.4、销售退货流程5、销售结算流程6、销售折扣的变更流程7、对账流程8、费用审批拨付及使用流程四、报表4.1、购进商品日报表（日统计）4.2、商品销售日报表（日统计）4.3、月销售汇总表4.4、各网点销售汇总表4.5、销售费用明细表4.6、销售经营情况表4.7、应收账款明细表4.8、进、销、存库存表五、单据使用样本5.1、费用报销单5.2、资金使用审批单5.3、收款收据5.4、资金借款单5.5、出差费用报销审批单一、初期组织机构1、内勤主管1）、所属部门：销售公司2）、直接上级：销售公司总经理3）、岗位职责：⑴、配合销售经理做好销售的同时，配合办事处财务人员做好相关的财务工作，按时督促应收账款的催缴、并及时回款。
⑵、及时与公司财务负责人沟通，把办事处的信息传达给公司财务人员，2、办事处销售会计：1）、所属部门：食品公司财务科2）、直接上级：食品公司财务主管3）、岗位职责：⑴、负责统计办事处的销售、退货数量的日统计和月汇总，各项销售费用的统计及汇总，应收账款的管理及催收，在规定时间范围内如数交回所收货款；⑵、定期编制相关报表，如库存进销存变动表、应收账款明细表，相关报表必须及时、准确上报相关部门，同时按时完成部门领导及主管会计交办的各项工作。
⑶、销售合同的严格管理，建档、存档、监督执行⑷、积极配合业务员、片区主管做好相关的销售工作。
同时要积极配合食品公司销售部、财务做好相关的核算、结算工作，及时把相关的信息反馈给相关部门。
⑸、加强与客户的沟通，通过沟通了解客户的需求，以促进货款的回收。
3、仓库管理员：1）、所属部门：办事处财务2）、直接上级：办事处会计3）、岗位职责：⑴、负责管理好实物的安全存放，及时、准确对实物的进出库登记；定期和不定期对实物进行清查，如发现残值物品、短缺物品（不足量），应及时上报部门领导；⑵、按时上报进销存变动表。
店面销售标准流程之欧阳法创编
店面销售标准化流程一、时间：2021.03.09 创作：欧阳法二、营业前的准备：营业前的准备是销售工作的第一步开门前的十分钟准备：店面环境卫生清洁：1.柜台保证无灰尘、无污渍2. 样品保证无灰尘、无污渍，机器设备上禁止用湿布擦拭。
以防长期摆放后产生无法去除的污渍。
产品多样性及丰满化。
1 样品摆放整齐、有序、干净、按品类合理摆放。
2 做到先进先出、无破损、无过期产品。
3.长时间摆放的产品要定期由相关人员进行处理。
4.注意不同品类产品的存放、清洁、保养知识。
5.店内人员精神饱满、积极热情、不穿着奇装异服。
女士清新淡雅，男士线条分明，一丝不苟。
男士：抬头，收下颌，挺胸，收腹，提臀。
双脚并拢或平行分开与肩同宽。
双手自然放于身体两侧或在身前交叠。
女士：抬头，收下颌，挺胸，收腹，提臀。
两脚"V"字分开，脚跟并拢，或"丁"字步站立，身体微微前倾，右手放在左手上。
站立静候客人时，店面人员应面向门口或主通道，以确保顾客进店的第一时间发现并服务于客人。
应避免的行为：抱臂、双手插兜、闲聊、搂抱、打闹、吃东西等。
二、初步接触：目的：寻找合适的机会，吸引顾客的注意。
服务标准及接近顾客的方法：1.打招呼：☺礼貌地点头☺亲切的笑容☺友善的目光接触☺适当的站姿和手势☺热情的语调☺有时间问候、称呼、推广内容。
2.注意：自然的与顾客寒暄、对顾客表示欢迎。
3.接待顾客要主动、热情、耐心、周到、有问必答。
1.仪容仪表规范得体，文明礼貌服务。
2. 站立姿势正确，双手自然摆放，保持微笑，面对客人。
3. 站立在适当的位置上，让顾客能看见。
4. 不要挡住顾客的视线，让客户看见产品； 5. 随时注意顾客动向。
6. 慢慢退后，让顾客随意参观。
4.最佳接近时刻1. 当顾客长时间凝视产品时；2. 当顾客触摸产品时；3 当顾客注视产品一段时间，把头抬起来时。
4.当顾客突然停下脚步时；5.当顾客与朋友谈论某一产品时。
商场服务行业规范之欧阳引擎创编
商场服务行业规范欧阳引擎（2021.01.01）1范围本规范规定了百货商场经营活动中的服务质量，涵盖了百货商场服务质量体系运作要素，服务人员、服务内容、服务环境、商品要求及服务评价与改进等方面的基本要求。
本规范适用于本市行政区域内的百货商场。
本市行政区域内的其它零售业态如大超市、大卖场等可参照执行。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 2894 安全标志及其使用导则GB 7718 食品标签通用标准GB 9670 商场（店）、书店卫生标准GB/T 10001 标志用公共信息图形符号GB 15630 消防安全标志设置要求GB/T 19000 质量管理体系基础和术语GB/T 19001 质量管理体系要求3术语和定义下列术语和定义适用于本规范。
3.1顾客产品或服务的接受者。
3.2服务为满足顾客的需要，供方与顾客接触的活动和供方内部活动所产生的结果。
3.3质量反映产品或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特性的总和。
3.4零售通过店铺或非店铺方式，以相对较小的数量，将商品出售给最终消费者并提供售后服务的活动。
3.5零售服务零售企业为顾客提供的、与其基本商品相连的、旨在增加顾客购物价值并从中获益的一系列无形的活动。
3.6百货商场指在一个建筑物内，经营若干大类商品，实行统一管理，分区销售，满足顾客对商品多样化选择的需要。
4服务人员4.1基本要求4.1.1具备合法的劳动从业资格和符合工作岗位要求的文化程度，宜高中及以上。
4.1.2具备相应岗位的上岗培训合格证明或符合技术岗位要求的专业技术证书。
4.1.3具有符合工作岗位要求的健康状况证明。
4.1.4遵守岗位纪律、商业职业道德规范。
4.2技能要求4.2.1掌握商品知识，具备本岗位的熟练业务技能。
4.2.2熟练使用本岗位配备的服务工具、设备和设施。
公司业务操作流程之欧阳音创编
公司业务操作流程目录第一章总则第二章项目立项第三章项目尽职调查第四章项目法律和风险审查第五章项目评审第六章项目合同签订第七章项目实施第八章项目竣工验收第九章项目融资租赁第十章项目售后服务第十一章项目档案管理第十二章附则第一章总则第一条为促进公司业务依法、合规、科学发展，严格控制风险，加强管理，提高运行的效率和效益，制定本操作细则。
第二条本细则适用于公司产品直销业务、EMC+融资租赁业务和BT+融资租赁业务等业务的管理和运作。
第三条本细则规定了公司业务项目的市场开拓、立项、尽职调查和风险审查、评审、项目实施、融资租赁、售后管理及档案管理的操作流程和规范要求。
第四条公司业务实行审批制度，所有业务项目经公司总办会审议后，按照公司有关权限规定，报经公司董事会、董事长、总经理批准后实施。
第五条公司员工不得泄露公司所有业务项目的决策内容、商业合作、交易安排、技术规范等相关商业秘密。
第六条本细则附件之文本格式和表单是本细则规范管理的有效补充，具有同等规范效力。
第二章项目立项第七条项目立项流程如下：了解客户基本情况市场营销部员工或公司其他员工第八条项目时，应从以下方面了解客户的基本情况并填写《项目基本情况表》：1. 项目性质（产品直销、EMC 、或BT ）；2. 项目规模；3. 市场容量；4. 技术和产品要求；5. 项目主体的性质、资信、工商材料、经营状况等；6. 是否适合国银租赁的融资条件。
第九条 市场营销部接到《项目基本情况表》及客户基本情况的资料后，应在5个工作日内完成项目初期筛选。
经初步筛选认为明显不符合公司目前的项目选择条件，可在《项目基本情况表》中注明意见，并简单提交基本材料终止阐明不可做的理由；如认为基本符合选择条件，则在《项目基本情况表》中注明可做意见，并将《项目基本情况登记表》及相关材料进行汇总、整理。
第十条市场营销主管副总应在1个工作日内对《项目基本情况表》进行审核，进行初步筛选并决定是否正式立项，并将批示后的《项目基本情况表》及相关资料交市场营销部归档。
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目 录欧阳光明（2021.03.07）1、商场业务流12、联营供应商的引进、合同的签订23、联营商品资料的建立34、联营商品的进货35、贵宾卡发放与消费46、柜台开单区销售47、顾客退货57.1、１、一般操作流程57.2、2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程6 8、联营商品扣率调整与优惠6 9、联营供应商的淘汰7 1100、、联联营营供供应应商商结结算算8811、经代销供应商及新品引进811.1、经代销新厂商、新商品引进工作程序8 11.2、经代销新厂商、老商品引进工作程序9 11.3、经代销老厂商老商品补充订货工作程序10 12、经代销商品进货工作程序10 13、经代销商品进价调整工作程序12 14、经代销商品售价调整工作程序1214.1、商品永久性变价工作程序1214.2、联营专柜商品短期变价工作程序1315、商品盘点工作程序1416、损溢工作程序151、 商场业务流商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括流程图示2、 联营供应商的引进、合同的签订适用范围：营业部、企管部 标准：1、 提供联营商品供应商必须填写的《供应商登记表》2、 提供自营同类商品的单位面积销售额及其它同类联营厂家的销售水平。
3、提供联营厂家资信情况。
程序：说明：1、要实行一个供应商由一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码。
2、《供应商登记表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的审批表。
3、联营商品资料的建立适用范围：营业部、核算员标准：1．商品所属供应商及相应的合同资料已录入；2．联营供应商商品管理方式：统码管理（本系统称为：联营专柜）――同一专柜商品如合同（保底、基本扣率、超额扣率）及中类不同，须给不同编码；商品不管理库存。
3．专柜联营商品一般采用短码管理。
程序：联营专柜商品的编码4、 联营商品的进货适用范围：营业部、柜组长 标准：1．供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品。
2．对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。
3．商检员对商品物价定期抽检。
程序：联营专柜商品的进货5、 适用范围：企划部、营业部、柜组长。
标准：企划部制定贵宾卡发放、积分、优惠规则。
程序：说明：6、 柜台开单区销售适用范围：柜组长、收银员、顾客标准： 程序：*欧阳光明*创编 2021.03.07开单区销售流程1明。
2、贵宾卡的使用详见《贵宾卡管理系统介绍》中的说明。
3、信用卡是收银机支持的缴款方式，收银机直接与金卡网络联接。
使用信用卡时，收银机首先提示顾客刷卡，刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额，收银机打印签购单，顾客在签购单签字；收银流程继续。
收银员营业终了，签购单集中送总收。
4、付货时，收回签章的销售小票提货联和电脑打印小票核对无误方可付货，并将销售小票顾客联、电脑小票交顾客作购物凭证。
5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交顺序装订成册，据此登记柜组实物帐。
6、次日，各柜组长将各柜组前日销售额汇总，登记“柜组销售日报表”，送交核算员同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。
7、需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。
8、单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。
7、顾客退货适用范围：柜组长、收银员、顾客标准：1、所退商品必须出示本商场的购物凭证（销售单顾客联或发票）。
2、必须按商场退货原则受理退货。
3、退货服务质量要与销售服务质量一致。
4、填写《商品退货单》程序：注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货。
附：收银员退货工作流程7.1、１、一般操作流程现金消费退现金；支票消费退支票(由财务会计部)；礼券消费退礼券。
退货单指营业员开的“商品退货单”；机制小票指电脑打印的小票。
7.2、 2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程适用范围：针对非超市的贵宾卡或者优惠商品消费的退货，收银员按照收款流程退货即可。
注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货；现金消费退现金；支票消费退支票；礼券消费退礼券。
退货单指营业员开的销货单；销售小票指电脑打印的小票8、 标准： 1、 商品进行期间销售优惠时，如涉及同期扣率调整，须填制、录入联营扣率调整单。
2、 长期扣率调整须修改合同，合同的修改由营业部审核确定。
3、短期扣率调整填写《联营商品扣率调整单》，表单计三联，营业部、供应商、财务联 程序：门店顾客退货工作程序收银员将货款退给顾客，退货结束联营商品扣率调整工作程序说明：１、有关对贵宾客户的优惠在电脑系统中对相应商品进行设置，详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》。
２、同一合同同一编码专柜商品如优惠期间只涉及其中部分商品进行扣率调整时须另对此部分商品编码。
9、联营供应商的淘汰1100、、 联营供应商结算算11、 经代销供应商及新品引进11.1、 经代销新厂商、新商品引进工作程序适用范围：营业部、业务招商主管、营业部标准：提供填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》审批批准 《新商品申报表》三联：营业部、营业部、财务部 程 序：供应商结算工作程序新厂商、新商品引进常见问题说明：1、《经代销厂商申报表》商品经营方式未定下来2、《新商品申报表》商品售价未定下来3、《新商品申报表》中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商品税率4、未执行反馈，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料适用：本工作程序同样适应老厂商、新商品引进，但是不需要填写《经代销厂商申报表》和签合同11.2、经代销新厂商、老商品引进工作程序适用范围：营业部、核算员、营业部、业务招商主管标准：1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道（新供应商或新经营方式）。
2、交合同管理员录入增加老商品的新供货渠道。
程序：新厂商、老品种开发引进说明：1、老商品增加新供货渠道（供应商、经营方式），不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码2、步骤3如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道。
3、步骤4如未执行，导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。
11.3、经代销老厂商老商品补充订货工作程序基本同（一），但是不需要《经代销厂商申报表》、合同和《新商品申报表》参见三、商品进货工作程序12、经代销商品进货工作程序适用范围：营业部、业务招商员、财务部标准：1、商品必须是经过审批的有商品编码的商品，无编码商品不能上架。
2、商品必须是事先下《订单》的商品，如果所送商品未事先下《订单》理货员要迅速与营业部联系。
3、理货员验货时，要认真仔细，对电脑打印《商品收货单》数据要认真核对，不得有丝毫差错。
程序：经代销商品进货工作程序说明：1、理货员收到货后一定要对进货商品验编码：保证到货商品编码与原始录入单据一致;2、订单要按照规定的时间内送录入室，录入室要在规定的时间内输入审核完毕。
3、财务部结算以电脑打印的“商品收货单”为入帐依据。
4、如果到货数量少于订单，则有两种情况：（1）如果送货途中发生损溢，且经协商由厂家承担，按照实际数量，修改商品收货单；否则，应由有关责任方负担，则实物负责人按照订货数填写实收数，同时填写损溢单，注明途中正常损溢。
录入员先审核进货验收单，然后输入损溢单，（2）厂家缺货，修改商品收货单，照实际到货数量输入并审核。
5、如果到货数量大于订单，拒收多余部分。
6、如果超过订单交货期限，通知营业部，根据实际情况补订单或拒收。
7、到货品种与订单不一致，必须通知营业部，补订单，或拒收。
8、赠品处理：1、可销售的赠品。
对于供应商提供的赠品，若与其他商品一样出售给顾客，则可以由电脑管理库存，电脑自动作冲减成本处理。
2、不作销售的商品，不进入电脑，由人工进行管理。
注意：盘点要将赠品分开管理。
13、经代销商品进价调整工作程序适用范围：营业部、财务部标准： 1、填写《商品进价调整单》，凡属商检员，营业部，核算员，填写或签名均要注明自己工号2、《商品进价调整单》共三联，营业部、厂商、财务联程序：说明：商品进价调整工作程序商品调进价时，要注意经销与代销的差异：代销不存在批次，直接指定调进价日期。
14、经代销商品售价调整工作程序14.1、商品永久性变价工作程序适用范围：营来部、柜组长、商检员、核算员标准：1、填写《商品调价通知单》，凡属商检员、营业部、核算员，填写或签名要注明自己工号2、《商品调价通知单》共三联：柜组长、商检员、核算员3、本工作程序适用于联营单品的商品售价变价程序：商品售价调整工作程序说明：1、商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价2、商品调价时要保持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售小票位”的一致性，举例来说，如果牙刷进货是以支为单位，销售也应该是每支价格，严禁将两支牙刷捆包，然后调高价格至一倍。
正确的做法是为捆包生成一个销售用条码，定价为原价一倍。
3、注意开业前和节假日前的商品调价的调价高峰。
4、在未调价的情况下，卖场和供应商不得随意改变商品的捆扎打包方式。
14.2、联营专柜商品短期变价工作程序适用范围：企划部、营业部、柜组长、商检员、核算员、财务部标准：1、填写《短期变价通知单》凡属营业部，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号2、调价可以按日期时间调整，原则上是填写当日以后生效的《短期变价通知单》3、联系：营业部、企划部、营业部、厂商、财务部程序：商品短期变价工作程序说明：1、商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。
2、注意开业前和节假日前的商品短期促销调价高峰。
3、有指定单品、指定柜组、指定供应商四种短期变价单。
4、注意与厂商共同承担让利损失时，正确填写让利分摊比例。
15、商品盘点工作程序适用范围：营业员、营业部、柜组长、财务部等有关人员标准：1、盘点表的必要内容：盘点日期、柜组、盘点表编号、品名规格、实盘数、零售价、零售金额（或最后进价、进价金额）。
2．盘点阶段一般要对盘点方法、复核、抽查制定出具体的规定。
程序：商品盘点工作程序盘点工作程序说明:1、查错盘、漏盘：在这一阶段，电脑系统会生成《漏盘商品报表》和《错盘商品表》辅助查漏盘、错盘的商品。
2、电脑生成盘点盈亏表作为柜组、财务作帐的依据。
3、抽盘不进入电脑管理4、空白盘点表根据不同部门，可以按供应商，小类，或品牌打印5、如果盘点记帐之后，发现盘点有错，可通过损溢单调整16、损溢工作程序损溢工作程序损溢单填写工作程序说明：1.损溢单发生于进货环节及保管环节2.进货环节发生的损溢由营业部部门负责人签字3.共三联：责任人、部门领导、财务各一联。