项目流程管理表(规范填写)
厅项目流程表
厅项目流程表项目流程表是指在进行某项项目时，按照一定的流程和步骤进行规划、实施和监控的表格或文档。
它通常用于记录项目的各个阶段、任务、责任人和时间节点，以便项目团队能够清晰地了解项目的进展情况，及时调整和优化项目计划。
项目流程表在项目管理中起着重要的作用，能够帮助项目团队有效地组织和管理项目，提高项目的执行效率和质量。
下面将详细介绍项目流程表的编制和使用流程。
一、确定项目流程表的内容和格式。
在编制项目流程表之前，首先需要确定项目的范围、目标和关键要素，以及项目团队的组成和职责分工。
然后根据项目的特点和要求，确定项目流程表的内容和格式。
项目流程表通常包括项目的各个阶段、任务、责任人、开始时间、结束时间和完成情况等信息，可以根据实际情况进行调整和补充。
在确定项目流程表的格式时，可以选择使用Excel表格、项目管理软件或在线协作工具，以便项目团队成员能够方便地查看和更新项目信息。
二、编制项目流程表。
1. 确定项目阶段和任务，根据项目的范围和目标，将项目分解为若干个阶段和任务，每个阶段和任务都应该具有明确的目标和可衡量的成果。
2. 确定责任人和时间节点，为每个任务指定责任人，并确定任务的开始时间、结束时间和完成情况的评估标准，以便监控和评估任务的执行情况。
3. 填写项目流程表，根据项目的阶段和任务，将任务分配给相应的责任人，并填写任务的开始时间、结束时间和完成情况等信息，确保项目流程表的准确和完整。
4. 审核和调整项目流程表，项目流程表需要经过项目经理或项目负责人的审查和确认，确保项目流程表符合项目的实际情况和要求。
如有需要，可以根据实际情况进行调整和优化。
三、使用项目流程表。
1. 监控项目进展情况，项目流程表能够帮助项目团队成员清晰地了解项目的进展情况，及时发现和解决问题，确保项目按计划进行。
2. 协调和沟通项目信息，项目流程表可以作为项目沟通和协调的工具，帮助项目团队成员了解自己的任务和责任，促进团队成员之间的合作和协调。
工程项目管理通用表格
工程项目管理通用表格工程项目管理是指对工程项目进行规划、组织、协调、控制和评价，以实现项目目标的过程。
在项目管理过程中，使用通用的表格可以帮助项目经理和团队成员更好地进行沟通和协作，提高工作效率和项目成功率。
下面是一些常见的工程项目管理通用表格及其相关参考内容：1. 项目计划表格：用于规划项目的各个阶段和活动，包括项目目标、时间计划、资源分配、里程碑等。
- 项目名称：自行车生产线建设项目- 项目目标：建设一条年产50万辆自行车的生产线- 时间计划：2022年1月开始，2023年12月完成- 资源分配：人员、资金、设备等资源分配计划- 里程碑：项目启动、设计完成、设备安装调试、试生产、正式投产等里程碑节点2. 项目需求表格：用于收集和整理项目的需求信息，包括功能要求、技术要求、性能要求等。
- 功能要求：生产线包括自动上料、焊接、组装、测试等功能- 技术要求：焊接工艺要求满足国家标准GB/T 8110-2019- 性能要求：生产效率达到每小时200辆，不良品率小于0.5%3. 项目风险评估表格：用于识别和评估项目可能面临的风险，并制定相应的应对措施。
- 风险类型：技术风险、供应链风险、质量风险等- 风险影响：延期、成本超支、产品质量下降等- 应对措施：建立备用供应商备件库、加强质量管控措施等4. 项目进度跟踪表格：用于记录和跟踪项目的实际进度和成果，与计划进度进行对比，及时发现偏差并采取措施。
- 阶段/活动：设计、采购、施工、调试等- 计划开始时间：2022年3月1日- 计划完成时间：2022年5月31日- 实际开始时间：2022年3月5日- 实际完成时间：2022年6月2日- 进度偏差：实际完成时间延迟2天5. 问题记录表格：用于记录项目期间遇到的问题或疑问，并跟踪解决进展。
- 问题描述：工厂供电不稳定，影响设备正常运行- 影响范围：生产效率下降，交货周期延长- 解决方案：与供电公司协商增加备用电源通过使用这些通用表格，项目经理和团队成员可以清晰了解项目的目标、计划、需求、风险和进展情况，更好地开展工作。
项目表格模板
标题：项目管理表格模板1. 项目概述项目管理是指通过有效的计划、组织和控制，以实现特定目标的过程。
在项目管理过程中，使用表格模板可以帮助团队成员更好地了解项目的进展情况、分工等信息。
本文将介绍几种常用的项目管理表格模板，包括任务分配表、里程碑计划表和风险管理表。
2. 任务分配表任务分配表用于记录项目中每个成员的任务分工和完成情况。
该表格可帮助团队成员追踪任务的进度、责任人以及任务的重要程度。
以下是一个任务分配表的模板示例：任务名称负责人任务开始时间任务结束时间任务状态任务1 张三2022-01-01 2022-01-10 进行中任务2 李四2022-01-05 2022-01-15 未开始任务3 王五2022-01-10 2022-01-20 已完成通过填写任务分配表，项目团队可以全面了解每个任务的责任人、开始和结束时间，以及任务的状态。
这有助于项目经理监控任务进度并及时做出调整。
3. 里程碑计划表里程碑计划表用于跟踪项目的里程碑以及与之相关的关键任务。
里程碑通常是项目中的重大节点，标志着项目的关键阶段完成。
以下是一个里程碑计划表的模板示例：里程碑相关任务计划完成日期实际完成日期完成情况里程碑1 任务1、任务2 2022-01-15 2022-01-18 已完成里程碑2 任务3、任务4 2022-01-20 2022-01-22 进行中里程碑3 任务5、任务6 2022-01-25 - 未开始通过里程碑计划表，项目团队可以清晰地了解到每个里程碑的相关任务、计划完成日期以及实际完成日期。
这有助于项目团队及时发现并解决里程碑计划中的偏差。
4. 风险管理表风险管理表用于记录项目中的潜在风险和应对措施。
在项目执行过程中，风险是不可避免的，因此及时的风险管理至关重要。
以下是一个风险管理表的模板示例：风险描述影响程度发现时间负责人应对措施供应商延迟交货高2022-01 张三与供应商沟通，要求加快交货技术人员离职中2022-02 李四寻找替代人员并进行技术培训设备故障高2022-03 王五预先备用设备，定期检查设备状态通过填写风险管理表，项目团队可以及时识别潜在的风险，并制定相应的应对措施，以最大程度地降低风险对项目的影响。
招标采购项目实施重点与难点分析及应对措施(全流程管控表)
招标采购项目实施重点与难点分析及应对措施（全流程管控表）1.招标采购重点分析 (2)1.1.招标采购过程的合法性 (2)1.2.确保招标采购过程输入、输出资料的准确性、完整性 (2)1.3.评标方法的制定 (2)1.4.评标专家的选择 (4)1.5.双方配合 (5)2.招标采购难点分析 (7)1.1.与业主各采购有关部门的沟通 (7)2.2.依法的前提下最大程度满足用户的合理需求 (7)3.3.开评标现场控制 (8)3.采购项目实施工作全流程管控表 (8)1.招标采购重点分析1.1.确保招标采购过程的合法性招标采购是合同发包的重要环节，也是极为敏感的环节，故招标采购过程必须合法合规。
对每一招标采购项目来说，程序决定成败，因此，我方严格对每一招标采购项目从始至终实施跟踪监督，采取系列有效的质量保证措施，使招标项目经办人规范操作，确保招投标程序合法、结果公正。
12.确保招标采购过程输入、输出资料的准确性、完整性在招标采购活动的全过程中，在每个时点，招标代理机构都会根据招标要求生成相关的资料，如：委托招标合同、招标公告、招标文件、澄清文件、开评标表格、评标报告、中标通知书等成果性文件，而整套招标过程资料是进行备案监督的重要资料，颇具严肃性和法规性，要求内容真实、简明扼要、数据准确，专业性和档案性强。
故我方严格要求各招标业务经办人本着精益求精的态度，对经手项目的每份资料都必须精工细作，使每一项代理业务的圆满完成，都必须有一份经得起任何挑剔与审查、真实准确、完整无缺的招标归档资料，力求体现我方招标代理服务的独立、公正、公平、公开和诚实信用。
2.3.评标方法的制定（1）资格条件根据《招标投标法》第二十六条：“投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。
”不满足资格条件要求的投标人，其投标为无效投标，不能成为中标人。
在设置资格条件时，应特别注意以下几点：规定投标人应具备的资质和资格条件，必须符合国家相关规定，同时也是招标项目特点及其合同履行所必需和合理的条件。
工程项目制度管理表
工程项目制度管理表第一章总则一、为规范和优化工程项目管理，提高工程项目管理效率，保证工程项目的安全、质量和进度，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内部所有工程项目的管理，包括建筑工程、市政工程、装饰工程等。
第二章组织管理一、公司设立工程项目管理委员会，负责统一规划、协调、监督和评估全公司工程项目管理工作。
二、工程项目管理委员会由公司高层管理人员组成，主要包括总经理、项目总监、财务总监、技术总监等，成员由公司领导任命。
三、工程项目管理委员会每季度召开一次例会，会议由总经理主持，审议工程项目管理工作报告、提出改进建议等。
第三章项目管理一、项目前期管理1.1 项目前期必须进行全面的可行性研究，包括环境评估、经济分析、技术分析等，确保项目可行性。
1.2 项目前期管理要制定详细的项目立项报告，包括项目背景、项目目的、项目规模、项目成本、项目进度等内容。
1.3 项目前期管理要规划项目实施阶段的组织架构、项目管理人员、项目管理制度等，确保项目进展顺利。
二、项目实施管理2.1 项目实施管理要建立健全的管理制度，包括进度管理、质量管理、安全管理等。
2.2 项目实施管理要加强项目经理的管理和领导，确保项目目标的实现。
2.3 项目实施管理要强化沟通和协调，确保各部门、各岗位之间的协作和配合。
三、项目验收管理3.1 项目验收管理要按照相关标准和规范进行验收，确保项目符合要求。
3.2 项目验收管理要及时处理验收中的问题和异议，确保项目质量。
3.3 项目验收管理要及时向业主提交验收报告，并确保项目交付。
第四章资金管理一、项目资金管理1.1 项目资金管理要按照公司财务制度执行，保证资金的合理使用。
1.2 项目资金管理要定期进行财务审核，确保预算与实际消耗的一致性。
1.3 项目资金管理要及时向公司财务部门汇报资金使用情况，确保财务透明。
二、项目成本管理2.1 项目成本管理要与项目进度、质量等相关联，确保成本控制在合理范围内。
2.2 项目成本管理要加强与供应商、承包商的沟通和协商，确保成本减少。
项目管理规章制度样板表
项目管理规章制度样板表第一章总则第一条为了规范项目管理工作，提高项目管理水平，保障项目顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有项目管理工作，项目管理人员及涉及项目管理工作的相关部门均应遵守。
第三条项目管理工作应遵循“科学、规范、高效、协同”的原则，确保项目能按计划顺利完成，实现项目目标。
第四条项目管理部门是公司内负责项目管理工作的单位，全面负责项目立项、实施和验收工作。
第五条各部门及项目组织应严格执行本规章制度，确保项目管理工作有序进行。
第六条项目管理规章制度经公司领导班子审定后生效，由项目管理部门负责解释和维护。
第二章项目管理流程第七条项目管理工作应遵循以下流程：项目立项、项目计划、项目实施、项目验收和项目总结。
第八条项目立项阶段应制定项目立项申请，明确项目目标、资源需求以及项目实施计划等内容，经相关部门审核批准后方可立项。
第九条项目计划阶段应编制详细的项目计划书，明确项目进度安排、工作分工、风险防范措施等内容，经项目经理审批后方可实施。
第十条项目实施阶段应根据项目计划书的要求，按时按质完成各项工作任务，同时及时报告项目进展情况，确保项目顺利进行。
第十一条项目验收阶段应对项目的实施情况进行综合评估，确保项目达到预期的效果，验收合格后方可移交项目。
第十二条项目总结阶段应对项目的实施过程进行总结和反思，提出改进建议，为今后的项目管理工作提供参考。
第三章项目管理人员第十三条项目管理人员应具备专业知识和相关经验，能够熟练运用项目管理工具和方法，有较强的组织协调能力和团队合作精神。
第十四条项目管理人员应遵守公司的规章制度，严格执行项目管理流程，保障项目按期按质完成。
第十五条项目管理人员应不断学习和提升自身能力，不断提高项目管理水平，全力支持公司的发展战略和目标。
第十六条项目管理人员应积极参加项目管理培训和交流活动，及时了解最新的项目管理理论和实践经验，为项目实施提供支持。
第十七条项目管理人员应保护公司的商业机密和项目资料，不得泄露公司的商业秘密，确保项目信息的安全。
项目开展流程表
项目开展流程表一、确定项目目标和范围。
1. 确定项目的整体目标和具体目标。
2. 确定项目的范围和边界。
3. 确定项目的可交付成果。
二、项目立项。
1. 提出项目建议书。
2. 进行项目可行性研究。
3. 编制项目立项报告。
4. 经相关部门审批立项。
三、项目规划。
1. 制定项目管理计划。
2. 制定项目进度计划。
3. 制定项目成本计划。
4. 制定项目质量计划。
5. 制定项目风险管理计划。
6. 制定项目沟通计划。
四、项目实施。
1. 分配项目资源。
2. 实施项目进度计划。
3. 实施项目成本计划。
4. 实施项目质量计划。
5. 实施项目风险管理计划。
6. 实施项目沟通计划。
五、项目监控。
1. 监控项目进度。
2. 监控项目成本。
3. 监控项目质量。
4. 监控项目风险。
5. 监控项目沟通。
六、项目收尾。
1. 验收项目可交付成果。
2. 整理项目文档资料。
3. 撰写项目总结报告。
4. 对项目进行总结评审。
5. 项目交接和归档。
七、项目评估。
1. 对项目的目标和范围进行评估。
2. 对项目的进度和成本进行评估。
3. 对项目的质量和风险进行评估。
4. 对项目的沟通和管理进行评估。
八、项目总结。
1. 对项目的成功因素进行总结。
2. 对项目的不足和教训进行总结。
3. 对项目的经验和教训进行总结。
4. 形成项目总结报告。
以上即为项目开展流程表的详细内容，每个步骤都是项目开展过程中必不可少的环节，只有严格按照流程进行，才能确保项目的顺利实施和成功完成。
ICT业务服务流程及项目管理规范
ict业务服务流程及项目管理规范篇一：集团客户专线类业务支撑服务流程及业务规范许昌分公司集团客户专线类业务支撑服务流程及业务规范为进一步加强集团市场核心竞争力，加强对分公司集团客户服务工作的支撑，解决分公司专线类业务拓展过程中出现的资源调度能力缺乏、不能有效满足客户需求等问题以及加强业务规范。
结合许昌分公司实际情况，现将集团客户专线类产品支撑服务流程进行规范，以有效协同中国铁通集团有限公司许昌分公司开展集团专线类业务，保障推动集团客户信息化项目的顺利实施，请各相关单位遵照执行。
一、业务定义专线类业务主要指通过独立的物理层光缆线路将客户接入公司相关业务网络，为客户提供信息通信服务的业务。
具体包括互联网专线、虚拟专线（VPN专线）、数据专线和企业电话+四类。
具体如下：互联网专线产品为客户提供独立物理光缆线路接入公司IP 城域网，从而使客户获得访问Internet能力。
另外，互联网专线还作为承载MAS使用。
虚拟专线（VPN专线）产品为客户提供独立物理光缆线路接入公司IP城域网，通过MPLS技术对IP网络进行配置，从而使客户获得一个具有相应网络带宽质量保障和安全保障的广域信息化网络。
数据专线产品为客户提供独立物理光缆线路接入公司SDH 传输网，通过对SDH网络的配置，从而使客户获得一个具有相应网络带宽质量保障和安全保障的广域信息化网络；另外，数据专线还可用来做一些语音业务的接入。
“企业电话+”业务是指在集团侧部署PBX/IP-PBX/IAD等综合接入设备，将集团客户电话专网通过专线与移动业务网直连，为客户疏通包括市话、长途在内的部分或全部话务的集团语音解决方案。
二、支撑体系建立市、县“集团信息化运营支撑体系”，着眼于集团市场营销全流程的各个环节，构建以客户经理为中心，由各分公司、集团客户部、网络部共同参与的团队服务模式。
对于集团信息化工作，实现多部门聚焦客户需求，前后台联动，协同快速响应。
（一）支撑体系目标：1、客户经理围绕客户，及时关注每一个服务需求，调动公司后台支撑资源予以满足。
新技术、新项目准入管理制度、流程及表格
XXXXXXXXXXXXXXXX医院新技术、新项目准入管理制度一、新技术、新项目管理考核制度二、新技术、新项目应用、监督与评估制度三、新技术、新项目中止和重开制度四、开展新技术新项目保障患者安全措施与风险处置预案附件1.新技术、新项目准入流程附件2.新技术新项目申报表一、新技术、新项目管理考核制度新技术、新项目在临床的开发和应用是提高医疗技术水平和医疗质量的重要途径,是医院增强综合实力和持续发展的关键，也是增强医院竞争力的重要手段。
为了规范我院临床医疗新技术、新项目管理，鼓励技术创新，提高医疗质量，确保医疗安全，特制订本规定。
一、新技术、新项目的概念凡是近年来在国内外医学领域具有发展趋势的新项目(即通过新手段取得的新成果)本院尚未开展过的项目和尚未使用的临床医疗、护理新手段，称为新技术、新项目。
二、新技术、新项目的分级对开展的新项目实行分级管理，按项目的科学性、先进性、实用性、安全性分为国家级、省级、院级。
(一）国家级具有国际先进水平的新成果，在国内医学领域里尚未开展的项目和尚未使用的医疗、护理新项目。
(二）省级具有国内先进水平的新成果，在省内尚未开展的新项目和尚未使用的医疗、护理新项目。
(三）院级具有省内先进水平，在本市及本院尚未开展的新项目和尚未使用的医疗、护理新项目。
三、新医疗技术分为以下三类：(一）探索使用技术，指医疗机构引进或自主开发的在国内尚未使用的新技术。
(二）限制使用技术(高难、高新技术)，指需要在限定范围和具备一定条件方可使用的技术难度大、技术要求高的医疗技术。
(三）一般诊疗技术，指除国家或省卫生行政部门规定限制使用外的常用诊疗项目，具体是指在国内已开展且基本成熟或完全成熟的医疗技术。
新技术、新项目准入、审批制度一、新技术、新项目准入制度是指各医疗、医技科室在开展新技术、新项目前须通过调研、论证及审批的制度。
凡引进本院尚未开展的新技术、新项目，均应严格遵守本准入、审批制度。
二、新技术、新项目准入的必备条件(一）拟开展的新技术、新项目应符合国家相关法律法规和各项规章制度。
企业项目办事流程表
企业项目办事流程表一、项目立项阶段。
1.1 项目立项申请。
项目发起人向公司提交项目立项申请，包括项目名称、目标、预期成果、预算等内容。
1.2 项目立项评审。
公司相关部门对项目立项申请进行评审，包括项目可行性分析、风险评估等内容，确定是否立项。
1.3 立项通知。
公司向项目发起人发出项目立项通知，确认项目立项并确定项目经理。
二、项目启动阶段。
2.1 编制项目计划。
项目经理负责编制项目计划，包括项目目标、工作分解结构、资源分配、时间安排等内容。
2.2 确定项目团队。
项目经理确定项目团队成员，包括项目组长、技术人员、行政人员等。
2.3 确定项目资源。
项目经理确定项目所需资源，包括人力、物力、财力等。
2.4 召开项目启动会议。
项目经理召集项目团队成员，召开项目启动会议，传达项目目标、计划和要求。
三、项目执行阶段。
3.1 项目进度跟踪。
项目经理负责对项目进度进行跟踪，及时发现并解决项目执行过程中的问题。
3.2 项目沟通协调。
项目经理负责组织项目团队成员之间的沟通协调，确保项目各项工作顺利进行。
3.3 质量控制。
项目经理负责对项目质量进行控制，确保项目成果符合要求。
3.4 风险管理。
项目经理负责对项目风险进行管理，及时发现并应对可能影响项目进度和成果的风险。
四、项目收尾阶段。
4.1 编制项目总结报告。
项目经理负责编制项目总结报告，包括项目执行过程中的问题、解决方案、成果等内容。
4.2 召开项目总结会议。
项目经理召集项目团队成员，召开项目总结会议，对项目执行过程进行总结和反思。
4.3 项目成果验收。
公司相关部门对项目成果进行验收，确认项目目标是否达成。
4.4 项目结项。
公司颁发项目结项文件，确认项目正式结项，并对项目团队成员进行表彰和奖励。
五、项目管理。
5.1 项目管理评估。
公司对项目管理过程进行评估，发现问题并提出改进意见。
5.2 项目管理文件归档。
公司对项目管理文件进行归档，作为项目管理经验的积累。
5.3 项目管理经验总结。
新项目开发流程表
新项目开发流程表
在进行新项目开发时，一个清晰的流程表是非常重要的。
这个
流程表可以帮助团队成员了解项目的整体进展，明确各自的责任和
任务，并确保项目按时完成。
下面是一个典型的新项目开发流程表，供大家参考。
1. 项目立项阶段
- 确定项目目标和范围
- 制定项目计划和时间表
- 确定项目预算和资源需求
- 确定项目团队成员及其职责
2. 需求分析阶段
- 收集用户需求和期望
- 分析市场竞争情况
- 确定产品功能和特性
- 制定产品需求文档
3. 设计阶段
- 进行产品原型设计
- 确定产品界面和交互设计 - 制定技术架构和系统设计 - 编写详细的设计文档
4. 开发阶段
- 进行编码和编程工作
- 进行单元测试和集成测试
- 不断优化和调整产品功能 - 确保代码质量和安全性
5. 测试阶段
- 进行系统测试和验收测试 - 发现和修复产品缺陷和问题 - 确保产品性能和稳定性
- 编写测试报告和文档
6. 上线阶段
- 进行产品部署和发布
- 监控产品运行情况
- 处理上线后出现的问题
- 确保产品正常运行
7. 运营阶段
- 收集用户反馈和意见
- 不断优化和更新产品功能
- 进行市场推广和宣传
- 确保产品持续运营和发展
以上是一个典型的新项目开发流程表，每个阶段都有具体的任务和活动。
在实际项目开发中，团队成员可以根据实际情况对流程表进行调整和补充，以确保项目顺利完成。
同时，流程表也可以作为项目管理工具，帮助团队成员清晰地了解项目进展，提高工作效率。
变更管理流程图及附表(-深圳交通工程)
工程变更管理流程图特殊状况变更管理流程图工程量清单错漏项管理流程图1.工程变更申请表（见附表1）2.工程洽商登记表（见附表2）3.工程变更审批表(见附表3)4.特殊状况变更审核表（见附表4）5.工程量清单错漏项审批表(见附表5)6.工程量清单错漏项估算状况一览表（见附表6）7.工程变更造价估算状况一览表（见附表7）8.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表(见附表8）9.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更立案申请表(见附表9)10.政府投资项目设计变更、现场签证立案单（见附表10）11.工程变更令（见附表11）12.建设中心工程变更申报追踪表（见附表12）13.深圳市交通公用设施建设中心工程例会议题准备表（见附表13）14.建设中心工程设计专家征询意见表（见附表14）附表1: 工程变更申请表编号:工程变更申请表工程名称: 监理单位: 附注：本表一式三份, 业主、监理、施工单位各一份。
附表2: 工程洽商记录编号:工程洽商记录工程名称:附注：本表须经各方代表(经单位授权）签字, 无需盖章。
一式四份, 业主、监理、设计、施工单位各一份。
附表3: 工程变更审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。
附表4: 特殊状况变更审核表附表5: 工程量清单错漏项审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。
附表6: 工程量清单错漏项估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。
附表7: 工程变更造价估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。
附表8: 深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表建设单位:项目名称: 单位: 万元填表阐明1、50万以上政府投资交通建设工程变更须填写此表, 详细审批流程按照深圳市交通运送委员会《交通建设工程变更管理规定(试行)》执行。
项目管理制度 项目管理制度及流程【9篇】
项目管理制度项目管理制度及流程【9篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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技术部研发项目风险管理制度、流程、表格、方案
技术研发项目风险管理一、技术研发项目风险管理制度项目风险识别过程示意图 第3章 研发项目风险评估第7条 项目负责人组织项目组成员在风险识别的基础上，将损失概率、损失程度以及其他因素综合起来考虑，分析风险可能对项目造成的影响，寻求风险对策。
第8条 项目风险评估的工作内容。
1．确定项目风险的关键因素。
2．确定项目风险的优先等级。
3．评价项目风险的影响情况。
4．综合评定项目的整体风险水平 5．确定项目风险管理的有效途径。
第9条 项目风险定性评价。
项目负责人应掌握风险定性评价工作的各环节内容，具体评价过程如下图所示。
风险识别的资料风险识别工具 \与技术风险识别结果（1）项目风险管理计划 （2）项目计划（3）历史资料 （4）风险种类 （5）制约因素与假设条（1）资料会审、信息收集、SWOT 分析技术（2）核查表、流程图、其他图解手段 （3）现场视察法 （4）相关部门配合（5）索赔记录统计法、环境分析法 1．输入2．处理（1）风险清单（2）风险触发器 （3）其他相关资料3．输出项目风险定性评价过程示意图第10条 项目风险定量分析。
项目风险定量分析目标为量化分析每一风险的概率及其对项目目标造成的后果，具体评估过程如下图所示。
项目风险定量分析过程示意图 第4章 研发项目风险应对第11条 项目负责人通过对风险识别、评估的分析，把风险发生的概率、风险评估工具 与技术（1）项目风险管理计划 （2）项目风险及其条件排序（3）进一步分析计划表 （4）历史资料 （5）其他计划成果 （1）概率分步法（2）外推方法 （3）灵敏度分析法 （4）决策树分析法 （5）仿真模拟法等 1．输入2．处理（1）量化风险序列清单（2）项目的概率分析结果（3）完成的时间和成本目标的概率 （4）所需的应急资源3．输出风险定量 评价依据风险定量 评估结果风险评估工具 与技术（1）项目风险管理计划 （2）项目风险识别结果（3）项目进展情况 （4）数据的准确性和可靠性 （5）概率范围和影响程度 （1）定性评估（2）矩阵图分析 （3）风险发展预测评价 （4）假设检验 （5）数据准确度评估 1．输入2．处理（1）项目总体风险等级 （2）主要风险清单 （3）进一步分析计划3．输出风险定性 评价依据风险定性 评价结果二、技术研发项目风险管理流程技术研发项目风险管理流程关键节点说明任务概要 研发项目风险管理关键节点相关说明① 项目风险识别结果是项目风险识别工作的输出，也是项目风险量化的输入，因此研发项目负责人应通过风险识别报告的形式及时呈现风险识别的结果② 研发项目负责人应根据项目风险识别与评估结果来进行选择，通常应选择概率高、影响度高、后果严重的风险作为控制对象 ③研发项目负责人应根据项目风险的特性和可能发生的时间，制定风险应对与监控因素控制 编制计划阶段控总经理 技术研发部经理研发项目负责人 研发项目组成员开始建立风险管理机制 项目风险识别 ①形成风险识别结果 配合项目风险评估 做出风险综合评价 实施风险应对方案配合审核 结束③制定风险应对方案审核审核④继续进行风险监控跟踪分析控制结果 ②确定需要控制风险研发项目风险管理三、技术研发项目风险管理表格（一）研发项目风险管理计划表（二）研发项目风险识别分析表（三）研发项目风险定量评级表（四）研发项目风险应对计划表四、技术研发项目风险监控方案。
流程管理报表样例
流程管理报表样例
流程管理报表通常用于跟踪和监控业务流程的执行情况，以便更好地优化和管理流程。
以下是一个简单的流程管理报表样例：
流程管理报表
流程名称：订单处理流程
日期：XXXX年XX月XX日
报表类型：日常监控报表
步骤执行时间执行人员执行状态备注
:--: :--: :--: :--: :--:
1. 客户下单 XX:XX-XX:XX 张三完成
2. 订单确认 XX:XX-XX:XX 李四完成
3. 物流配送 XX:XX-XX:XX 王五进行中
4. 客户签收 XX:XX-XX:XX
统计数据
本月已处理订单数量：XX份
本月订单完成率：XX%
本月最长处理时间：XX小时（订单号：XXXX）
本月最短处理时间：XX小时（订单号：XXXX）
优化建议
1. 加快物流配送速度，缩短客户等待时间。
2. 优化订单处理流程，提高订单完成率。
3. 定期对员工进行培训，提高工作效率。
备注
请各部门负责人关注本月的最长处理时间和最短处理时间，分析原因，制定改进措施。
请重点关注本月的订单完成率，确保达到公司设定的目标。
项目管理十大流程
项目管理十大流程只要流程界定清晰，项目经理就能保证项目的发展方向与最终目标相契合。
广义而言，要掌控各种类型项目的发展，首先要关注十个关键的流程。
一、生命周期与方法论项目的生命周期与方法论，是项目的纪律，为项目开展划出了清晰的界限，以保证项目进程。
生命周期主要是协调相关项目，而方法论为项目进程提供了持续稳定的方式方法。
生命周期通常由项目的阶段组成（包括：开始、规划、执行/控制、完成），或由工作的重复周期构成。
项目生命周期的细节一般都会随具体业务、项目、客户要求而改变。
因此即使在同一个项目中，周期也会有多种可能的变化。
对工作细致度、文件管理、项目交付、项目沟通的要求体现在生命周期标准和考核的方方面面。
大项目的阶段一般更多更长，而小项目的阶段少，考核点也少。
与生命周期类似，项目方法也因项目而易，细节关注程度高。
产品开发项目的方法经常涉及使用何种工具或系统，以及如何使用。
信息技术项目的方法包括版本控制标准、技术文档管理、系统开发的各个方面。
项目方法往往不是由项目团队自行确定，而由公司为所有项目设定。
采用与否，其实项目团队没有太多选择。
公司管理层设定的方法本身代表权威，也是你作为项目领导获得项目控制权的一个途径。
考虑项目方法某方面的作用时，始终要把握其对项目人员管理的效率，即在可能出现问题的地方争取正面效应。
二、项目定义清晰的项目描述决定了你的项目控制能力，因为接下来所有工作都在描述范畴之内。
不管你如何并为何要进行描述，你要对你的项目进行书面定义，让项目各方和项目组随时参考。
项目定义的形式和名称各式各样，包括：项目章程、提案、项目数据表、工作报告书、项目细则。
这些名称的共同点在于，项目主管方和其他相关各方面从上而下地传达了他们对项目的期待。
清晰的项目定义还包括以下方面：•项目目标陈述（一小段文字，对项目交付成果、工期、预期成本或人力进行高层次的描述）•项目回报（包括商业案例或投资分析的回报）•使用中的信息或客户需求•对项目范围进行定义，列出所有预期的项目成果•成本和时间预算目标•重大困难和假设•描述该项目对其他项目的依赖•高风险、所需的新技术、项目中的重大问题努力将尽可能多的具体信息，囊括在项目描述或章程中，并使其在项目主管方和相关方面获得认可，进而生效。
技术管理流程图
5.1.3设计变更与洽商文件管理流程图5.1.4施组、方案及技术交底文件管理流程图5.2.1参与工程深化设计管理流程图5.2.2图纸会审流程图5.2.5施工组织设计编制、审批流程图5.2.6施工方案编制、审批流程图5.2.7 技术交底编制、审批流程图熟悉施工方案和图纸编写技术交底资料不合技术管理部经理审批格合格组织技术交底会议5.2.8 施工技术交底管理流程图总工程师 项目总工程师 有关职能部室工程部项目工程部主任 单位工程技术负责人 专业工程师施工队队长班组长工人项目 技术 交底技术交底参加单位 工程 技术 交底 分部 分项 技术 交底技术交底 参加 参加参加参加 组织交底技术交底参加技术交底组织交底参加5.2.9 施工试验工作程序图项目部技术人员根据图纸及规范要求对试验 工提出有关试验交底书项目部试验工按规定要求进行取样 委托单位送样，并填写委托试验单试验室检查试件外观、编号并对委托单内容 进行检查、核对，填写来样登记台账按标准对必试项目或要求项目进行试 验，填写试验记录计算，评定 填写试验报告 复核，签章登记台账签发报告合格，可以使用，进行 下道工序不合格，按不合格品的 控制工作程序报告5.3.1 施工工序控制流程图 施工工序划分每道工序完成后项目内部 检查不合格不施工班组自检班组整改合合格格 质量安全部内部互相检查驻地监理检查 合格进行下一道工序5.3.2 施工资料管理流程图竣工资料来源技术管 理部工程 管理 部质量 安全 部试验 室按照本部门资料流程谁 主办，谁收集、整理，移交部门资料员各工长按部门资料流 程进行收集、整理，移交部门资料员各质检员按部门资料 流程，进行收集、整理，移交部门资料员各主办人员按部门资 料流程收集、整理，移交部门资料员技术管 理部资 料员复 核不合格 处理合 格各部门依据所属 资料类别，进行分类归档不合格 处理工程管 理部资 料员复 核合 格 各部门依据所属 资料类别，进行 分类归档不合格 处理质量安全 部资料员 复核不合格 处理检测试验 室资料员 复核合 格各部门依据所属 资料类别，进行分类归档合 格各部门依据所属 资料类别，进行分类归档移交项目资料员 汇总、复核、组卷、归档5.3.3 物资管理流程图工程管理部审批采购计划 提供物资需求计划项目经理物资管理部上报 采购 计划报资金需求计划 提供物资清单物资采购财务部试验室进行试验取样验收、入库、保管、发 放材质试验证明报监理 工程师进行报验监理审批后投入使用质量情况信息反馈物资消耗统计与回收5.3.4 施工测量管理流程图组建测量队与设计院进行基准 点交接沟通不合与设计单位进行测格量点位交接导线复测 合格导线加密进行工程测量直接由项目总工程师领导 由两支队伍分别复测5.3.5 计量管理流程图中间交工资料整理监理工程师签发中间交工证书承包人填报计量申请单或监理 工程师发出计量时间和计量部位的通知承包人计量 不 合 格承包人填写中间计量表不合驻地专业监理工程师核对格驻地总监理工程师审核 计入中间支付证书5.4.1 技术攻关管理流程图项目主管领导同意科技攻关课题策划 技术攻关课题立项 成立技术攻关小组 技术攻关小组制定解决方案技术管理部组分管领导同意针对需要解决的技术 难题重新确定方案技术攻关小 组课题调研可行 技术方案实施不可行 攻关项目结束 分管领导批准技术方案专家对技术攻关项目验 收、鉴定修正措施改进总结评价，是否否达到预期效果是技术攻关项目申报成果5.4.2 试验检测工作流程图物资部按进场计划单 填写物资进场检验单 （材料名称、规格、 数量、使用部位、存 放地点）安质部联系监理见证物资部、工程部（各 专业施工班组）配合 取样工作各种标准试验（钢筋 原材力学性能、混凝 土强度、砂浆强度、 土的标准击实等）各种原材料进场，物资部 收集出厂材质证明原件中心试验室核对物资检验 单和厂家相关证明材料各专业检测室按相关要求 现场取样（监理见证）专业试验检测（监理见证 或平行检验）试验报告整理工程管理部进场材料报验（质量安全 管理部）成品、半成品检测试验检测工程实体检测 交工检测整改 物资管理部质量安全管 理部 技术管理部。
公司各项业务流程管理制度(含流程表)
公司各项业务流程管理制度（含流程表）第一章总则1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。
1.2.原则：1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。
1.2.2. 效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。
流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高效流转。
1.2.3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。
1.3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。
1.4．组织管理1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。
1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。
包括：制定、优化流程管理相关实施细则；指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集流程执行反馈，适时组织评估、优化、完善公司流程。
1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。
1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。
1.5．流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。
售前项目管理流程
售前项目管理流程售前项目管理流程如何做好售前项目管理？首先，我们要清楚的了解，售前项目管理流程，那么，下面是店铺整理的售前项目管理流程，欢迎大家阅读！售前项目管理流程第一步：将收集到的项目信息整理出来、定义清楚并填写项目信息表(见表1)。
表1 项目信息表我们常常会在很多场合产生令人激动的想法，但是，当我们试图将这些想法写下来时，却发现这些想法连自己也解释不通。
项目管理的每一个过程都是减少项目风险的过程，对于售前项目来说，这个意义尤其应该得到我们的重视。
当我们将收集到的信息记载下来时，不仅可以增强信息的可靠性，而且可以将市场信息留在企业，以免其掌握在私人手里，给企业带来商务上的风险。
第二步：立项、成立项目组。
立项的目的在于明确售前项目的执行责任，它包括所有企业内外资源的整合方式和责任落实方式。
一般说来，需要在充分搜集信息的基础上，对项目根据其预计毛利额度和所在市场的重要性等因素评定项目的重要性等级，进而确定项目发起人(Projcet Sponsor)。
在这一步，需要注意的主要问题有两个：首先，项目发起人一定要具体落实到人。
强有力的项目发起人是极为重要的。
据调查，作为高层管理人员的项目发起人对项目成功的影响性位列诸多因素的第一位。
然而，现实中有很多项目是在没有明确的项目发起人情况下发起的，这些仅靠一个公章来代替项目发起人的“项目”往往会导致失败的结局。
在售前项目的整个过程中，项目发起人都不能忘记自己对项目的责任。
其次，必须设定项目的控制点(或说里程碑)。
这是一个难点。
特别是在主动权掌握在客户手里、在市场不规范的情况下更为困难。
但是，如果我们不设控制点，项目的把握就不大。
我们不能抱着“有枣没枣打一杆”的思想去做生意。
项目立项后要纳入企业常规的项目管理办法，售前项目管理不是一种例外管理，尽管很多销售人员希望如此。
第三步：进行项目策划，即对项目的行动策略分析细化。
销售项目立项后，需要召开由销售人员/项目经理等项目相关人员举行的'售前项目销售方案策划会，形成销售策划方案。
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精品
项目组成员表
一、项目基本情况
项目名称
公司名称+开发名称
制作人
填写此表格的人
项目经理
项目主要负责人
二、项目组成员（营销大部在这个项目中涉及成员）
成员姓名 项目角色 所在部门
职责
客户商谈 营销部
工作内容
美工
市场部
原型图等图形的制作和美化
项目编号 审核人 制作日期
营销部部经理 此表开始填写的日期
投入频度及工作量 多长时间跟进、工作量 如何
联系电话
主管经理 项目起止日期 所处的部 门经理
销售经理(签字)
日期
welcome
精品
项目流程表的使用培训，这个流程包含 10 个子表，目的是利用这些流程表来规范公司的项目管理，使每一个项目都能 很好被跟踪和推进，直到项目签完合同，从这些表中我们可以总结对我们有利的经验和不利于项目的教训。
welcome
精品
项目策划/任务书
一、项目基本情况
项目名称
项目编号
制作人
审核人
项目经理
制作日期
二、项目描述
1. 项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）
比如事业单位的门户网站 它是为了做个政绩的形象工程 谋公司的要开发办公软件为了减少人力增加办公
效率等等
2. 项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述）
包括对方预算 什么时候要 希望达到的功能要求以及效果如何
三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）
按照项目目标规划好项目洽谈进度和开发进度，每个进度的计划时间和完成情况，下面会提到的的工作分解 结构、沟通计划以及项目状态报告都是项目里程碑计划的详细步骤
四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）
能承诺按照对方需求做出对方想要的效果，或者预算价格再压低点……等情况会洽谈成功
五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件）
比如有竞争对手也在和客户商谈 他开出的价格更具诱惑 限制条件我们目前还没有这方面技术的人员 客 户在省外却需要我们去面谈 费用太大
六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、
welcome
项目组成员等干系人）
姓名
类别
精品
部门
职务
类别：项目经理、项目成员、项目赞助人、项目决策人、使用者
welcome
精品
一、项目基本情况
工作分解结构 WBS(Work Breakdown Structure)结构排列
项目名称
项目编号
制作人
审核人
项目经理
制作日期
二、工作分解结构（R-负责 responsible； As-辅助 assist； I-通知 informed； Ap-审批 to approve）
任务名称 包含活动 工时估算 人力资源 其他资源 费用估算 工期
Lyx
Hfs
Xjx
拜访客户 行程约定 所需时间 1
安排行程
资 料 或 者 事情费用 要谈多久、
打勾
车辆
一天两天
会见客户
2
邀请客户
落实资源
welcome
精品
预定后勤 资源 后续事宜 跟踪
注：以上工期及费用估算均用最可能值
项目里程碑
一、项目基本情况
项目名称
公司名称+开发名称
项目编号
制作人
制作此表格的人
审核人
项目经理
项目主要负责人
制作日期
二、项目进度表
周数
1 oct.
2
3 nov.
开始
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
营销部、开发部经理 表开始填写的日期
4
welcome
责任人
关键里程碑
意向阶段 成立小组 首次拜访 立项阶段
确认合同
精品
谁负责 10.29 成立项目组 10.31 拜访、了解需求
welcome
精品
项目沟通计划表
一、项目基本情况
项目名称
项目编号
制作人
审核人
项目经理
制作日期
二、项目沟通计划（与该项目能联系的上的相关人，比如老板，决策者，使用者，倡导者）
利益干系人
所需信息
频率
方法
责任人
Xx
我们需要客户提供什么样的信息总体进展、关键进展 每日
电话 谁负责这件
/EMAIL
事
welcome
精品
项目状态报告
一、项目基本情况
项目名称
制作人
项目经理
当前项目状况 □按计划进行
汇报周期
多久进行一次汇报
二、当前任务状态
关键任务
状态指示
邀请客户
拜访客户
项目编号 审核人 制作日期 □比计划提前
□落后计划
客户接受邀请
状态描述
三、本周内的主要活动（对本周计划进行总结）
四、下一个汇报周期内的活动规划
针对本项目计划下周做什么
五、财务状况分析
客户公司的财务调查分析
六、上期遗留问题的处理
welcome
精品
遗留问题的处理情况
七、本期问题与求助
需要什么部门或人员来协助处理
一、项目基本情况
项目变更管理表(针对客户方面的变化）
项目名称
项目编号
制作人
审核人
项目经理
制作日期
二、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）
1. 申请变更的内容 比如计划本周见客户谈合同，推迟到下周 客户的设计变动
2. 申请变更原因 客户出差
三、影响分析
受影响的基准计划
1、进度计划
2、费用计划
是否需要成本/进度影
□ YES 设计变动
□ NO 出差
响分析？
对成本的影响
把影响变动描述出来
对进度的影响
对资源的影响
若不进行变更有何影响 不变更影响较大，建议同意客户不变更要求
申请人
申请日期
3、资源计划
welcome
精品
四、审批结果
审批意见：
审批签字：
日期：
五、历史变更记录（按时间顺序记录项目以往的每一次变更情况）
序号 变更时间
涉及项目任务
变更要点
变更理由
申请人
这个项目的总变更次
数
审批人
welcome
精品
项目风险管理表(目的是评估项目风险程度）
一、项目基本情况
项目名称
项目编号
制作人
审核人
项目经理
制作日期
二、项目风险管理（风险发生概率的判断准则）
高风险： >60%发生风险的可能性
中风险： 30-60%发生风险的可能性
低风险：<30%发生防线的可能性
序号
风险描述
发生概率 影响程度 风险等级
风险响应计划
责任人 开放/关闭
1
决策客户合作意愿不高
低
大
高
拜访客户，做好关系铺垫
李四
OPEN
welcome
精品 welcome
精品
项目会议纪要
会议名称
公司名称+项目名称
会议日期
会议地点
起止时间
主持人
记录人
一、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）
会议想得出什么结论
二、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）
如果是有客户参加的会议也一样要列出来
三、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）
四、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）
五、会议决议（说明会议结论）
会议得出的结论 人员任务 项目具体进度……
六、会议纪要发放范围
welcome
精品
会议记录的发放 有些人没有参加会议但有必要知道我们会议的情况 会议记录发放到哪些部门那些人手中
项目总结表（总结我们跟进项目的经验教训然后改进）
一、项目基本情况
项目名称
项目编号
制作人
审核人
项目经理
制作日期
二、项目完成情况总结
1、时间总结 所用的时间
开始时间：
计划完成日期：
实际完成日期：
时间差异分析 计划和实际的时间投入
2、成本总结
计划费用
实际费用
3、交付结果总结
计划交付结果：关于功能效果的对比 因为需求会有变动
实际交付结果：
三、项目经验、教训总结
经验：
welcome
教训：
项目负责人 项目经理
精品
签字 signature
日期 date
welcome
。