1.质量信息联络单 (1)

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GJB9001C质量信息管理程序

文件制修订记录1 范围本程序为了规范公司质量信息收集、传递、处置等过程的管理，以确保公司对信息资源的有效利用。

2 范围本程序适用于公司质量信息的管理。

3 术语3.1 信息：有意义的数据；3.2 质量信息：各种报表、资料和文件承载的有关质量活动的有意义的数据；3.3 质量信息管理：对质量信息进行收集、传递、处理、贮存和使用等管理活动。

4 职责4.1 质量部是公司信息过程的归口管理部门；负责公司军品和民品有关质量信息管理工作的组织实施；4.2公司各相关部门负责分管过程信息管理工作的组织实施。

5 工作程序5.1 质量信息分类5.1.1根据质量信息的影响程度，分为“一般”、“严重”、“重大”三种：a) 一般质量信息：对公司质量管理影响一般、对装备的使用性能有轻微影响或造成一般损失的质量信息；b) 严重质量信息：超出一般质量信息，对公司质量管理影响较大、导致或可能导致装备严重降低使用性能或造成严重损失的质量信息；c) 重大质量信息：超出严重质量信息，对公司质量管理有重大影响、危及人身安全、导致或可能导致装备丧失主要功能或造成重大损失的质量信息。

5.1.2根据质量信息的性质，质量信息分为：a) 管理质量信息；b) 产品质量信息。

5.2 质量信息记录5.2.1 在公司内部传递和反馈的质量信息及对外传递和反馈的质量信息应填写“质量联络处理单”，填写应符合下列要求：a) 各项目应用钢笔（或复写纸）填写齐全，字迹工整，文简意明，签署全名；b) “重大”、“重要”和“一般”质量信息，应在信息类别栏内分别标记“重大”、“重要”、“一般”字样；5.2.2质量部应按《记录控制程序》的规定建立“质量信息台帐”或“登记本”等记录。

并指定人员负责过程信息接受、传递及反馈登记。

5.3 管理信息5.3.1 信息收集各有关部门按职责要求依据过程绩效等过程管理要求收集来自各信息源的数据和资料，并分类整理，形成书面信息资料，以供分析使用。

公司质量管理体系运行情况报告评审资料

目录1管理评审计划(JL-P04-01)2管理评审会议通知(信息联络单) (JL-P04-02)3管理评审报告(JL-P04-03)4质量目标考评表(JL-P04-04)5会议记录(签到表) (JL-P04-05)6质量计划(JL-P04-06)7管理评审会议报告（各部门管理评审输入报告）(JL-P04-07)信息联络单78公司和各部门质量目标考评——管理评审输入资料之一质量目标考评表JL-P04-04 No.0701质量目标考评表JL-P04-04 No.0702质量目标考评表JL-P04-04 No.0703质量目标考评表JL-P04-04 No.0704质量目标考评表JL-P04-04 No.0705 □公司目标考评■部门：办公室目标考评考核期间：2006.8-2007.7月编制：日期：2007-08-10质量目标考评表JL-P04-04/7 No.0708会议记录（签到表）JL-P04-05 №.0701经营计划执行情况评价报告——管理评审输入资料之二JL-P04-07 №.管审01部门：办公室、质管部主题：经营计划、数据分析、过程业绩（一）ISO/TS16949标准规定，贯标的企业一定要制定经营计划，包括长期（5年）战略计划和短期（1-2年）生产经营计划。

因为，制定科学和可行的经营计划，是实现公司的经营目标、质量目标的保证，对实现公司持续改进和稳定发展，提高竞争力，确保不断满足顾客的要求和顾客满意，具有重要意义。

在总经理的主持下，我公司制定了《长期经营计划》和《年度经营计划》。

计划制定的过程中，公司办公室组织有关人员，认真进行公司历年经营情况分析，特别是对顾客要求、竞争对手和标杆数据等进行了调查和分析，使经营计划更符合实际，具预测性和科学性，这就为计划的有效实施奠定了基础。

根据《经营计划控制程序》的要求，应定期对经营结果数据进行收集、统计、分析、评价和利用，总结出公司在生产率、经济效益、质量状况和绩效能力等方面的发展趋势,这方面的工作由办公室、质管部执行；对质量目标的实施情况，质管部每半年进行一次考评分析。

品质部部工作流程图

成品：半成品经过合格工序生产完成；
检验：根据成品检验标准抽样检验；
入库：检验合格产品做好检测记录，入库；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
《生产任务单》
★《生产过程检验标准表》
★《质量异常报告单》
★《纠正预防措施报告》
★《产品检验报告》
3、品质部与物流：发货工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
出货：调度下发货计划；
检验：对照发货清单，核对产品名称，规格，标签；并对产品进行抽检。
检验不合格：检验不合格货品通知相关人员；及时进行处理
检验合格出货：产品检验报告交予物流部，出货；
存档：做好检测记录。
★《产品出厂检验表》
★《质量内部联络单》
★《产品检验报告》
《送货单》
★《产品检验报告》
《送货单》
二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
三、召开内审首次会议；
四、实施内部审核，填写内审记录；
五、开出内审不符合报告；
六、编制内Leabharlann 报告；七、召开内审末次会议；
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
九、各部门实施整改；
十、内审员实施整改有效性验证
存档：所有相关资料存档。
质量主管
生产主管
★《进货质量检验表》
★《半成品检验记录表》
★《产品检验报告》
★《报废统计单》
★《纠正预防措施报告》
6、管理体系内审实施流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
编制内审计划
批准
成立审核小组
首次会议
实施审核

ISO01质量管理体系的表单01全套表格

签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/0编制/日期：批准/日期：文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/0年度员工培训计划F012A/0员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/0总经理批示: 签名: 日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：单位产品（零件）投料单编制: 日期: 审批: 日期:焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/0审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/0审核组长/日期：管理者代表不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/0。

质量索赔管理规定

质量索赔管理规定1目的：为了加强对外购、外协配套件及原材料质量的有效控制，提高产品的可靠性，保护消费者的合法权益，本着“谁造成的损失谁赔偿”的原则，依据《中华人民共和国产品质量法》及公司《质量手册》，制定本规定。

2适用范围：因外购、外协配套件及原材料质量缺陷造成的“产品回用”费用索赔、“让步接收”的折价索赔及因退货造成的停工索赔和产品售后服务费用的索赔。

3职责：3.1质检部负责各类外购、外协配套件及原材料的入库检验工作，并总体负责因外购、外协配套件及原材料的质量问题而向供货商开展的各类索赔活动（外购底盘除外）；3.2售后服务部负责因外购底盘质量问题而产生的相关索赔工作；3.3供应部负责提供各类相关信息，协助质检部和售后服务部开展各类索赔活动；3.4财务部对索赔结果进行跟踪、监督，并贯彻落实；3.5企管部对出现的各类索赔处理结果进行总体监督、考核。

4程序：4.1外协配套件回用索赔：4.1.1质检部负责外购、外协件的入库检验工作，并根据具体情况进行随机抽检（或全检），若检验结果不符合技术要求，严重影响产品的外观质量、装配性能或整机性能，降低产品的可靠性，则应判质量不合格；不合格的外协配套产品由供应部负责退货不准回用；若抽检样品的实测结果基本符合技术要求，仅有个别尺寸、个别部位不符合技术要求，但不严重影响产品的外观质量、不影响产品的装配性能和整机性能、不降低产品的可靠性，且对存在的质量缺陷可以采取适当措施补救的，在生产急需的情况下，由我公司采取措施进行补救，可办理回用审批手续作回用处理。

4.1.2采取回用处理的产品，外协配套厂应承担该批外购件补救过程中的劳务费、材料费及误工费。

4.1.3外协配套产品回用，由供应部提出申请，填写《外协配套产品回用审批报告单》（编号：ZJ020101-2005/A/1），按规定办理审批手续后，方可投入工序。

《外协配套产品回用审批报告单》一式六联，供货方、供应部、技术中心、财务部、质检部、生产部各一联，157以便互相监督执行。

工作联络单

工作联络单1. 背景工作联络单是一种常用的工作协调和沟通工具，用于记录和传达工作任务、安排、进度以及相关信息。

通过使用工作联络单，团队成员可以清晰地了解自己的工作职责、任务要求以及工作流程，以提高工作效率和协作能力。

2. 作用工作联络单的作用主要体现在以下几个方面：2.1 工作任务的明确和传达工作联络单可以对工作任务进行明确的描述和传达，包括任务的名称、描述、负责人、截止日期等信息。

通过清晰的任务描述和明确的任务分配，可以避免工作任务的重复或遗漏，提高工作效率。

2.2 工作安排和进度的跟踪工作联络单可以记录工作安排和进度，包括任务的开始日期、预计完成日期、实际完成日期等信息。

通过及时记录和更新工作进度，可以方便团队成员了解当前工作的进展情况，并及时调整工作计划。

2.3 工作流程的协调和优化工作联络单可以清楚地记录工作的流程和环节，并对工作流程进行协调和优化。

通过不断反馈和改进工作流程，可以减少不必要的重复工作，提高工作效率和质量。

3. 使用方法使用工作联络单的方法如下：3.1 创建工作联络单在开始工作之前，团队负责人应根据工作任务和要求，创建工作联络单，并填写相关信息。

工作联络单可以使用电子表格或专门的工作管理软件进行创建。

3.2 分配工作任务团队负责人根据工作联络单的任务清单，将工作任务分配给相应的团队成员。

在分配任务时，应明确任务的要求和截止日期，并与团队成员进行沟通和确认。

3.3 追踪工作进度团队成员在进行工作时，应不断更新工作联络单中的任务进度，并及时向团队负责人汇报。

团队负责人可以通过工作联络单了解工作进展情况，及时进行调整和协调。

3.4 整理工作成果在工作完成后，团队成员应将工作成果整理并提交给团队负责人。

团队负责人可以根据工作联络单进行审核和评估，并给予相应的反馈和改进意见。

4. 工作联络单模板下面是一个示例的工作联络单模板，供参考：任务名称任务描述负责人截止日期开始日期预计完成日期实际完成日期任务1描述1A日期1日期1日期1日期1任务2描述2B日期2日期2日期2日期2任务3描述3C日期3日期3日期3日期35. 总结工作联络单是一种简单而有效的工作协调和沟通工具，通过使用工作联络单，可以明确工作任务、安排和进度，并提高工作效率和协作能力。

品质异常联络单

品质异常质量人员的工作职责之一是及时发现反馈生产中的品质异常情况，督促现场实施改进措施，跟踪改进效果，以确保只有合格产品才能转让。

到下一道工序生产出高质量的产品。

质量人员的工作职责1，熟悉流程控制范围2.进料确认3，按工作指导书的规定进行检查（初次检查，检查）4.制作相关质量记录5，及时发现反馈生产中的异常质量，督促现场采取改进措施，跟踪改进效果6.特殊产品的跟踪和质量记录7.及时提醒现场清楚标明所有材料和成品，以免造成混淆8.及时纠正操作者的非法操作，并敦促其按照工作指导进行工作9.在下一步中确认产品的质量和标识品质异常的可能原因生产现场的品质异常主要是指在生产过程中发现来料和自制零件批次不合格或有批次不合格的趋势。

品质异常的原因通常包括：A.不合格的进料包括以前工作程序和车间的不合格进料B.员工的操作不规范，不遵守工作说明。

新员工在上岗时没有经过培训或没有达到要求。

C.夹具的定位不正确D.设备故障E.由于身份不明混合F.图纸和技术文件是错误的。

品质异常的一般处理流程1.判断异常的严重程度（与数据交谈）2.及时反馈质量负责人和生产延期，并共同分析异常原因（不良率高时，应立即下线停产通知）3.找出异常原因后，将异常反馈给相关部门（1）反馈来料原因并完善工作流程（2）将人为因素反馈给生产部门进行改进（3）机器原因反馈设备部（4）流程原因反馈给工程部（5）测量误差反馈测量工程师（6）反馈工程部门原因不明4，各有关部门提出改进措施，督促IPQC实施5.跟踪改进效果，改进OK，如果出现此异常，则关闭案例，如果改进无效，则继续提供反馈。

品质异常联络单

品质异常联络单表单编号：YY -JS-QC-06附注：本联络单自发行日起供货单位必须在（□一天内、□三天内、□一周内）提出有效的改善和实施方案并回传，便于本部跟进处理，否则由此所产生的一切责任由供货单位负责。

抽样说明及注意事项1、定义（GB/T2828.1—2003/ISO 2859—1：1999）计量值抽样计划表之内容。

系统出货时已内含标准值。

即检验水平为一般水平I、II、III三级与宽严程度（减量、正常、加严）对应之批量、抽样数、允收水平、合格数、不合格数之对应关系。

如有特殊要求时，可由负责单位自行设定之。

2、AC是指抽样样本中可允许之最大不良数或缺点数，称为允收数；RE是指拒收数。

AQL：允收水平(Acceptable quality level之简称)，指令消费者满意的送验批所含的最大不良率。

换言之，若生产者之产品，其平均不良率小于或等于AQL时，理应判定为合格而允收之。

3、决定检验程度：检验开始时，一律采用正常检验，除非负责单位另有指示。

例如AQL=1％，某批进货数量1000及采用检验水平(II)时，试求其正常检验之抽样计划？由本表查得单次抽样计划为：抽样数量80个，AC=2，RE＝３，1000个中抽取80个样本检验，其中含有不良数m，则表示：m <= AC(2个) 允收该批m >= RE(3个)拒收该批4、GB/T2828.1—2003/ISO 2859—1：1999之使用程序可分为下列步骤：①根据买卖双方之约定，选择AQL②决定检验水平③决定批量大小，并根据表A求样本大小之代字④决定适当之抽样计划(单次、双次或多次抽样)⑤决定适当之抽样计划表⑥一般先采用正常检验，再根据转换程序转为减量或加严检验宇煜五金品质部整理2014/6/28产品质量检验日报表表单编号YY-JS-QC-6注：此表由检验员填写并经相关部门审核后，于每天早上八点三十分前提交副总办！。

工程技术联络单

工程技术联络单一、任务背景随着工程项目的不断推进，工程技术联络单成为了工程项目管理中不可或缺的一环。

工程技术联络单是用于记录和传达工程项目中的技术问题、变更和解决方案的重要文档。

它能够保障工程项目的顺利进行，确保各方之间的沟通和协作。

二、任务目的本次工程技术联络单的目的是为了记录和传达工程项目中的技术问题、变更和解决方案，确保项目各方之间的沟通和协作。

通过详细记录和准确传达，可以及时解决工程项目中的技术问题，避免延误工期和增加成本。

三、任务内容1. 联络单基本信息- 项目名称：XX工程项目- 项目编号：XX-001- 联络单编号：LD-001- 提交日期：2022年1月1日- 提交人：XX工程项目组2. 技术问题描述在工程项目进行过程中，发现了以下技术问题：- 问题1：工程图纸中的尺寸标注有误，需要进行修正。

- 问题2：某一设备的安装位置与原设计图不符，需要重新调整。

- 问题3：施工中发现某一构件的材料与规范不符，需要更换。

3. 技术问题影响- 问题1：尺寸标注有误可能导致施工时的误解和错误安装。

- 问题2：设备安装位置不符可能影响设备的正常运行和维护。

- 问题3：构件材料与规范不符可能影响工程项目的质量和安全。

4. 解决方案针对以上技术问题，提出以下解决方案：- 问题1：重新绘制工程图纸，确保尺寸标注准确无误。

- 问题2：与设备供应商协商，重新调整设备的安装位置。

- 问题3：更换不符合规范的构件材料，确保工程项目的质量和安全。

5. 联络单审核和批准- 审核人：XX工程项目负责人- 批准人：XX工程项目总监6. 联络单传达和落实- 联络单内容将通过项目内部通讯渠道传达给相关人员。

- 相关人员将根据联络单内容进行相应的调整和落实。

四、任务总结工程技术联络单是工程项目管理中重要的沟通和协作工具。

通过详细记录和准确传达技术问题和解决方案，可以及时解决工程项目中的技术问题，确保项目顺利进行。

同时，联络单的审核和批准过程，以及内容的传达和落实，也是保障工程项目质量和安全的重要环节。

工作联系单内容怎么写

引言概述：工作联系单是一种重要的沟通工具，用于记录工作中的联系信息。

良好的工作联络单可以确保工作的顺利进行，并减少误解和混乱。

许多人对工作联系单的内容感到困惑，不知道如何正确地填写。

本文将详细介绍如何编写工作联系单的内容。

正文内容：一、基本信息1.主题：简明扼要地描述工作联系单的主题，以便他人能够快速理解。

2.发布人：填写发布该联系单的人员名称，以便他人与他沟通和反馈。

3.接收人：填写接收该联系单的人员名称，确保信息能够及时传达给正确的人。

二、日期和时间1.日期：填写联系单发布的日期，可以便于记录和归档。

2.时间：为确保各方都清楚预期的处理时间，填写联系单的时间。

三、内容1.内容概述：简述工作联系单的内容，可以包括工作任务、要求、目标等具体信息。

2.详细说明：对工作的具体要求和细节进行阐述，确保接收人能够清楚理解和执行。

a)工作任务：详细描述工作任务的性质和目标，包括所需完成的具体步骤、时间要求和相关资源。

b)要求和标准：列出工作完成所需的要求和标准，确保工作质量和效率。

c)相关参考资料：如果有相关的文件、等参考资料，可在此处提供，方便接收人查阅。

d)计划和时间表：如果工作有特定的计划和时间表，请在此处提供，以确保工作按时完成。

四、反馈和沟通1.反馈方式：指定接收人应如何提供工作进展和结果的反馈信息，如邮件、方式、会议等。

2.提醒和追踪：如果工作联系单需要定期追踪和提醒，说明相关的提醒方式和频率。

五、附件和1.附件：如果有相关的文件或资料需要附加在工作联系单中，请在此处列出并附上。

2.：对工作联系单的补充说明和其他相关信息，如工作背景、依赖关系等。

总结：编写工作联系单是一个关键的工作沟通技巧。

本文详细介绍了工作联系单内容的编写方式，包括基本信息、日期和时间、内容、反馈和沟通、附件和。

通过正确填写工作联系单，可以确保工作的顺利进行，提高工作效率和准确性。

因此，在工作中充分应用工作联系单，是一项值得推广和培训的技能。

ISO9001管理者代表审核检查表

◆ 受审核部门负责人如何对其部门员工进行培训?
√
◆ 员工上岗前,受审核部门负责
人是否对其人员进行了上岗前培
√
训(询问3～5名员工,查看其培训 √
记录)?有无开展提高员工技能的
培训?
6.4. s 工作环境是否合适工作环境 s 如何管理工作环境
◆ 工作环境是否得到了管理?是否满足工作的需要?
√
√
◆是否向员工提供必要的劳动保护用品(如需要)?
◆ 人员是否足够?
√
◆ 配备的设施设备是否足够?
√
◆ 设施和设备是否满足产品质量的要求?是否得到了维护?
√
√
s 是否确定了各岗位人员的能力要求
√
◆ 岗位描述中是否对人员的能力要求(包括教育、培训、技能和经 √ 验的要求)作出了规定?
◆人员的安排是否满足要求?
√
6.2. 人力资源
s 人员培训情况
√
8.5. 改进
s 改进工作如何开展
◆ 受审核部门如何开展改进工作?效果如何?
√√
第3页；共3页
ISO9001 条款
检查内容
8.5. 改进
s 改进工作如何开展
是否参考适用文件
检查方法提问
文件现场查阅检查
√
◆ 是否针对上次内审开出的不符合报告采取了纠正措施?
√
√
检查结果记录
s
质量方针的传达
√
5.4.1. 质量目标
s
部门质量目标的实施情况
√
◆ 记录是否填写正确、字迹清楚?有无涂改?
√
◆储存是否便于存取和检索?
√
◆ 过期记录是否按要求进行处置?

工程技术(设计)联络单

工程技术(设计)联络单工程技术(设计)联络单引言概述：工程技术(设计)联络单是一种重要的文件，用于记录和传达工程设计过程中的相关信息和变更。

它在工程项目中起到了桥梁和纽带的作用，确保设计工作的顺利进行。

本文将详细介绍工程技术(设计)联络单的格式和内容，以及其在工程项目中的重要性。

一、联络单的格式1.1 标题和编号：每个联络单都应有一个明确的标题和编号，以便于识别和归档。

标题应简明扼要地概括联络单的内容，编号应按照一定的规则进行编排，以方便管理和追踪。

1.2 日期和起草人：联络单上应标注起草日期，以便于追溯和记录。

同时，应明确联络单的起草人，以便于后续的沟通和协调。

1.3 接收人和审核人：联络单的接收人和审核人也应清晰地标注在上面。

接收人是指需要接收和处理该联络单的相关人员，审核人是指需要对联络单内容进行审核和确认的人员。

二、联络单的内容2.1 工程项目概述：在联络单的正文部分，首先应对工程项目进行概述，包括项目名称、位置、规模等基本信息。

这有助于接收人对联络单的内容有一个整体的了解。

2.2 设计变更说明：接下来，联络单应详细记录设计变更的内容和原因。

这包括对设计方案、施工图纸、材料选择等方面的调整和修改。

同时，还应对变更的影响和可能带来的风险进行评估和说明。

2.3 工期和费用调整：如果设计变更会对工程项目的工期和费用产生影响，联络单应明确说明这些调整。

这有助于项目管理人员对项目进度和成本进行合理的规划和控制。

三、联络单的重要性3.1 沟通和协调：工程技术(设计)联络单作为一种书面文件，可以有效地传达设计变更的信息，促进各方之间的沟通和协调。

它确保了设计变更的准确和及时传达，避免了信息传递不畅和误解的问题。

3.2 变更管理：联络单记录了设计变更的具体内容和原因，有助于项目管理人员对变更进行管理和控制。

通过联络单，可以及时评估变更对工期和费用的影响，并采取相应的措施进行调整和协调。

3.3 追溯和备案：联络单作为一种书面记录，有助于后续的追溯和备案。

GJB9001C过程识别一览表

风险：顾客的要求最高领导者未能及时了解情况；制定的方针不切实际，目标定得过高或过低；组织机构不健全，各部门职责权限不明确；未能配置足够的资源；将影响领导的作用。
机遇：满足承诺，有利于质量管理；提高公司声誉和市场份额。
公司发展规划，公司管理要求，体系标准要求
质量手册
无
标准4.1、4.2
1、内部各部门沟通
GJB9001C标准过程识别一览表
编号：WAHK/QR02-1A
序号
输入源
输入
过程支持
过程运行
结果
输出
GJB9001C条款
识别
过程
主要任务/职责
风险与机遇
要素/要求
1/2级支持文件
3级执行文件
所需资源
信息沟通
4级过程运行记录（证据）
质量目标/过程绩效指标
结果评价方式
监测责任部门（人）
考核频率
1
4.1理解组织及其环境
变更策划
当质量管理体系变更时，按照条款4.4的要求策划质量管理体系及其过程，按照条款5.3的要求重新分配职责
风险：体系变更的时机不合适，变更后未进行传达和培训，将导致体系文件与实际不符，影响质量管理。
机遇：在相关因素发生变化时，及时对体系进行变更，有利于保持质量体系的完整性和质量方针、目标的实现。
标准要求，产品和服务的特点、变更的时机
机遇：配置所需的人员，有利于有效实施质量管理体系。
1、组织需要
2、法律法规的要求
人力资源控制程序
员工手册
岗位说明书
电脑、网络、投影仪、办公用品
内部
培训
员工年度招聘计划，配置记录，岗位说明书
任职能力评定表
员工绩效考核表

食品研发控制程序完整版

4.5.8.2食品开发小组编制供包装工人使用的包装作业指导书。
4.5.8.3品管部编制检验作业指导书。
4.5.9小批量试生产。
4.5.9.1做好小批生产的准备工作。
（1）食品开发小组用“小批试制准备情况检查表”检查设备、工装、监测装置、工艺规程的准备情况，确保设备、工装、监测装置、工艺规程、HACCP计划、OPRP操作性前提方案在试生产前准备到位。
（3）将评审的结果及评审后应采取的必要措施记录在“产品研发评审表”上。“产品研发评审表”经食品研发部经理批准后下发相关部门。食品开发小组应对评审中要求采取的措施的执行情况进行跟踪。
食品研发配套工作的开展
4.4.1完成与食品有关的全部技术文件。
（1）食品开发小组完成与食品有关的全部技术文件。要完成的技术文件可包括：
.1产品鉴定会由食品开发小组组织，食品研发部经理主持，营销部、品管部、生产部等部门参加。
.2产品鉴定会召开时，食品开发小组应准备鉴定资料，包括食品开发任务书、食品开发输出文件、OPRP操作性前提方案、HACCP计划、评审验证记录、小批试制总结报告、顾客食用报告等。
.3与会代表对这些鉴定材料进行审查，提出对产品配方、技术文件、产品检测、生产条件、环境保护及顾客食用等方面的意见，在此基础得出鉴定结论，通过产品标准。
（2）生产4.5.9.2食品开发小组填写“小批试制申请报告”，经品管部、生产部会签评审后，报食品研发部经理审核，总经理批准后实施。
4.5.9.3在试制准备工作完成后，开始进行试生产。
（1）试制前三天，由食品开发小组组长主持召开产前会，落实试制准备情况并明确各部门在试制中的作用。同时由研发工程师讲解试制过程中的检验和生产要点。
（3）全套技术文件由食品开发小组组长审核、食品研发部经理批准后下发。

华晨宝马不合格品控制程序

不合格品控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：沈阳华晨宝马汽车合资有限公司1 目的确保不符合产品要求的产品（以下简称不合格品）的得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。

2 适用范围适用于采购、生产和服务提供过程中发现的不合格品以及产品交付或使用后发现的不合格品的控制。

3 职责和权限3.1 质量管理部3.1.1 负责不合格品控制的归口管理，负责制定本程序并组织实施；3.1.2 负责不合格品的判定、标识、记录，并向供方及相关部门传递不合格信息；3.1.3 参与不合格品评审，对入厂验收和工序中产生的不合格品制定处置方案；3.1.4 对降级让步接收外购件提出扣款建议。

3.2 采购部负责组织外购/外协件检验、试验过程中发现的不合格品的处置，并督促供方实施质量改进。

3.3 生产管理部各车间负责按照不合格品评审意见对制造过程中出现的不合格品进行处置。

3.4 制造技术部参与定型产品的不合格品评审，制订不合格品处置方案。

3.5 工程研究院下属各部门参与非定型及小批产品的不合格品评审，制订不合格品处置方案。

3.6 市场管理部负责出库到经销商接车过程中发现的不合格品控制。

3.7 客户服务部负责售前、售中、售后发现的不合格品处置。

4 定义4.1 合格—满足要求。

4.2 不合格—未满足要求。

4.3 缺陷—未满足与预期或规定用途有关的要求。

3.4 返工—为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。

4.5 返修—为使不合格产品满足预期要求而对其采取的措施。

4.6 让步—对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

4.7 报废—为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。

4.8 放行—对进入一个过程的下一阶段的许可。

5 过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:7.1 不合格等级7.1.1不合格等级根据不合格严重程度不同，将不合格分为A、B、C、D四个级别，具体如下：a） A级——严重不合格，安全、性能项不合格，功能性丧失、影响人身安全；b） B级——重要不合格，轻微功能失效、耐久性失效、异常磨损等，会引起顾客投诉；c） C级——一般不合格，轻微变形、轻微磨损、外观不良等，会引起顾客抱怨；d） D级——轻微不合格，外观轻微不良，无功能性、耐久性损失，可能引起顾客抱怨。

施工服务与质量信息反馈作业程序

1.施工服务和质量信息反馈作业程序1.目旳建立本文献旳目旳是做好设计后期服务工作, 满足顾客对服务旳规定, 并获取质量信息以改善设计, 提高企业旳总体信誉。

2.负责人员由专业设计负责人及其他设计人或具有总体技术、有现场服务能力和经验旳技术人员担任现场施工服务人员。

3.操作措施3.1 施工服务工作规定遵守规章制度:在现场施工服务工作期间应服从设计经理和企业现场派出机构旳统一布署。

现场施工服务人员必须遵守我企业现场工作规定和现场服务组纪律, 要积极搞好与建设单位、施工单位旳关系, 搞好内外部团结协作。

施工服务前准备工作:原则上, 现场施工服务人员由专业设计负责人承担, 根据需要可以合适配置年轻设计人员参与, 当专业设计负责人因故无法参与长期施工服务工作时, 可以指派其他人员, 但专业设计负责人必须进行详细交接工作, 协助理解和熟悉设计状况, 共同准备现场服务图纸。

现场复查图纸施工服务人员首先应理解并熟悉本专业所有施工图。

现场开始阶段, 应通过看图结合本专业设计内容及与有关专业旳协调关系进行认真复查, 着反复查设计漏项、设计错误及波及安全面旳问题。

现场平常工作制度施工服务人员应建立平常旳工作制度（建立大事记、联络单、告知单、质量信息反馈表等档案制度）, 一般半天到现场理解状况发现问题, 半天处剪发现旳问题。

现场施工服务人员应设置专用记录本（即服务日志或专业工程大事记）, 记载随时发现旳多种设计质量问题, 记载内容应包括设计问题、发生原因、导致损失状况、处理意见。

将现场出现问题旳地方在照片中用云朵线体现出来, 并在照片旳旁边加注阐明。

问题处理施工服务人员对复查发现旳、现场实际发生旳或建设单位、施工单位规定修改设计旳多种问题, 凡应处理旳应立即处理, 应不影响施工, 防止导致损失, 但处理问题应仔细谨慎, 防止草率而引起旳反复处理。

对现场发生旳重大设计质量事故, 施工服务人员应及时向设计经理、部门主管、科技质量部通报。

工程技术联络单

工程技术联络单一、背景介绍工程技术联络单是用于工程项目中不同部门或团队之间进行沟通和协调的重要文件。

它包含了工程项目的基本信息、技术要求、进度安排等内容，以确保工程项目顺利进行并达到预期目标。

二、联络单的格式工程技术联络单通常包含以下几个部分：1. 项目基本信息：- 项目名称：XXX工程项目- 项目编号：XXX-XXXX- 联络单编号：XXX-XXXX-XXX- 联络单日期：XXXX年XX月XX日2. 联络单发起方信息：- 部门/团队名称：XXX部门/团队- 联络人姓名：XXX- 联络人职务：XXX- 联络人联系方式：XXX-XXXX-XXXX3. 联络单接收方信息：- 部门/团队名称：XXX部门/团队- 联络人姓名：XXX- 联络人职务：XXX- 联络人联系方式：XXX-XXXX-XXXX4. 联络单内容：- 技术要求：详细描述工程项目的技术要求，包括设计要求、施工要求、材料要求等。

- 进度安排：列出工程项目的进度计划，包括起止日期、关键节点和里程碑。

- 资源需求：说明工程项目所需的人力、物力、财力等资源。

- 风险提示：列出可能存在的风险和应对措施，以确保项目顺利进行。

5. 联络单确认：- 发起方确认：联络单发起方在此处签字确认，并注明签字日期。

- 接收方确认：联络单接收方在此处签字确认，并注明签字日期。

三、编写要点在编写工程技术联络单时，需要注意以下要点：1. 清晰明了：确保联络单的内容清晰明了，避免使用过于专业化的术语，以便于各方理解和执行。

2. 具体详细：在技术要求、进度安排和资源需求等部分，尽量提供具体详细的信息，以便于各方准确理解和执行。

3. 逻辑连贯：在编写联络单时，要保持逻辑的连贯性，确保各部分之间的内容相互衔接，避免出现矛盾或重复的情况。

4. 风险提示：在联络单中加入风险提示部分，可以提醒各方注意潜在的风险，并制定相应的应对措施，以确保项目的顺利进行。

四、示例内容项目基本信息：- 项目名称：XXX工程项目- 项目编号：XXX-XXXX- 联络单编号：XXX-XXXX-XXX- 联络单日期：XXXX年XX月XX日联络单发起方信息：- 部门/团队名称：XXX部门/团队- 联络人姓名：XXX- 联络人职务：XXX- 联络人联系方式：XXX-XXXX-XXXX联络单接收方信息：- 部门/团队名称：XXX部门/团队- 联络人姓名：XXX- 联络人职务：XXX- 联络人联系方式：XXX-XXXX-XXXX联络单内容：技术要求：- 设计要求：根据项目需求，设计出满足安全、可靠、经济等要求的工程方案。