iatf6949应急计划控制程序
IATFI6949-2016版质量手册
XXXX有限公司—————————————————————————————————————————————质量手册（根据IATF 16949:2016标准制定）(A0版)编制金勇审核批准受控状态：分发编号：JX-M001 使用部门：品质部2016 年 12月 30日发布 2017 年 01 月 18日实施前 言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。
本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件管理程序》实施 本手册的附件是手册的附录 本手册由总经办归口管理。
质 量 手 册 发行版本：A 前言修改版次：0 章 节 号：0.11页目 录章节号 IATF 条款/标题内容识别过程页码 0.1 前言 1 0.2 手册目录 2~6 0.3 颁布令 7 0.4 质量方针和质量目标8 0.5 企业概况 9 1 管理原则 10 2 引用标准和术语 11~12 3 质量管理体系 13 4 组织环境 14~15 4.1理解组织及其环境 14 4.2理解相关方的需求和期望 14 4.3确定质量管理体系的范围 14 4.3.1确定质量管理体系的范围-补充14 4.3.2顾客特定要求 14 4.4质量管理体系及其过程14 4.4.1总则15 4.4.1.1产品与过程的符合性15 4.4.1.2产品安全 15 4.4.2过程方法15 5 领导作用 M1 领导作用16 5.1领导作用和承诺16 5.1.1总则 165.1.2以顾客为关注焦点16 5.2质量方针16 5.3组织的作用、职责和权限 16 5.3.1组织的作用、职责和权限－补充 16 5.3.2产品要求与纠正措施的职责和权限16 6 策划M2 策划17 6.1应对风险和机遇的措施 17 6.1.1确定需处理风险的机会17 6.1.2策划与处理方案 176.1.2.1风险分析 17 6.1.2.2预防措施 17 6.1.2.3应急计划 17 6.2质量目标及实现的策划17 6.2.1重量目标 176.2.2策划和实施17质 量 手 册 发行版本：A 手册目录修改版次：0 章 节 号：0.25页6.2.2.1质量目标及实现的策划－补充177 支持18~237.1资源187.1.1总则187.1.2人员187.1.3基础设施S1 基础设施管理197.1.3.1工厂、设施和设备计划197.1.4过程运行环境19 7.1.4.1过程运行环境－补充197.1.5监视和测量资源S2 监视和测量资源管理207.1.5.1总则20 7.1.5.1.1测量系统分析207.1.5.2测量溯源20 7.1.5.2.1校准/验证记录207.1.5.3实验室要求20 7.1.5.3.1内部实验室20 7.1.5.3.2外部实验室207.1.6组织知识217.2能力S3 人力资源管理217.2.1培训217.1.1.1在职培训217.3意识217.3.1意识－补充21 7.3.2员工激励与授权217.4沟通227.5形成文件的信息S4文件记录管理227.5.1总则227.5.1.1质量管理体系文件227.5.1.2质量手册227.5.2编制和更新227.5.3形成文件信息的控制227.5.3.2.1记录的保存237.5.3.2.2工程规范238 运行24~368.1运行策划和控制248.2产品和服务的要求C1 市场营销248.2.1顾客沟通24 8.2.1.1顾客沟通－补充24 8.2.1.2顾客沟通－培训248.2.2产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定248.2.2.1产品和服务要求的确定－补充258.2.3产品和服务要求的评审C3 订单管理268.2.3.1*** 26 8.2.3.1.1产品和服务要求的评审－补充268.2.3.1.2顾客指定的特殊要求268.2.3.1.3组织制造可行性268.2.3.2*** 26 8.2.4与产品和服务要求的更改268.3产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发268.3.1总则268.3.2设计和开发策划268.3.2.1设计和开发策划－补充268.3.2.2产品设计技能26 8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发268.3.3设计和开发输入278.3.3.1产品设计输入278.3.3.2制造过程设计输入278.3.3.3特殊特性278.3.4设计和开发控制278.3.4.1监视278.3.4.2设计和开发确认278.3.4.3原型样件方案278.3.4.4产品批准过程278.3.5设计和开发输出278.3.5.1设计和开发输出－补充278.3.5.2制造过程设计输出278.3.6设计和开发更改278.3.6.1设计和开发更改－补充278.4外部提供过程、产品和服务的控制S5 采购控制288.4.1总则288.4.1.1总则－补充288.4.1.2供应商的选择过程288.4.1.3顾客指定货源288.4.2控制类型和程度288.4.2.1控制类型和程度－补充288.4.2.2法律法规要求288.4.2.3供应商质量管理体系开发28 8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品288.4.2.4供应商的监视288.4.2.4.1第二方审核288.4.2.5供应商开发288.4.3外部供方的信息288.4.3.1外部供方的信息－补充298.5生产和服务提供C5产品制造298.5.1生产和服务提供的控制308.5.1.1控制计划30 8.5.1.2标准化作业—操作指引和目视化标准308.5.1.3作业准备验证308.5.1.4停工后验证308.5.1.5全面生产维护S6 设备管理S7 工装管理308.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装及设备的管理318.5.1.7生产排程C5 产品制造318.5.2标识和可追溯性31 8.5.2.1标识和可追溯性－补充31 8.5.3顾客或外部供方的财产318.5.4防护S8产品防护328.5.4.1防护－补充328.5.5交付后的活动C6 产品交付C7顾客反馈处理338.5.5.1服务信息的反馈33 8.5.5.2与客户的服务协议338.5.6更改控制338.5.6.1更改控制－补充33 8.5.6.2过程控制的临时更改338.6产品和服务的放行S9 产品和服务的放行348.6.1产品和服务的放行－补充348.6.2全尺寸检验与功能性试验348.6.3外观项目34 8.6.4外部提供产品和服务符合性的验证和接收348.6.5法律法规符合性348.6.6接收准则348.7不合格输出的控制S10 不合格品控制348.7.1*** 348.7.1.1客户的让步授权348.7.1.2不合格品控制－顾客规定的过程358.7.1.3可疑产品的控制358.7.1.4返工产品的控制358.7.1.5返修产品的控制358.7.1.6顾客通知358.7.1.7不合格品的处置368.7.2组织应保留形成文件的信息369 绩效评价37~419.1监视、测量、分析和评价379.1.1总则379.1.1.1制造过程的监视和测量379.1.1.2统计工具的确定379.1.1.3统计概念的应用379.1.2顾客满意S11 顾客满意度测量389.1.2.1顾客满意－补充389.1.3分析与评价M3 分析与评价389.1.3.1优先级389.2内部审核M4 内部评审389.2.1内部审核方案389.2.2制造过程审核39 9.2.2.1内部审核方案39 9.2.2.2质量管理体系审核39 9.2.2.3制造过程审核399.2.2.4产品审核399.3管理评审M5 管理评审409.3.1总则409.3.1.1总则－补充409.3.2管理评审的输入419.3.2.1管理评审的输入－补充419.3.3管理评审的输出419.3.3.1管理评审的输出－补充4110 改进42~4310.1总则M6 改进4210.2不合格和纠正措施4210.2.1处理4210.2.2证据信息4210.2.3问题解决4210.2.4防错4210.2.5保修管理体系4210.2.6客户投诉和使用现场失效试验分析4210.3持续改进4310.3.1持续改进－补充43 附件一质量负责人任命书44 附件二组织架构45 附件三职能分配表46~47 附件四拟/修订履历48颁 布 令XXXXXXXXXXXXX(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
iatf6949防错控制程序
1 目的对防错的要求和方法进行管理，消灭失误，实现零缺陷生产。
2 范围适用于新产品设计开发阶段的防错考虑、现有制造过程的防错控制、策划和实施纠正/预防措施的防错。
3 定义：防错：为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发。
防错的思路体现在以下五个方面：●消除：消除可能的失误，通过产品和制造过程的重新设计，加入防错方法，是防错设计原则中的最好方法。
●替代：用更可靠的过程代替目前的过程以减低失误，通过运用机器人技术或自动化生产。
●简化：使作业更容易完成，通过合并生产步骤，实施工程改善。
●检测：在缺陷流入下工序前对其进行检测并剔除。
●减少：将失误影响降至最低，采用保险丝进行过载保护等。
挑战（原版）件：具有已知规范、经校准并且可追溯到标准的零件，其预期结果（通过或不通过）用于确认防错装置或检具（如通止规）的功能性。
临时替代方案：也称备用方案、屏蔽（By-pass），是指防错装置失效后，在保证质量的前提下，为保证正常生产而采取的临时替代措施，如100%的人工检测；使用其他替代性的检验工具等。
4 职责4.1 技术部负责在产品和过程的设计和开发阶段（包括设计变更）组织多方论证小组进行防错设计。
4.2 质量部负责制造现场的防错装置首次验证和挑战件的定期校准。
4.3 设备部负责防错装置和挑战件的制作。
4.4 制造部各车间主管负责本区域防错装置的日常管理4.5 各班组长负责本区域防错装置日常点检。
5 程序5.1 新产品设计开发阶段的防错5.1.1 在新产品设计开发的初期，技术部应依据类似产品的经验（以往产品不合格报告、顾客反馈和投诉、服务中反馈的信息、市场调研的信息、管理评审提供的信息、质量管理体系审核中收集产品存在的问题的信息）、同类厂家的设立情况等来考虑防错装置的设计。
原则上但不限于以下几方面应考虑设立防错装置。
a) 涉及安全、性能方面的；b) 风险系数和严重度高的；c) 左右件的防错；d) 关键和重要特殊特性优先考虑防错装置的使用；5.1.2 在设计和设计验证阶段，防错是PFMEA的关键输出。
IATF16949-应急计划控制程序
应急计划控制程序1、目的本规定为了保证紧急情况下顾客的产品供应，必须对公司内有可能发生的、影响生产的自然灾害及人力不可抗事件，如火灾、断电、断水、劳动力缺乏、关键生产设备失效等，规定应急措施和对策，维护生产活动的正常进行。
2、范围本规定适用于公司内所有部门的所有生产活动。
3、定义:3.1MTPD：可容忍中断时间(MaximumTolerablePeriodofDisruption)3.2RT0：:复原时1}7目标(RecoveryTimeObjective)4、职责4.1跨功能小组识别和评估所有生产过程和基础设施设备的内部和外部风险，确保生产的输出，确保顾客的要求得到满足。
4.2跨功能小组根据风险和对顾客的影响，制定应急计划:以确保在下列任何事件发生时供应的连续性:关键设备故障、供应链中断、自然灾害、公共设施中断、劳动力短缺、基础设施的破坏。
4.3应急计划应包括任何影响顾客操作的程度和持续时间的顾客通知，4.4定期测试应急计划的有效性包括模拟。
4.5最高管理者对应急计划至少每年进行评审，4.6跨功能小组至少每年更新应急计划，保留文件化信息描述修订及授权的修订人4.7厂务部及其他相关部门主管负责按照本规定组织、制定并实施各类意外事件的应急措施计划。
4.8厂务部负责水、电、台风、水灾及地震等意外情况的应急措施的确定与实施。
4.9制造部负责关键设备的异常状况的应急措施的确定与实施。
4.10厂务部负责劳动力缺乏状况的应急措施的准备与实施5、程序5.1火灾应急措施5.1.1公司所有生产车间、仓库、办公楼及职工宿舍等建筑物留有足够的消防通道，配备足够的消防器材，厂务部应指派专人定期检查，确保安全通道畅通，消防门能顺利开启，消防器材在有效的使用期限内。
5.1.2当火灾发生时，公司所有人员都有报告火情、服从指挥的义务。
5.1.3特殊情况下，如夜班等，保卫科负责组织关电、报警、灭火、抢救公司物资、伤员和协助指挥疏散人员的职责5.11.4一旦发生火灾，应立即向全厂发出警报，并立即电话通知总经理(副总经理)，并由其根据火情决定是否拔打“119”。
IATF_I6949程序文件[全套]
![IATF_I6949程序文件[全套]](https://img.taocdn.com/s3/m/bfffefcf0242a8956aece40c.png)
.WORD.格式.公司—————————————————————————————————————————————程序文件(B版)受控状态：分发编号：使用部门：2016 年 9月 30日发布 2016 年 10 月 8日实施1.目的:为使文件与资料处理迅速、正确流通、应用及管理，以确保各相关单位能适时获得适当且有效之最新文件。
2.范围:本厂内部外部联系或客户／供应商往来之有关品质及技术文件均适用之。
3.权责:参阅〈文件审核权责表〉（如附件一）4.定义:本厂文件类别区分四阶4.1 文件阶码如下：M：一阶文件P：二阶文件WI：三阶文件FR：四阶文件E：外来文件(客户检验标准、客户技术图纸（也称技术性文件）等。
4.2 系统文件:环境手册、质量健康安全手册为本厂第一阶文件。
4.3 程序文件:管理审查、内部品质稽核、品质制度、文件管理等，依品质手册所订之各项程序，为本厂第二阶文件。
4.4 指导书文件:作业标准书、作业细则、作业办法、规范、通则，为本厂第三阶文件。
4.5 制造文件:制造工程图、承认资料、模具资料、治具资料、作业指导书、检具资料，作业工艺卡、操作规范、检验规范等凡在制程上需使用之资料文件皆属之，为本厂第三阶文件。
4.6 记录：校验记录、检验记录、测试记录及执行第二、三阶所衍生的记录资料等为本厂第四阶文件。
4.7 外来文件与资料：从天成以外获得技术标准性文件、规范或文件及设备相关说明书、操作介绍、客户原图等。
4.8 承认资料：本厂客户承认资料，或零件承认资料，及其它书面（如正式订单即代表已承认）、书面改写等项。
4.9 治具资料：本厂生产用治具制作的图面及相关等资料。
4.10 作业指导书：生产作业所依据的操作方法及动作流程之标准资料。
4.11 检具资料：客户要求实际装配之检具及检查用量具或相关资料、图面等。
4.12 质量过程管理体系文件均按该程序控制执行。
4.13 字体要求：各阶文件的题目英文和数字统一使用中文简体宋体20号，文件内容用字体12号，行距用固定值20磅。
iatf6949工厂、设施及设备策划程序
1目的为了使工厂布局科学、合理、有序，减少材料的不必要的流转和搬运，便于材料的同步流动以及使场地空间得到增值使用，以最大限度地提高生产效率和减少生产过程中的浪费，特制定本程序。
2 范围适用于工厂总体布局规划、产品制造工艺布局设计、设施、设备和过程策划有效性控制的工作程序和管理方法。
3 职责3.1 总工程师负责工厂总体布局的规划3.2 技术部、制造部负责组织工艺布局设计，提供工艺布局资料。
3.3 APQP小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和会审工艺布局方案。
3.4 总经理负责设施、设备和过程策划和评估相关资料的核准。
4 定义4.1 工艺布局—以生产制造为主线，以物流顺畅为中心，以平衡生产节拍为目的，依据产品制造流程、场地总面积等各项参数，同时环保和安全等要求，对人员、设施、设备、工序、工位进行优化布置，确定相应的配套区域及面积。
4.2 工厂平面布局—是对工厂各种物资设施进行最合理的空间安排，使得各种资源高效组合。
5 程序5.1 工艺平面布局设计5.1.1技术部在APQP的过程设计和开发阶段，应确定并实施对新产品或新工艺的制造可行性评估，评估应包括产能策划和评价对现有操作的提议更改。
如需进行工厂平面布局设计或在现有条件进行布局调整时，将工艺布局的内容进行方案策划，对各种设施、设备进行合理的空间安排，使各种资源得以高效率组合。
调整可考虑：a)场地变更b)生产能力变化c)关键设备变更d)工艺调整e)优化改进5.1.2在进行工艺布局设计中，应充分考虑对空间场地的增值利用、优化材料的流动（适当时，材料的同步流动）和搬运，以减少各种浪费。
5.1.3 在进行工艺布局设计中，还须考虑适当的防错技术和对不合格品的控制。
5.1.4策划结果应完成“过程流程图”、“主要设备和工装清单”、“工厂平面布局图”。
5.2 工艺平面布局有效性评价5.2.1对以上设施、设备和过程策划的有效性评价在APQP阶段，由项目小组按“设施、设备和过程策划有效性检查清单”进行评价。
IATF16949-应急计划控制程序
应急计划控制程序1、目的本规定为了保证紧急情况下顾客的产品供应，必须对公司内有可能发生的、影响生产的自然灾害及人力不可抗事件，如火灾、断电、断水、劳动力缺乏、关键生产设备失效等，规定应急措施和对策，维护生产活动的正常进行。
2、范围本规定适用于公司内所有部门的所有生产活动。
3、定义:3.1MTPD：可容忍中断时间(MaximumTolerablePeriodofDisruption)3.2RT0：:复原时1}7目标(RecoveryTimeObjective)4、职责4.1跨功能小组识别和评估所有生产过程和基础设施设备的内部和外部风险，确保生产的输出，确保顾客的要求得到满足。
4.2跨功能小组根据风险和对顾客的影响，制定应急计划:以确保在下列任何事件发生时供应的连续性:关键设备故障、供应链中断、自然灾害、公共设施中断、劳动力短缺、基础设施的破坏。
4.3应急计划应包括任何影响顾客操作的程度和持续时间的顾客通知，4.4定期测试应急计划的有效性包括模拟。
4.5最高管理者对应急计划至少每年进行评审，4.6跨功能小组至少每年更新应急计划，保留文件化信息描述修订及授权的修订人4.7厂务部及其他相关部门主管负责按照本规定组织、制定并实施各类意外事件的应急措施计划。
4.8厂务部负责水、电、台风、水灾及地震等意外情况的应急措施的确定与实施。
4.9制造部负责关键设备的异常状况的应急措施的确定与实施。
4.10厂务部负责劳动力缺乏状况的应急措施的准备与实施5、程序5.1火灾应急措施5.1.1公司所有生产车间、仓库、办公楼及职工宿舍等建筑物留有足够的消防通道，配备足够的消防器材，厂务部应指派专人定期检查，确保安全通道畅通，消防门能顺利开启，消防器材在有效的使用期限内。
5.1.2当火灾发生时，公司所有人员都有报告火情、服从指挥的义务。
5.1.3特殊情况下，如夜班等，保卫科负责组织关电、报警、灭火、抢救公司物资、伤员和协助指挥疏散人员的职责5.11.4一旦发生火灾，应立即向全厂发出警报，并立即电话通知总经理(副总经理)，并由其根据火情决定是否拔打“119”。
IATF-I6949应急响应管理程序.doc
IATF-I6949应急响应管理程序分配柱■ 1。
质量控制部■2。
生产工程部■3。
人事行政部。
市场部■ 5。
资产财务部修订版本生效日期编辑1.0新发行2015-10-15审批栏目编制:审批:批准:印章控制栏如果印章不是红色，这意味着本文件不是合法版本，不会被控制或更新。
请使用受控文件。
如果控制图章颜色不是红色。
2.范围本程序适用于公司生产过程中能够提前预测的所有非自然灾害引起的突发事件。
3.紧急情况的术语和定义:原材料、外购件和外购件供应中断、劳动力短缺、关键和主要设备故障以及公用设施故障(例如:水、电、风、蒸汽)、运输故障等。
排除各种自然灾害(如:地震、风暴等。
)4.职责4.1有关单位和生产部门负责应急预案和应急对策的制定和实施。
4.2生产部负责监督实施突发事件的应急计划和对策。
5.工作流程和内容5.1突发事件分类5.1.1公共设施故障:5.1.2切断水、电、风和蒸汽的供应:5.1.3原材料、外协件、外协件等关键和重大设备故障5.1.4劳动力短缺5.1.5售后市场退货5.2应急计划和处理5.2.1公共设施应急处理计划5.2.1.1生产部负责与上级总经理办公室联系。
如果供水和断电时间超过2小时，应通知公司。
5.2.1.2生产部门确认水、电、风和蒸汽停工的原因和条件。
5.2.1.3生产部应及时检查水、电、空气和蒸汽供应是否会影响公司产品的交货日期。
如果5.2.1.4将影响产品的交货日期，业务部门应及时与客户联系，以获得他们的同意延期交货。
生产部门应调整生产计划和安排。
如果5.2.1.5不影响产品的交货日期，生产部将在必要时调整生产计划和生产安排。
5.2.1.6公司有电力、水、蒸汽等备用设备或设施。
5.2.2供应中断应急处理计划在5.2.2.1发生供应中断后，生产部应确认供应中断的原因和条件；生产调度人员要求采购人员尽快恢复并落实恢复时间。
5.2.2.2生产经营部门应及时检查供应中断是否会影响公司产品的交货日期。
IATF16949应急管理控制程序
IATF16949应急管理控制程序简介本文档旨在制定IATF16949应急管理控制程序，以确保组织在突发事件和紧急情况下能够快速、有效地应对和控制，保障员工安全和组织运营的连续性。
应急响应团队任命- 组织应指定应急响应团队，由具备相关专业知识和技能的成员组成。
- 应急响应团队成员应包括代表各个关键部门和职能的人员，以确保全面性和协调性。
职责- 应急响应团队负责制定和执行应急响应计划，协调应急活动，确保应急资源的合理调配。
- 团队成员应接受定期的培训和演练，以提高应对突发事件的能力和效率。
应急响应计划制定- 应急响应计划应由应急响应团队制定，并经过相关部门和管理层的审核和批准。
- 计划应包括应急流程、责任分工、资源调配、通信渠道等内容，并根据组织的特点进行定制化。
更新和演练- 应急响应计划应定期进行评审和更新，以确保其与组织的实际情况保持一致。
- 应急演练应定期进行，以验证计划的有效性和团队成员的应急响应能力。
应急响应控制事件识别和报告- 所有员工应受到培训，了解如何识别和报告突发事件或紧急情况。
- 应设立报告渠道和流程，确保及时、准确地报告事件，并将信息传达给应急响应团队。
事件评估和分类- 应急响应团队应迅速对报告的事件进行评估和分类，确定其紧急程度和应对措施。
- 事件分类应根据严重性、影响范围和紧迫性等因素进行判断。
应急响应和控制- 应急响应团队应根据事件的紧急程度和分类，采取相应的措施进行应急响应和控制。
- 措施可能包括紧急疏散、救援行动、资源调配、通知相关方等。
总结本文档制定了IATF16949应急管理控制程序，包括应急响应团队的任命和职责、应急响应计划的制定和更新、应急响应控制的流程和措施等内容。
通过严格执行该程序，组织将能够在突发事件和紧急情况下做出快速、有效的应对，确保员工安全和组织运营的连续性。
应急计划控制程序
应急计划控制程序IATF16949:2016量管理体系文件修改记录1 目的通过制定应急计划，保证紧急情况下，可能发生的、影响生产和交付的事件，不中断对顾客产品的供应和维护生产活动的正常进行。
2 范围适用于本公司内所有可能影响生产和交付活动的应急处理。
3 术语与定义无4 组织与职责生产部：负责公用事业中断（如：停水、停电）、食物中毒、意外伤害、火灾等的应急处理；负责劳动力短缺的人员调配申请，加班安排等处理；关键设备故障的应急处理。
人事部：负责劳动力短缺时人员的招聘。
仓储采购部：负责来料供应中断的应急处理。
5 程序5.1 公用事业中断的应急处理5.1.1生产部应与当地供电、供水部门联系，要求其在停电、停水前事先通知公司，以便公司进行适当的安排，确保生产的正常进行。
5.1.2当接到供应中断通知后，生产部必须立即以“公告”的形式通知所有部门，进行停电、停水期间的生产安排。
5.2 劳动力短缺的应急处理5.2.1当订单评审发现现有生产人员不能满足生产的需求，需增加人员时由用人单位呈总经理批准后报人事部进行人员的补充，具体按《人力资源管理程序》执行。
5.2.2用人部门必须详细说明申请的人数、申请的理由、招聘人员的资格要求及需求日期等。
5.2.3人事部必须在要求的时间内进行人员的招聘，以满足生产的需求。
5.2.4各单位必须进行多能工的训练，当发生突发性的意外事件，如人员请假、生病等导致人员短缺时，可调整生产计划或进行内部人员的调整。
5.3 关键过程设备故障的应急处理5.3.1对于关键过程设备必须建立全面的预防性维护保养计划及备有足够的易损备件，以避免设备故障造成生产中断，具体按《生产设备管理程序》执行。
5.3.2当出现关键设备故障时，技术设备部必须1小时内进行抢修并预估修复需要的时间，当内部无法维修的必须立即与设备供应商或外部机构联络要求其提供维修服务，生产部据此对生产计划进行必要的调整并知会销售部确认。
5.3.3当设备无法修复时，技术设备部必须立即联络购买新设备或将产品联络进行外包加工。
iatfi6949风险和机遇控制程序
风险和机遇控制程序（IATF16949-2016）1.目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素及要求的识别和评价，有效应对风险和机遇。
2.范围适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和就的策划和实施。
3.职责3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。
3.3办公室负责组织内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇的方案，并监督实施。
4.程序确定公司的环境（识别公司相关方及要求）、风险评估（风险识别、风险分析、风险评价）、风险应对、监督检查。
4.1确定公司的环境信息在建立与改进质量和环境管理体系时，公司考虑与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部因素可包括但不限于：4.1.1外部环境方面：法律法规、外部相关方、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等以及其目标和关注点；a.法律法规；b.外部相关方：监管部门、供应商、客户、第三方；c.技术：新领域、新设备、新工艺；d.竞争：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；e.市场：市场容量、竞争力、价格风险；f.文化：主要销售区域消费习惯g.社会：本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间；h.经济：经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动；4.1.2内部环境方面：公司运营管理、财务状况、资源、与内部相关方的关系以及相关方的理念、价值观等以及其目标和关注点；a.公司运营：管理方面、生产能力、售后服务；b.财务状况：费用支付、资金回收；c.人力资源：人员的流动、员工业务素质、绩效考核；d.设施、环境：基础设施管理、公司运行环境；4.1.3办公室负责组织各部门实施公司内外部环境分析、评价工作, 将识别结果登记在《公司环境识别表》；各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时通知办公室对《公司环境识别表》进行修订。
IATF-I6949不合格品控制程序
■1. 品管部■2. 生产工程部■3. 人事行政部■4.业务部■5.PMC部修正栏版次修正内容生效日期编辑1.0 新发行2015-4-15批准栏制定：审批：批准:印章控制栏?如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。
?IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN ITIS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TOTHE CONTROLLED COPY.为了对进料、制程、成品、库存品中所产生的不合格品；和客户使用中发现的不合格品、客户退货的不合格品进行及时的跟踪和有效的控制。
2.0 范围本程序适用于在本厂内加工全过程所发现的不合格品和客户投诉、客户退货的不合格品的处理。
3.0 定义3.1合格：产品能够满足客户和规定的要求。
3.2不合格：产品未能够满足客户和规定的要求，包括不确定或可疑的产品。
3.3特采: 对产品外观和功能影响较小的不良现象，所采用限批放宽接受的一种处理方式。
3.4返检: 对已经检验过的产品再次进行检验,使其达到客户和规定要求的方式。
3.5返电: 对没有满足客户和规定的不良品进行脱铬和重新电镀加工, 使其达到客户和规定要求的方式。
4.0 职责4.1管理者代表：为物料评审小组（MRB）组长,负责对不合格品处理方法的审批。
4.2 物料评审小组：由品管、业务、生产、PMC，负责对不合格品进行评审,并决定对不合格品的处理。
4.3生产：负责生产过程中发现的不合格品的标识、隔离、返检和返电处理；制定返工指导书；并对出现的不合格品进行分析和有效的改善。
4.4 品管部：对不合格品的最终确认和提出改善报告；并对改善结果予以验证。
5.0 资历及训练要求5.1 执行本规程的人员需具有高中以上学历，接受过ISO相关的培训或有同等的工作经验。
6.0 程序内容6.1 不合格品的来源6.1.1 进料检验发现的不合格品；6.1.2 生产过程中发现的不合格品；6.1.3 最终检验发现的不合格品；6.1.4 客户投诉及退货的不合格品；6.1.5 库存中发现的不合格品。
IATF16949应急计划控制程序(流程图)
应急计划控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保生产作业的连续性和均衡性，保障生产经营的正常运行，保证订单的百分之百准时交付。
2.0适用范围适用于对本公司应急计划编制、实施及跟进的全过程管理。
3.0术语应急计划：指为应对正常的生产经营计划之外的突发性、临时性事件所制订的实施计划,以合理地保障在紧急情况下及时向顾客提供合格的产品(自然灾害除外)。
4.0职责4.1.制造部为应急计划管理的归口管理部门4.1.1.负责组织策划公司的应急预案和应急计划4.1.2.监督各部门应急计划的落实情况4.1.3.根据人员变动情况，负责内外部应急电话的及时更新。
4.2.行政人事部负责人员应急计划的责任管理部门。
4.3.制造部门为生产组织的应急计划责任管理部门4.4.市场营销部负责发货过程及第三方物流的应急计划的责任管理部门。
4.5.采购部负责物料采购和采购物流过程的应急计划的责任管理部门。
4.6.质保部为检验和试验的应急计划的责任管理部门。
4.7.仓储部为仓储和物流器具的应急责任管理部门。
4.8 其它各部门是应急计划制订及实施的协同部门，在应急计划实施过程中，无条件地接受生产部的统一指挥。
5.0作业流程责任部门业务流程要点描述及记录生产部5.1 总则5.1.1 突发事件分为：关键设备停机、物料供应中断、停电、停水、压缩空气供应中断、劳动力短缺、客户大批量退货以及其它紧急情况等七类。
5.1.2 根据事件的类别，采取相应措施（下面分类说明）。
发生突发性、临时性事件，问题严重时，要及时报告（副）总经理。
5.1.3 每次事件处理完毕后，要做出总结，并记录于《应急措施记录表》中，并将总结在行政部存档（事件规模较大时，将总结报告抄送副总以上领导和各部门）。
生产部否是5.2 关键设备停机5.2.1 遇关键设备停机,生产车间当班管理员应立即与生产部机修人员联络,同时向生产部经理报告，由生产部经理联络相关职能部门协商解决。
iatfi6949产品安全性控制程序
产品安全性控制程序（IATF16949-2016）1.目的为使本公司全体人员了解产品责任的原则，通过对安全件产品及安全项目（特性值）进行确定、标识、控制以及针对可能或实际发生的不合格及其影响采取措施的管理，确保公司对涉及产品安全性过程设计/过程控制可靠。
2.适用范围适用于所有法律法规要求、顾客和公司确认的涉及安全/环保的特殊特性产品/过程控制。
3.术语3.1产品安全，与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。
4.职责4.1由研发中心负责产品安全性识别、策划及技术资料存档。
4.2由生产部、供应部负责按要求对涉及产品安全性的产品/过程进行标识和控制。
4.3由质管部负责对安全/环保件的检测、试验及记录。
4.4由办公室负责产品安全性方面培训和处理有关产品安全性方面的法律纠纷。
4.5由供应部对涉及产品安全性供应商控制。
4.6销售部负责有关产品紧急追回；质管部组织原因分析和相关措施的制订。
5.程序5.1产品安全性策划和确定5.1.1由APQP小组对顾客提供的资料进行核对，查阅顾客资料或要求有无标识和涉及产品安全性的特殊特性符号，搜集产品适用的产品安全法律法规要求，由APQP共同确定，编制《产品安全性清单》，并通知顾客；安全特性标记为“”并以此在相关文件中进行标识传递，客户有要求时，按照顾客要求执行。
5.1.2APQP小组在产品开发和过程策划时须按《产品质量先期策划控制程序》、《潜在失效模式及后果分析控制程序》规定要求，识别潜在风险，分析风险，制定的措施(必要时)，在FMEA、控制计划和相应作业指导书进行明确，并在产品说明文件中予以识别和标注。
顾客有要求时，D/PFMEA、控制计划需得到客户的批准。
5.2人员资格和培训5.2.1公司办公室须对产品安全性和产品责任方面组织全员进行培训，尤其对管理人员都必须结合自己工作，以合适的形式了解产品安全和责任原则，具体执行《人力资源控制程序》。
a.产品安全性的含义；b.对产品安全性进行控制的意义；c.使员工知道如果出现产品安全性事故，如能提供必要的证据证明本公司过程控制可使责任方转移,而一旦确定本公司责任，则将由公司承担相应法律责任和直接损害/缺陷后果损害的责任；d.员工了解与自己工作有关的零件和特性哪些涉及到了产品安全性；e.公司内部所有涉及产品安全性的技术、管理文件；f.公司产品销售市场的相关国家质量法规；5.3运行过程控制5.3.1由APQP小组按《产品先期质量策划控制程序》规定进行产品策划，制订控制计划、过程流程图和各类作业指导书，确定所有影响产品安全性的工艺参数和控制方法、反应计划，并在以上文件上对于涉及产品安全性的特殊特性（包括产品/过程）按公司或顾客指定符号进行标识。
IATF-I6949紧急应变管理方案计划程序
5.2.3关键及主要设备故障
5.2.3.1由设备使用单位和设备维修单位确认设备故障发生的原因和状况；生产课应安排设备维修单位尽快修复。
5.2.3.2生产课应迅速查核由于设备故障是否会影响公司产品的正常生产，业务课还应落实是否会影响公司产品的交货期。
5.2.5.5如不会影响顾客的生产作业，必要时由生产课调整生产计划和生产安排，要求相关组配合生产并调整本组人力和安排人员加班。
5.2.5.6由业务课制订成品最低库存量表，生产课负责实施。
6.3应急计划及处理结案：
当突发性事件发生时，由当事单位与负责管理和处理突发性事件的主管单位会同有关单位将事件发生的经过和过程以及发生的原因、相应的处理情况和处理措施及处理建议记录于〈内外部联络单〉中。
地震、风暴等现象）。
4.职责
4.1当事单位与生产课负责突发性事件应急处理计划和对策的拟定和执行。
4.2生产课负责突发性事件应急处理计划和对策的监督执行。
5.工作流程和内容
5.1突发性事件分类
5.1.1公用设施故障：停水、电、风、汽
5.1.2供应中断：原材料、外协件及外购件等
5.1.3关键及主要设备故障
6.5TC-P021采购管理程序
6.6TCHR-FR002内外部联络单
6.7（ ）组人员素质矩阵表
保证本公司的产品能够正常生产，并保证市场的需求。
2.范围
本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。
3.术语和定义
突发性事件：原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用
应急计划控制程序(含表格)
应急计划控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的制定本程序的目的在于规范生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，并保证市场的需求。
2.0适用范围本计划适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件，包括停水、停电、劳动力短缺、关键设备故障、生产材料短缺、售后退货等紧急情况发生时应急计划的控制。
3.0职责3.1各生产部门负责制定应急计划。
3.2各相关部门负责按应急计划实施和执行。
4.0工作程序输入输出产品质量要求策划保持合格产品的质量责任部门流程图过程描述生产部门4.1.1由生产车间依据以往发生的紧急事件经验，制定《应急计划表》。
a)停电、停水b)劳动力短缺c)关键设备故障d)生产材料短缺e)售后退货4.1.2对各种紧急事件应对措施，在《应急计划表》中应明确以下内容：a)对各种紧急事件的常备保障工作要求；策划b)紧急事件发生时，启动应急措施的负责部门/人；c)采取应急措施的具体方式方法内容；d)对多种应急措施的优先级顺序。
4.1.3《应急计划表》要具备可操作性，一旦发生紧急事件，要能立即启动，并将损失降到最低限度。
4.2 实施生产部/各相关部门4.2.1各部门按《应急计划表》的要求进行应急准备工作，并加以保持，确保一旦发生紧急事件能立即启动。
4.2.2当发生紧急事件时，责任部门按《应急计划表》中要求的内容立即启动应急措施，并由生产部门做好各部门之间的协调工作4.2.3当《应急计划表》中的应急措施在实施时发现不充分或不实用时，可由总经理或有关领导做出口头临时决定，相关部门按其实施。
4.2.4应急措施完成后，本公司还应回到正常工作时的要求继续开展工作。
4.3 检查与改进各部门4.3.1按《应急计划表》完成应急措施后，由生产部对实施情况进行检查，对未能按要求进行实施的部门/人提出整改要求，责任部门/人进行整改。
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1 目的
为应对各类紧急状况，以保证顾客的产品可以按期出货。
2 范围
凡可预测到的会影响生产进度的状况，如：关键设备故障、外部提供的产品、过程或服务中断、常见自然灾害（暴雨、洪水）、火灾、公用事业（电、水、气、汽）中断故障、信息系统的网络攻击、劳动力短缺、基础设施破坏等不可抗力等因素。
3 定义
无
4 职责
4.1 各部门负责对职责相关的应急计划的制定。
4.2 管理者代表：负责组织对应急计划的评审并在有条件时定期测试应急计划的有效性
4.3 总经理负责批准应急计划。
4.4 相关部门：发生紧急情况时启动并执行应急计划。
5 程序
5.1 管理者代表组织各部门对保持生产输出并确保满足顾客要求的必不可少的所有制造过程和基础设施设备，进行识别并评估相关的内部和外部风险。
评估至少考虑以下突发紧急情况：
a)关键设备故障（过程控制的临时更改）；
b)外部提供的产品、过程或服务中断
c)常见自然灾害（如暴雨、洪灾等）
d)火灾
e)公共事业中断（如停电、停水、停气、停汽）
f)信息系统的网络攻击
g)劳动力短缺
h)基础设施破坏等。
5.2 凡与汽车配套产品有关的部门，根据风险评估的结果和对顾客的影响并结合本部门实际制定《应急计划》。
管理者代表组织的跨部门小组对应急计划进行评审，取得一致后提交总经理批准《应急计划》。
5.3 应急计划应包含相关产品验证的规定，用以在发生生产停止的紧急情况后重新开始生产之后，以及在常规停机过程未得到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。
5.4 应急计划应当包含通知顾客和其他相关方（监管机构、供应商等）的具体联络方式，能够在当紧急情况发生时，及时告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间。
5.5应急计划的基本原则
紧急状况应急处理
责任部门
应急措施
关键设备、模具生产部
设备部
1．生产部调用备用设备，或启动临时变更（屏蔽）管理，或调整
生产计划，安排到其他车间生产
客沟通；
4.生产部应在恢复电力后安排加班，并安排相关部门配合，必要时召开协调会议。
劳动力短
缺生产部
综合办
1.生产部确认各订单交期可能延误情况，如有延误由销售部与顾
客沟通；
2.临时调配、协调安排生产人员
3.综合办紧急招聘人员，尽快培训上岗。
基础设施
破坏设备部
1.设备部紧急抢修设备
2.协调安排生产人员加班生产
3.外协管理人员立即联系并发运至合格的外包生产单位进行外
协生产
信息系统
的网络攻
击总经办
系统管理员负责对办公系统中出现的网页篡改、黑客入侵等现象的监
察，并及时向总经办反映故障情况。
网上直报系统和安全文档管理系统由总经办负责监察与维护。
1、发现有黑客入侵迹象后，应立即通知系统管理员，并停止一切操
作；
2、同时切断受攻击计算机与网络的物理连接；
3、由系统管理员来调查具体情况，并立即采取相应的防范措施；
4、
立即对内部网内所有的机器采取防范措施，防止黑客用同样的手段再
次入侵；
5、由系统管理员判断损失情况，并立即上报上级主管，对损失的数
据和资料立即采取相应的补救措施；
6、受攻击的主机的设置要更改，原有的用户名和口令要更改，机器
使用者的其他账户也要更改；
7、如果有可能泄露单位内部网的相关信息，需要立即更换所有内部
网的设置，所有用户的账号和密码都要更改，一切有可能泄露的信息
都要立即加以修改；
8、如果受攻击的为服务器，则服务器上的所有相关信息都要立即更
改；
9、如有必要，停止使用受攻击的主机和服务器，启用备用服务器；
10、对受攻击机器加强监控，随时注意异常情况；
11、如果能追查到攻击者的相关信息，可以对其发出警告，在警告无
效的情况下，可以采取进一步的行动，乃至采取法律手段；
5.6 发生上述情况时，应填写《紧急应变处理单》。
如情况紧急来不及填写，可根据预先制定的应急方案（紧急预案）先处置，后填表。
5.7管理者代表应组织对应急计划中制定的应急方案（紧急预案）的可行性和有效性进行验证，验证可视情况采用演戏或模拟方式进行，按制定的《应急计划验证计划》进行。