XXX公司采购计划管理办法

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XX单位采购管理办法

目录第一章总则 (01)第二章采购方式 (01)第三章管理职责分工 (07)第四章采购预算与计划 (09)第五章招标采购工作流程 (10)第六章工作回避和责任追究 (22)第七章附则 (23)XXXXXXXX采购管理办法实施细则第一章总则第一条为进一步加强XXXXXXXX采购管理，提高资金使用效益，促进卫生健康事业发展，根据《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《招标投标法实施条例》《关于开展采购意向公开工作的通知》《XXXXXXXXXX单位采购电子卖场管理暂行办法》及有关法律法规规定，制定本办法。

第二条本办法适用于XXXXXXXX集中采购目录内项目的采购、限额标准以上的分散采购、限额标准以下的分散采购中货物、服务，工程及进口产品项目的审核。

第三条本办法遵循公开透明、公平竞争、公正廉洁、诚实信用的原则。

第四条坚持严格按规范开展XX单位采购工作。

XX单位采购的组织形式分为：集中采购、分散采购。

集中采购目录和采购限额标准按照XXXXXXXX公布的《XXXXXXXXXX单位集中采购目录和分散采购限额标准》（以下简称《集采目录》）执行。

第二章采购方式第五条采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询价、电子卖场、框架协议等采购方式进行。

（一）公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

（二）邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织参加投标的采购方式。

（三）竞争性谈判是指采购人或代理机构通过与多家供应商(不少3家) 进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。

（四）竞争性磋商采购方式，是指采购人、XX单位采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

公司采购和招标管理办法

公司采购和招标管理办法第一章总则第一条为了规范xxx公司（以下简称公司）的采购和招标活动，保护公司和投标活动当事人的合法权益，保证项目质量，提高经济效益，防止滋生腐败，制定本管理办法。

第二条公司的采购和招标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第三条公司成立采购与招标管理小组为公司采购和招标管理的职能部门, 对各项采购和招标活动实施监督管理并开展相关活动工作。

第二章采购和招标第四条适用范围1.固定资产类生产经营设备采购合同估算价格在5万元以上，电子设备等其它固定资产估算价格在1万元以上。

2.房屋类固定资产及其改良支出基建、土木工程及其维修、改良估算价格在2万元以上。

3.其他类a)采购物料及委外加工单项年采购额估算超10万元。

b)宣传类费用单项估算2万元以上或年总计结算超5万元。

c)后勤保障类物资等其它单项费用估算1万元以上或年总计结算超4万元。

d)其他法律、法规规定必须招标的采购和建设项目。

第五条达到本章第一条标准但有下列情形之一的项目，可不进行招标；1.有特定技术要求且供应商相对单一的采购项目；2.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的采购项目；3.停建或缓建后恢复的项目，承包人没有发生变更的；4.在实施项目追加的附属小型项目（追加投资低于原投资总额的10％）或者主体工程（追加投资低于原投资总额的20％），承包人没有发生变更的；5.法律、法规规定可以不进行招标的其他项目。

第六条存在上述情形的达到必须招标标准而没有招标的采购项目，必须经过以下程序：1.相关经办人提出书面申请报批后，由分管副总批准。

2.采购单位与采购和招标管理小组进行集体决策，形成推荐决策意见。

3.报总经理办公会或总经理（或授权人）审批。

4.报请审核的内容要规范详实，具体内容包括：项目基本情况介绍，项目承包人或供应商基本情况和承担同类项目的业绩，不招标的具体原因，集体决策的有关会议纪要、决议等。

第七条招标可采用邀请招标和公开招标两种方式进行，法律、法规规定必须实施公开招标的，依法执行。

国有集团公司采购管理办法【五篇】

国有集团公司采购管理办法【五篇】篇一：国有集团公司采购管理办法为了规范国有集团公司采购活动，确保采购结果的公平、公正、公开，加强对国有企业资金使用的监管，特制定本办法。

一、采购范围1. 国有集团公司采购活动包括物资采购、设备采购、工程采购等。

2. 采购金额超过一定数额的项目，应进行公开招标。

二、采购程序1. 采购需求确定：各单位向集团公司提交采购需求申请，包括采购物品或服务的具体要求和数量。

2. 采购方式选择：根据采购需求，集团公司采购管理部门选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

3. 采购文件编制：根据采购方式选择，集团公司采购管理部门编制相应的采购文件，包括招标文件、投标文件等。

4. 公告发布：针对进行公开招标的采购项目，集团公司采购管理部门应发布公告，公开征集投标人。

5. 投标评审：根据招投标文件的要求，集团公司采购管理部门对投标文件进行评审，选定中标供应商。

6. 合同签订：集团公司采购管理部门与中标供应商签订采购合同，并按照合同内容进行货物或服务的交付和支付。

三、采购管理1. 采购计划编制：集团公司每年制定采购计划，明确各单位的采购需求和预算。

2. 采购过程监督：集团公司采购管理部门对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性和效果。

3. 供应商管理：集团公司建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评估和考核。

4. 采购合同管理：集团公司采购管理部门负责采购合同的签订、履行和监督，确保合同的执行情况。

5. 采购结果公示：集团公司采购管理部门应及时公示中标结果，确保采购活动的公开和透明。

四、监督与惩处1. 对违规行为的处理：凡违反本办法的采购活动，将按照国家相关法律法规进行处理，包括责令改正、暂停采购资格、撤销中标资格等。

2. 内部监督机制：集团公司建立内部监督机制，对采购活动进行监督，及时发现和纠正问题。

五、附则1. 本办法自发布之日起施行。

2. 本办法解释权归国有集团公司采购管理部门所有。

集团采购管理办法(8篇)

集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。

材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

公司采购计划管理制度

第一章总则第一条为加强公司采购计划的管理，确保采购计划的科学性、合理性和有效性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目的采购计划管理工作。

第三条本制度遵循以下原则：1. 需求导向原则：以公司生产经营需求为导向，确保采购计划的合理性和有效性。

2. 经济性原则：在满足需求的前提下，力求采购成本最低。

3. 透明性原则：采购计划制定、执行和变更过程公开透明，接受监督。

4. 可操作性原则：采购计划内容具体明确，便于执行和考核。

第二章采购计划编制第四条采购计划编制部门：由采购部门负责编制，各部门提供相关数据。

第五条采购计划编制依据：1. 公司年度、季度、月度生产经营计划。

2. 各部门提出的采购需求计划。

3. 物料库存状况。

4. 市场行情、供应商报价等信息。

第六条采购计划编制内容：1. 采购物资名称、规格、型号、数量。

2. 采购预算。

3. 采购时间节点。

4. 供应商选择及资质要求。

5. 采购合同签订及执行要求。

第七条采购计划编制流程：1. 各部门根据生产经营计划提出采购需求。

2. 采购部门收集整理各部门需求，编制初步采购计划。

3. 采购部门组织召开采购计划评审会议，对采购计划进行审核。

4. 采购计划经公司领导审批后，正式下达执行。

第三章采购计划执行第八条采购计划执行部门：由采购部门负责执行，相关部门予以配合。

第九条采购计划执行流程：1. 采购部门根据采购计划，进行供应商询价、比价、谈判。

2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

3. 采购部门负责跟踪合同执行情况，确保物资按时到货。

4. 物资到货后，相关部门进行验收，合格后办理入库手续。

5. 采购部门对采购计划执行情况进行统计分析，为后续采购提供参考。

第四章采购计划变更第十条采购计划变更条件：1. 公司生产经营计划调整，导致采购需求发生变化。

2. 市场行情发生变化，影响采购成本。

3. 供应商无法按时供货，影响生产进度。

国有集团公司采购管理办法

国有集团公司采购管理办法重庆XX资本运营管理有限公司采购管理实施细则（暂行）第一章总则第一条为规范重庆XX资本运营管理有限公司（以下简称“集团公司”）及其下属企业的采购行为，落实各相关单位在采购管理过程中的职责，明确采购事项和标准，确定具体的操作程序，提高采购管理水平，根据国家相关法律法规，以及《XX区区属国有企业“三重一大”事项决策管理办法（暂行）》和《XX区区属国有企业采购管理暂行办法》（XX国资〔2018〕109号）相关规定，特制定本实施细则。

第二条本细则适用于重庆XX资本运营管理有限公司及下属子公司、控股公司和项目部，以下简称“采购单位”。

第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的采购行为。

第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。

本实施细则所称货物是指各类形状和品种的设备、材料、用品等，包孕但不限于工程物资、修理货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。

其中，工程货物是指与工程有关的货1物，是组成工程不可支解的组成部分，且为实现工程基本功用所必须的设备、材料等。

本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维修服务、咨询服务、行政服务、保安服务等。

其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括生产经营物品、办公家具、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、专业咨询服务等。

本实施细则所称大宗物资、服务采购是指采购单位采购的生产或管理所必需的年度累计采购金额超过20万元的物资和服务，包括但不限于电脑及其耗材、打印纸、每月必购原材料和低值易耗品、维修服务、咨询服务、广告宣传服务等。

公司采购需求管理办法

公司采购需求管理办法第一章总则第一条为规范采购需求管理，提升采购工作的主动性、时效性和计划性，同时实现采购需求闭环管理，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称采购需求，是指需求部门为生产经营需要，经与需求归口部门协商一致后，由需求部门直接或者通过需求归口管理部门间接向采购实施部门提交的申请，包括对采购项目的规模和技术标准等方面的相关要求。

第三条本办法适用于XXX各级单位的采购需求管理工作。

第二章职责分工第四条在采购需求管理工作中，按职责分为需求部门、需求归口管理部门、采购实施部门及采购归口管理部门等。

第五条需求部门是指对某类服务、物资直接或者通过需求归口管理部门间接向采购实施部门提出明确采购需求的部门,需求部门的主要职责包括：一）负责提出需求计划。

依据产品计划、营销计划等，预测未来一定时期需要采购的项目、产品及规模，按照采购实施部门的要求定期编制采购需求计划，经需求归口部门按一定的规则审核同意后提交至采购实施部门。

二）负责按照需求归口管理部分及采购实施部分的要求提出采购需求申请。

根据具体项目或业务需要编制采购需求申请、技术规范书或工作任务书等，申明需求的依据、内容、数量、预算金额和技术、质量、服务、进度、查核及淘汰机制等方面的要求，在依法合规的基础上能够对采购体式格局、采购评审和供应商挑选的规则和标准等提出建议。

三）配合采购实施。

按照采购实施部分要求参与采购方案沟通、评标、评比、谈判、询价、合同草拟等工作。

四）负责或配合履行采购合同。

根据企业内控管理规定开展或配合合同权利义务的执行，包括订单签订、验收、付款申请等。

五）承担需求计划执行管理。

根据实际需求执行情况，评估需求计划的准确性，协助采购实施部门处理需求计划与执行偏差相关问题，优化需求预测机制。

六）配合采购管理。

根据采购归口管理部分或采购实施部分要求，参与采购检测管理、供应商考察及供应商评价等相关工作。

需求方可向采购归口管理部分提出质量检测需求和建议，并参与质量检测工作。

公司采购管理办法

公司采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，提高采购效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合公司的实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属子公司的所有采购活动。

第三条采购原则：（一）公开、公平、公正、诚实信用原则；（二）效益优先、价格合理、质量可靠、服务周到原则；（三）集中采购与分散采购相结合原则；（四）全过程控制原则。

第四条采购部门负责公司采购活动的组织实施和监督管理。

第二章采购计划与预算第五条采购计划应根据公司年度预算和实际需求编制，经批准后实施。

第六条采购预算应合理确定，严格执行，确需调整的，应按照公司预算调整程序办理。

第七条采购计划与预算应报送采购部门审批，重大采购项目应报公司领导审批。

第三章采购方式第八条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。

第九条公开招标和邀请招标适用于采购金额较大、市场竞争充分的采购项目。

第十条竞争性谈判适用于采购项目复杂、技术要求高、市场竞争不充分的采购项目。

第十一条单一来源采购适用于只有一家供应商能够提供所需货物或服务的采购项目。

第十二条询价采购适用于采购金额较小、市场供应充足的采购项目。

第四章采购程序第十三条采购部门根据采购计划和预算，制定采购方案，明确采购方式、评审标准等内容。

第十四条采购方案经批准后，采购部门发布采购公告或邀请函，组织供应商报名或邀请供应商参与。

第十五条采购部门组织评审委员会对供应商进行评审，评审结果报公司领导审批。

第十六条采购部门根据评审结果，确定中标供应商，签订采购合同。

第十七条采购合同签订后，采购部门应按照合同约定，对供应商进行履约管理。

第五章监督与责任第十八条采购活动应接受公司内部审计、监察等部门的监督。

第十九条采购部门应建立健全采购档案，如实记录采购活动全过程。

第二十条采购人员应严格遵守本办法和公司相关规定，对违反规定的行为，应承担相应责任。

铁路总公司采购管理办法

铁路总公司采购管理办法一、引言为提高采购工作的效率，保证采购活动的公平、公正、公开，铁路总公司特制订本采购管理办法。

该办法适用于铁路总公司及其下属子公司的采购活动。

二、采购流程1. 采购需求确认在铁路总公司确定需要采购物品或服务后，采购部门将与相关部门进行沟通，详细了解采购需求，并确认采购计划。

2. 市场调研采购部门将对市场进行调研，了解相关的供应商和产品情况，评估市场的竞争状况，并进行供应商资质审核。

3. 编制招标文件根据采购需求和市场调研结果，采购部门将编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规范等。

4. 发布招标公告招标文件经审核后，采购部门将在铁路总公司内部和相关的媒体上发布招标公告，向潜在的供应商广泛公开采购需求。

5. 接受投标潜在供应商在规定时间内提交投标文件，采购部门对投标文件进行评审和筛选，并选定符合要求的供应商。

6. 签订合同与中标供应商进行商务谈判后，采购部门将与中标供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

7. 履约监督在合同履行期间，采购部门将对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按时按量提供合格的产品或服务。

8. 结算与支付供应商按照合同规定提供产品或服务后，采购部门将进行验收，并根据合同约定进行结算和支付。

三、采购管理准则1. 公开透明原则采购活动应公开透明，遵守法规和政策的规定，确保公平竞争，并对采购过程进行记录和备案。

2. 诚实守信原则各参与采购活动的单位和个人应遵守诚实守信的原则，不得提供虚假信息或参与不正当竞争。

3. 经济、合理原则采购活动应以经济、合理的方式进行，确保采购物品或服务的性能、质量和价格等符合要求。

4. 风险控制原则采购部门应对采购活动中的风险进行评估和控制，并采取相应的措施防范风险的发生。

5. 预算控制原则采购活动应按照预算计划进行，控制采购费用，确保合理利用财务资源。

四、采购管理责任1. 采购部门责任采购部门负责组织、实施和监督采购活动，确保采购工作的顺利进行，保证采购过程的合规性和透明性。

XXX-有限公司物资集中采购供应管理办法

XXXXX集团有限公司物资集中采购供应管理办法(暂行）第一章总则第一条为贯彻落实《XXXXX股份有限公司物资集中采购供应管理办法》（（XXXXX〔2013〕170号)及《XXXXX股份有限公司物资集中采购实施细则》（XXXXX〔2013〕171号）两个文件，规范物资采购行为，降低采购成本，固化业务流程，统一工作标准，根据国家相关法规,结合XXXXX集团有限公司（以下简称XXXXX）实际,制定本办法。

第二条本办法适用于XXXXX及所属单位负责施工的国内工程项目的物资集中采购供应。

第二章组织机构与职责第三条 XXXXX设备物资集中采购租赁领导小组,负责XXXXX 物资集中采购供应工作的领导和重大事项的决策.XXXXX设立设备物资集中采购租赁中心（以下简称局集采中心)，负责设备物资集中采购、设备及大中型周转材料集中租赁的具体工作。

第四条 XXXXX设备物资部（以下简称局物资部门)在物资集中采购供应工作中的主要职责：1.贯彻落实股份公司物资集中采购供应相关管理办法、规章制度，制定、完善物资集中采购供应配套办法和实施细则，并监督执行；－1－2．指导、协调、检查、监督、考核集团公司所属单位物资集中采购供应工作；3．组织开展供应商评价工作；负责审核XXXXX物资合格供应商，经批准后发布XXXXX《物资合格供应商名册》；并向上级推荐合格供应商，参与股份公司物资合格供应商的评价工作；4．收集、审核、提报项目信息、物资总需求计划、年度物资需求计划；5．负责推进XXXXX电子商务平台的应用。

6．审核所属单位提报的主要物资采购计划，安排局集采实施主体.第五条局集采中心在物资集中采购供应中的主要职责：1．根据物资招标采购相关法律法规和XXXXX、XXXXX相关规定,组织实施物资集中招标采购工作；2．根据审批的需求计划，编制物资集中采购招标公告和招标文件；3．组织集中采购物资的市场调查，动态掌握A、B类物资的市场价格，每季度在PM系统公示一次;4．组织开标、评标、定标和合同谈判等业务工作;5．负责起草局集采物资采购合同，并报局相关部门及法律事务部门审核；6．负责物资供应商信息的收集、初评、推荐，参与供应商信用评价工作；－2－7．收集、整理物资集中采购相关信息,在PM系统建立物资集采台账及采购合同台账；定期在局内部网站公示集采结果;在XXXXX电子商务平台发布招标、中标公告；8．负责XXXXX物资招标评标专家库的维护、更新等工作.第六条工程公司物资管理部门在物资集中采购供应工作中的职责1．贯彻执行XXXXX、XXXXX物资集中采购供应管理办法，负责工程公司权限内物资采购工作；2．指导、协调、检查、监督、考核工程公司所属单位物资集中采购供应工作；3．汇总、审核所属单位的物资采购计划，按照采购权限规定，通过PM系统、电子商务平台及时上报物资采购计划；4．参加XXXXX组织的物资集中招标采购工作，指导、督促项目签订、履行物资采购合同；5．负责向XXXXX推荐物资合作供应商，参与供应商选择、评价工作；6．向XXXXX推荐物资招标评标专家，及时更新专家信息；7．推进XXXXX电子商务平台和XXXXX项目综合管理信息系统在物资集中采购中的应用；8．向XXXXX集采中心报送物资集中招标的采购合同，及时反馈供应商履约信息。

集团公司集中采购管理办法

集团公司集中采购管理办法
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XXX制定了集中采购管理办法，旨在加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行。

第一条规定了公司采购应遵循的原则，包括亲属回避原则、货比三家原则、集体决策原则和决策执行分离原则。

第二条规定了本办法适用的范围，包括生产物资、固定资产、办公用品和工程项目。

所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。

支出一次性款额在
2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的采
购由集团公司采购领导小组决策。

第三条规定了采购领导小组的组成，包括组长、常务副组长和需求部门领导等成员。

第四条详细说明了生产原料的订购程序，包括定型产品原料、辅件的采购程序和试制产品原料、辅件的订购程序。

其中，采购程序包括定量、询价、比价、谈判、催货、整理付款计划等环节。

物资部还需要了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析，同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。

零星采购管理办法

XXX集团有限公司零星采购管理办法第一章总则第一条为进一步完善集中采购管理体系，控制采购成本、提高采购效率，规范采购、发放、领用和管理相关工作，贯彻落实企业高质量发展要求，依据《XXX采购管理的实施办法》等，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法所称零星采购是指为满足生产经营需要而采购的5 万元（不含）以下小额、零散、紧急的商品或服务，包括不限于办公用品、低值易耗品、公文印刷、广告装饰等。

第三条本办法适用于非工程建设类采购计划。

第四条公司资产管理和采购部是零星采购活动的实施部门。

第五条零星采购工作应本着工作需要、厉行节约的原则组织实施。

第二章采购方式第六条零星采购一般可采用协议供货、定点采购、商场直购、比价等方式进行。

第七条协议供货是指对通过一次统一的公开招标，择优定品牌、定价格（优惠比例）、定服务、定期限和定协议，并按协议供货、定期结算的方式。

（一）协议供货期限一般不超过2年，在协议约定的时期内，采购协议范围内的货物或服务时，应向中标的协议供应商购买。

（二）协议供货的项目，一般为规格或标准相对统一、产品品牌较多且市场货源充足的通用类产品或服务，如空调、电脑、打印机、复印机、传真机、家具、办公耗材等。

第八条定点采购是指综合考虑产品质量、价格和售后服务等因素，择优确定一家或几家定点供应商，同定点供应商签署定点采购协议，由定点供应商根据合同规定进行供货和服务。

（一）定点采购期限一般为一年，所确定的采购设备、货物和服务，按照日常提出的需求供货或服务，定期结算和支付。

（二）定点采购的项目，一般为需求较频繁、商品规格或服务标准相对统一、品牌较多、金额不大或特定商品（汽车），且市场货源充足的通用类产品，如办公用品、劳保用品、广告服务、印刷服务、会务服务等。

第九条商城直购主要是指在网络商城、线下商城直接采购的方式。

网络商城及线下商城各有特点，选用时应按照“品质保障、价格优先，兼顾时效”的原则选用。

（一）网络商城商品竞争充分、价格透明。

某公司采购管理制度及流程

XXX公司采购管理制度一、目的：为规范公司物品采购流程，同时符合上级集团的相关规定，以及达到成本控制的目的，特制订本管理制度。

二、职责：1）申请人（由各管理处部门主管统一提出申请）负责正确填写《采购申请单》（一式三联），并由申请人本人签字。

申请人应对物品的后续使用情况提供反馈。

2）综合管理部采购专员负责物品采购（由各管理处相关部门协助）。

主要负责按《采购申请单》中的采购内容和要求，撰写关于采购物品的请示文件，并填写物业公司《内部签报单》，按顺序上报审批，经批准后方可执行采购。

3）综合管理部主管负责在《内部签报单》上经办部门意见处，对采购计划进行审核并签字。

4）财务部负责保障经批准后，采购物品有资金可用。

财务经理负责在《内部签报单》上拟办意见处，对采购计划进行审核并签字。

5）总经理负责在《内部签报单》上分管领导意见处，对采购计划进行审批并签字。

6）董事长负责在《内部签报单》上领导批示处，对采购计划进行审批并签字。

7）公司各管理处相关部门配合仓库管理员负责对采购物品的验收及入库工作。

三、日常采购审批流程：申请人填写《采购申请单》→采购专员《采购物品的请示》+《内部签报单》+《采购申请单》第2联红联→综合管理部主管《内部签报单》签字→财务经理《内部签报单》签字→总经理《内部签报单》签字→董事长《内部签报单》签字→采购专员执行采购（若是固定资产采购，则须在OA系统上申请，经审批通过后，方可执行采购）→仓库管理员验收入库1.申请人填写《采购申请单》（一式三联）须详细注明申请部门、申请日期、物品名称、物品规格及型号、申请数量、物品用途、预支金额等相关信息。

由申请人本人签字后，将正确填写的《采购申请单》（一式三联）交给采购专员。

2.采购专员（有权退回填写不规范的《采购申请单》）收下《采购申请单》红色第2联（采购联）和黄色第3联（财务联）后，根据《采购申请单》上的物品名称、数量、规格及型号等信息，撰写关于采购物品的请示文件，并填写物业公司《内部签报单》。

采购管理方案

XXX公司公司采购管理方案1.目的：规范XXX公司采购过程，达到合理采购，合理使用资金，降低采购成本，保证采购物品的质量。

2.适用范围：原辅材料、设备、备品备件、设备维修部件、计算机及耗材等办公用品、食堂采购、劳保用品的采购、新建厂房及其维修等基本建设。

纸质文件发放范围：销售部、生产部、设备管理/维修车间、加工车间、工艺室、熔炼工段、中碎工段、制粉工段、压型工段、烧结工段、磨加工工段、产品研发室、设备研发室、计量室、管理部、财务部、采购部、质保部、外观检验工段、过程检验组、外加工产品进厂检验组、信赖性检验组、性能检验组3.职责：3.1采购部职责：根据公司内部需方提出的《采购申请单》组织实施采购；采购相关数据清晰存储；保证所采购物料的进度及质量；所采购物料入库（或入帐）等有关手续办理；要掌握被采购物品的国际、国内有关信息，并建立信息网络，对所有被采购的物品的发票负责；保存采购过程的有关信息或记录；按规定保管和使用公司合同章。

3.2 需方职责：认真按规定正确填写《采购申请单》并交相关人员、部门审核批准；核对所购进物料的实用性、必要性；监督采购部工作进度、质量。

3.3 总经理办公室职责：协助总经理审核《XXX公司资金使用申请单》并对有效的《XXX公司资金使用申请单》进行存档。

3.4 库管员职责：对库存商品提出采购计划并按期填写《采购申请单》呈报采购部；对采购部按规定购进物品办理入库手续；协助采购部审核有关《采购申请单》。

3.5设备管理员职责：协助采购部审核有关设备采购的《采购申请单》；参与签订设备采购合同；参与设备验收；对采购部按规定购进设备办理入帐手续。

3.6 计量室职责：协助采购部审核有关计量设备及器具采购的《采购申请单》；对采购部按规定购进计量设备及器具办理登记手续；参与计量设备及器具验收。

3.7 财务部职责：根据有效的《XXX公司资金使用申请单》给予付款；审核大项目采购计划（超过5万元）；审核并验收报销票据。

公司采购管理办法10篇

公司采购管理办法10篇公司采购管理办法（篇1）一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

回复1：采购管理制度二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。

通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、计划预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。