各部门目标分解一览表
环境目标及年度环境指标分解情况一览表
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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 环境目标及年度环境指标分解情况一览表 2018年度指标 生 产 车 间 办公室 销售部 资财部
制造部 仓库 品管部 无长明灯长流
水
无空开机械设备 1、执行巡回检查考
核，加强用水用电管理,杜绝长明灯、长流水。
2、注意节约生活、
办公用电 注意节约生活、办公用电、用水 按月统计用电、
用水数据，发现超过正常情况，及时通知相关部门分析原因，采取纠正措施。
2、注意节约生
活、办公用电、
用水 1合理调度安排生产，强化设备、电器的维修保养，提高机台运转率。
2、有计划进行设备更新，淘汰高能耗的设备。
1、注意节约生活、办公用电 1、加强产品质量管理，提高产品合格率。
2、注意节约生活、办公用电、用水
一般固体废弃物的分类收集率≥95% 危险废弃物的分类收集率100% 1、一般固体废弃物的分类收集率≥95% 2、危险废弃物的分类收集率100% 1、相关方废弃物回收管理，配备分类废弃物收集箱。
2、废弃物分类贮存场所达到防水、防泄露、防火的要1、一般固体废弃物的分类收集率≥95% 2、危险废弃物的分类收集率100% 1、一般固体废弃物的分类收集率≥95% 2、危险废弃物的分类收集率
100% 1、一般固体废弃物的分类收集率≥95% 2、危险废弃物的分类收集率100% 1、一般固体废弃物的分类收集率≥95 2、危险废弃物的分类收集率100% 1、一般固体废弃物的分类收集率≥95 2、危险废弃物的分类收集率100%%。
公司各部门目标计划表格
XX
20XX年1月-12月
提高客服ห้องสมุดไป่ตู้队培训和技能
说明：
公司各部门的目标计划表格通常包括部门名称、主要目标、关键绩效指标(KPI)、负责人、时间线和备注等信息。实际的表格应该根据公司的特定目标、行业标准和管理需求进行调整。确保KPI具体、可衡量，并与公司的总体战略目标一致。此外，时间线和责任分配要清晰明确，以便于跟踪进度和成果。
年度离职率
XX
20XX年1月-12月
引入新的员工福利计划
研发部
开发新产品并提升产品质量
新产品发布数量
产品缺陷率
XX
20XX年1月-12月
加强与市场部的协作
财务部
优化成本结构和提高财务效率
成本节约率
财务报告准时率
XX
20XX年1月-12月
实施新的财务软件系统
客户服务部
提升客户满意度和响应速度
客户满意度
公司各部门目标计划表格
部门名称
主要目标
关键绩效指标
(KPI)
负责人
时间线
备注
销售部
提升销售额30%
月销售额
客户满意度
XX
20XX年1月-12月
强化线上销售渠道
市场部
增加品牌知名度和市场占有率
品牌知名度调查结果
市场份额
XX
20XX年1月-12月
重点关注数字营销
人力资源部
提高员工满意度和降低人员流失率
员工满意度调查
生产部年度经营目标KPI指标分解明细(范本)
管理费用/销售收入 *100%
计分方式 每超1%扣1分
目标考 核周期
月度
客诉票数 制程合格率 订单计划达成率
1票/月 ≥95% ≥94%
因生产制程失误造成的客 统计实际发生的客诉
诉
票数
每超出1票扣2分
反映成品入库一次性的合格 率
返工票数/总票数*100%
当月计划排产完成票数 反映订单的及时完成情况 /当月计划排产总票数
*100%
每低1%扣1分，低 于目标值93%不得
分
每低1%扣1分
月度 月度 月度
交期延误单数
0单/月
反映订单生产交期情况 产品中心交期延误单数 每超1单扣2分月度来自报表来源 费用与预算一览表
品管月报 品质月报 生产计划月报 生产计划月报
6
异常处理达成率
设备管理
7 内部运营类 指标
技改计划达成率
8
制程浪费管理 制程损耗率
每低2%扣1分
≤ 0.3%
≤5000元1票； >5000元0票
反应各分厂生产制程损耗 报废状况
反应各车间工伤事故次数
材料报废损失金额/ 生产投入金额
以工伤报告为准
每超0.1%扣1分, 扣分不超过基准 ≤5000元分，扣1分/ 次；>5000元，扣3 分/次
≥90%
反映当月需完成专案的完成 完成数/当月计划完成
制表单位：人力资源部 序号 指标类别 经营关键词
1 财务类指标 费用管控
2 客户类指标 品质管理
3
4 交期管理
5
生产部年度经营目标KPI指标分解明细（范本）
制表日期：2023.12.31
关键经营指标
权重
2023年 历史值
各部门、各系部年度工作目标分解、工作计划
1.1.2 教育 思想 观念
①注重高职 高专教育思 想观念的学
2.探索高职教育的研究 成果
习研究；②
树立以就业 有高职高专教育
为导向的教 研究机构和专职
育观念；③ 人员，并积极改
遵循高职高 革人才培养模 0.3 专教育规 式，能以培养技 3.高职教育观念、制度
律，对规模 术应用能力为主 、工作上的创新成果
教学工作的 度大。 中心地位基 本落实。
9.总务处、设备处等部 2.非教学部门主动为教学服务的典型材料；
门主动为教学服务的相 3.教学部门对非教学部门主动为其服务的意见和建议材料汇总；
关材料
4.非教学部门主动为教学服务的年度总结
05下07上
（非教学部门分年度提供素材，院办分年度进行汇总形成总结材料）。
建院以 来
科研处
科研处 科研处 科研处 科研处 科研处 科研处
培训中 心
各系 招就办
各系
培训中 心
培训中 心
就业办 国贸系
1.技术服务、科研课题开题、结题报告或技术报告、成果鉴定报告及获奖
证书复印件（科研处提供）；
2.学院为企业举办各种培训的培训项目、培训人员情况统计表（分年
度）；〈培训中心提供〉
培训中
07上
1.反映学院人才观、质量观、教学观、就业观等方面的材料（文章、会议
讲话、报告等）；
2.有关教学改革的文件；
3.关于学生就业的文件或规定；
4.观念、制度、工作创新成果：如：
①.学生素质教育工作；
05下-
②.产学研结合机制；
07上
③.内部管理体制改革；
④.面向企业培训的工作机制；
⑤.推进学院教学改革的成果；
九宫格部门年度工作计划表
九宫格部门年度工作计划表部门名称：九宫格部门年度：2023年序号|工作目标|关键指标|重点工作|责任人|预计完成时间|备注--|--|--|--|--|--|--|1|提升员工工作效率|员工工作效率提升5%|推动信息化建设，优化工作流程|IT部门|2023年6月|需与其他部门协作2|提高服务质量|客户满意度提高10%|加强培训，优化流程，提升服务标准|客服部门|2023年12月|配合市场调研3|降低成本|成本降低5%|优化供应链，节约资源，提高效率|采购部门|2023年9月|需与财务部门协作4|拓展市场|开拓新客户，增加销售额20%|加强市场营销，寻找新客户，提高市场份额|市场部门|2023年12月|需与销售部门密切合作5|员工激励|员工满意度提高10%|建立有效的激励机制，提高员工积极性|人力资源部门|2023年6月|需与部门经理协商6|品牌形象提升|品牌知名度提高20%|加强品牌宣传，提升企业形象|市场部门|2023年10月|需与公关部门合作7|产品研发|新产品成功推出2款|加强研发投入，提高创新能力|研发部门|2023年11月|需与市场部门协作8|危机管理|建立危机事件处理机制|加强危机管理培训，提高应急处理能力|管理部门|2023年8月|需与安全部门协作9|公司文化建设|员工参与度提升10%|加强企业文化建设，提高员工凝聚力|企划部门|2023年7月|需与人力资源部门合作以上是九宫格部门2023年度工作计划表，包括了部门的工作目标、关键指标、重点工作、责任人、预计完成时间和备注。
在整个工作计划表中，我们围绕着提升员工工作效率、提高服务质量、降低成本、拓展市场、员工激励、品牌形象提升、产品研发、危机管理和公司文化建设这九个方面展开了具体的工作计划。
在未来的一年里，我们将努力实现这些目标，为公司的发展做出更大的贡献。
希望所有部门都能通力合作，共同努力，实现我们的使命和愿景。
项目部安全责任目标分解表
作业班组
负责施工现场料具设备统一管理，作业班组对作业范围内的安全生产负责，搞好作业区内文明施工安全生产，进行分项安全交底和作业区的安全检查，并进行班前安全教育。
4
技术负责人
负责施工方案技术措施，制定进行分部分项安全技术交底，安全技术教育。
5
质检员
负责工程项目结构、装饰、装修全过程在质量方面的安全监控、检测、反馈，杜绝质量安全隐患。
6
施工员
负责工程项目结构、装饰、装修全过程在质量、安全方面的安全监控、检测、反馈，杜绝质量、安全安全隐患。
7
材料员
负责采购标准安全用品，参与作业班组文明施工考核评定。
项目安全责任目标分解表
序号
项目
பைடு நூலகம்内容
责任人签字
1
项目安全管理目标
杜绝重伤以上事故,轻伤频率控制在0‰
全员安全教育率100%，特殊工种持证上岗率100%。
2
项目经理
全面负责项目安全生产、安全目标管理，定期考核评定
3
安全员
负责项目部安全检查，协助项目部有关人员对隐患整改提出处理意
见，参加项目部对作业班组的检查、安全教育、定期评定
能源消耗目标分解
部门、工序、主要用能设备能源目标、指标分解一览表（年度）公司能源基准、绩效参数、目标、指标一览表（年度）编制人：审核人：批准人：日期：年月日参考资料：4.4.4能源基准企业应符合GB/T 23331-2012 4.4.4要求及以下要求。
企业应明确能源基准的范围、边界及量纲，参照自身在正常生产状态下一定时期的能源消耗和能源效率的合理值，在各层次建立相互关联的能源基准。
能源基准至少应包括：a）在企业级建立满足国家、地方能源管理要求的能源基准；b）对可以单独能源核算的部门、系统、过程、设施、设备或工作岗位等分层次建立能源基准。
c）根据能源结构、产品品种、原燃材料、生产工艺、管理水平、设备更新与维护、法律法规和其他要求等的变化情况调整能源基准。
通过能源基准对能源绩效的变化进行监视。
注1：企业同岗位不同班次的能源对标及相似工艺水平的不同企业之间的对标活动是制定能源基准的有效方法之一。
4.4.5 能源绩效参数企业符合GB/T 23331-2012 4.4.5 要求及以下要求。
企业应根据自身状况，通过测量或计算，识别、确定、评审、更新、记录能源绩效参数，确保确定和更新能源绩效参数的方法是有效的。
能源绩效参数应与能源消耗种类和其量纲相适应，可以是一个数值，也可以是一个数值范围。
确定、评审、更新能源绩效参数时，企业应：a）满足国家、地方能源管理要求，包括并达到GB/T 16780标准中的相应可比能耗限额，如：可比熟料综合煤耗（kgce/t）；b）包括重点用能设备，或重点用能系统其它辅助生产系统和附属生产系统。
如：电耗范围、额定电压电流、台时产量、运转率、空载率等；d）适用时，确保能源绩效参数的更新和能源基准的调整相互匹配。
能源绩效参数应在建立能源目标指标、运行控制中加以应用。
4.4.6 能源目标、能源指标与能源管理实施方案企业应符合GB/T 23331-2012 4.4.6 要求。
企业应根据能源评审、能源基准、能源绩效参数在企业层面及相关层次建立并评审能源目标和指标。
公司年度工作任务分解表模板
公司年度工作任务分解表模板公司年度工作任务分解表通常包括以下内容：
1. 任务名称，列出每项工作任务的具体名称，确保清晰明了，便于识别和跟踪。
2. 任务描述，对每项任务进行详细描述，包括任务的背景、目的、范围、关键要点等，以便相关人员了解任务的具体内容和重要性。
3. 负责人，指定每项任务的负责人，明确责任人员，便于任务的执行和监督。
4. 起止时间，确定每项任务的开始时间和截止时间，以便安排工作进度和时间表。
5. 目标与成果，明确每项任务的预期目标和最终成果，便于评估任务完成情况和效果。
6. 执行步骤，详细列出每项任务的具体执行步骤和工作流程，
确保任务执行的顺利和高效。
7. 风险与对策，分析每项任务可能面临的风险和挑战，提出相应的对策和解决方案，以确保任务顺利完成。
8. 进度跟踪，设立相应的进度跟踪机制，及时了解任务执行情况，发现问题并及时调整。
9. 备注，为了更好地记录和跟踪任务执行中的相关信息，可以设置备注栏，记录重要的信息和沟通内容。
以上是一个基本的公司年度工作任务分解表模板的主要内容，具体的模板格式可以根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。
希望这些信息对你有所帮助。
质量目标分解一览表
发号处质量目标分解一览表
编制：
审核：
审批：
XX工程有限公司
二O一六年三月二十日
工程处质量目标
工程处质量目标分解到工程处各职能部门一览表
统计上报时间要求：
工程处各职能部门应于每年7月2日和下一年度1月2日前将质量目标完成情况报到工程处技术质量部。
工程处质量目标分解到各项目部一览表
统计上报时间要求：
各项目部应于每年7月2日和下一年度1月2日前将质量目标完成情况报到工程处技术质量部。
工程处质量目标分解到各项目部一览表（基本目标）
统计上报时间要求：
1、以上是工程处要求各项目部建立的基本质量目标，各项目部可结合业主合同要求进行增加或修订。
2、各项目部应于每年7月2日和下一年度1月2日前将质量目标完成情况报到工程处技术质量部。
站场项目部“单位工程质量验收合格”目标分解表
备注：该项报表作为“公司/工程处质量目标分解到各项目部一览表”的支持性报表，由项目部负责统计分部、分项工程的合格率情况，每月或每季以质量月报、质量季报形式报到工程处技术质量部。
本季度质量开展情况
本季度，项目部制定了一系列的质量管理规定，编制质量计划书，定期组织质量大检查，其检查内容包括现场质量、管理资料、管理行为等。
并对在检查做所出现的问题进行限期整改，对存在的问题，编制整改措施经技术部门审核。
审核合格后严格执行整改措施，项目部每周还组织召开一次质量专题会议，对施工过程中的难点、重点进行严格监控，杜绝出现任何质量问题。
11。
目标分解表
4、通过外审核
5.1制定年度审核计划，对各单位采取滚动式审核
5.2培训内审员30-50名
5.3全员贯标1-2次
5.4按2000版标准编制质量手册，修改三级文件
5.5 8.16—22日组织内审
5.6 9.15-16日接受预审
5.7 11.19-22接受外审
5.1年度审核计划、内审实施计划、检查表、不符合报告、内审报告、首末次会议签到表
主
1.3生产调度会每月不少于一次
1.4每月不少于一次
王国杰
部门
月计划实现率≥95%
协
1.5编制月推进计划
各经理
2
质量
1原料合格率≥99%;
2过程质量合格率≥98%;
3市场投诉率≤2%
4成品合格率≥99%
供应部
1、进货原辅料每次抽检合格率100%
2、采购及时率97%
3、材料让步接收率低于2%
协
2.1对大宗采购原料竞标，选择合格供方
2、2001.5月前完成瓶装290ml、
屋顶包投放市场
2.1改造老产品，主要10%果汁系列
2.2强化基础研究：①编制品保手册，规范基础管理；②配备必要的试验、检测仪器；③配置人员
2.3对市场资料统计整理分析
2.4培训、训练研发人员参加学术交流6次/年
2.1产品开发计划表
2.2产品开发定位
2.3产品开发进度表
4、质量投诉回复率100%
3.1对服务供方必须经过评审，建立服务供方档案及质量记录
3.2每日8:00前自盘，帐、卡、物对帐，每月30日财务参与盘点
3.3每批订单评审，无法满足时于2小时内沟通
3.4设专部负责：①理顺投诉程序；②培训业务员处理投诉技巧；③组织案例分析，减少投诉率；④解决投诉时限24小时之内；⑤信息沟通，每月一次
质量目标及各部门分解目标一览表
错发货数/发货总数*1000‰
物流部
月考核
销售部/市场部
企管部
月考核
企管部
企管部
新员工培训及上岗前合格率100%
新员工上岗前培训合格数/上岗前总数*100%
企管部
月考核
企管部
安全事故处理及时率100%
事故及时处理数/事故发生总数*100%
各部门
年考核
企管部
人员招聘及时到达率≥96%
人员招聘到达数/人员计划招聘数*100%
企管部
月考核
企管部
员工对公司满意度≥80分
物流部
月考核
物流部
生产计划完成率99.5%
生产完成数/月生产计划数*100%
生产部
月考核
生产部
设备完好率
设备完好数/实际总数量*100%
生产部
月考核
生产部
产品送检合格率≥99.2%
产品合格数量/月产品送检总数管理评分≥85分
各车间每月评分总分数/评分总次数
1顾客满意度80分今后三年平均每年增加22产品检验合格率992今后三年平均每年增加013员工满意度804员工培训合格率100广州戈兰迪高分子材料有限公司质量目标分解一览表公司质量目标部门部门质量目标计算方法数据提供考核方式考核部门1顾客满意度80后三年平均每年增加2员工满意度803产品检验合格率99今后三年平均每年增加024员工培训100生产部订单按期交付率100按期交付批数月物流部发货通知批数100物流部月考核物流部生产计划完成率995生产完成数月生产计划数100生产部月考核生产部设备完好率设备完好数实际总数量100生产部月考核生产部产品送检合格率992产品合格数量月产品送检总数量100品管部月考核品管部各车间现场6s管理评分85各车间每月评分总分数评分总次数企管部月考核企管部企管部新员工培训及上岗前合格率100新员工上岗前培训合格数上岗前总数100企管部月考核企管部安全事故处理及时率100事故及时处理数事故发生总数100各部门年考核企管部人员招聘及时到达率96人员招聘到达数人员计划招聘数100企管部月考核企管部员工对公司满意度80被调查员工对公司满意总分被调查员工总数企管部季考核企管部品管部产品出厂前应100通过检验实际检验数量生产总数量100生产部月考核生产部监视和测量装置校准合格后方可使用率100装置使用时合格数装置使用时总数100生产部月考核生产部进料检验误判率05检验误判批数送检总批数100物流部月考核物流部纠正和预防措施及时完成率100纠正和预防措施完成数纠正和预防措施下达总数100品管部月考核品管部物流部订单下达及时率98订单按时下达数订单实际下达总数100生产部月考核生产部订单评审及时率100订单按时评审数订单实际评审总数100物流部月考核销售部市场部发货差错率1错发货数发货总数1000物流部月考核销售部市场部公司质量目标部门部门质量目标计算方法数据提供考核方式考核部门5顾客满意度80后三年平均每年增加6员工满意度807产品检验合格率99今后三年平均每年增加028员工培训100物流部物料采购合格率99物料检验合格批物料送检总批数100品管部月考核品管部物料采购按期到货率98物料按期到货批数实际采购总批数100物流部月考核物流部开发部新产品每半年开发个数1正式投入生产每半年新产品实际开发个数并正式投入生产生产部半年考核生产部市场部顾客满意度80被调查顾客对公司实际总分被调查顾客总数市场部半年考核企
各部门主责分解表
质量管理体系对公司各部门的职责分解原则：机构设置科学合理，专业管理到位有效，满足质量管理体系运行的基本要求（即：覆盖标准从4.1到8.5全部条款的内容均有人管理，工作有人做，能够做到满足职责、文件、运行、记录四个到位的基本要求，主要在17个要素、23个受控文件主责的落实）。
满足管理体系运行的基本要求，公司设定的管理机构为“六部一办”，即：营销部（对外为销售公司）、技术部、质管部、生产部、供应部、财务部、办公室等部门，包括总经理、管理者代表，分配落实好覆盖质量管理体系的全部职责工作，分配如下：●各部门共性审核的内容包括：主责过程有：5.5.1 职责、5.4.1 目标、4.1 过程识别、4.1.c）工作准则和方法相关过程有：4.2.3 文件控制、4.2.4 记录控制、5.6 管理评审、8.4 数据分析、8.5 持续改进。
各部门在质量体系运行过程中，要做好主责工作，配合职责部门做好重要相关责工作。
●过程识别：根据认证产品绘制生产工艺流程图，识别特殊过程、关键过程、外包过程和质量控制点，据此确定需要具备的作业文件和质量记录。
受控文件清单部门：（各部门通用职责适用文件）编号：。
/Q R4.2.3-01编制：批准：部门质量记录清单部门：（各部门通用职责适用记录表格）编号：。
/Q R4.2.4-01编制：批准：质量记录自我检查表部门：部门负责人：检查员：日期：分解范例：公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表营销部：一、本部门承担的质量职责在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1）与顾客有关过程的控制(7.2)；2）顾客满意度的监视测量(8.2.1)；3）顾客财产管理(7.5.4)；4）合同的管理与执行过程的控制(参见公司《质量手册》5.5.1 条款)二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是:科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。
质量目标为:1、产品一次交验合格率≥96%，每年提高 0.2%；2、顾客满意率≥85%；每年提高 0.5%；3、每年开发一项新产品。
火力发电厂化学技术监控定期工作内容及目标值分解一览表
火力发电厂化学技术监控定期工作内容及目标值分解一览表序号监督项目技术监控工作内容达到目标执行标准完成时间负责单位及负责人监督检查人4668新油测定值的5%轮机油维护管理导则》责人7 闪点（开口杯）/℃且比前次测定值不低于10℃《电厂用矿物涡轮机油维护管理导则》必要时二、三级专责人一级专责人8 液相锈蚀无锈《电厂用矿物涡轮机油维护管理导则》6个月二、三级专责人一级专责人9 破乳化度（54℃）/min ≦30 《电厂用矿物涡轮机油维护管理导则》6个月二、三级专责人一级专责人10 空气释放值（50℃）/min ≦10 《电厂用矿物涡轮机油维护管理导则》必要时二、三级专责人一级专责人11 泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）（mL/mL）24℃93.5℃后24℃≦500/10≦100/10≦500/10《电厂用矿物涡轮机油维护管理导则》6个月二、三级专责人12 X号机组小外观检查透明，无机械杂质《电厂用矿物涡每周二、三级专一级专序号监督项目技术监控工作内容达到目标执行标准完成时间负责单位及负责人监督检查人汽轮机润滑油监督轮机油维护管理导则》责人责人13 外观，颜色透明，无机械杂质，无异常变化《电厂用矿物涡轮机油维护管理导则》每周二、三级专责人一级专责人14 运动黏度（40℃）/（mm2/s）324668不超过新油测定值的5%《电厂用矿物涡轮机油维护管理导则》3个月二、三级专责人15 闪点（开口杯）/℃且比前次测定值不低于10℃《电厂用矿物涡轮机油维护管理导则》必要时二、三级专责人一级专责人16 颗粒度SAE AS4059F,级≦8 《电厂用矿物涡轮机油维护管理导则》1个月二、三级专责人一级专责人17 酸值（以KOH计）(mg/g) ≦0.3 《电厂用矿物涡轮机油维护管理导则》3个月二、三级专责人一级专责人18 水分≦100 《电厂用矿物涡轮机油维护管理导则》1个月二、三级专责人一级专责人19 液相锈蚀无锈《电厂用矿物涡6个月二、三级专一级专序号监督项目技术监控工作内容达到目标执行标准完成时间负责单位及负责人监督检查人燃油监督浮物抗燃油运行与维护导则》一次第二个月后每月一次责人责人36 水分mg/L ≦1000 《电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则》第一个月两周一次第二个月后每月一次二、三级专责人一级专责人37 酸值mgKOH/g ≦0.15 《电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则》第一个月两周一次第二个月后每月一次二、三级专责人一级专责人38 电阻率（20℃）Ω·cm≧6109《电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则》第一个月两周一次第二个月后每月一次二、三级专责人一级专责人39 颗粒污染度SAE AS4095F 级≦6《电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则》3个月二、三级专责人一级专责人40 密度（20℃）g/cm3 1.13 1.17 《电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则》必要时二、三级专责人一级专责人41 运动黏度（40℃）mm2/s ISO VG32ISOVG4627.236.839.152.9《电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则》3个月二、三级专责人42 倾点℃≦-18 《电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则》必要时二、三级专责人一级专责人序号监督项目技术监控工作内容达到目标执行标准完成时间负责单位及负责人监督检查人51 水溶性酸pH值 5.4 《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》注入设备前后的新油二、三级专责人一级专责人52 酸值（以KOH计）(mg/g) ≤0.03《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》注入设备前后的新油二、三级专责人一级专责人53 闪点（闭口）℃≥135 《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》准备注入设备的新油二、三级专责人一级专责人54 水分（mg/L）101520《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》准备注入设备的新油二、三级专责人一级专责人55 击穿电压/kV70655545《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》准备注入设备的新油二、三级专责人一级专责人序号监督项目技术监控工作内容达到目标执行标准完成时间负责单位及负责人监督检查人4056 界面张力（25℃）（mN/m）≥35 《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》准备注入设备的新油二、三级专责人一级专责人57 介质损耗因数（90℃）0.0050.01 《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》准备注入设备的新油二、三级专责人一级专责人58 体积电阻率（90℃）/（Ω.m）≥6×1010《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》准备注入设备的新油二、三级专责人一级专责人59 气相色谱分析按电压等级《变压器油中溶解气体分析和判断导则》准备注入设备的新油二、三级专责人一级专责人60X号主变压器油监督外观透明、无杂质或悬浮物《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》每年至少一次、每次取样必检二、三级专责人一级专责人61 水溶性酸pH值≥4.2《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》每年一次二、三级专责人一级专责人62 酸值≤0.10（mgKOH/g）《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》每年一次二、三级专责人一级专责人序号监督项目技术监控工作内容达到目标执行标准完成时间负责单位及负责人监督检查人63 闪点（闭口）/℃135 《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》每年一次二、三级专责人一级专责人64 水分110kV及以下≤35mg/l；220kV≤25mg/l；3301000kV≤15mg/l《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》每年一次二、三级专责人一级专责人65 击穿电压35kV及以下≥35kV；66-220kV≥40kV；330kV≥50kV500kV≥55kV750-1000kV≥65kV《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》220-500KV以上每年一次，110KV以下每三年一次二、三级专责人一级专责人66 界面张力（25℃）≥25mN/m 《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》每年至少一次二、三级专责人一级专责人67 介质损耗因数（90℃）330 kV≤0.04%500 -1000kV≤0.02%《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》每年一次二、三级专责人一级专责人68 体积电阻率（90℃）500-1000k V≥1×1010Ω.m330k V≥5×109Ω.m《变压器油维护管理导则》、《运行中变压器油质量》每年一次或必要时二、三级专责人一级专责人69 油泥与沉淀物（m/m）＜0.02% 《变压器油维护必要时二、三级专一级专。
过程绩效指标和评价一览表
16
不符合项按时关闭率
100%
（规定时间完成项÷提出的不符合项总数）X100%
每次审核
综合部
统计表
17
M5顾客满意度测量
顾客满意度
295%
加权统计计算
1次/年
营销部
统计分析报告
18
M6管理评审
管理评审输出措施计划完成率
298%
（按时完成的措施计划÷管理评审提出的改进措施计划）×100%
每次管理评审
文件发放/使用符合率
100%
实际发放等于使用的数量均为有效版本
1次/每季度
综合部
统计表
14
M3记录控制
质量记录按规定的保存期限保存完整
100%
（检查合格记录数量÷检查记录总数量）×100%
1次/每月
综合部
统计表
15
M4内部审核
按审核计划执行审核
100%
按体系/过程/产品审核计划检查统计
1次/年
综合部
1次/每月
生供部
统计表
7
产品生产废品率
1%
（检验不合格数÷检验总数）×100%
1次/每月
生供部
统计表
8
C4交付
按顾客合同要求准时发货
100%
（按时发货次数÷规定发货次数）X100%
1次/每月
营销部
统计表
9
运输过程产品损坏率
≤1%
（不合格数÷交付总数）×100%
1次/每月
营销部
统计表
10
C5顾客反馈和服务
22
S1培训
培训计划完成率
100%
（实际完成培训项目÷计划完成培训项目）×100%
质量目标分解进度一览表--实用.docx
？年度质量目标分解一览表NO 部门1公司人力行2政部资材部3部4销售部项次目标内容计算方式数据提供考核方式1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份累计平均部门/ 频次1.1产品交付用户合格率≥销售99.5%1.2顾客满意率≥ 98分目标分解至各职能部门销售管理评审1次/ 年1.3合同履约率 100%销售2.1培训计划完成率≥培训次数 / 培训计划数× 100%人力月/ 次95%；行政部2.2员工流失率≤ 15%流失员工数 / 在职员工× 100%人力月/ 次行政部2.3重大安全事故发生率0造成人员伤亡及财产损失 5万人力月/ 次元以上为重大安全事故行政部2.4员工就餐 / 住宿满意度员工调查满意度人力月/ 次≥85%；行政部2.5保安工作缺失数 0实际保安工作失识数计算人力月/ 次行政部3.1交货达成率≥ 95%物料采购准时交货数 / 交货总资材部月/ 次数×100%3.2供货合格率≥ 95%供货合格批数 / 供货总批数×品质部月/ 次100%3.3合格供方评价完成率合格供方评价数 / 合格供方数资材部月/ 次100%×100%3.4盘点准确率 99.5%账实相符财务月/ 次4.1客户建档率 100%客户档案 / 客户总数× 100%销售月/ 次4.2客户反馈处理率 100%顾客反馈处理数 / 顾客反馈数销售月/ 次×100%4.3订单执行率 100%订单执行数 / 总定单数× 100%资材部月/ 次NO部门项次目标内容计算方式5.1生产计划完成率≥ 98%实际完成数 / 计划完成数×100%5.2产品生产交检合格率单交检合格数 / 交检总数× 100%晶≥92%，多晶≥ 87%5生产部5.3技能、管理岗人员培养实际合格培训管理与持能力数3名以上人才数5.4培训合格率≥ 95%培训人员合格数 / 培训人数×100%5.5人为造成设备故障数0设备部数据损失 3000元以上进行统计5.6工伤事故数09级以上为工伤事故6.1设备完好率≥ 95%设备及时检修 / 维护/ 设备总数×100%6设备部6.2模具使用寿命≥ 45根据生产模具使用次数6.3设备稼动率 95%开启设备数 / 总设备部× 100% 6.4设备维修成本率≤设备维修成本 / 生产产值×0.72%100%7.1新规格送样成功率≥新品送样成功数 / 总送样数×90%100%7.2生产异常处理率≥ 98%生产异常处理数 / 生产异常总数×100%7技术部7.3专利申请书 3项/ 年已实际专利申请数计算7.4新产品开发 3项/ 年已新产品开发数计算7.5新技术导入 4项/ 年已新技术导入数计算7.6客户投诉处理率 100%客户投诉处理数 / 客户投诉数×100%8.1产品出厂合格率≥ 99%退货数 / 产品出厂总数× 100%8品质部8.2量规仪器合格率 100%量规仪器合格数 / 量规仪器总数×100%8.3客户投诉率≤ 5%投诉批数 / 出货总批数× 100% 8.4异常结案率≥ 94%异常结案数 / 总异常数× 100%数据提供考核方式/部门频次资材部月/ 次品质部月/ 次品质部人力年/ 次行政部人力月/ 次行政部设备部月/ 次人力月/ 次行政部生产部月/ 次品质部月/ 次生产部月/ 次财务部月/ 次销售部月/ 次品质部月/ 次人力年/ 次行政部技术部年/ 次技术部年/ 次销售部月/ 次资材部月/ 次资材部品质部月/ 次销售部月/ 次品质部月/ 次8.5文件管理控制率100%有效文件数/文件总数× 100%品质部月/次。
集团年度工作计划分解表
集团年度工作计划分解表序号：01部门：总经办负责人：XXX年度工作目标：实现集团整体业务增长20%，提高员工绩效水平具体工作计划：1. 制定年度整体业务发展计划，确定各部门具体目标和任务分解2. 设立员工绩效指标体系，明确各岗位绩效考核标准，提高员工激励机制3. 深入了解市场需求，设定适合市场的产品策略序号：02部门：市场部负责人：XXX年度工作目标：市场占有率提高5%，拓展新市场具体工作计划：1. 组织市场调研，了解客户需求和竞争对手情况2. 制定市场营销策略，提升品牌知名度3. 拓展新市场，开拓国际市场，开拓线上线下销售模式序号：03部门：生产部负责人：XXX年度工作目标：提高生产效率10%，降低成本具体工作计划：1. 优化生产流程，提升生产效率2. 引进新技术，提高生产设备利用率3. 管理原材料库存，降低库存成本序号：04部门：财务部负责人：XXX年度工作目标：降低资金周转周期，提高盈利能力具体工作计划：1. 完善财务管理制度，优化资金使用效率2. 控制成本，降低运营成本3. 加强财务核算和审计，提高财务信息真实性和准确性序号：05部门：人力资源部负责人：XXX年度工作目标：提高员工满意度，降低员工流失率具体工作计划：1. 优化招聘流程，提高员工质量2. 完善培训体系，提升员工专业技能3. 加强员工关怀，提升员工福利水平序号：06部门：技术研发部负责人：XXX年度工作目标：推出新产品，提高技术创新能力具体工作计划：1. 增强研发团队建设，提升创新能力2. 加强与高校、科研机构合作，提升技术研发水平3. 推出符合市场需求的新产品以上为集团年度工作计划分解表，各部门负责人需严格执行工作计划，确保集团整体目标顺利实现。
能源消耗目标分解
能源消耗目标分解文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]部门、工序、主要用能设备能源目标、指标分解一览表（年度）编制人：审核人：批准人：日期：年月日公司能源基准、绩效参数、目标、指标一览表（年度）编制人：审核人：批准人：日期：年月日参考资料：4.4.4能源基准企业应符合GB/T 23331-2012 4.4.4要求及以下要求。
企业应明确能源基准的范围、边界及量纲，参照自身在正常生产状态下一定时期的能源消耗和能源效率的合理值，在各层次建立相互关联的能源基准。
能源基准至少应包括：a）在企业级建立满足国家、地方能源管理要求的能源基准；b）对可以单独能源核算的部门、系统、过程、设施、设备或工作岗位等分层次建立能源基准。
c）根据能源结构、产品品种、原燃材料、生产工艺、管理水平、设备更新与维护、法律法规和其他要求等的变化情况调整能源基准。
通过能源基准对能源绩效的变化进行监视。
注1：企业同岗位不同班次的能源对标及相似工艺水平的不同企业之间的对标活动是制定能源基准的有效方法之一。
4.4.5 能源绩效参数企业符合GB/T 23331-2012 4.4.5 要求及以下要求。
企业应根据自身状况，通过测量或计算，识别、确定、评审、更新、记录能源绩效参数，确保确定和更新能源绩效参数的方法是有效的。
能源绩效参数应与能源消耗种类和其量纲相适应，可以是一个数值，也可以是一个数值范围。
确定、评审、更新能源绩效参数时，企业应：a）满足国家、地方能源管理要求，包括并达到GB/T 16780标准中的相应可比能耗限额，如：可比熟料综合煤耗（kgce/t）；b）包括重点用能设备，或重点用能系统其它辅助生产系统和附属生产系统。
如：电耗范围、额定电压电流、台时产量、运转率、空载率等；d）适用时，确保能源绩效参数的更新和能源基准的调整相互匹配。
能源绩效参数应在建立能源目标指标、运行控制中加以应用。
4.4.6 能源目标、能源指标与能源管理实施方案企业应符合GB/T 23331-2012 4.4.6 要求。
公司及项目部目标分解(质量、环境、职业健康)
******市政分公司环境目标、指标分解
编制人：审核人：批准人：2013年 3 月 6 日
******市政分公司质量目标、指标分解
编制人：审核人：批准人：2013年 3 月 6 日
******市政分公司职业健康安全目标指标分解
编制人：审核人：批准人：2013年 3 月 6 日
******市政分公司管理方针及管理目标
一、管理方针：优化施工环境，确保安全健康，创建精品工程，增强客户满意度。
二、管理目标：
1、质量目标：
（1）工程竣工合格率100%；
（2）竣工工程案卷归档率100%；
（3）实现市政分公司年度创优指标；
（4）工程回访保修率100%；
（5）顾客满意率达到95%以上。
2.环境目标：
（1）杜绝环境污染事故，环境污染符合国家标准；
（2）逐步降低能源消耗，水电年节约率3.5%。
3.职业健康安全目标：
（1）杜绝死亡，减少重伤，负伤频率在1.8‰以内；
（2）按计划进行职业健康查体，控制职业病、传染病的发生；
（3）实现市政分公司年度创省、市安全文明示范和优良工地的指标。
编制人：审核人：批准人：年月日
编制人：审核人：批准人：年月日
编制人：审核人：批准人：年月日
************小区工程职业健康安全目标指标分解
编制人：审核人：批准人：年月日。
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对管理人员能力考核；
管理人员能力考核率100%；
√
3
文件管理控制
文件审批、传阅、发放率100%；外来文件识别、控制发放率100%；文件标识符合要求，文件归档率100%。机关职工体检达到100%；
√
组织内部审核；
全年内审不少ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1次，有特殊情况增加审核频次；
√
管理评审会议；
按规定时间内组织管理评审不少于1次；
各部门
√
编制：日期：
目标、指标分解一览表
序号
目标
指标分解
责任部门
考核情况（季度）
1
2
3
4
1
合同履约
投标文件及合同评审率达到100%；
经营部
√
合同执行检查覆盖面达到90%；合同履约率100%；
经营部
√
合同备案归档率达到100%
经营部
√
2
劳动合同签订
劳动合同签订率100%；职工参保率100%；
行政部
√
职工培训；
职工参加培训率100%；
行政部
√
库存量不低于市场需求量；
6
全年死亡事故为0
死亡事故为零；
轻微事故低于1起
经营部
经营部
√
杜绝重大交通事故；
√
火灾、爆炸事故为零。
√
杜绝触电事故；
√
7
污水控制：
生活污水排放合理
各部门
√
固废控制
生活垃圾分类存放，环保处理100%，
各部门
√
资源能源消耗的控制。
控制办公用水、用电的浪费，降低材料消耗，纸张尽量双面使用。
√
体系运行过程监督检查。
管理体系运行监督检查不少于2次；
√
应急演练
应急预案每年组织1次演练
4
顾客满意度测量；
顾客满意度测评达到96%以上。
经营部
√
产品质量回访；
产品回访情况达到96%；
√
采购
采购材料合格率96%采购材料验收合格率98%.
合格供方重新评价合格率96%
√
5
组织检查
全年产品质量事故不高于2次；