质量管理体系过程关系图

质量管理体系过程关系图

质量管理体系过程相互关系图4-1

注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程

资源的管理（6）

6.2 人力资源管理

6.3 基础设施管理

6.4 工作 生产环境管理

4.2.3

文件 的 控制 4.2.4

记录 的 控制

7.6 监视和测量装置控制

最高管理者过程（5）

5.1 管理承诺

5.2 以顾客为中心

5.3 建立质量方针 5.4.1 建 立 质 量 目 标 4.1/ 5.4.2 质量体系策

划

5.5 职责权限与沟通

5.6 管理评审

6.1 资源提供

8.1 体系监测策划 8.5.1 持 续 改

进 策 划

（8） 质量管理体系的分析测量和改进

产 品 实 现 过 程（7）

7.5

顾客投标或电话合同要

求

售后服务

顾客 满意

7.2

产品要求的评审

7.1

产品实现策划

7.4

采 购控制

物

资

设

备配置

包装入 库

交 付

工艺文件 过 程检 验 最终 检 验 8.5

改 进 8.4 数据分析

8.2.1顾客满意的监视和测量 8.2.2内 部 审 核 8.2.3/4过程、产品的监视和测量 8.3不合格品的控制

管理承诺

总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：

a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。

b、制定本公司的质量方针和质量目标。

c、主持本公司的管理评审。

d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。

e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。

f、确定组织结构。

5.2以顾客为关注焦点

a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。

b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

5.3质量方针

总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。

a、与本公司经营的总方针相一致、相适应；

b、适合本公司的生产性质和规模；

c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；

d、为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；

e、在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；

f、在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。

5.4策划

5.4.1质量目标

a、总经理负责质量目标的制定，责成本公司的相关部门或人员进行适当的分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。

b、质量目标应建立在本公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过架力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。

c、质量目标的内容，可涉及产品的具体我及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面并反应出对持续改进的承诺。

d、本公司具体质量目标见第二章质量方针和质量目标。

5.4.2质量管理体系策划

总经理应对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标：

a、确定与本公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的裁剪及充分的理由；

b、确定为实现质量目标要求而建立的过程中，需要投放的整体资源；

c、不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；

d、应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1本公司的组织结构图（见表5－1）

5.5.2质量管理体系过程职能分配表（见表5－2）

表5－1 组织机构图

表5－2质量管理体系过程职责分配表

标准条款

总经理 管代 办公室 技术部 供应部

销售部 生产部（车间）

4.1 总要求 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.2.1 文件要求 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 4.2.2 质量手册 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.2.3 文件控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 4.2.4 记录控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇

5.1 管理承诺

▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.2 以顾客为关注焦点 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.3 质量方针 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.4 策划

▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.5.1 职责、权限 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.5.2 管理者代表 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 5.5.3 内部沟通 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 5.6 管理评审 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.1 资源提供 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 人力资源 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 6.3

基础设施

〇

〇

〇

〇

〇

〇

▼

管理者代表

总经理 办

公室

生产部（车间）

技术部

销售部

供应部