供应商管理作业规范
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商管理作业流程
1.目的：为了更好的规范和完善供应商管理方面的作法，使采购供应商管理工作有所依循，制订本办法。
２.范围：适用于本公司供应商管理方面作业程序。
3.职责：评审小组(包括采购员、采购经理、技术经理、质检经理、生产经理、财务经理及其他相关人员)负责对供应商信息收集、选择评估、档案建立、考核增减或更改等供应商管理的各项工作。
4.内容:4.1采购员根据《物料需求计划》，通过各种渠道寻找合适的物料供应商，将《供应商档案资料表》传给对方填写，或查询，实地考察等做好跟踪及归档工作；4.2各部门经理及相关人员（评审小组）依《供应商档案资料表》收集的资料及《供应商评审(考核)表》等对供应商进行评估审核，原则上以过半数评估意见为最终结论，但总经理具有最终否决及批准权；4.3初次评审合格，采购员将供应商列入《合格供应商汇总表》并重新整理《供应商档案资料表》，建立供应商档案及发放采购、物控、仓库、品管等相关部门；评审不合格的直接淘汰禁止交易，继续收集其它供应商信息资料；4.4采购员按相关作业流程和工作内容等进行采购作业，下达《采购合同》并进行采购跟催、管制等具体跟进；对进料异常按照《进料不合格品处理作业流程》进行作业；及协助进行货款帐务的跟进；4.5对合格供应商的价格、付款条件方式、质量、配合、信誉度等问题进行月度、季度、年度评估考核，通过《供应商评审(考核)表》进行考核、评估、打分，具体参照《供应商开发、评估、考核办法》；定期评估不理想的供应商，要求其做出相应改善并根据《供应商开发、评估、考核办法》，通过《供应商评审(考核)表》再次经评估考核，否则即淘汰禁止交易；4.6根据评估考核的结果，合格的供应商则继续保持交易合作；4.7采购员按评估考核结果要求供方整改或淘汰不合格供应商，继续寻找新的更合适的供应商取代。
5.处罚规定5.1在进行新供应商挑选和供应商管理作业中，都必须严格执行该作业流程，违者将被处以10～50元/次的罚款，情节严重者加倍处罚；给公司造成损失者，按规定赔偿公司损失；5.2在该流程作业运作中，严禁贪赃枉法、营私舞弊、弄虚作假行为，违者开除并扣发全部工资，情节严重者，追究相关法律责任。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商送货作业规范
供应商送货作业规范1. 目的：制定标准的供应商送货要求规范，以方便快捷我司对物料的识别、清点、检验、储存。
提高收货的准确率和效率。
如不满足此规范仓库有权拒绝收货。
2. 规范范围及规范项目：所有经由仓库收料组签收的货物都必须依照此规范要求执行，规范项目包含包装要求、标签粘贴要求、送货单据要求、送货车辆管理要求、送货数量及单位要求、送货时间要求六个大的项目。
3. 包装要求：3.1原材料包装要求3.1.1所有来料必须有外包装，严禁无包装裸露货物送货。
包装必须完好无损。
3.1.2单个包装的重量不可超过3吨。
3.1.3承重托盘的尺寸不可超出货物的尺寸太多，四周各以100MM为限（如使用红狮宝盛提供的周转托盘将不做此项限制）。
货物的尺寸不可大于承重托盘的尺寸。
托盘上摆放的货物重量不可大于托盘的最大承载量。
3.1.4 不可几种物料混包装在一起，每种物料必须有单独的包装，不同批次的物料必须分开包装。
同种物料需要采用多个包装时，必须采用等量包装方式进行包装，只允许存在1个尾数包装。
3.1.5 承重托盘不可有破损现象，且物料摆放在承重托盘上不可有变形现象发生。
3.1.6 承重托盘地脚高度不可低于80mm。
必须便于叉车转运和移动。
3.1.7 来料摆放必须做到物料摆放整齐，物料堆叠必须做到大不压小、重不压轻。
3.1.83.2 机加工件包装要求3.2.1所有来料必须有外包装，严禁无包装裸露货物送货。
包装必须完好无损。
3.2.2 不可几种物料混包装在一起，每种物料必须有单独的包装：每个单独的包装重量不可超过5KG（单件产品重量超过5KG的，每件产品一个包装）、每个单独的包装最大数量不可超过100PCS。
同种物料需要采用多个包装时，必须采用等量包装方式进行包装，只允许存在1个尾数包装。
3.2.3 同一种物料来料存在多个生产批次的情况下，则每个批次的物料必须单独包装，不可几个批次的物料包装在一起。
3.2.4 包装必须保护物料不使其互相碰撞损坏，但不可过度包装，要便于收货时拆包清点和验收货物。
供应商管理作业指导书
文件编号：****** 文件版本号：1.0供应商管理作业指导书1.0：目的：为提高供应商生产产品的质量、提高交付准时率以及加快响应速度而制定相应的供应商管理规定。
2.0：适用范围：公司所有供应商3.0：定义：第一类供应商：与产品本身构成材料有关的所有供应商；第二类供应商：辅助产品形成有关的供应商，如：关键生产设备供应商、关键设备易损件配件供应商，模具供应商、包材供应商等；第三类供应商：外包供应商，如：物流、仪器校验等；第四类供应商：消耗品供应商，如：办公材料、饮用水供应商，厂房维护供应商等。
4.0：权责区分：4.1采购部负责对供应商的服务、交期与成本进行评价；4.2针对第一类、第二类与第三类供应商，品保部负责对其质量与服务（服务包含：异常处理响应速度、仪器校验报告完成效率）进行评价；4.3 设备供应商由设备部负责对其质量与服务进行评价；5.0 文件内容：5.1 供应商的考核项目包含：质量、交期、服务、成本、环保（符合RoHS或Reach法规要求，且无政府环境处罚通告）5.2 供应商绩效考核的实施方式：5.2.1 实施频次：每季度考核一次；5.2.2 每季度第一个月上旬由采购部主导发起对供应商进行上一季度的绩效评估，采购部优先完成对供应商交期、成本和服务的评价，并将评价结果区分供应商类别建立相应的文件夹，存储至共享盘中；5.2.3 采购部完成评价后，邮件通知品保部、设备部与人事行政部对相关供应商绩效的其它模块进行评价；5.2.4 每季度第一个月月末，采购部完成对供应商上一季度的绩效考核评估分数汇总后，并对供应商绩效评估的分数按照供应商类别进行排名。
5.2.5 每年年末采购部主导召开供应商大会，对于年度绩效平均总成绩到达等级A且排名前三的供应商颁发公司授予的“优秀供应商”荣誉称号，针对排名为最后三名且分数小于82分的供应商，采购部向供应商发出书面的改善要求，并组织品保部或其他相关部门主管一起对供应商进行约谈。
供应部规章制度
供应部规章制度第一章总则。
第一条为规范供应部的工作，提高工作效率，保障供应链的顺畅运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应部全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条供应部是公司供应链管理的核心部门，负责采购、库存管理、物流配送等工作。
第四条供应部应秉持公平、公正、公开的原则，确保供应商的选择和采购过程的透明化。
第五条供应部应与其他部门密切合作，共同推进公司的业务发展。
第二章供应商管理。
第六条供应部应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，确保供应商的质量和信誉。
第七条供应部应与供应商建立合作伙伴关系，共同制定长期合作计划，确保供应稳定和质量可控。
第八条供应部应定期进行供应商的考核，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。
第九条供应部应加强对供应商的监督，确保供应商的产品符合公司的要求和标准。
第三章采购管理。
第十条供应部应根据公司的业务需求，制定采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调。
第十一条供应部应积极寻找优质供应商，确保采购的物料和设备符合公司的要求和标准。
第十二条供应部应建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和终止的程序和要求。
第十三条供应部应建立采购审批制度，确保采购的合理性和经济性。
第四章库存管理。
第十四条供应部应建立库存管理制度，确保库存的安全、准确和可控。
第十五条供应部应定期进行库存盘点，及时发现和解决库存异常情况。
第十六条供应部应根据销售预测和市场需求，合理安排库存量和库存周转。
第五章物流配送。
第十七条供应部应建立物流配送管理制度，确保产品的准时、安全送达。
第十八条供应部应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流配送的效率和质量。
第十九条供应部应对物流配送过程进行监控和评估，及时解决问题和改进流程。
第六章违纪处分。
第二十条对于违反本规章制度的员工，供应部将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解雇等。
第七章附则。
第二十一条本规章制度由供应部负责解释和修订，并报经公司领导批准后生效。
供应商现场安全管理制度
一、总则为加强供应商现场安全管理，确保安全生产，保障员工的生命财产安全，提高公司整体安全生产水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有供应商的现场作业活动，包括但不限于施工、安装、维修、保养、运输等。
三、管理职责1. 供应商应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，严格按照公司规定进行现场作业。
2. 供应商应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。
3. 供应商应定期对现场作业人员进行安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。
4. 供应商应加强现场安全管理，定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
5. 供应商应配合公司安全管理部门进行现场安全检查和监督。
四、现场安全管理措施1. 作业人员入场管理（1）供应商应提前向公司提交入场作业人员的名单、资质证书、安全培训证明等资料。
（2）作业人员入场前，公司安全管理部门应对其进行安全教育和培训。
（3）作业人员应正确佩戴个人防护用品，如安全帽、安全带、防护眼镜等。
2. 机械设备及用品管理（1）供应商使用的机械设备、工具、材料等应符合国家相关标准和规定。
（2）机械设备应定期进行保养、维修，确保其安全性能。
（3）供应商应设置专门的存放区域，妥善保管易燃易爆、有毒有害等危险物品。
3. 施工现场安全管理（1）施工现场应设置安全警示标志，明确警示内容。
（2）施工现场应设置消防设施，并确保其完好有效。
（3）施工现场应设置安全通道，保持通道畅通。
（4）施工现场应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
4. 用火用电管理（1）供应商应遵守用火用电规定，禁止在施工现场吸烟、生火、使用电炉等。
（2）施工现场用电设备应定期检查，确保其安全性能。
（3）施工现场应设置临时用电线路，并严格按照规定进行敷设。
五、事故处理1. 事故报告供应商发生安全事故后，应立即向公司安全管理部门报告，并积极配合调查处理。
2. 事故调查公司安全管理部门应组织调查组，对事故原因、责任进行认定，并提出整改措施。
供应商管理作业程序
月度交货批次小于3批，不做月度考核。
5.5.2 对于月度考核评级为C级的供应商，供应商需回复改进措施，连续三次评为C级的供应商采购将其采购量着落50%。
文件名称：
供应商管理作业程序
文件编号：
GX-QP-010
制定部门：
采购部
制定日期：
202X-07-01
文件制修订记录
发行日期
修订申请书编号
制修订内容
修订页次版本0120源自X/7/1新发行A/0
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核准
审核
制订
发行章
注：每次文件修订，请文管中心将修改位置、主要修改内容予以记录，以便对照使用。
8.附件：
8.1供应商评核、选定流程图
流程图
权责单位
使用表单
采购部
采购部
经理级以上人员
采购部
〖供应商评审表〗
〖合格供应商名录〗
〖供应商评审表〗
附件一：供应商评核、选定流程图
5.5.5供应商如有重大缺失而严重影响品质情形,品质部应立刻组织对其进行稽核或辅导，经稽
核或辅导后仍不合格者则停止采购作业，并将其不合格供应商从〖合格供应商名录〗中
除名处理；
5.6属于下列情形者，可不对其进行稽核调查：
5.6.1海外供应商；
5.6.2顾客指定供应商；
5.6.3供应商属贸易公司，调查贸易接收报告；
5.6.4其它供应商(如金额少、辅助材料,不定期供货的供应商等)；
供应商客诉标准作业管理办法
供货商客诉标准作业管理办法一.国外采购进货:1.入库前诉赔:a)报关后, 报关员应协同品保员, 前往海关仓库, 检验即将入库的原钢卷,品保员若发现外观有明显伤痕, 主即用数字相机予以拍照, 填好附表一资料; 并按下列程序执行。
1)协同报关人员向码头公司, 寻求责任归属(下码头前船公司;码头到仓库码头公司;仓库到公司仓库货运公司), 并按保险公司索赔流程, 予以确认出险之责任人。
2)回公司后应立即报告副总, 并由副总直接负责后续索赔。
b)品保员在检验好该批次的物料后, 按附表二填写资料, 报告副总。
2.入库后诉赔:在缷包装或加工中, 发现材质出现严重问题而须向供货商诉赔时, 立即知会品保员, 由品保员负责下列事项之处理:1)应对该材料身份核实, 并予以照相存证。
2)照相时应以能显示及充分证明该钢卷毁损之状况。
3)照相好时, 立即填写附表一, 报告副总后, 由副总负责后续之客诉。
3.销售后诉赔:客户在加工过程中或原料拆缷中, 发现质量异常, 向公司进行客诉时:1)由业务员协同品保员前往处理, 品保员依公司客户客诉标准作业管理办法处理。
2)当客户客诉成立时, 品保员应另外填附表一, 并按上列2的方式处理。
4.诉赔库存品处理:仓管员应对所有欲诉赔的材料, 统一摆放储存, 并使用公司红色标签, 标注该物料内容, 并将原客户栏改为诉赔供货商名称, 在右上角填”诉”字, 最后签上仓管员自己姓名。
二.国内采购进货:国内采购入库时, 品保员应陪同仓管验收员, 一同查检验收, 发现材质异常时, 品保员按下列方式步骤处理:1.调料采购:a)知会相关业务责任员或其部门主管或呈报副总, 查验该批调料。
b)若该调料, 经确定无法使用, 填写附表一后, 转呈副总并依指示处理。
c)销售后的诉赔如一.3.方式处理。
2.国内大钢厂采购:a)填写附表一后, 转呈副总并依指示处理。
b)诉赔库存品处理, 按一.4.方式处理。
c)销售后的诉赔如一.3.方式处理。
供应商管理与辅导作业细则
供应商管理与辅导作业细则供应商管理是指企业通过与供应商建立和管理合作关系，实现对供应商的有效管理和辅导，从而保证企业的采购与供应链运作的顺畅和高效。
供应商管理与辅导作业细则是指为了达到有效进行供应商管理和辅导而需要制定的一系列规范和流程。
以下是供应商管理与辅导作业细则的内容。
一、供应商管理的目标1.提高供应商的绩效水平，实现供应链的高效运作。
2.降低采购成本，保证企业利润的最大化。
3.确保供应商的合规性和可靠性。
4.不断优化供应商合作关系，加强与供应商的沟通和合作。
二、供应商选择和评估1.制定供应商选择和评估的标准和流程。
2.根据企业的需求和采购策略，制定不同层级的供应商评估标准。
3.对已有供应商进行定期评估，评估内容包括供货能力、质量水平、服务水平等。
三、供应商管理与协议签订1.根据评估结果，与供应商进行合作协议的签订。
2.协议内容包括价格、供货周期、质量标准、服务要求等。
3.合作协议必须明确双方的权责和违约责任。
四、供应商绩效管理1.设置供应商绩效评估指标，包括供货及时性、交付准确性、质量合格率等。
2.定期对供应商进行绩效评估，根据评估结果给予奖励或处罚。
3.建立供应商绩效数据库，用于供应商管理和绩效分析。
五、供应商辅导和培训1.了解供应商的实际情况，确定辅导和培训的需求。
2.制定供应商辅导和培训计划，包括培训内容、培训方式和培训时间等。
3.定期组织供应商培训活动，提高供应商的专业技能和管理水平。
六、供应商绩效改进1.根据供应商绩效评估结果，确定需要改进的方面。
2.与供应商共同制定改进措施和目标。
3.定期跟踪供应商绩效改进情况，对改进成果进行评估和总结。
七、供应商关系维护与发展1.定期与供应商进行沟通，了解供应商的意见和需求。
2.处理供应商的投诉和问题，确保问题能够得到及时解决。
3.不断发展新的供应商资源，增加供应商的选择空间。
总之，供应商管理与辅导作业细则是企业进行供应商管理和辅导的基本规范和流程，通过制定明确的标准和流程，能够有效提高供应商的绩效水平，确保供应链的高效运作。
供应商行为规范与安全须知
供应商行为规范／安全须知一、为了进一步改善和提升本公司员工的业务水平和从业道德, 同时规范管理供应商在上海福井化成塑胶有限公司/福井化成贸易（上海）有限公司的日常行为, 以达到管理及发展的要求, 特制定如下行为规范:对于下列情况, 本公司将给予供应商相应处罚:1.作业资质。
l）未按规定对车辆进行年检年审, 无证无照。
无操作资质从事作业（如无驾驶证等）。
2）未经允许转包工程承包项目。
2.现场环境。
l）装卸或施工中未将物品、产品、原纸摆放整齐。
装卸或施工完毕, 未将铲板、周转箱、废弃物放到指定位置, 并清理现场。
2）随地吐痰／乱扔垃圾, 衣冠不整（穿拖鞋／短裤／背心）。
3）车辆乱停、乱放, 堵塞道路。
车辆严禁停放在公司大门口及门口两边马路50米以内。
4）车辆外观粘满泥土／油垢。
5）停在主干道上等待装卸货物, 未在指定堆放地堆放。
6）厂内禁止鸣笛。
3.消防安全。
l）擅自使用及破坏消防设施、工具及违反公司其他规定。
2）在非吸烟区内吸烟。
3）擅自接电, 未在本厂设备部人员指导下规范安全接电。
4）携带易燃、易爆及危险品进入厂区。
4.人员素养。
1）送货本厂的人员未经供应商培训相关行为规范和安全要求。
2）事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施。
3）未按规定配备现场负责人。
4）出入厂, 未主动配合仓库人员和部门管理人员的检查、抽查。
出入厂未带“帽子”。
5）出入厂, 无单据, 且无正当理由。
带无关人员进入厂区。
6）出入厂, 未在通道上行走。
7）不服从仓库装卸人员的管理, 语言侮辱、恐吓工作人员。
8）在工厂内有打架斗殴行为。
9）未经允许携带本公司物品出厂, 属偷盗行为。
10）未经允许, 擅自使用本厂设施工具。
11）在厂区内／车厢内／驾驶室内／车厢底下睡觉。
二、 12) 未在吸烟处吸烟。
13）未经许可进入办公室／仓库／生产区域。
14）损坏工厂建筑物／路灯／路牙／草地等公用设施。
15）手动液压车当作“踏板车”在厂区内滑行。
供应商撤场、转场作业管理试行规定(7)
供应商撤场、转场作业管理规定有关部门、各购物广场：为规范供应商撤场、转场作业管理，经公司研究决定，特制定如下管理规定，请各部门遵照执行。
一、供应商撤场处理流程（一）流程图（二）流程说明：1、撤场申请：供应商出具加盖有效公章的《撤场申请》，撤转场负责人知会品类负责人对《撤场申请》进行审核。
品类负责人根据销售情况向部门撤转场负责人提出申请要求供应商撤场，。
注：采购中心百货部、生鲜部没有综合组，全权由相关采购员办理。
注意：{在分公司培训时}要求复制总部行为，将经办所有撤转场负责人及财务结算主管和配送中心退货部主管及各商品部主管人通报，要求其负责。
当工作调换时，必须邮件知会所有相关工作有联系的同事，告之由谁来接替工作，今后邮件与之联系，由其负责。
2、报批：撤转场负责人将《撤场申请》传部门经理审批。
（1）同意撤场则请撤转场负责人填写《撤场/转场审批表》并知会供应商必须按合同条款无条件承担空库存；（2）不同意则请撤转场负责人进行谈判协商保留。
注意：一定写明撤场原因；一定要注明清楚撤场商品为全部撤、还是部分商品撤，如果为部分产品，一定写明撤场产品条码。
3、填写《撤场/转场审批表》：撤转场负责人填具一式二联《撤场/转场审批表》。
撤场/转场审批表的保留：第一联：财务：第二联：撤转场负责人留底（百货部为供应商携带入卖场办理手续）4、核对往来帐：撤转场负责人持《撤场/转场审批表》到财务中心结算部核对往来帐目，由财务中心结算部主管在《撤场/转场审批单》确认并出具意见，然后再传回撤转场负责人。
5、报批：撤转场负责人持此表报采购经理、采购总监审批。
6、办理撤场手续：（1）（租赁/承包）：专柜供应商持《撤场/转场审批表》至购物广场办理清场手续，并由购物广场总经理、防损员、工程部、前台部负责人签字表示同意撤场。
（2）（自营）：①通知撤场：撤转场负责人将经过采购总监审批过的《撤场/转场审批表》交财务中心结算部主管，由财务中心结算部主管向各购物广场商品部主管和配送中心退货部主管发送电子邮件《退货撤场通知/处理单》（见附件二），同时发邮件给信息中心录单员做供应商商品的暂停订货。
供应商管理作业指导书
供应商管理作业指导书一、引言供应商管理是现代企业管理的重要组成部分，对于企业的运营效率、产品质量以及竞争力都起着至关重要的作用。
本作业指导书旨在帮助企业建立和完善供应商管理体系，以确保供应链的顺畅运转和稳定发展。
二、供应商评估与选择1. 供应商评估在选择供应商之前，应对潜在供应商进行全面的评估。
评估指标可包括供应商的信誉度、质量管理水平、生产能力、交货准时率等。
评估结果将有助于筛选出满足企业需求的合作伙伴。
2. 供应商选择在评估的基础上，根据企业的需求和优先级确定供应商的选择标准。
综合考虑供应商的价格竞争力、产品质量、交货能力、售后服务等因素，进行供应商的筛选和排名。
三、供应商合同管理1. 合同签订与供应商建立合同是保护企业利益的重要手段。
合同应明确规定供应商的责任和义务，包括产品质量要求、交货时间、付款方式、违约责任等条款，并由双方签字确认。
2. 合同履行企业需对供应商履行合同情况进行监督和管理。
确保供应商按照合同的要求提供产品和服务，并及时解决可能出现的问题和纠纷。
四、供应商绩效评估1. 绩效指标设定根据供应商的合同要求和企业的需求，建立起绩效评估指标体系。
指标可包括产品质量评估、交货准时率、客户投诉率等。
2. 绩效评估方法采用定期或不定期的绩效考核方式，对供应商进行评估。
评估结果可采用成绩排名、得分等方式进行汇总，并形成评估报告。
3. 绩效反馈向供应商及时反馈评估结果，并与供应商共同制定改进措施。
对绩效不理想的供应商，可以采取惩罚措施，如降低订单量或暂停合作等。
五、供应商发展与合作1. 供应商培训对于绩效不佳但具有潜力的供应商，企业可以通过提供培训和技术支持来帮助其改进和发展，以增强供应商的能力和合作意愿。
2. 长期合作与供应商建立长期稳定的合作关系，可以为企业带来持久的竞争优势。
通过与供应商的战略合作，共同发展和创造更大的价值。
六、供应商风险管理1. 风险识别与评估及时识别供应商潜在的风险因素，如财务状况不稳定、供应链管理不规范等，并进行风险评估，确定相应的控制措施。
采购产品及外包项目供应商管理程序供应商管理作业流程
5.1供应商管理作业流程:6、流程说明：6.1供应商的寻找.6.1.1采购人员应开展市场调查、开发新的材料供应商，收集新供应商的相关资料。
6.2供应商资料建立：6.2.1由采购人员记录新供应商名称、物料品名、规格、供应商电话、地址、联系人等相关基本资料。
6.3供应商送样：6.3.1供应商依据我公司提供之技术规格图纸制作样品，自行检验，并附检验报告及规格书送我司采购人员，若为环保材料供应必须附RoHS测试报告，若为安规器件供应商须附相关安规证明，化工材料附物质安全资料表MS党史。
6.4样品审查与确认：6.4.1采购人员接收到供应商提供的样品、物料承认书、RoHS测试报告、安规证明、检验报告，填写《样品评估报告》等送交技术部（电芯使用的五金、化工等材料、电池包装材料、电路板材料交技术部）。
技术部将样品检验后的评估结果记录于《样品评估报告》中，具体操作请参照《供应商送样评审办法》6.5供应商报价：6.5.1样品经我公司确认合格后,PMC部应知会供应商并要求供应商对此物料报价。
6.6价格确认：6.6.1PMC部经询价、比价、议价后，将最后与供应商商定价格呈PMC经理确认，报呈副总经理以上人员批准，PMC部将最终确认之价格知会供应商,若供应商认可，我公司将组织相关人员对其进行评估；若供应商不认可,则取消此供应商评估资格。
6.7新开发供应商评估：6.7.1在样品及产品价格符合本公司要求后，由品质部SQM 组织PMC部、技术部等部门组成评估小组对供应商生产能力、制程控制能力及质量管理体系进行实地考查与评估，按《供应商评审报告》评分，签署各自评估意见，由副总以上人员决定是否登录为合格供应商。
6.7.2若供应商的物料对我公司产品的性能、安全性等影响较小，则可不进行实地评估，由供应商填写并递交《供应商评审报告》给我司采购部，必要时附供应商相关文件。
6.7.3若第一次评估不合格，***给出具体的评估结果报告，通知供应商限期改善，改善后再向我司申请第二次评估，采购部在接到供应商第二次评估申请后，立即准备第一次评估记录和供应商相关改善资料，由品质部、技术部及采购部评审是否进行第二次评估，如确认需第二次评估，则依6.7.1进行。
供应商工厂作业管理制度
供应商工厂作业管理制度第一章总则第一条为规范供应商工厂作业管理，保障产品质量和生产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于所有供应商工厂的作业管理，包括但不限于生产、设备维护、安全防护等方面。
第三条供应商工厂应严格按照本制度和相关法律法规的要求，进行作业管理。
第四条供应商工厂作业管理应以安全、环保、合法合规、高效等原则为指导，全面提升作业管理水平。
第五条供应商工厂应对员工进行相关的作业管理培训，确保员工对作业规程的了解和执行。
第二章生产作业管理第六条供应商工厂应制定详细的生产作业计划，安排合适的生产人员进行作业。
第七条生产作业过程中，应严格执行作业规程，做好生产记录和报告。
第八条供应商工厂应对生产设备进行定期维护和保养，确保设备的正常运转，做好设备管理记录和报告。
第九条供应商工厂应加强产品质量检验，确保产品符合标准。
第十条供应商工厂应定期对生产作业进行评估和改进，提高产品质量和生产效率。
第三章安全防护管理第十一条供应商工厂应建立健全的安全防护管理制度，确保员工的人身安全和健康。
第十二条供应商工厂应对员工进行安全防护培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。
第十三条供应商工厂应制定应急预案和演练方案，应对可能发生的意外事件。
第十四条供应商工厂应对生产场所进行安全检查，排除安全隐患，确保生产场所的安全性。
第四章环保管理第十五条供应商工厂应遵守国家和地方的环保法律法规，严格控制生产过程中产生的污染物排放。
第十六条供应商工厂应制定环保管理制度，对废水、废气、固体废物等进行分类处理和处置，确保环境保护。
第十七条供应商工厂应加强能源管理，推广节能减排技术，提高资源利用效率。
第五章作业管理责任第十八条供应商工厂应设立作业管理部门，负责作业管理工作。
第十九条作业管理部门应配备专业的作业管理人员，组织制定作业管理计划和实施方案。
第二十条供应商工厂应对作业管理进行定期评估，对存在的问题进行整改和改进。
第六章附则第二十一条供应商工厂作业管理制度的具体实施细则由作业管理部门负责制定。
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5.10.4对评定不合格的供应商要求其限期改善,经改善经再次评定仍不合格的供应商采取减单或列为不合格供应商等；
5.10.5依据情况变化每年对供应商进行质量、环保体系、环保物质对应的专项审核，60分以下为不合格供应商，61~80分为合格需整改之供应商，81~100优秀供应商；
2)PMC部负责对"交期达标率"项目进行评价，其信息来源于PMC品质月报中。
3)采购部负责"环境对应""延迟回复《品质问题对策书》"评价，其信息来源于IQC《品质问题对策书》、《品质联络书》﹑《供应商每月不良物料确认统计表》。
.
5.4.1由副总经理选定二到三家供应商，采购部或工程部提出并填写《打样申请单》并安排供应商制作样品，同时告知供应商样品的质量技术标准，如有特殊特性要求，事先讲明，必要时工程及品质人员可到现场进行相应之技术指导。
5.4.2量产产品打样申请由采购部提出并安排供应商制样；
5.4.3新产品打样申请由工程部提出并安排供应商制样。
15
12-14
10-12
8-10
6-8
4-6
4分以下
包材/化工得分
15
12-14
10-12
8-10
6对应
ISO14001认证
第三方认证报告
签订环保协议
原材料/外协得分
10
8-9
8分以下
包材/化工得分
10
8-9
8分以下
超额运费次数
0次
1次
2次
3次
原材料/外协得分
5
4
3
100%
≥99%
≥98%
≥97%
≥96%
≥95%
＜95%
原材料/外协得分
35*合格率
35*合格率
35*合格率
35*合格率
35*合格率
35*合格率
35*合格率
包材/化工得分
20*合格率
20*合格率
20*合格率
20*合格率
20*合格率
20*合格率
20*合格率
交期达成率
100%
≥99%
≥98%
＜98%
原材料/外协得分
采购部
5.10 年度管理
5.10.1采购部每年初依据《合格供应商一览表》排定该年度评审计划，对厂商质量/交期及其它需跟进的方面进行跟踪，并作《供应商评鉴表》或《供应商评分表》；
5.10.2评厂过程中，对重新评定不合格厂商，采购部申请取消资格，资料保存期保留3-6个月；超过一年未合作之厂商，在恢复关系前，按新供应商开发处理；
20*达成率
20*达成率
20*达成率
20*达成率
包材/化工得分
25*达成率
25*达成率
25*达成率
25*达成率
价格
高
偏高
适中
偏低
以同行业价格比较,由采购部考核.
原材料/外协得分
0-3
3-6
6-10
10
包材/化工得分
0-3
3-6
6-10
10
延迟回复《品质问题对策书》(件)
0
1
2
3
4
5
6
原材料/外协得分
5.6.5质的供方，主要评审供方质量管理体系，ROHS环保体系，生产能力、工程技术能力、交货能力、价格、服务和企业综合实力的商务评审；
5.6.63类供应商无需进行场考评；
5.6.7现场评审时发现不符合项时由相关评审人员开出评审缺失报告，汇总交采购部跟进落实。
采购部
5.7 签定协议
5.7.1评审通过后，采购部将负责与供应商签订《质量协议》《环保协议》《代工协议》《保密协议》《供货保证协议》 等；
5.7.23类供应商不需《代工协议》《保密协议》。
采购部
5.8 合格供应商
5.8.1签订完协议后，采购部收集供应商全套信息、评审资料制作《供应商资格承认书》报总经理批准，并将已批准的供应商登录到《合格供应商一览表》后交文控中心发行分发；
5.8.2临时供应商资料由采购部统一归档并保存,同时建立供应商档案，交财务会签后存档；
文件修订履历表
序号
修订日期
修订内容概述
版次
修订人
备注
批 准
审 核
拟 定
1.0 目的:
规范供应商的选择、评价、控制管理，确保供应商所供产品符合质量与环保规定要求。
2.0 范围:
适用于为本公司提供生产物料﹑辅料、代工（包括客户指定供应商）供应商。
3.0 职责和权限:
3.1 总经理：
3.1.1核准与供应商之合作关系；
5.9.2必要时品质部给予供应商技术上或质量管理上指导，提供供应商交货质量标准；
5.9.3采购部依据品质部发出的品质月报、《联络书》、《品质问题对
《品质问题对策书》
策书》或其它要求供应商改善的数据，及时督导供应商按时有效回复；
5.9.4客户指定供应商如来料异常或来料合格率达不到我们的要求时，由IQC发出书面的供应商供货业绩资料，经由采购部转业务部与客户沟通、说明。
《打样申请单》
采购部
工程部
品质部
5.5 样品承认
5.5.1量产产品送交品质部做样品承认，工程会签；
5.5.2新产品送交工程部做样品承认；
5.5.3供应商送样时需提供以下资料：《样件承认书》、对应的环保测试报告、样件检验报告，外协加工供应商在适当的时候还应提供FMEA、控制计划及其他相关资料。
《样件承认书》
采购部
5.3 供应商开发及资料收集定审
5.3.1向潜在供应商发出《供应商调查表》并收集供应商资料建立《供应商基本信息表》；
《供应商调查表》
《供应商基本信息表
5.3.2采购部对新供应商进行初步评审，供应商资料提供(具体视厂商性质定)可包括：
5.3.2.1品管组织结构图、品管职责表；
5.3.2.2抽样标准、品质报表；
5.6.3评审首先考虑供应商所提供的产品和服务是否符合国家(地区)国际的法律法规和安全要求，对于有毒品危险品或有特殊要求的，例如：要求符合ROHS规定的或GP规定的，需要供应商提供符合要求的产品或服务以及相关的证明文件；
5.6.4要评审供方的业绩、人员状况，代理资格和提供产品的质量保证、存放条件、服务及交期等；
3.1.2核准供应商资格之取消。
3.2采购部：
3.2.1负责供应商之开发与供应商之日常管理；
3.2.2与供应商的沟通、协调；
3.2.3负责新供应商信息搜集/现场评审,供应商年度评审及不合格供应商取消申请。
3.3品质部：
3.3.1负责对供应商之交货质量、环保改进之管理、评估；
3.3.2负责对新产品及定型产品的物料样品之确认；
5.12.2客户指定供应商符合以上更换条件时由客户决定如何处理；
5.12.3采购部接到经总经理批准生效《取消厂商申请书》，采购部通知供应商宣布取消合作关系，并同时更新《合格供应商一览表》。
《取消厂商申请书》
《合格供应商一览表》
6.0支持文件
6.1 《记录控制程序》
7.0支持记录
7.1《供应商开发申请表》
3分以下
包材/化工得分
5
4
3
3分以下
造成公司（客户）停产次数
0次
1次
2次
3次
原材料/外协得分
5
4
3
3分以下
包材/化工得分
10
8-10
6-8
6分以下
1).<60不合格供应商；
2) 61~80分为合格待改善供货商；
3)81~100优秀供应商。
注:1)品质部负责对质量项目"来料检查合格率"进行评价，其信息来源于IQC质量月报中。
5.8.3《供应商资格承认书》含供应商开发申请单，供应商调查表，供应商基本信息表，供应商现场评审报告，样板检测报告及各类协议等。
《供应商资格承认书》
《合格供应商一览表》
采购部
5.9 日常管理
5.9.1采购部对本公司发出订单进行确认，保证供应商在规定时间内按要求交货；采购部保证在新产品或旧产品数据变更时及时更换供应商处资料, 保证采购产品符合本公司的要求；
7.2《供应商调查表》
7.3《供应商基本信息表》
7.4《打样申请单》
7.5《样件承认书》 供应商交样时提供
7.6《供应商现场评审报告》
7.7《供应商资格承认书》
7.8《合格供应商一览表》
7.9《供应商评鉴表》
7.10《供应商评分表》
7.11《取消厂商申请书》
8.0流程图
无
9.0附件
供应商评分细则
序号
5.3.2.3重要工序检验规范；
5.3.2.4生产工艺流程；
5.3.2.5紧急或一般交货期能力；
5.3.2.6供应商质量管理体系、环境管理体系证书及GP检测相关数据；
5.3.2.7供应商的主要客户
5.3.2.8营业执照、税务登记证明、汽车产品的供应商需ISO9001证书等。
》
采购部
工程部
品质部
5.4 样品制作
5.2.1根据开发申请单上的技术要求,通过各种渠道寻找供应商（如电话、网络、广告、黄页、展会等），并进行分类；
5.2.21类供应商：对产品有直接接触或对产品质量有重大影响的供应商(如原材料、外协加工)；
5.2.32类供应商：提供的采购物料对产品有影响，但影响一般的供应商(如产品外购件、包材等)；
5.2.4 3类供应商：对生产和产品无直接影响的(如办公及生活用品、模具配件、生产耗件等)。