公司契约化管理的做法及效果

公司契约化管理的做法及效果公司契约化管理的做法及效果

集团公司：

根据函[XX]88号文件关于报送契约化推进情况安排要求，现将公司8月份契约化管理工作推进情况汇报如下：

一、公司契约化管理的主要做法

按照年初引深内部改革，落实全面预算、承包经营、契约管理、整体盈利的总体工作思路，本着早安排、早动员、早落实的精神，6月份重点抓了以下工作：

全面实施契约化管理

实施契约化管理，实质上就是要变行政化管理为市场化管理，形成内部市场机制。年初公司就明确了四矿全部实行契约化管理的目标，对各矿年度预算进行了反复研究，通过上下沟通、反复协商，明确了各矿年度预算，并在预算的基础上与各矿签订了契约化管理合同，明确了承包内容，明确了各矿的责、权、利，为全年落实契约化管理奠定了基础。

全面推行销售百元含量预算管理

在推行全面管理的基础上，根据公司实际，推行了销售百元含量预算管理，主要内容是，依据全年销售收入预算，结合全年生产投入预算和工资预算，确定各单项投入百元含

量预算，逐月核定、逐月考核，刚性兑现。在执行过程中，高度重视过程管理，每月召开分析会，注意及时发现问题采取措施，确保了预算的良性运作。6月份公司及四矿预算均得到了较好的控制，取得了较好的效果。其中：销量比进度预算增加万吨增长

全面构建统分结合的双层经营机制

针对公司目前的实际情况，为更好的集中使用资金，盘活内部资源，实现内部资源的最优配置，进行了双层经营机制的改革，形成矿为成本控制中心，公司为经营控制中心的经营架构，继续完善了财务、采供、销售、人力资源四个集中管理机制，形成统分结合、职责明确、富有激励、务实有效的经营管理格局。通过双层经营机制，较好的保证了全面预算管理的落实，同时通过财务、采供、销售、用工集中管理，强化了“三基”建设，实现了公司内部资源的共享和调配，今年上半年安拆个工作面，在用工、设备、材料等方面，均进行了内部有偿调拨，既解决了资金严重短缺的问题，又提高了材料设备的利用率。同时还成立了机电检修中心，上马了金属网编制项目，提高了机电检修的及时性，减少了设备检修的成本。

全面实施刚性考核

适应预算管理和双层经营机制的需要，公司进一步完善了六项考核制度，调整了工资分配政策，在工资分配上形成

了以百元含量工资预算为基础，以正负有效激励为杠杆，逐月考核、刚性兑现的考核分配机制。6月份均进行了严肃认真的考核兑现，6月公司累计考核扣罚金额万元，全面加强安全管控

进入今年以来，公司继续把稳中求进作为实现深化改革、整体盈利目标的前提，一是围绕煤矿体检进一步强化了安全质量标准化建设；二是围绕规范化管理进一步加强了“三基”工作；三是重点抓了安全重点工程，如工作面系统的构成，矿封闭工作面一氧化碳的治理，晋邦德矿井壁维修等；四是严格了干部跟班、带班和作业现场管理，特别是在顶板、运输、防治水管理等重点环节上，针对性的采取了一系列措施，确保了6月份安全生产。

全面落实风险管控

在企业重大风险管控方面，也做了大量工作，主要有一是积极协调与各方股东的关系，6月份各方股东对公司工作给予了较好的配合，如矿农村搬迁问题，销售工作等进展都比较顺利；二是对去年风险管控所查问题进行了有计划的整改，进一步减少了各方面的漏洞；三是有效加强了与周边农村工作的协调，6月份较往年周边农村的影响明显减少；四是开展了债权、债务的清理工作，公司等进行了清欠工作，其中

五是强化了公司内部纠纷的处理力度，对三起劳动争议

均进行了有效的处理等。

二、6月份契约化管理的主要效果

——安全：——商品煤产量：

——原煤销量：

——商品煤平均售价：

——营业收入：

——利润总额：

总之，通过加强干部队伍的管理，突出狠抓落实1-5月份内部改革、提质提效均取得了较好成绩，但实现全年整体盈利的目标还面临着市场不稳定，资金严重短缺的突出矛盾，这是我们当前及下半年需要关注的重点，我们将继续努力做好各项工作，确保全年目标的实现。