设施和设备策划控制程序

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编号：xxxxxx

质量管理体系程序文件

设施和设备策划

控制程序

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6 工作流程

工作流程图 责任部门 工作内容说明

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工艺装备科

1、工艺装备科根据《产品质量先期策划控制程序》提出的策划项目输出新设备、工装和设施要求。

工艺装备科 1、工艺装备科制定有关工厂、设施和设备策划的《项目工作计划》，包括对现有制造系统/操作过程的评价分析及对新项目的策划。

工艺装备科

1、对现有制造系统/操作过程的评价分析。

工艺装备科 1、结合对现有制造系统/操作过程的评价分析结果，工艺装备科对新项目涉及的工厂、设施和设备进行策划。

工艺装备科

1、工艺装备科组织多方论证项目组对工厂、设施和设备的策划方案和车间平面布置图进行评审，将评审结果记录于《项目阶段评审报告》。

工艺装备科 设备管理科

1、工艺装备科根据策划的结果编制《新增设施设备和工装计划》和《新增量具/试验设备计划》并负责组织实施，设备的选型、订购和验收工作，具体执行《设备管理程序》。

工艺装备科

1、工艺装备科组织多方论证项目组对实施结果进行评审，结果记录于《项目阶段评审报告》。

工艺装备科

1、针对项目阶段评审中的问题，工艺装备科填写《纠正/预防措施处理单》，各主责部门对列出的问题进行分析，并制定相应的纠正/预防措施，具体执行《纠正和预防措施控制程序》。

《纠正/预防措施

处理单》

车间 设备管理科 1、在生产过程中，各生产车间合理使用与生产相关的设施、设备。

2、设备管理科负责动力设施的维护和保养，出现异常及时上报部门领导进行解决。

工艺装备科 设备管理科 综合管理部 1、装备技术室负责组织对工装、夹具、设备等进行技术改进，制定改进方案及计划，组织相关部门实施。

2、设备管理科负责组织动力设施的改进工作。

3、综合管理部负责组织对公司内厂房等建筑物及除动力设施外其他公用设施的改进工作。

相关部门

1、相关部门将工厂、设施和设备策划及过程开发过程中的相关资料、记录进行汇总归档，具体执行《记录控制程序》。

项目提制定计划 现有过程评价 方案策划 评方案实施

评

纠正/预防 生产及维护 持续改进

记录归档

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