相关方财产管理规范
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1•目的
1.1对顾客、供应商及其他相关方提供的财产进行有效控制,确保外来的财产得到识别、验证、保护和维护。2•范围
2.1适用于所有由顾客、供应商或其他相关方提供给本公司的财产的控制。
3.定义
无
4职责
4.1各相关部门负责对顾客、供应商、或其他相关方财产进行有效控制。
4.2业务负责顾客财产的沟通、接收、识别。
4.3采购部负责供应商财产的沟通、接收、识别。
4.4供应链负责所有外来的产品(原材料)来料清点,保管。
4.5品质部负责验证外来产品(原材料)的质量。
4.6研发部负责顾客、供应商或其他相关方提供的知识产权(图纸)的识别、使用和管理。
4.7 PIE负责顾客、供应商或其他相关方提供的样办、工装夹具的确认、使用和管理。
5.内容与方法
5.2外来财产的分类与标识
5.2.1顾客、供应商及其他相关方可能提供的财产
(a)产品(原材料、样办、工装夹具等);
(b )知识产权(图纸、标准和其他技术资料)。
5.2.2顾客、供应商及其他相关方财产的标识
5.2.2.1外来财产应加注“(供方/客户名称)财产”字样
5.3相关方提供财产的接收、验证
5.3.业务部负责对顾客产品的接收、识别、沟通,采购部负责对供应商产品的接单、识别、沟通
5.3.2供应链负责对外来产品(原材料)来料清点,保管
5.3.3品质部负责对外来产品(原材料)进行验证
5.3.4研发部负责对顾客、供应商或其他相关方提供的图纸、标准、技术资料等按《文件控制程序》进行控制(识
别、控制发放)。
5.3.5研发部负责对顾客、供应商或其他相关方提供的样办、工装夹具进行确认、使用和管理。
5.4顾客、供应商及其他供方外来财产的使用
5.4.1各相关部门按相关方的要求将其提供产品(原材料)应用于指定用途,未经相关方批准不得挪用或做不适当
的处置。
5.4.2相关方提供财产未经验证、检测、不得办理入库和安排生产使用。
5.5顾客、供应商及其他相关方提供知识产权的保护
5.5.1顾客、供应商及其他相关方提供的图纸、技术资料等均属相关方知识产权,接收和使用部门应遵守相关方要求,未经相
关方同意,不得向第三方泄密。
5.6顾客财产的质量处理
5.6.1当相关方提供财产在接收、贮存、使用、交付中出现质量不合格、有缺陷、损坏或遗失、加工使用过程中出现质量降低、
功能缺陷、发错等时,各相关部门应按《不合格品控制程序》将其隔离存放,并做标识和填写
联络单,报营业部或采购部沟通解决,按相关方决议进行处理。
5.7对相关方提供的财产需要进行登记管理,形成《相关方财产清单》
6.相关文件
6.1文控控制程序
6.2不合格品控制程序
7.相关表单
7.1《相关方财产清单》