目标成本责任划分

目标成本责任划分
成本项目 2、室外采暖系统 管道系统 热交换站 挂网费 3、室外燃气系统 管道系统 调压站 4、室外高低压系统 高压线路工程 低压线路工程 配电室 开闭站 5、室外消防系统 6、室外智能化系统 智能化系统 7、电讯工程 六、园林环境费 1、环境设计费 2、绿化建设费 3、建筑小品 4、道路广场建造费 5、围墙、大门建造费 6、室外照明 7、室外背景音乐 8、室外零星工程 按建造成本责任 划分 设计部 按建造成本责任 划分 一期目标成本 跨期目标成本 （万元） （万元） 第一责任部门 开发部 权重 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 另见附表二 100% 100% 100% 其它责任部门 权重 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 另见附表二 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 控制要点
目标成本责任划分
成本项目 可售面积 一、土地获得价款 1、政府地价 2、政府收益金 3、出让金 4、配套费 5、红线内、外市政配套 6、拆迁补偿费 7、契税 8、规划证办理费用 9、土地证办理费用 10、耕地占用税 11、农业税 二、开发前期准备费 1、勘察设计费 勘察丈量费 规划设计费 规划 竖向管网设计 施工图设计 外配套管网设计 建筑研究用房 设计部 开发部 设计部 开发部 设计部 100% 100% 100% 100% 50% 项目部 50% 项目部 85% 工程管理部、成 本控制中心 15% 需招标确定合作单位 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一期目标成本 跨期目标成本 （万元） （万元） 第一责任部门 权重 其它责任部门 权重 控制要点
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目标成本责任划分
成本项目 2、报批报建费 政府报批报建费 水 电 气 增容费 3、三通一平费 临时道路 临时用电 临时用水 场地平整费 4、临时设施费 临时围墙 临时办公室 临时场地费 临时围板 5、 开发部 开发部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 设计部 前期部 设计部 设计部 设计部 设计部 成本控制中心 设计部 成本控制中心 项目部 前期部 前期部 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 合理确定最优方案、避免重复迁移 合理确定最优方案、避免重复迁移 严禁发生现场土方运输责任不明的现象 发生，导致甲方重复运输 一期目标成本 跨期目标成本 （万元） （万元） 第一责任部门 权重 其它责任部门 权重 控制要点
目标成本责任划分
成本项目 室外门窗 户 门 防火门 4、公共部位精装修 大堂及电梯前厅精装修 楼梯间精装修 屋面精装修 外立面精装修 5、室内装修 阳台、露台精装修 四、主体安装工程费 1、室内水暖气电管线设备 室内给排水系统 室内采暖系统 室内燃气系统 室内电气系统 2、室内设备及安装费 空调及安装 电梯及安装 高低压配电及安装 消防通风及安装 五、社区管网工程费 1、室外给排水系统 自来水系统 雨污水系统 按建造成本责任 划分 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 另见附表二 100% 按建造成本责任 划分 另见附表二 按建造成本责任 划分 另见附表二 一期目标成本 跨期目标成本 （万元） （万元） 第一责任部门 权重 其它责任部门 权重 控制要点
目标成本责任划分
成本项目 七、配套设施费 1、游泳池 2、会所 3、幼儿园 4、小学校 5、网球场 6、物业用房 7、其它配套用房 8、垃圾房 八、开发间接费 1、工程管理费 工程监理费 预结算编审费 行政管理费 施工合同外奖金 2、利息 3、营销费用 媒介广告费 广告设施及发布费 品牌广告 项目广告 4、物业完善费 开发成本合计 九、期间费 管理费用 行政部、财务部 销售部 广告部 项目部ห้องสมุดไป่ตู้项目部 项目部 成本控制中心 项目部 项目部 财务部 按建造成本责任 划分 一期目标成本 跨期目标成本 （万元） （万元） 第一责任部门 权重 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 项目部、开发部 60% 100% 60% 设计部 100% 70% 广告部 100% 100% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 另见附表二 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 由财务负责指标确定 100% 100% 40% 100% 40% 其它责任部门 权重 控制要点
初始登记费 客服部 分丘测量费 实测费用 客服部 预测费用 剩余登记费 交易费 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部 客服部
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
法律顾问费用 法律诉讼费用 投诉赔偿费用 客户满意度调查费用
6万元/年
建设工程规划许可证 建设施工许可证 公用设施配套费 劳保统筹基金 定额测定编制费 施工图审查费 招投标交易费 节能押金 预决算审核费 监理费 天然气公网配套费 消防配套费
50元/m2 3.55% 1.3‰ 1元/m2
目标成本责任划分
成本项目 一期目标成本 跨期目标成本 （万元） （万元） 第一责任部门 前期部 设计部 项目部 项目部 项目部 项目部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 权重 其它责任部门 权重 控制要点
施工噪声费 新型墙体材料专项费
质监费
安监费
定验线费用
6、
工程费用支出 文物发掘费用 人工地基检测费用 培训费及资料费用 空气检测费用 门、窗检测 面砖拉拔实验 监理费用 日常管理费用 劳动保护费 临建设施费用 办公用具、设备 招待费（含分摊的费用） 外出考察费用 特种设备检测费用 现场外围及宣传需求的广告费用 占道费用、保洁费用 罚款费用
1、基础工程费 大坑处理 护壁(坡) 基础 桩基检测 降 水 项目部
100% 70% 工程管理部、成 本控制中心 30% 需招标确定合作单位
100%
2、结构及粗装修工程
目标成本责任划分
成本项目 3、门、窗工程 一期目标成本 跨期目标成本 （万元） （万元） 第一责任部门 权重 其它责任部门 权重 控制要点
目标成本责任划分
成本项目 销售费用（人员工资、交通费） 贷款利息 项目总投资 一期目标成本 跨期目标成本 （万元） （万元） 第一责任部门 销售部 财务部 权重 100% 100% 100% 其它责任部门 权重 100% 100% 100% 控制要点
十、后期费用
预售证 客服部 100% 2500元/证 住宅：80元/套,其他用房：100平方以 下，100元/宗；100平米以上500平米以 下，160元/宗；500平米以上，260元/宗 收费同实测费用 住宅；1.36元/平米，商业：2.04元/平 米，综合用房；2.72元/平方 单价为实测费用一半 市房地局10元/证，高新免费 市房地局3元/平米，高新免费
目标成本责任划分
成本项目 资料装编、验收、移交费用 音像资料及设备的日常维护费用 抽样测试 突发事件处理费用 小区二次供水设计审查费 防疫检测费用 区内临时水、电架设费用 施工临时用电空贴费用 垄断行业在施工中产生的费用 维修基金的准备 图纸加晒费用 四表检测费 沉降观测费用 四新技术实验费用及返工成本损失 迎接检查、公司总体活动发生费用 三、主体建筑工程费 1、土方工程 工程部 工程部 工程部 100% 100% 100% 一期目标成本 跨期目标成本 （万元） （万元） 第一责任部门 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 权重 其它责任部门 权重 控制要点