样品管理程序PG-QP-QC-005
样品处置和管理程序
样品处置和管理程序1.目的：通过对检验样品的管理，确保受检样品的安全性、真实性、保证试验检测结果的准确、可靠。
2.适用范围:适用于本机构检测业务中所有受检试样的管理。
3。
职责：3。
1 样品部负责受检样品的接收、登记、编号、返还。
3。
2 样品部负责样品的验收、保管、清理和贮存。
4。
程序:4。
1 样品的接收样品部接收受检单位或委托人提交的已经过验收的受检样品,按要求填写检验任务委托书并按试样类型登记编号。
4.1。
1市场部遵照省局下达任务开展工作。
编写《实施方案》报领导批准后执行。
4.1。
2抽样方式：由市场部两名人员，持省局文件和有效证件在柜台现场抽样。
同类产品随机抽取1—2件。
样品抽取后，立即以妥善方式进行封样,贴上加盖公章的封条.4。
1.3认真填写《产品质量监督抽查抽样单》，填写完毕后,必须由抽样人和被抽样企业有关人员共同签字，并加盖公章。
特殊情况下，双方签字确认即可.4。
1.4样品原则上应由抽样人携带回单位。
被抽样企业要求自行送达的，抽样人应明确告知送达地点及送达时间。
4.1。
5对于拒检企业.抽样人应填写《产品质量监督抽查企业拒检认定表》，并由当地质量监督部门和抽样人共同确认，并及时上报省局。
4。
1。
6抽样人返回单位后，应及时将样品送交综合部，完成交接手续。
4。
2 样品的识别4.2。
1 样品的识别包括样品唯一性识别和样品的状态识别。
委托样品编号：XX＊*＊＊**（日月年）—＊*＊（批号）—＊＊*（样品号)例如：XX080713—100—001抽样样品编号：XX＊＊（地区）*＊*（批号)-*＊*（样品号）例如：XXBJ（北京）100—001 4。
2。
2样品的唯一识别号应牢固永久地贴在样品的包装代上；样品根据所处的不同检验状态，分别由“待检"、“检毕”标签识别。
4。
2.3 检验人员应根据样品所处的不同检验状态做好检验状态标签的转移工作，并要保持清晰的样品唯一识别号,确保样品在流转、贮存等过程及任何时候都不发生混淆,以保持样品识别的唯一性，保证必要时可追溯。
样品管理程序全套
样品管理程序全套1目的保证检测样品从接收到处置整个过程受到控制,防止样品混淆、变质、丢失或损坏。
2范围适用于送检样品和直接抽取样品的接收、制备、标识、流转、贮存、处置等环节。
3职责3.1样品管理员负责样品的接收、登记、标识、流转、贮存、处置。
3.2检测组负责检测前样品制备养护和检测过程中的样品管理。
4程序、内容和要求4.1样品接收4.1.1样品接收人员详细记录送检单位名称、联系人、联系电话、检测目的、检测项目、要求，抽样时间、地点、人员，工程项目、标段等信息。
4.1.2详细记录样品的数量、状态和外观等特性。
4.1.3确认无误后办理样品交接记录。
4.1.4当发现样品不符合规定的要求时，须与客户进行充分的沟通，达成一致意见后才可以接收样品。
若无法取得一致意见，则需报告技术负责人处理。
4.2样品的标识4.2.1样品接收人员在接受样品后要立即对样品进行登记、编号。
4.2.2样品编号规则：样品标识由以下四部分组成样品编号：样品类型一年月日一流水号。
X—XXXXXX-XXX样品检验当日流水委托样品时的年月日号表示样品委托的类型大客户委托WZ ——仲裁委托样品ZC ——质量抽查样品 ZP 一一质量评价样品分析编号（密码号）由以下三部分组成：XXS--XXXX-X (X)样品检测的当月流水号委托样品时的年月号表示样品委托的类型委托仲样品委托的类型：W样品 一般委托样品WB分析样品的类型：YYS裁样品 一般委托样品YYZ质量评价样品ZC 质量抽查样品ZP公司内部（稀贵厂、冶炼厂、质计公司）等部门送样按各部门的编号规则所编号码作为分析编号。
4.2.3样品标识规则样品标识的内容包括：样品名称、批号（需要时）、编号、待检、已检、合格、不合格、留样等。
样品在流转过程中标识可能会有变化，此时要注意保持样品流转前后的一致性。
标识不应粘在容易与盛装样品容器分离的部件上。
4.3样品制备和养护样品应按标准规范或作业指导书的要求制备和养护，实验室按照标准或规范的要求建立操作室、养护室、养护箱。
取样管理规程05版
为保证取样的科学性、真实性和代表性，使取样过程程序化、规范化，特制定本规程。
2、适应范围本规程适用于所有购进物料、中间产品、成品、工艺用水的取样及增补取样、稳定性考察的取样、销售部退（收）回产品的取样、回收乙醇、临时取样等。
3、责任3.1 QC人员、QA人员负责实施本规程3.2 QC主任负责本规程的实施并监督指导4、术语与定义4.1 取样：指为某一特定目的，自某一药品中抽取一部分的操作。
4.2 物料：指原料、辅料和包装材料等。
4.3 中间产品：指完成部分加工步骤的产品，尚需进一步加工成为待包装产品。
4.4 产品：包括药品的中间产品、待包装产品和成品。
5、相关文件5.1《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及其实施指南6、内容6.1 取样人员6.1.1 取样由质管部QC室检验管理组专人取样（部分在洁净区取样的中间产品由QA人员取样），取样人员必须为经授权的质管部人员，并对所有样品的代表性负责，不得委托岗位生产人员或其它非专业人员代取。
6.1.2取样人员有权进入生产区和仓储区进行取样及有关调查。
文件类型：管理规程第1 页/共6 页文件状态：受控文件6.1.3取样人员应有良好的视力和对颜色分辨、识别的能力；能够根据观察到的现象做出可靠的质量判断和评估；取样人员还要对物料安全知识、职业卫生要求有一定了解；取样人员应该接受相应的培训使其熟悉取样方案和取样流程，掌握取样技术和取样工具的使用，控制在取样过程中样品被污染的风险并采取相应的安全防范措施，同时应该在专业技术和个人领域得到持续的培训。
6.2 取样环境6.2.1 非洁净区取样的要求防止对开启的容器，物料和操作人员造成污染；防止与其他物料，产品和环境发生交叉污染；在取样过程中，对取样操作人员进行适当保护。
6.2.2 洁净区取样的要求取样环境的空气洁净度等级与使用该物料的生产过程一致，并设置相应的物料和人员缓冲间。
尽量避免取样过程对物料产生污染。
物料取样间应该干燥、清洁，并有温湿度控制。
实验室检测样品管理程序
1 目的对检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返还等各个环节实施有效的质量控制，以确保检验结果的准确性。
2 范围适用于中心各场所样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返还等各个工作环节。
3 职责3.1 收发员在受理客户委托时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适宜性进行验收，记录接收样品的状态，做好样品的标识并负责将样品及其资料传递到检测组。
3.2 检测人员对制备、测试、传送过程中的样品加以防护，并负责对样品贮存、流转处置过程中的质量控制。
3.3 检测组组长负责对样品的处理或清理申请进行审核。
3.4 技术负责人负责批准最终样品的处理或清理。
4 工作程序4.1 样品的接收4.1.1收发员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测要求，查看样品状态（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并清点样品，认真检查样品及资料的完整性，确定是否符合要求。
有些样品还应检查采用的包装或容器是否对检测结果产生影响，同时与客户商定有关样品制备的要求和检毕样品处理方式，并在《检测委托单》上登记说明。
4.1.2收发员及时对样品进行编号（样品编号由“JMJC-年月日（如190101代表2019年1月1日）- 流水号（三位数，如：001、002）4.1.3 收发员将样品及第二联委托单传递到检测部门，检测人员在进行交接验收时，应查看样品状态是否与检验业务和委托单填写的内容相符，对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏，并在《检测信息登记表》上签字确认。
4.1.4当对样品是否适合于检测存有疑问，或当样品不符合所提供的描述，或对所要求的检测规定得不够详尽时，收发员应在开始工作之前问询客户，以得到进一步的说明，并记录下询问的内容。
4.1.5 如发现样品偏离检测方法要求或规定，应告知客户，如客户知道偏离规定仍要求进行检测时，应在委托单中记录样品的异常情况并注明偏离可能影响检测结果，同时通知检测所要在报告中作出免责声明。
样品制作管制程序完整表格
样品制作管制程序1.目的：确保所提供样品适时、适质、适量之顺利取得及正确性,以提供客户做为承认之用.2.范围：凡本公司所生产、销售之产品于送交客户承认之相关作业等均适用之。
3.权责：3.1 业务单位：依客户样品需求提出申请及管理追踪、样品寄发、样品保留。
3.2 工程单位：依业务单位转发客户要求整理制作(修订)工程参考图、.样品保留。
3.3样品生产安排:生管3.4生产单位：样品制作3.5采购单位：样品所需材料零件之请购。
3.6品保单位：样品测试记录及报告之提供。
4.作业内容：4.1 样品制作送样流程(附件一).4.2 规格品：业务单位依客户之需求填写「样品明细单」予仓管单位，依一般出货程序办理之；或依客户之需求由业务向文件管制中心申请承认书，经工程检查承认ok转业务，由业务单位寄给客户。
4.3 非规格品：4.3.1业务单位依客户之需求填写「样品申请书」，同时与生产单位确认样品交期，生产单位须知一个工作天内回复，业务据此回复客户。
确定交期后，「样品申请书」发给工程。
4.3.2工程课根据客户图面资料或样品整理（修订.制作）图面、《新样加工流程》,转生管单位安排生产单位进行生产。
4.3.3若在这时间点之前业务尚未报价(在《样品申请书》上增加□已报价、□未报价勾选字段)，工程提供报价数据给业务向客户报价。
4.4 样品制作：4.4.1 生管接到工程转入的图面、《新样加工流程》进行检视，对没有的材料零件由物管单位提出请购,经品保承认后方得以使用于样品之制作;对现有的材料零件由生管负责备料.客人环保方面的要求则依《环境管理物质技术标准》予以管控.4.4.2生产单位依工程转来的《样品申请单》、图面和《新样加工流程》进行制造4.4.3生产单位制作完成后转工程，由工程进行确认。
4.4.4 样品或外购材料、零件及成品，经工程课审核确认并制作规格书交品保单位检验(客户要求附规格承认书时必须附规格承认书) ,品保单位检验合格后再转工程; 若检验不合格则退回生管单位安排重作.若客人有要求环保低毒的,则需在承认书上附相关的证明或报告.4.4.5 业务人员统筹寄送给客户。
实验样品管理程序
样品包装、标志及外观是否完好；
对照监测委托协议、采样单等检查样品的名称、采样地点、样品数量、形态性状等内容是否一致；
样品是否损坏、污染或已过有效期。
④若检查到样品有异常，或对监测方法规定的条件有所偏离时，样品管理员应如实记录。当对样品是否适合监测有疑问时，应及时向委托方或采样人员询问，要求进
（4）样品处置
废弃样品应经技术负责人批准后，按照相关法律法规或技术规则进行合理处置，并予以记录。
（5）记录和归档
样品流转、留样登记和样品保存条件等相关记录必须保持完整、齐全，与样品分析原始记录等一并保存归档。
5． 相关程序文件
-02-12 采样和现场监测控制程序
-02-17 不符合工作处理程序
程序文件
文件编号
-02-13-2017
页 码
第2页，共3页
修 改 号
第2017版 第4次修订
主题：样品管理程序
颁布日期
2017年04月26日
一步说明，并由委托方或质量负责人提出处理意见。样品管理员应记录有关说明及处理意见。
⑤在样品被废弃之前，样品在各个环节、经由不同人员和地点之间的流转和保存，均必须保证样品的原有特性，有效控制样品交接手续和样品保存条件。
③样品编号：
样品标识：
JL XXXX XXXX XX X X所采的样品数采样位样品类别采样时间
报告编号
山西聚隆清新简称
程序文件
文件编号
-02-13-2017
页 码
第3页，共3页
修 改 号
第2017版 第4次修订
主题：样品管理程序
颁布日期
2017年04月26日
样品管理程序(含表格)
样品管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的管理样品的制作、使用、保管及更改，加强过程控制。
2.0范围适用于公司内生产、检验用及提交PPAP的所有产样品的控制，包括公司自制样品及客户提供的样品。
3.0职责3. 1生产部根据生产、品质等需求部门提出的样品需要配发样品材料:3. 2生产部负责制作样品并保管经确认批准后的样品及正确使用;3. 3技术部负责对做出的样品进行确认;3.4品质部负责样品检验与确认，保管经确认批准的样品及正确使用。
4.0工作程序4.1公司内自制样品的控制:4.1.1公司内制作的产品样品根据保存时间和使用性质分为两类:永久性样品和临时性样品。
4.1.1.1永久性样品分为三种:标准样品、限度样品、识别用样品。
4.1.1.2限度样品用于比对各零件之最大限度要求。
如物料之颜色、外观、毛刺等的判定参考。
4.1.13标准样品有良品与不良品用于必要情况下，如尺寸检验不易或辅助检验、校验测试机时用以比对使用。
4.1.1.4识别用样品用于各成品、半成品、组立装配时识别装配位置、方向、角度之用。
4.1.2永久性样品的制作4.1.2.1.品质部根据实际控制需要，向生产部提出样品制作的材料申请;除非因材料短缺、产品较为贵重不适宜保留、客户不同意保留样品等特殊情况外，原则上每种产品都应尽可能的制作至少一个标准样品以作为生产和检查参考使用及作为公司所有生产过程产品的历史追溯。
4.1.2.2必要时生产部人员负责把样品材料需求安排入生产计划中。
4.1.2.3生产部根据品质计划制作样品，样品完成后交给品管部。
4.1.3永久性样品的确认:4.1.3.1品质部在收到样品后由检查员根据品质计划和参照相关资料确认，合格后填写样品卡并用绳子挂于产品上，再由品检负责人确认，管理代表批准，登录于“样品管理总表”4.1.3.2在以上确认完成后，此产品可以作为止式样品在检验、生产、测试等控制时参考使用。
样品的管理程序
拟制版本号2022 审核修订码0批准页码1/21、目的：按照本公司的生产、实践以及检测要求而制定，保证本公司所检验的成品及部品符合质量和ROHS 要求。
2、范围：本规定合用于公司各生产工序检验后所保留的检验样品。
3、内容3.1 保留方式：采用统一规格自封袋、纸箱，按照材料型号、月份、年份进行归档。
3.2 保留期限：3 年3.3 操作程序：3.3.1 IQC 原材料检验：接到原材料库开具的送检单后，根据相应的《***检验规程》对所购的原材料进行外观、尺寸以及其他项目检验。
为验证合格供方提供原材料的ROHS 符合性，对送检批原材料抽取100g 样品；50g 标识原材料名称、规格型号、原材料的出厂检验批号，送“SGS 公司”进行高精度检测分析。
剩余50g 也做同样标识和质量记录留样归档于IQC 检验室。
3.3.2 IQC 零部件检验：接中转库开具的送检单后，根据相应的《***检验卡片》对所送检的零部件或者电镀件进行检验，填写《带料进货检验记录》、《塑料进货检验记录》、《耐温检验记录表》《进料检验记录表》、《注塑件来料检查记录表》、《电镀件进货检验记录》，检验样品和记录归档于IQC 检验室。
3.3.3 冲塑车间：每班次生产时，检验员对每台注塑机或者冲床的首检，须严格按照对应的《***检验卡片》对在生产的零部件进行检查，并填写《注塑车间IPQC 首检/巡检记录》。
《冲压车间IPQC 首检/巡检记录》用自封袋保留好被检1 样子品并进行规格型号、《零部件随工卡》号以及巡检员代号的标识，月底归档于IQC 检验室。
3.3.4 配置组：接到生产部的派工后，对半成品库提供的各零部件的规格型号、ROHS 情况进行确认后再进行匹配。
确认合格后在《配料卡》上记录好各零部件的规格型号、数量、检验批号、配制员代号以及派工代号，确认合格的样品随配制合格的零部件一起返还半成品库发放给装配车间。
3.3.5 铆合成型：根据生产不同产品规格型号，每班每副模具生产的首模产品，由作业员样品进行封样保留，同时样品的管理程序版本号修订号页码20222/2在封样标签上记录好产品的规格型号、《成品随工卡》号以及巡检员代号标识保留在铆合成型工序内。
检测中心样品管理程序
样品管理程序1 目的为保证检验样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检验结果的准确性，实现对样品的接收、流转、贮存、留存、保护、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制维护公司和客户利益，制定本程序。
2 适用范围适用于检验业务中样品的接收、流转、贮存、留存、保护、处置、识别等项管理。
3 职责3.1 样品管理室负责样品的接收、检查、登记、编号、保管、发放等，各实验室工作人员严格按规定的程序领取样品；3.2 实验室负责样品的检测；3.3 样品管理员负责样品管理过程中的质量控制工作，并配合质量体系审核组对样品管理这一要素进行审核；3.4 质量管理部负责对样品管理室进行管理。
4 程序4.1 采样管理抽检部负责采样业务，按照市场部的任务要求组织现场采样，将采集好的样品按照规范要求进行运输并将现场采样记录一起移交至样品管理室。
4.1.1采样应确保科学、公正。
所得样品应具有代表性或可获性，并保持完整。
4.1.2采样应按标准规定方法进行。
4.2样品的接收、识别4.2.1样品管理室接收样品时，应根据检测需求，检查和记录样品的状态和外观、标识、样品体积或数量等，认真查验样品与资料的完整性、符合性以及确认样品的可检性，当物品与规定条件发生偏离时应予以记录。
当对物品是否适用于检测或校准有疑问，或当物品不符合所提供的描述时在开始工作前需再次询问客户得到进一步的说明并记录询问结果。
当客户知道偏离了规定条件仍要求进行检测时，公司应在报告中作出免责声明，并指出偏离可能影响结果。
对样品进行唯一性标识与检测状态标识、记录登记。
4.2.2样品区分识别号可贴在样品上或贴（写）在样品袋（器皿）上。
样品在实验室负责期间内都要保留该标识确保物品在实物上、记录或其他文件中不被混淆。
样品唯一性编号标识由样品管理员负责统一编排。
样品编号应按照4.2.4规定执行。
实验室接收样品后不再统一编号，样品编号不得重复。
4.2.3样品受理号：样品受理号按样品类别分类登记，同一个地方同一时间接收的同一类型的样品为同一受理号，具体规定如下：□□□□□□□□□□□□a）食品及其接触材料（SP）：SP XXXX YY ZZZZ；b）食品添加剂及其他食品相关产品（SQ）：SQ XXXX YY ZZZZ；c）公共及消毒卫生（GG）：WS XXXX YY ZZZZ；d）环境（HJ）：HJ XXXX YY ZZZZ；e）水和废水（SZ）：SZ XXXX YY ZZZZ；f）日用化工产品（HG）：HG XXXX YY ZZZZ；g）农药（NY）：NY XXXX YY ZZZZ；h）饲料（SL）：SL XXXX YY ZZZZ；i）中药及饮片（ZY）：ZY XXXX YY ZZZZ；j）其他特殊样品（××）:××XXXX YY ZZZZ。
IATF16949品质管理体系流程图(最新)
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序。
实验室检测样品处置和管理程序
文件制修订记录1.0目的规范对样品的接收、标识、流转（运输）、储存、保护保留和清理的管理，保证样品的完整性、具有代表性和有效性，确保检测结果的科学性和公正性。
2.0范围适用于本所开展各项检测业务中所涉及的样品管理工作。
3.0职责3.1质量负责人3.1.1负责对样品的监督管理工作；3.1.2组织监督员监督样品管理的实施。
3.2样品管理员3.2.1负责样品的接收、初验分发、标识、录入等项工作；3.2.2负责样品的内部验收、流转（运输）、存储、保护及处理的管理。
3.3检测组3.3.1负责检测过程中样品及标识的保护和清理工作。
4.0工作程序4.1样品的接收4.1.1样品由样品管理员统一接收，其他人不得直接受理检测样品；在接收客户送检样品时，应根据客户的检验需求，查看样品状态（包装、外观、数量、型号、规格、等级等）并清点样品，认真检查样品及其资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行所需求的检验。
同时应与客户商定有关样品准备的要求和检验完毕后样品处理方式。
4.1.2样品管理员根据委托要求，查验样品状况，包括外观、数量、型号、规格等。
检查样品的性质和状态，确认样品和相关资料满足要求后，记入《样品台帐》。
4.1.3当样品与检测委托单内容不相符、委托方要求不明确或不详尽、对样品是否适合要求持有疑问时，样品管理员应及时向委托方提出，取得明确的说明，并记录、签字确认。
4.1.4对不符合规范、标准等规定要求的样品应退还委托方，不予接收。
特殊情况下，由技术负责人组织对客户委托要求偏离检测方法正常条件的评审，并要求委托方出具书面意见，在不影响检测质量前提下，经技术负责人批准后实施。
4.2样品的标识4.2.1样品管理员负责对各种样品统一编号，填写《样品流转卡》放入其包装内随样品流转，并加贴《样品标识卡》，样品编号应具有唯一性和标识卡应表明其不同的检测状态，确保样品的可追溯并防止混淆。
4.2.1.1唯一性标识由样品编号构成，样品编号为2022-7-01表示为2022年度7月份的第一个样品4.2.1.2状态标识分别为“待检”、“在检”、“已检”、“留样”。
样品管理控制程序
*****公司样品管理控制程序温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！修订履历1、目的明确规定本公司与客户的标准样品、限度样品制作、管理、发放等流程，使样品保持有效性，特制订此规范；2、范围适用于来料、制程和成品等用于品质检验之实物；3、权责3.1、品管部：负责所属样品的制作及确认，样品的归档管理、使用、清洁和保管；负责所有样品的统计和编号管理；负责所属样品的签发；3.2、销售部：负责客户标准样品和限度样品的收集，确认客户提供的样品的有效性；4、定义4.1、标准样品：为了减少用于检测的检测仪或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准的样品，作为参考或指导性标准；4.2、限度样品：制程上因产品外观品质，不能用测定器测定的特性判定合格与否，依据操作人员主观判断处理的品质项目，以最适当和客观性为基准制定的样品；4.3、客户样品：为了能使本公司提供合格的物料，客户提供标准的物料实物，用于统一标准和指导性标准；4.4、工作样品：公司内部根据标准样品的规格型号、尺寸、功能等进行复制的样品，并用于生产过程中所参照的样品；5、工作内容：5.1、客户标准样品的作业：5.1.1、销售部部接收“客户标准样品”后转交给品质部文员处登记；5.1.2、品保部文员应将标准样品上贴上样品标签，注明编号、规格、时间、有效期限等，并将其登记入“标准样品一览表”中；5.1.3、任何单位需借用样品时，必须记录于“样品借用登记表”品质文员领取，使用完后及时归还，并注明归还情况（如样品完整度、归还日期）；5.1.4、客户标准样品保存期限：如客户无特殊要求，其有效期限直到客户有新版样品代替时；5.1.4、品质部将客户提供的标准样板进行复制，经确认后原版留品质部管理，复制的样板由品质文员分发给相关部门，同时在“样品发放记录表”中记录并由接受人签字；5.2、送样留样（包括颜色样品）：5.2.1、当销售部将品质确认合格的样品送客人确认时，销售部应留下1套，并对其进行标识，注明客户、送样日期、品名、规格型号；5.2.2、送样获客户通过后，销售部应对先前的留样签名确认后，送品质文员处登记并由品质文员发放给相关部门及相关QC；5.2.3、任何部门需借用样品时，必须在品质文员处领取并记录于“样品借用登记表”中，使用完后及时归还，并注明归还情况；5.2.4、送样留样的保存期限：其有效期限一律为二年（色样除外），如果满二年，特殊样品依客人要求5.2.5、对于生产中的临时封样，仅对特定的批有效，此种封样不需经过品质部受控，由QC签核就可；5.3、出货留样的作业：5.3.1、出货留样样品由负责各单位的QC人员检验/标识后归放于样品室，且应注明品名、品号、规格、订单号、生产日期、出货日期、生产单位、留样数量等内容；5.3.2、出货留样样品应保留1年，超过1年后的样品，由样品管理人交检查是与现有产品相同后方可用于出货；不同时，应待生产同款成品时再出货；6、样品的管理：6.1、在样品有效期前的一个星期，品质部样品管理员应通知相关QA，要求进行重新封样；6.2、对于过期的样品，品质部样品管理员应将全部收回，现场人员在使用样品时如发现有过期的样品，应主动送回品质部样品管理员处；6.3、品质部样品管理员在回收过期样品时，应同时在“标准样品一览表”中做记录，以明确回收情况；6.4、样品应给予适当的保护，保存的样品柜不应放在让太阳照射的地方，最好不要用透明的柜，以更进一步保护样品；6.5、合格的样品必须发放給生产、销售部、品质部相关QC并签收存档；6.6、工作样品的管理，所有的工作样品只限于对应的产品进行参照，如：（尺寸；外观、功能及印刷字样、印刷位置等）当客户对其产品设计有所改动的时候，所有的工作样品要进行回收处理，新的工作样品要待客户确认了标准样板以后方可制作工作样品；6.7、品质部每月定期对工作样品进行确认其有效性，当工作样品的外观，尺寸有缺损或不良现象时，品质部要立即更新，使其工作样品能达到有效性；7.表单：7.1、《标准样品一览表》7.2、《样品借用登记表》7.3、《样品发放记录表》。
样品管理程序
样品管理程序1．0目的：通过对样品进行收集﹑分类和管理，确保样品齐全，整理和取样合理化，以及对样品资源共享。
22．00适用范围：本程序适用于客户来样后，业务部门对样品进行复样加工﹑整理、进行电子登记、在样品间展示，以及对外寄样。
03.0职责：13.1业务员：负责样品保管﹑整理﹑安排工厂加工和寄出样品。
23.2样品保管员：负责样品分类﹑识别﹑登记手续的管理。
33.3业务部经理::负责审批本部门样品生产,,及本部门样品展柜((架))和样品存放室的样品统筹管理。
43.4经理办::负责公司样品间的统一管理。
04.0程序：14.1样品加工（生产）：14.1.1业务员收到客户来样后立即开出《样品加工通知单》并呈交部门经理审批，业务员将审批后的通知单交工厂进行样品加工，工厂在通知单规定日期内将客户原样及复样一齐交回到业务员手中。
业务员对样品进行验收，验收合格则予以登记签收。
24.2样品寄出和存放：14.2.1给客户的样品，业务员需在电脑中填制《样品记录表》。
4.2.2样品寄出前，业务员负责检查是否符合样品数量、质量、包装及寄往地点等方面的要求，确保无误后，即行寄出。
34.2.3业务员须将《样品记录表》交本部门相关业务员及财会人员，并将多余样品放入样品存放室，以便必要时使用。
34.3公司样品间样品展示安排：14.3.1经理办负责样品、种类、数量的安排，并通知各业务部门提供样品，安排展示。
24.3.2各业务部按经理办的要求提供样品,,安排展示。
Ａ－Ｂ－ＣＢ：自定义码或客户编码（４位）Ｃ：海关商品编码（１０位）4.5业务员定期对样品进行清理﹑更新﹑盘点，并修改相应的《样品记录表》，清理样品所产生的费用和收入应及时通知财务入帐。
14.5.1客户样品寄存超过两年并且对该商品不再经营的，由业务员通知客户自行取回，在通知传达一个月内不取回的，由业务员予以清理。
24.5.2样品超过保质期限，或已产生缺陷者，予以清理。
34.5.3对已不再经营的商品样品，由业务员转存样品存放室，并在一年以后予以清理。
检验检测机构样品管理程序
文件制修订记录
1 目的
样品的代表性、有效性和完整性直接影响检测结果的准确性，根据本公司的项目检测的特殊性必须对样品的接收、流转、检测以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制，并根据客户要求做好样品的保密与安全工作。
2 适用范围
适用于本公司检测工作中样品的抽样、接收、流转、识别、检测等项管理。
3 职责
3.1综合部业务受理员负责对委托检测业务的受理。
3.2检测部负责样品的有效性确认、样品唯一性标识、移交和检测。
3.3质量监督员负责对检测样品情况进行监督。
4 检测样品的有效性确认
4.1 检测部检测人员应对现场检测的样品检查是否适合于检测。
4.2 检测部检测人员应对现场检测的样品检查是否存在不符合有关规定和委托方检测要求的问题。
4.3检测部检测人员应对现场检测的样品检查，样品是否存在异常等。
4.4 检测部检测人员必须在样品有效性得到确认并由客户现场确认后方可进行检测。
5 样品识别
检测人员每检测完毕一处样品，在样品上做好适当的记号作为标识，或在图纸上作相应的记号，以免发生混淆，记号的方法应被受检方接受又能识别。
6 样品的防护
6.1检测人员应注意作好样品在检测过程中的防护工作，防止样品非预期的损坏。
样品如遇意外损坏，按《检测过程异常情况及事故处理控制程序》
执行。
6.2如果由于检测方法所限必须对样品进行破坏，应通知受检方并征得同意。
6.3 应采取措施、执行有关保密程序规定，为客户样品的相关信息保密。
7 引用文件
QP-13-2016 合同评审程序。
样品管理程序
37 样品管理程序1.目的规范对样品的接收、标识、传递、保存、使用和清理的管理，保证样品的完整性、具有代表性和有效性，确保检测结果的科学性和公正性。
2.范围适用于本公司开展各项检测/检验业务中所涉及的样品管理工作。
3.职责3.1样品管理员：负责样品的接收、登记、入库、传递、存储、保护及处理的管理。
3.2客服部：负责样品标识和样品信息的录入。
4.程序4.1样品的标识本公司对接受样品有统一的编号规范，以方便后续管理。
4.1.2产商品样品检测编号规则如下：XX（类别）+YYYY（年）MM（月）DD（日）-XXX（流水号）类别代码有：SP-食品（含生活饮用水）；NP-农产品；SL-饲料；HP-化妆品。
例子：食品检测样品SP20200313-001；注：1、其中产商品中的年月日以样品到达公司的时间编号。
2、监督检测：相关部门有要求的按照相关要求编写样品编号。
4.1.2环境监测样品编号规则如下：废水：（FS+年月日-点位-频次，FS+YYYYMMDD-XXX-X）；地表水：（DBS+年月日-点位-频次，DBS+YYYYMMDD-XXX-X）；地下水：（DXS+年月日-点位-频次,DXS+YYYYMMDD-XXX-X）；有组织废气：（YFQ+年月日-点位-频次,YFQ+YYYYMMDD -XXX-X）；无组织废气：（WFQ+年月日-点位-频次，WFQ+YYYYMMDD -XXX-X）；土壤：（TR+年月日-点位-频次，TR+YYYYMMDD-XXX-X）；环境空气：（KQ+年月日-点位-频次，KQ+YYYYMMDD-XXX-X）；固废：（GF+年月日-点位-频次，GF+ YYYYMMDD -XXX-X）；公共环境卫生：（GW+年月日-点位-频次，GW+ YYYYMMDD -XXX-X）。
注：环境中的年月日以采样的时间编号。
4.2样品的运输和接收4.2.1客服部与客户沟通并签署委托合同后，应及时对接收样品进行编号。
10、样品管理程序
样品管理程序1目的为保证检验用样品在进入中心试验室及随后的贮存和检验过程中始终处于真实完整状态，特编制本程序。
2范围本程序包括了以下各项工作●样品识别管理；●样品接收、确认和保管；●样品的制备和传递；●检验后样品的处理。
3职责3.1技术负责人●负责中心试验室样品管理工作；●领导监督员对样品管理实施监督检查；●领导检测技术组组长对样品实施确认。
3.2管理组●做好样品及其附件的接收工作并认真记录样品状态；●按照标准规范和委托人的要求在符合条件的环境中保存样品；●维护样品保存环境；●做好样品编号和标识。
3.3检测技术组在检测技术组长领导下，做好以下工作●按照标准规范、委托人要求及作业指导书的规定进行样品制备；●确认样品；●样品的被检状态做出标识；样品的被检状态分为：待检、在检及已检三个状态。
4程序4.1 样品接收管理组在接收委托人送检样品时，应要求委托送样人填写试验委托单，然后根据委托人所委托的检验测量项目，查看样品状态，如样品的外观、包装、型号、规格等级等，并清点样品，认真检查样品及其附件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目；若是密封样品，还应查看封条是否完整；若不完整，应告知委托人，要求重新取样。
4.2 抽样检查样品管理抽样人应在取得抽样任务单后，到委托人指定的地点抽样；抽样人还应对样品在运输途中的防护负责，保证样品完整性、真实性。
4.3 样品传递样品管理员在接收和确认样品后，按规定编号并做好标识，然后传递到检测技术组组长。
4.4 样品制备检测技术组在收到样品管理员传递来的样品后，交由相关检验员，由检验员根据所检项目要求、委托人要求及中心试验室《作业指导书》要求制备样品。
4.5 样品疑问处理检验员在对样品及相关的检验测量项目有疑问时，可报告检测技术组组长，检测技术组组长报告技术负责人，技术负责人再与委托人取得联系，取得进一步的确认。
如仍不能确认，则由应重新抽样。
4.6 样品贮存●样品应贮存在样品室，由专人负责，限制出入，确保样品安全。
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样品管理程序
拟定：
会签：
生产部：质量部：仓库：
计划部：设计部：销售部：采购部：其他部门：
核准：
管制文件，未经允许，请勿复印！
文件编号：PG-QP-QC-005 V1.0
样品管理规范
1. 目的
明确规定本公司与客户，供应商的标准样品，限度样品制作，管理，发放等流程，使样品保持有效行，特制订此规范。
2. 范围
适用于来料，制程和成品等用于品质查证之实物。
3.权责
3.1 QC：负责所属样品的使用，清洁及保管, 以及统计及编号的管理。
3.2 质量工程师：负责所属标准样品和限度样品的制作，确认客户及供应商提供的样品。
3.3 设计部：负责所属新产品转量产，设计或工程变更时样品的制作及签认。
4.定义
4.1 标准样品：为了减少用于检测的检测仪或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合
所需项目标准的样品，作为参考或指导性标准。
4.2 限度样品：制程上因产品外观品质，不能用检测仪器检测的特性判定合格与否，依据操作人员
主观判断处理的品质项目，以最适当和客观性为基准制定的样品。
4.3 外发新样品：为了能使供方能为本公司提供合格的物料，本公司提供标准的物料实物，用于统
标准和指导性标准。
5.作业内容
5.1 样品之制作及签认
5.1.1 样品的制作于新产品开发试产完毕移交现场量产前，由设计部提供样品，必要时会同客户签
认样品，一式两份。
5.1.2 设计或工程变更时，同5.1.1办理。
5.1.3 当客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，同5.1.1办理。
5.1.4 所有样品均需在标示卡上填写编号，产品名，签样日期，有效日期，签发人等。
5.1.5 样品的确认人员无物料的相关标准资料时，可以销售确认封样。
5.1.6 客户提供的标准样品和限度样品，同样有限。
5.2 样品管理的记录与分类
5.2.1 样品管理人员在作样品记录前需确认样品的有效性，将物料进行编号，再按类别存放在相应
的区域，并记录在《样品确认表清单》
5.2.2 样品编号要统一一个格式，方法如下：
BS A/B/S 20120522 0001
BS：博仕
A/B/S：A：胚料B：喷涂S成品
20120522：年月日
0001: 流水号
5.3 样品之管理
5.3.1 样品签认后，由品质部统筹管理，样品须每个月底（30/31）定期清理一次，
确保样品的有效性。
5.3.2 外发样品时，由品质部制作文件发放记录表给供方（客户签收），样品过期或终止业务时需
收回。
5.3.3 对于须签订产品色泽或材质之样品，应妥善保管，避免损坏或褪色而造成标准不同。
5.3.4 样品失效，变更或过期时，样品管理人员需通知相关人员，由质量工程师确认后对于无
保留价值的方可报废或其他处理。
5.3.5 样品的有效期至期时，经质量工程师与供方（客户）代表确认仍可使用，则重新制定有效
期限使用。
5.3.6 对于丧失有效性的样品，样品管理人员申请，经样品确认人确认后，贴上不良品标签，样
品作报废处理，客户提供的样品按客户要求处理，保存相应处理手续，以备查验。
5.4 样品之使用
5.4.1 样品管理人员在使用样品前先确认样品的外观，功能，没有异常方可使用.
5.4.2 样品管理人员在使用样品前先确认样品的的确认日期和有效期，只有没过有效期的样品方
可使用。
5.4.3 对于制程上各工序之物料，半成品，成品在品质检验上有争议，而无以既定的标准完成检
验，得有品质部提出限度样品，会同设计部，销售部实施确认，以保证符合品质要求。
5.4.4 其他部门需要使用样品时，可向品质部借用，办理借用手续。
5.4.5 样品被领取后，由相应的领用部门代为保管。
5.4.6 流程传递过程中出现的问题，将以样品借用登记表为依据，确认事故责任人，追究相应
责任。
5.4.7 客户对品质有疑问时，同5.4.3办理。
6.相关文件
7.附件
《样品标示卡》
《样品确认表清单》
《样品借用登记表》。