ISO9001 公司目标指标和方案控制程序

1 目的

建立并维持文件化的环境和职业健康安全目标、指标及环境和职业健康安全管理方案，并作持续审查、改善，以达到提升管理的目的。

2范围

适用于本公司环境和职业健康安全目标/指标和方案之建立、修订及审查。

3定义

环境和职业健康安全管理方案: 是为实现管理项目之环境和职业健康安全目标及指标，而改善其相关的活动、产品、场所、设施、服务等一系列措施。

4适用文件

4.1 QP-4.14-1 Corrective and Preventive Actions Procedure

《纠正预防措施程序》

4.2 QP-4.1-1 Management Review Procedure

《管理评审程序》

4.3 QP-4.16-1 Records Control Procedure

《记录控制程序》

5附录及表单

The following forms are available in Aztech Intranet Portal:

以下表格可以从Aztech Intranet Portal下载:

http://azp/eqhs/ELL/_layouts/15/start.aspx#/Form/Forms/AllItems.aspx

5.1《目标、指标及方案管理表》Form#: 01-1 [QP-4.2-3]

6职责

6.1 QS部及环境和职业健康安全推行小组,负责组织各部门制订环境和职业健康安全目标与指标及相关环境和职

业健康安全管理方案，QS部负责各目标及指标、管理方案的评审和修订结果的审核。

6.2 各部门负责人及总裁负责批准环境和职业健康安全目标及指标评审和修订结果。

6.3 各部门负责制定本部门的目标和管理方案及对目标的完成情况检查考核。

7程序

7.1 环境目标及指标的拟定

7.1.1 各部门结合公司环境方针政策、愿景等，拟定目标与指标，并填写《目标、指标及方案管理表》，交各

部门负责人及QS部审核，并在制订目标时考虑以下事项：

a、有关环境的法律、法规的要求事项；

b、环境方针的要求事项；

c、公司的承诺事项；

d、环境因素评价结果；

e、来自环境情报的要求事项。

f、管理评审的输入

7.2 环境目标及指标的评审/修订

7.2.1 环境目标及指标的修改应考虑以下几方面：

a、内部审核结果；

b、相关的法律、法规；

c、突发环境事件调查结果;

d、环境方针的要求；

e、员工和相关方的要求；

f、环境目标及指标的达成度及统计分析的结果

g、环境因素识别及评价结果

h、节能降耗等原则;

i、符合实际，技术经济可行。

J、其他；

7.2.2 每年审核一次环境目标及指标，但当地法律、法规及内外部情况发生重大变化时，应根据实际情况，由

QS部及推行小组提出修正的方案。QS部将最终批准的环境目标、指标上传至Portal。

7.3 职业健康安全目标的制定

7.3.1 职业健康安全目标制定的范围为：对职业健康安全具有重要影响的危险源。各部门结合公司职业健康安

全方针，制定目标，交各部门负责人及QS部审核，并在制定目标时考虑以下事项：

a、相关职业健康安全法律法规及其他要求；

b、与公司职业健康安全方针一致；

c、公司的重要职业健康安全因素危险源;

d、市场上可用的技术及公司的能力；

e、公司财务运作及业务上的要求；

f、客户，政府机构等相关方的意见。

7.4 职业健康安全目标的评审/修订

7.4.1 在下列情况下，职业健康安全目标需要评审修订：

a、职业健康安全法律法规及其要求发生变化；

b、公司的职业健康安全方针发生变更；

c、公司职业健康安全危险源发生变更;

d、有关团体提起新的意见；

e、职业健康安全目标已经完成时；

f、内审，管理评审会议，对目标进行评审须修改时；

7.4.2 每年审核一次职业健康安全目标，但当地法律、法规及内外部情况发生重大变化时，应根据实际情况，

由QS部及推行小组提出修正的方案。QS部将最终批准的职业健康安全目标上传至Portal。

7.5 各部门根据公司重要环境因素/环境目标及指标/及相关的活动、场所、设施、服务等制定出具体的改善其环境状

态的《目标、指标及方案管理表》，由QS部及各部门负责人审批。环境管理方案中应包括如下内容：

A、实现目标指标的具体措施；

B、责任部门负责人及确认者；

C、实施时间进度表。

D、所需的资源。

7.5.1 当有新的活动、产品、服务等时，相关部门应及时地修改环境管理方案。

7.5.2 相关部门在环境管理方案获得评估并被批准后，开始实施, 并监控执行绩效。当发现或收集到执行过程不符合

目标与指标要求时，应按照QP-4.14-1《纠正预防措施程序》执行, 并分析根本原因，采取纠正措施。

7.6 职业健康安全管理方案的制定

7.6.1 各部门根据公司的职业健康安全目标，提出相应的《目标、指标及方案管理表》，由QS部及各部门HOD审

批。职业健康安全管理方案必须明确以下事项：

A、方案所针对的已识别的重大危险源；

B、需要实施的职业健康安全目标；

C、责任部门负责人及确认者；

D、时间进度表和方法，所需的资源。

7.6.2当有新的活动、产品、服务等时，相关部门应及时地修改职业健康安全管理方案。

7.6.3相关部门在职业健康安全管理方案获得评估并被批准后，开始实施, 并监控执行绩效。当发现或收集到执行过

程不符合目标要求时，应按照QP-4.14-1《纠正及预防措施程序》执行, 并分析根本原因，采取纠正措施。

7.7 环境和职业健康安全目标与管理方案之相关记录,依QP-4.16-1《记录控制程序》要求进行存档保存。