质量目标控制程序

质量目标控制程序

1. 目的

按GB/T19001-2016标准、GJB9001C-2017标准和质量手册要求，制定、实施、实现全所和各部门的质量目标，并按规定进行考核检查。 2. 范围

本程序适用于全所质量目标，各部门质量目标的控制和管理。 3. 职责

3.1 所长批准全所的中长期质量目标、各部门及全所年度质量目标；

3.2 分管所领导审核全所质量目标和部门质量目标,组织实施全所年度质量目标；

3.3 各部门根据全所质量目标及本部门工作重点制定本部门的质量目标，可行时再分解展开各岗位的质量目标；

3.4 质量处编制全所年度质量目标，监督检查年度质量目标的实施情况，提出修订和改进意见，作为管理评审的输入。

4. 工作流程 4.1 质量目标系统

量目标以质量方针为框架，是本所在质量方面所追求的目的，本所建立的质量目标系统见图1。

图1：质量目标系统

4.2 质量目标的特点

a) 与质量方针保持一致；

b) 有具体的量化指标，可进行评价和考核；

c) 考虑我所和部门的具体情况、工作重点等适用的要求；

自上而下层层分解

QMS/P620-2018

d)相关部门考虑产品和服务的顾客满意度要求；

4.3质量目标的制定和发布

a)各部门根据全所年度质量目标和本部门上年度质量目标的完成情况，结

合部门工作重点、薄弱环节、所需的基础设施和人力资源等，于每年二

月前制定或修订本部门的质量目标，并报质量处汇总；

b)质量处汇总、分析、协调后确定所年度质量目标和各部门质量目标；

c)分管所领导审核全所质量目标和部门质量目标；

d)所长批准后发布；

e)质量处以文件形式发放全所质量目标和部门分解后的质量目标；

4.4质量目标的实施和考核

a)各部门策划实现本部门质量目标的措施，并组织实施；

b)各部门每半年对本部门质量目标实施情况检查一次，进行定性定量分析，

考虑产品合格率、顾客满意度等评价方法，并填写《质量目标实施考核

表》，上报质量处；

c)质量处汇总、分析、总结全所质量目标完成情况，报分管所领导审核，

提交管理评审。

4.5质量目标的变更

若根据需要，质量目标必须发生变更时，需：

a)与质量方针保持一致性；

b)考虑潜在后果；

c)保持质量管理体系的完整性；

d)基础设施和人力资源等的可获得性。

中长期质量目标需发生变更时，由质量处组织评审会议，质量目标经分管所领导审核，所长批准后，对相应的质量手册、质量体系文件进行修订，修订完成后，由质量处组织会议进行宣贯。

年度质量目标需发生变更时，由质量处提出，经分管所领导审核，所长批准后发布。

部门质量目标需发生变更时，由相关部门填写《信息联络单》上报质量处，经分管所领导审核，所长批准后发布。

5.相关文件

无

6.记录

QMS/T620-01-2018《质量目标实施考核表》