生产线变化点管理基准

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变化点管理行动基准

變化點管理行動基準 4M變化點管理行動基準目的：製造工程變動要因發生後工程不具合點流出防止
4M區分 No. 變化點對象
變化點項目新人作業
目視化
管理方法變化點管理的目視化及履管理期間作業開始後連續一周間
人
1 人員配置
多能工特休對應者變更工作內容為連續作經驗者
人員工程配置作業開始後連一覽表續一日間作業開始後連續一日間
變化點管理版初回生產
突發
11 工程內異常發生處置
變化點管理版初回生產
承認
確認
作成
管理方法變化點管理的目視化及履歷確認事項誰組長主任作業要領書，作業首組長順，品質確主任認組長主任設備點檢項目保養項目標準類改訂組長條件核對記主任錄重點確認注意要領作成品質確認組長標準類改訂主任品質確認生計品流出防止對質策有無擔當者標準類改訂條件核對記錄品質確認流出防止對策有無依據品質確認要領書品質確認組長主任生計品質擔當者組長主任
頻度 2回/D*5日
記錄
變化點 1回/D*1日管理記錄表 (人員變動) 2回/D*1日每日生產設備點檢前、每日保養記錄表保養後
變化點初回生產管理記錄表時 (設備故 1回障，變更)
初回生產變化點時管理記錄表 1回 (設計變更)
變化點初回生產管理記錄表時 (工程變更 1回、手動變更) 覆歸時1回變化點 1回管理記錄表
2 定期點檢保全
請掃及定期點檢
設備
3 加工、組立、檢工具、置具、刀具 6 部品
變化點管理版初回生產
物 7 材料、素材 8 副資材

生产车间变化点管理细则

生产车间变化点管理细则一、引言生产车间是企业生产的核心区域，为了提高生产效率和质量，必须进行变化点管理，及时应对生产工艺和设备上的变化。

本文将从变化点的定义、变化点管理的目的和原则、变化点管理的流程和具体措施等方面进行详细阐述。

二、变化点的定义变化点是指生产过程中出现的与原计划或规定不一致的情况，包括生产工艺、产品设计、设备故障等方面的变化。

变化点可能对生产进程和产品质量产生影响，因此，需要进行管理和控制。

三、变化点管理的目的和原则1.目的：(1)提高生产效率：及时应对变化点，使生产能够按时完成。

(2)保证产品质量：通过对变化点进行管理，防止影响产品质量。

2.原则：(1)及时反馈：员工应及时上报发现的变化点，并提供详细的信息和建议。

(2)统一决策：由车间主管和生产工程师等专业人员共同讨论、决策变化点处理方案。

(3)信息共享：管理层应及时将变化点信息传达给相关部门，以便进行协调和配合。

(4)审核认证：对于涉及重要变化的，需要经过相应的审批和认证。

四、变化点管理的流程1.变化点的发现和上报：(1)员工应具备发现和识别变化点的能力，并及时上报给车间主管。

(2)上报内容应包括变化点的具体描述、可能影响的范围以及建议的处理方法。

2.变化点的评估和决策：(1)车间主管和生产工程师等专业人员负责评估变化点的重要性和紧急性。

(2)确定变化点的处理方式，包括修正原计划、更新工艺流程、维修设备等。

3.变化点的执行和追踪：(1)根据变化点的处理方式，组织相关人员执行具体措施。

(2)对变化点的执行情况进行追踪，并及时修正和完善处理方案。

4.变化点的汇总和总结：(1)定期汇总变化点的情况，进行统计和分析。

(2)总结经验教训，提出改进意见。

五、具体措施1.建立变化点数据库：对所有的变化点进行记录和归档，以备后续分析和查询。

2.加强培训和学习：提升员工的变化点管理能力，使其能够主动发现和应对变化点。

3.设立奖惩机制：对于及时上报变化点和提出有效处理方案的员工进行奖励，对于漏报或处理不当的员工进行处罚。

变化点管理规定

4M变化点管理规定一、目的和意义为了便于管理和追溯因人、机、料、法等因素引起的变化点，特制定本管理规定。

二、具体要求和规定1、变化点确认变化点：因人、机、料、法等因素引起的变化项目，这些项目会使制造品质发生变化，其发生变化的项目点称之为变化点，具体变化项目详见《变化点项目/类别参照表》。

表1-1 4M变化点项目/类别参照表2、人变化的管理2.1产线人员发生变化时，产线负责人负责填写《变化点报告卡》的相关信息，对其加以记录并发布；2.2新人员、临时工：实习期前三个月为重点关注期，产线班组长生产前半小时对其作业方法进行指导，巡检员对首件产品质量进行验证，首件检验合格、确认后方可进行批量生产；产线负责人每2小时现场观察其作业情况是否符合作业标准；巡检员每天对其生产的首批产品进行重点检验，同时每两小时对其加工产品进行抽检。

过了重点关注期，产线班组长、产线负责人及巡检员按常规管理。

2.3轮岗、替岗：操作员前两个月为重点关注期，期间产线班组长生产前半小时对其作业方法进行指导巡检员对首件产品质量进行验证，首件检验合格、确认后方可进行批量生产；产线负责人每2小时现场观察其作业情况是否符合作业标准；巡检员每天对其生产的首批产品进行重点检验，同时每两小时对其加工产品进行抽检。

过了重点关注期，产线班组长、产线负责人及巡检员按常规管理。

2.4返岗：返岗操作人员第一周为重点关注期，班组长生产前半小时对其作业方法进行指导，巡检员对首件产品质量进行验证，首件检验合格后方可进行批量生产；产线负责人每2小时现场观察其作业情况是否符合作业标准；巡检员每天对其生产的首批产品进行重点检验，同时每两小时对其加工产品进行抽检。

过了重点关注期，产线班组长、产线负责人及巡检员按常规管理。

2.5带病、疲劳作业人员：巡检员对产品质量验证，首件检验合格后方可进行批量生产；产线负责人每1小时现场，关心其身体状况及其作业是否符合作业标准；巡检员每小时对其加工产品进行抽检。

4M管理基准

O
O
1. 4M 变更申请书 2. 变更前/后检查成绩书 3. 变更前/后信赖性资料 (Packing 试验) 4. 承认书
1. 4M 变更申请书
O
O
2. 变更前/后检查成绩书
3. 变更前/后信赖性资料
* PCB 单纯 Version 变更的话, 信赖性资料
O
O
可以除外
O
O 4. 承认书
2-2 协力公司任意的变更4M，进行生产时可能产生的产品的所有问题点进行预防/管理防止事故性不良发生。
3. 4M的构成要素
MAN (人)
MACHINE (设备)
4M是?
METHOD (方法)
MATERIAL (材料)
3-1 MAN(人)—主要工程作业人员包括:重要工程(CTQ工程);检查工程; 特殊工程(ISO定义); Q.C人员
3. 作业指导书
O
O
4. QC 工程图
O
O
O
O 1. 4M 变更申请书
2. 变更前/后检查成绩书,
O
O 3. 变更前/后信赖性资料
4. 有害物质检查成绩书
O
O 5. 变更前/后承认书
6.QC工程图
O
O 7.出货检验成绩书
O
O
O
O 1. 4M 变更申请书
O
O 2. 变更前/后检查成绩书
3. 有害物质检查成绩书 (재질변경시)
审核人:
委托人:
1. 粗框内是由午星电子填写之栏
特记事项 2. 未申报4M变更点的出现问题时,对于一切损失由原因提供处承担.
3. 供应商对申报过变更的产品做第一次纳品时,须在BOX上粘贴"变更初物"标签

生产车间变化点管理细则

质量抽检2次 3.500﹤生产
数≤1000件
《变化点质量确认》检验员结合《
质量抽检3次
零件历史检查
4.生产数＞
表》按照工艺
1000件
文件要求检验末件确
质量抽检4次
。
认
1.生产数≤
100件
质量抽检1次
2.100﹤生产
1天
《变化点质量确认质量是否要求
》
数≤500件
线长
质量抽检2次 3.500﹤生产
个工作日发布变更信息。
打印《工艺文件更改通知单》并张贴在变化点管理看板上
1天
《变化点质量确认》《变化点问题跟踪表》
重点关注工艺设变后的产品是否与样件一致，与《工艺文件更改通知单》一致。
2.100﹤生产
数≤500件
线长
质量抽检2次 3.500﹤生产
数≤1000件
质量抽检3次
《变化点质量线上检验员重确认》点关注工艺设
数≤1000件
《变化点质量确认》
质量抽检3次
4.生产数＞
1000件
按照日常工作末件确
质量抽检4次
内容执行
认
首检单
无
、合理的抽检频次。
原材料或工序件发生变化 1.车间应不准使用原材料或工序件发
3 料比如锈蚀、尺寸与工艺文生变化的物料。2.车间通知质管科评原材料评审表
无
件不一致
审原材料或工序件是否可用。
1.生产数≤
100件
质量抽检1次
2.100﹤生产
1天
《变化点质量确认质量是否要求
》
数≤500件
线长
序号

M变化点管理行动基准

长）理确认表
班长
变化点管理确认表
班长
变化点管理确认表
班长
变化点管理确认表
班长
变化点管理确认表
班长
变化点管理确认表
班长
变化点管理确认表
班长
变化点管理确认表
班长
变化点管理确认表
班长维修记录
班长班长班长班长班长班长
保养记录
变化点管理确认表变化点管理确认表变化点管理确认表变化点管理确认表
○
作业开变化点管
始时理确认表
作业开变化点管始时理确认表
作业开变化点管始时理确认表
○
作业开变化点管始时理确认表
○
作业开变化点管始时理确认表
作业开变化点管始时理确认表
作业开始时
○
作业开始时
○
作业开始时
○
作业开
始时
作业开变化点管始时理确认表
○
作业开
始时
作业开始时
变更前准备
（事中管理）
A C C C A A A A A B B B A B A A B
实施内容
记录
目视化
指定的师傅
主控（线长）
主控（线长）
最新作业要领培训/实操练习/ 品质要点说明/过往不良说明/ 安全5S教育
1、培训记录 2、应知应会考试成绩单培训记录
培训记录
1、工作牌颜色区别 2、变化点管理看板
确认时期
记录
客户
作业开变化点管
始时理确认表
作业开变化点管始时理确认表
作业开变化点管始时理确认表

4M(变更点)管理基准-精选文档

MAN (人)
MACHINE (设备)
4M是?
METHOD (方法) MATERIAL (材料)
4. 业务 FLOW
发生4M变更点内容
-.发生4M变更点时制作申报书 (另附#1) 向品质管理部申报。(协力司) -.对协力公司申报的内容登记管理 -.树立对变更内容的审核在变更点历履帐本里。(IQC) 日程后进行。(IQC) -.对于申报变更点的产品第一次入库时把 `变更初物` STICKER 贴在BOX上 -.试验变更点适用时重点审核如下事项并在检查成绩书里记载 *根据检查规格及信赖性项目进行审核，详细内容之后纳品。并必要时追加项目。 (配件企业) *规格及 BUYER承认关系抵触与否。 -.对申报变更点的初品 -.对4M变更点审核内容把复印件重点实施管理检查。(IQC) 向有关部门及配件企业发送。(IQC)
5. 事后管理未申报变更点时IQC检查不但不合格对于由此产生的所有损失费用由提供原因处进行赔偿处理 (司内工程及司外因 CLAIM发生的所有损失) 6. 变更初物 STICKER式样
设计工程模具其他
3cm
变更初物
生产日期:20
10cm
底料白色,其他小字黑色变更初4M变更点
审核4M变更点/ 通报承认与否
入库及检查
-.申报对象企业: -.发生变更点时提供的试料数如下；向本公司纳品的所有企业 1)注塑物:各 CAV` 2SHORT -.申报内容: 2)RUBBER: 各 CAV` 1SHORT 以4M变更为基本 3)PCB: 各 CAV` 1SHORT 4)其它: 各 10EA *试料提供日程为量产前 D-10前邀请承认 -.发生变更点时添附材料 1)变更点申报书 2)作业标准书(新开发MODEL/作业条件变更时) 3)物性表(材料变更时) 4)本身审核书(注塑物: 型合/构造/外观 RUBBER: 动作力/恢复力/型合/外观)

车间变化点管理基准表

部品外观/尺寸/性能异常（毛刺/尺报告制造/检查部门班组长，必要时联络技术部门 13 寸偏上下限、波动明显/作动卡滞首中末各5件以上质量确认共同对应等）（同一不良3件以上） 14 作业/检查方法的变更 15 工艺参数的调整（规格内调整）作业/检查要领书的修订、作业要领培训/实操练习首中末各5件以上作业手法/质量等确认 /质量要点说明/过往不良说明报告制造/检查部门班组长，必要时联络技术部门首中末各5件以上质量确认共同对应
变化点管理记录表变化点管理记录表变化点管理记录表工程变更申请书变化点管理记录表
法 16 工艺参数的调整（规格外调整）联络技术部、质量部担当（电话和邮件）或提出工变，并按工变流程处理。初品生产时，要切实做好变化点记录。必须由具有返修资格的人员返修，且按返修流程处返修品全数质量确认理改造前做好施工计划，完成后对环境、设施、设备改造相关环境、设施、设备良品条件再确认良品条件再确认、做好施工记录首中末各5件以上质量确认预先做好防潮、防尘、防锈保护确认是否实施了防潮、防尘、防锈保护确认返修是否造成二次变化点管理解除或继续执不良行判定源头追溯，不良品隔离，全数检查源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理解除或继续执行判定
设备、模具、夹具、检具等的新设/ 联络技术部或质保部担当（电话和邮件）或提出工变，并按工变流程处理。初品生产时，要切实做好变化点记录。 11 改造/移动 12 材料/副资材变更物联络技术部或质保部担当（电话和邮件）或提出工变，并按工变流程处理。初品生产时，要切实做好变化点记录。首中末各3件以上产品外观/ 尺寸/性能确认首中末各3件以上产品外观/ 尺寸/性能确认首中末各3件以上产品外观/ 尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查源头追溯，不良品隔离，全数检查源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理解除或继续执行判定变化点管理解除或继续执行判定

4M变化点管理规定.

4M变化点管理规定1、目的在不良品发生前将萌芽的异常去除、杜绝异常发生,防患于未然。

2、范围适用于公司所有生产及检验的场所。

3、职责生产部:负责变化点的申请及变化过程的管理、控制。

质量部:负责变化点品质确认。

4、定义变化点:指在公司生产运作过程中4M〔人､设备､物､方法〕发生变化或变更。

5、规定内容5.1变化点管理项目人:新员工上岗、转岗、顶岗、休假后返岗。

设备:新增设备、设备规格变更、产品转移场地生产、设备及工装夹具维修。

物:新产品试制、工程变更、小批量生产。

方法:作业标准变更、加工工序变更、工艺参数变更、工具变更。

5.2变化点管理流程流程步骤流程说明担当确认OKNGNGOK1-1根据生产过程的实际情况确认是否有变化点。

〖生产部〗班长2-1当出现变化点时,由生产部班长填写〘4M 变化点管理票〙。

在〘4M 变化点管理票〙上记入变化点内容,并指出确认项目,防止不良品的产生和流出。

2-2生产部将〘4M 变化点管理票〙交于质量部。

〖生产部〗班长〖生产部〗科长3依据〘4M 变化点管理票〙上的内容进行变化点对策实施。

3-1公司内变化公司内生产现场变化过程的管理、控制。

3-2外委加工外委加工产品前,应将相关信息(数量、产品型号、外委工序、供应商名称通知质量保证部。

外委加工过程管理、控制。

〖生产部〗班长〖生产部〗计划员〖供应商〗〖生产部〗科长 4-1公司内生产现场变化点产品品质确认。

4-2外委加工产品品质确认。

4-3变化点管理票结果连络、确认〖质量部〗检查员〖质量部〗科长5-1变化点确认品发生不良时,生产部根据确认结果做出处置。

〖生产部〗班长〖生产部〗科长 6-1对不良内容再次检查确认。

〖质量部〗检查员〖质量部〗科长7-1合格产品可以加工、装配、入库或发出。

〖生产部〗班长8-1〘4M 变化点管理票〙存档。

〖生产部〗记录1出现变化点 2填写表单 3对策实施 4品质检查公司内变化外委加工 5不良内容处置对策 6不良内容处置确认 7可以流动 8记录保存〘4M 变化点管理票〙4M 变化点管理票发行日年月日发行者生产线名零件号零件名称工序名称发行目的、理由人物设备方法 WHENWHATHOW作业员确认点变化点指示内容(检查月日担当(变化点确认结果(检查质量部 :检查结果确认(发行部门月日不良内容处置(发行部门月日发行部门制作确认处置事项确认(检查月日担当( 质量部:。

4M变化点变化点管理实施细则

► 相关表单的填写方法见下页图表说明；
依《品标》进行首件确认
9/15
4M变化点管理实施细则
三、实施运作流程
5
首件品质及安全确认结果
10/15
4M变化点管理实施细则
三、实施运作流程
问题序号
1 3
2
发生时间
4
6
变化点的内
问题点描述
7
容及调整
5
异常的处理方法
人、机、料、法
8
再发防止对策
9
改善进度跟踪
3.变化点的目视，记录
生产部门在识别变化点后在变化点管理板上对变化点发生的位置和内容目视，并填写《变化点履历表》。（见下页图表说明）
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4M变化点管理实施细则
三、实施运作流程
管理板所属班组
管理板维护责任人
变化点标识牌
变化点的标识
班组产线布局图
变化点管理运作表单
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4M变化点管理实施细则
8
品质确认变化点管理解除
9
生产主任，经理定期确认签名
车间主任，生产经理定期对变化点的管理进行跟踪，确认。
14/15
4M变化点管理实施细则
四、实施要点说明
变化点管理以制造部为实施主体; 变化点管理规则由品质部门制定; 变化点管理遵从谁变化谁申请的原则；首件的安全、品质确认后，一定要按照管理周期予以定期确
积累对人、机、料、法四要素变化点的管理经验，提高现场管理能力和控制水平。
2/15
4M变化点管理实施细则
三、实施运作流程
项目
部门流程
变化点管理制度规则制定
质量部
制定变化点管理制度及变化点管理规则

变化点管理办法

变化点管理办法变化点管理办法一、目的1、规范公司各作业潜在变化因素，使各潜在变化因素处于受控状态。

二、范围各作业流程（环节）所涉及的人、机、料、法、环三、定义：1、首件——又名“初物”，见“初物管理办法”。

2、首件确认时机;2.1材料或嵌件批次更换，含抽料、染色料、在生料之间的相互换料；2.2工装、设备调整、维修或更换后；2.3停机1小时以上，恢复生产前；2.4转班（或节假日后）从新开机生产产品前；2.5 未停机器之正常交接班生产之产品。

3、首件确认内容；3.1未停机器之正常交接班生产之产品的首件确认，一般确认外观、主要尺寸等常检（能快检）项目。

3.2其余2.1~2.4之首件确认时，一般必须全项目检测。

四、流程和管理办法1、岗位员工及由员工变化引起的变化点管理：1.1 员工进入工作岗位前，必须接受部门的岗前培训，包括安全、工作要求；培训后接受部门的考核——理论和实际操作；根据考核情况，用人部门绘制“员工技能评价一览表”交人力部门掌握，同时提交部门生产计划人员用于“计划排程”之定员依据；车间现场用白版绘制出并保持最新状态的“员工技能矩阵表”，并配上2寸彩照。

1.2 人员的安排，不可以超出“员工技能矩阵表”标明岗位技能之外；1.3 作业过程凡人员有异动的，同时人员变动会对作业过程（或结果）有显著影响的，立即列入“变化点管理”——首件确认。

1.4 确认合格后，由作业部门在该批有“人员”变化因素之产品流转卡上盖“变化点-人”之蓝色印章，如图：1.5具备相等技能或更高技能等级的人员替换，不列入“人”的“变化点管理”。

变化点人2、设备、模具、工装及由设备、模具、工装变化引起的变化点管理：2.1 生产安排实行定机生产。

2.2 设备、模具、工装出现异常、故障，使用部门应立即向设备、模具部门提交维修单，设备、模具部门诊断故障并明确维修完成期限。

2.3设备、模具、工装修复以设备、模具部门试车成功为标准。

成功后使用部门现场主管应在维修申请单上签字确认，同时组织实施“变化点管理”——首件确认。

4M变化点管理规定

4M变化点管理规定1. 背景和目的随着产品设计和制造技术的不断发展和完善，产品制造环节中出现了大量的变化点。

为了保证产品的质量和生产的有效性，需要建立一套有效的4M变化点管理规定。

本文档的目的是确立针对4M（即Manpower、Material、Machine、Method）变化点管理的标准，以及提供运作指南，以确保管理的准确性和一致性。

2. 变化点的分类变化点可以根据原因和影响分为两类：1.预期变化：是有意为之的，例如设计改变、完善生产工艺、引进新材料等。

2.非预期变化：是意料之外的，例如设备故障、原材料缺乏等。

3. 4M变化点管理规定3.1 变化点的识别和分类1.每个部门要建立相应的4M变化点数据库，用于收集、评估和跟踪变化点。

2.变化点应按照种类、原因和潜在影响来分类，并对其进行等级评估。

3.通过变更管理工具追踪变化点，确保从发现到解决整个过程不间断。

3.2 变化点的评估和决策1.评估变化点对制造计划和产品质量的影响，分析变化点的优缺点及影响，提出变更方案。

2.审核变化点的成本效益，确定变更成本控制和风险评估。

3.决策制定者应确定是否变更，并为决策提供反馈。

3.3 变化点的验证和执行1.所有变化点都应进行验证，以确保变化点对产品质量和生产环境没有负面影响。

2.变更方案的执行要有明确的时间表和责任人，确保变化点的恰当实施。

3.4 变化点的记录和跟踪1.变更日志应记录下每个变化点的详细信息和进程，以备随时查询和追踪。

2.法规、法规和设备要求的变更记录应归档，以证明变更的合规性。

4. 变化点管理的最佳实践1.建立统一的变化点识别、评估、执行和记录流程。

2.建立相应的变更管理制度，并建立变更管理团队，确保变化点管理的有效性。

3.在产品设计阶段考虑变更点管理的要点，提高产品制造的精密度，以减少变化点的出现。

4.定期对变更点进行风险评估，提出相应的缓解措施。

5.注重变化点管理的追踪和反馈，对不合理的变化点进行深入分析和研究，以提高管理准确性和一致性。

生产过程变化点管理

计划外的
• 设备故障、异常 • 模具故障、异常 • 工装夹具的老化/损坏 • 刀具的老化/损坏 • 工具和治具和刀具的故障 • 模具故障、破损 • 检具故障、破损 • 防呆装置损坏
第7页
物料变化举例
计划内的
（人）（机）（料）（法）（量）
• 设计变更 • 工艺变更 • 材料变更 • 油类变更 • 精度修正、调整 • 副资材变更 • 长期连休前后的对应 • 备用品 • 先行品流动的情况
第9页
测量变化点举例
计划内的
（人）（机）（料）（法）（量）
• 产量标准 • 质量标准 • 生产记录方法变更 • 换模时间记录方法 • 停产时间记录 • 质量状况记录 • 上岗认证
计划外的
• 质量异常 • 产量异常 • 停产时间异常 • 换模时间异常
第10页
目录
•生产过程变化点控制简介 • 生产过程变化点识别方法 • 生产过程变化点管理方法
因为O･T､年休发生的作业者变更时
破损时
①考虑交替要员的技能、知识后实施以上①～⑥项
①对破损前的产品进行确认
・对破损部相关的部位的品质和精度进行追溯确认(※不能有漏选别)
修理、调整时设备条件变更时
①对修理、调整后的品质进行确认
①对破损前的产品进行确认
・根据规则进行测量实施确认
・破损、修理、调整前后品进行对比，确认倾向等有无变化（最少3个～觉得没有问题为止）・根据规则进行测量实施确认
・破损、修理、调整前后品进行对比，确认倾向等有无变化（最少3个～觉得没有问题为止）
②更正条件表
设变变更（包括工 ①指示变更内容序变更）
・为了防止混入等、将新旧部品的不同用实物进行指导・如果作业上出现问题必须按异常报告的指示去做。

变化点管理基准(全套表)

记录表
1 2 3 4 5 6 7
新人/不熟练者上岗转(调)岗作业顶岗（缺勤/年休/突发状况顶岗）支援作业短期请假后上岗（N≤5天）长假（包括长期请假后上岗N＞5 天）后上岗其他（岗位人员配置变更等）品质相关的管理者变更设备、模具、夹具、检具等的故障维修设备、模具、夹具、检具等的定期保养品质问题对应的模具修理等设备、模具、夹具、检具等的新设/ 改造/移动材料/副资材变更
法
16 17 18 Байду номын сангаас9
环 20
★请对照《变化点管理基准》和《变化点记录表》进行填写
人
8
9 机 10 11 12 物
部品外观/尺寸/性能异常（毛刺/ 13 尺寸偏上下限、波动明显/作动卡滞等）（同一不良3件以上） 14 15 作业/检查方法的变更工艺参数的调整（规格内调整）工艺参数的调整（规格外调整）工序流程变更返修作业（同一不良3件以上）基础设施改造施工等自然灾害、恶劣天气
附件3 供应商：放假时间：
品质责任人
项目责任人
变化点确认汇总表
处置方法是否有变化点具体内容（时间、内容）
分类 NO.
变化点项目
对象品番事前准备/突发对应（制造部门）变化点确认（制造部门）制品品质确认（品质部门）
管理者最终确认制品NG时的追溯（制造部门和品质与GTMC联络和隔离部门）

生产现场变化点管理规定

1.1.1 汇总整理本班次内发生的A 级高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的项目和控制措施,在快速反应会上向副总经理汇报.1.1.2验证当天A 级高风险等级变化点控制情况并在跟踪记录表上记录检查结果。

1.1.3 验证期满,负责确认是否可解除A 级高风险变化点并在变化点跟踪表和管理看板签字。

5.4 IPQC ：5.4.1 除按检验规范要求执行日常制程检验外，还跟踪变化点措施的执行并在跟踪记录表上记录检查结果。

5.4.2验证期满,负责确认是否可解除B~D 级中低风险变化点并在变化点跟踪表和管理看板签字。

5.4.3 处理变化点异常问题，处理不了时向质量主管报告。

5.5 质量主管:5.5.1 验证当天A 级高风险等级变化点控制情况并在跟踪记录表上记录检查结果。

5.5.2验证期满,负责确认是否可解除A 级高风险变化点并在变化点跟踪表和管理看板签字。

5.5.3 处理变化点异常问题，处理不了时向副总经理报告。

5.6 副总经理：5.6.1 在每天的快速反应会上对变化点管理看板上的A 级高风险变化点进行回顾，听取生产主管对当天高风险变化点控制措施的汇报；5.6.2 通过日常的分层审核对公司变化点的管理进行监督和检查。

6.0变化点管理流程图变化点标识牌标识牌悬挂的时间按“指南”期限责任部门变化点管理流程相关文件/记录备注组长组长组长责任部门M~D 级中低风险变化点管理流程生产现场变化点行动指南变化点管理看板生产现场变化点管理跟踪记录表变化点标识牌变化点分类人、模具设备、材料、方法、环境、量检具/实验设备、产量相关文件/记录备注变化点管理看板组长负责填写和更新变化点验证状态悬挂变化点标识牌，通知作业员变化点的内容和控制措施生产现场变化点相关职能人员配合线长IPQC γpς组长、IPQC 组长、IPQC 作业员组长、IPQC IPQC 组长、IPQC责任部门A级高风险变化点管理流程组长组长生产主管线长、组长、IPQC生产、质量主管副总经理副总经理相关文件/记录变化点管理看板变化点标识牌生产现场变化点行动指南快速反应会生产现场变化点管理跟踪记录表快速反应会分层审核检查表备注组长负责填写和更新变化点验证状态标识牌悬挂的时间按“指南”期限执行“事前应对”、“事中应对”措施上一工作日及当天所有高风险变化点控制情况,生产主管要在快速反应会交流汇报⑥变化点验证NG处置及升级流程，必要时有权限人员可停线（合格后执行YES流程）验证期满由生产、质量主管共同判定是否解除变化点，（在变化点跟踪表和管理看板签字）有争议时执行一票否决制解除后后组长收回变化点标识牌，恢复正常控制手段（验证期未满，但不连续生产时也需收回标识牌，再次生产时再悬挂直至验证期满）责任部门变化点验证NG处置及升级管理流程相关文件/记录备注生产组长、QE工程师、备注：6.1按“标识和可追溯性管理程序”执行变化点的物料、产品、良品、可疑品、不合格品标识。