卖场管理之卖场商品变价盘点票流物流规程(一)
超市盘点作业规范
超市盘点作业规范第1章总则第1条目的为能够控制存货量和掌握商品损益情况，加强商品库存管理，以及企业经营绩效的真实情况，以便尽早采取防漏措施，并指导公司今后经营业务，特制定本作业规范。
第2条适用范围本制度适用于超市盘点作业相关事宜。
第3条责任盘点组负责组织超市的盘点工作，各相关部门配合其工作。
第4条盘点工作原则1，实事求是，不弄虚作假。
2，科学准确，注重细节。
3，分工明确，各司其职。
4，团队协作，提高效率。
第2章盘点前准备第5条盘点分类超市盘点工作分为每日盘点、月度盘点和季度盘点。
第6条盘点前准备1.盘点前门店将有关单据按规定的程序传至财务部记账，并将腐烂、过期、缺损和换季商品分别作报损或退货。
2.整理盘点区域库房：将商品按一定次序分类堆放排面：将商品按条码摆放，单品清晰，无散货端架：无其它商品堆垫促销区：无其它商品/空箱堆垫3.门店将没有条码的商品贴上条码并打上价签。
4.准备盘点所需的相关库存资料及工具仪器。
5.打印盘点所需的表单等6.组织盘点人员的培训（商品知识培训、盘点方法培训等），使之熟悉盘点各项工作。
第3章盘点作业及注意事项第7条盘点工作分工将盘点部门分成几个区域，盘点人员各自负责不同区域，提高各自效率。
第8条盘点作业1.先盘点库房，再盘点卖场。
2.盘点要依序从左到右，从上到下进行。
3.盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作临期商品记录。
4.若营业中盘点，从盘点扎帐那一刻起所有商品全部盘上，收银员不撕小票，并在小票上盘后商品打√（只要一点总部的门店盘点开始，小票就不撕了）。
5.盘点人员将自己所辖区商品认真清点清楚，以防漏盘或多盘。
6.所有商品全部按照最小单位点数（如纸、烟、牛奶等）。
7.对于数量大或陈列较满的商品，请下架放在购物篮中点数。
8.盘点期间注意相似商品，不能混淆（比如洗发水、香皂等）。
9.盘点期间不允许上货或调整商品。
10.盘点时以条形码为单位进行点数，对于没有条码或扫不过去的商品请用盘点单手工记录下来，交给扎帐人员处理。
卖场商品变价盘点票流物流规程
商品变价、盘点票流、物流规程第一节商品变价规定商品变价是指对商场内商品原售价的调整和变更，包括指令调价和根据销售情况削增价两种情况。
商品调价是指按国家规定，提高或降低商品原定价格。
商品调价是一项政策性很强的工作，它直接关系到工农业生产、人民生活、商品流通和国家财政收支等。
因此，必须严格按照物价管理权限进行，不得擅自提级提价或降级降价。
商品削价是商场对某些残损、变质商品采取降低价格、以利推销的办法，这是商场的一项经常性工作。
商品削价要本着减少损失、促进营销的原则。
及时削价处理残损、变质商品，有利于增加市场供应，减少国家财产损失，加速资金周转。
在削价时要严格审批手续，禁止内部私分。
营业员在确定削价幅度和盘点商品数量后，应填制“商品削价报告单”。
其削价流转程序与商品调价单流转程序基本相同，商品增价手续一般和削价手续一样。
第二节商品变价票流、物流规程商品变价票流、物流规程包括如下几点。
第一，商场营业部门售货员接到商场物价员转来的变价通知单后，按规定和要求做商品变价报告单1~5联，经主任审批签字后，转商场物价员审核。
第二，商场物价员接到售货员转来的变价报告单，审核签字后交商场经理审批。
第三，商场物价员将经理审批后的变价报告单第5联留存，记物价账，1联交商场经营部，2~4联转营业部门商品账。
第四，商场商品账记账员接到变价报告单2~4联，审核准确后，按变价报告单变动商品销售价格，留存3联，在当日进销日报表登记变价，增值或减值,并记库存商品（经销）二级账金额增加或减少，将变价报告单2联转商场会计室，4联转统计员。
第五，商场会计室接到商品账转来的商品变价报告单2联，审核准确后做记账凭证，借或贷记库存商品、贷或借记商品进销差价。
注：商品变价后售价低于成本的损失上报商场财务审计部研究处理，商场作的价准备或列入本商店当期损益。
第三节商品削价处理票流、物流规程商品削价处理票流、物流规程包括以下几个方面。
第一，商场部门业务主任根据柜台商品残损、变质、积压等情况做商品削价处理申报单广5联，报转商场物价员审核。
商场超市商品退库、返厂票流物流规程
商场超市商品退库、返厂票流物流规程1.商品退库（1）经销商品退库①凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时，营业部门用红笔填制要货通知单1～2 联，第1联留存，第2联转仓库。
②仓库保管员接到营业部门的要货通知单（第2联，红字）后开具“经销商品出库单（红字）1～3联”。
待商品退回仓库，经收货人签字加盖“货已收讫”章后，凭第一联记“库房经销库存商品“明细账，内库增加。
2联转柜台，3联转记账员。
③记账员收到仓库转来的出库单（红字）第3联，记经销库存商品明细账，即内库数量增加，柜台数量减少。
（2）代销商品退库①凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时，营业部门用红笔填制要货通知单1～2联，第1联留存，第2联转2仓库。
②仓库保管员接到营业部门要货通知单第2联（红字）后开具代销商品出库单(红字)1 ～5联，待商品退回仓库加盖“货已收讫”章，收货人签名后凭第1联记库房代销商品明细账内库数量增加，第5联转柜台，第6联转代销员，2～4联转记账员。
③记账员凭第3联记代销库存商品明细账内库数量增加，柜台数量减少。
凭第3联填进销存日报表（经转代)，同时记金额账经销库存金额减少，代销商品库存金额增加,将2～4联分别转商场会计员、统计员。
④商店会计接到记账员转来的代销商品出库单第2联（红字）及进销存日报表,记二级金额账,经销库存商品金额减少，代销库存商品金额增加。
⑤商场统计员接到记账员转来的代销商品出库单第4联（红字）同样增记经销库存商品金额减少，代销库存商品金额增加。
2.商品返厂商品返厂一律由仓库保管员办理返厂手续。
(1)经销商品返厂①凡仓库商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级等需要返厂的由商场保管员办理返厂手续，填制“商场经销商品入库单”(红字)1 ～5联，同时填制“商场返厂单”1～5联（外埠商品返厂必须有厂方承认的函件方可开具返厂单)。
②仓库保管员将返厂的商品返回工厂，厂方经手人在经销商品入库单（红字）与返厂单上签字，返厂单第5联交厂方，保管员根据签字后的入库单（红字）第1联记库房经销库存商品明细账内库数量减少，5联转营业部门。
超市盘点制度
盘点管理制度一、盘点：盘点就是点商品的数量,把所点的商品数量和电脑里此商品数量进行对比的过程.二、盘点的目的和重要性1、通过发现盘盈、盘亏情况,了解各商品部在一段时间内的经营情况,并及时采取防范措施；2、了解存货水平、资金的积压、商品周转情况,对损耗较大的部门加强管理和控制；3、了解目前商品的缺货情况,发现并清除滞销商品和临近保质期商品.三、盘点的对象：无论是否签订合同只要结算方式为经销预付货款/货到付款、经销延期账期XX天、代销实销实结、自采无税的商品都需要盘点.四、盘点要求：1、真实：要求盘点所有点数、盘点表必须是真实的,不允许弄虚作假,掩盖漏洞和失误；2、准确：盘点的过程要求是准确无误,无论是盘点表的录入、盘点的数量、损溢的查找,都必须准确；3、完整：所有盘点的流程,包括区域的规划、盘点表、盘点时点数等,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品；4、团队精神：盘点是需要全员都参加的工作.为提高盘点的准确率,加快盘点的时间,每个部每个人必须有良好的配合协调意识,以大局为重,使整个盘点工作按计划进行.五、盘点职责：1、店长：对全店盘点结果负责,监督盘点实施；2、财务主任：负责盘点的全面工作,盘点日期制定、盘点培训、盘点损益等工作；3、各部门经理：盘点的执行者,部门的责任人；4、人事主管：根据财务的需要,进行人员的调配.六、盘点工作操作细则：1、盘点时间安排：白天盘库房、闭店后盘前台；盘点时间9:00-盘库房 21:30-盘卖场当天休班的员工盘库房,闭店后全体员工盘卖场盘点当天,物流停止接货和返货日配除外.盘点当天,封存所有人员系统权限,不可查库存.盘点当天,提货的话,要另写盘点表表明负数.2、盘点流程：库房、卖场整理商品、清理帐目→分配盘点人员→抄写、核对盘点表→实施盘点→核对结果若有重大差异,重盘,并追究责任与改进对策→出盘点结果3、员工培训：财务主任整体员工培训,部门经理再次培训,确保人人会盘点.4、商品整理；a、在柜组不忙的时候,可以把同种商品进行归类整理,避免盘点时来回查找商品而造成错误；b、把小箱子放到大箱子的前面；c、在对地堆、端头进行商品整理时,要注意其间陈列的商品中是否每一箱都是满的,要把空的箱子拿掉,不足的箱子里要放满商品,以免把空箱子和没放满商品的箱子都按实计算,出现盘点时的差错；d、对货架商品进行整理时注意每一种商品中是否混杂了其他的商品,以及后面的商品是否被前面的商品遮挡住了,而没有被盘点；e、对卖场的一些地堆和柜台进行检查,以免里面装有商品,盘点时造成漏盘；f、对盘点前不能及时和厂家更换的破损商品要集中存放,以免造成漏盘；g、库房整理时要注意一些卖场返库商品,一种是把内装商品数量不足的箱子当作整箱计算,另一种是把一些不是用原包装箱装的商品,当作箱子上写的名称来盘点商品,所以要在箱子上写明箱内商品确切的名称和数量或封箱单；h、食品类商品要注明临近三个月保质期的商品.5、书写盘点表：部经理指导员工书写盘点表,讲述盘点表注意事项：a、项目齐全：部组、年月日、商品信息、盘点表抄写人姓名；b、原则上一张盘点表不得存在两个柜组；c、保证以货架为单位抄写,从上至下,从左至右；d、盘点表一式二联；e、盘点表预留出4--5行空白,用做填补在盘点过程中出现遗漏的商品.6、盘点流程：a、盘点时要严格遵循从上至下、从左至右,顺时针标准,要依据商品摆放顺序,按实物一一进行盘点；b、盘点时要认真核对商品条码和盘点表上的条码一致后再进行盘点；c、重复陈列的商品在书写盘点表和盘点时必须按层板的顺序进行书写和盘点,不要累加；d、盘点时不允许抄帐、漏盘、重盘,未做入库手续的商品及出库未做冲销手续的欠条等必须在盘点表表上单独列出、标明；e、盘点表中数量一栏中禁止复写、提前写；f、数量一栏盘点时才可以填写,且按实物数量填写,坚决不允许复写；如果初盘数量6个,复盘数量发现少盘1个,两人再次盘点后确认是7个,那么在数量栏可写6+1=7,盘点人两人签字即可,无需划掉g、数量一栏中只允许出现加减法,且要有最终得数,不允许出现乘除法；h、原箱封好的,可以直接盘点,否则必须拆箱逐一打开盘点,用其他包装箱的要在包装外上标明商品及个数；j、备注中填写商品残损数量/未入库/未做返厂手续的说明；k、盘点时应注意安全：人身安全、商品安全；商品轻拿轻放,如产生损坏由当事人售价进行赔偿.7、盘点当日准备;：a、盘点当日由部经理核对盘点表是否正确,人员安排是否到位；b、安排员工对卖场的商品进行整理；c、盘点开始后在卖场指定的位置设置孤儿商品存放处或由收孤儿员工把商品送回本柜组.8、盘点流程：a、盘点时,本部员工两人一组,对所在区域进行盘点,其中一人拿盘点表进行书写,另外一人整理商品,两人同时对商品进行清点,并在盘点表上进行记录；b、按商品摆放的顺序逐一进行盘点,不允许跳跃式盘点；c、将盘点完的商品按盘点的顺序进行摆放,顺序不能放乱；d、本部盘点结束后,开始核对数量,发现错误后重新盘点,直至无误后,由商场统一安排人员进行监点.e、员工盘点完毕,清扫好卫生,将排面陈列到位后经检查合格,方可离开.f：库房监点人员为其他部门人员,监点人员抽查盘点表的30%.9、盘点表封皮部门名称：部经理签字：店长签字：共页七、整理盘点结果：1、录入根据盘点表录入微机后,将盘盈盘亏商品明细打印出一式两联,由盘点员对查找损溢责任人进行明示,第一联下发给商品部,第二联业务财务处存档；2、各部门收到盘盈盘亏商品明细表后,立即查找原因,如果是录入中心录入错误,应立即到录入中心更改；3、盘点发现错误不允许任何人在前台私自调销售,须经财务主任同意后方可调整；4、收到盘盈盘亏商品明细表后,各组在7日内找出差错并进行调帐结束；5、差错找完后,开始调帐.同等售价串码互调；盘盈部分作升溢处理；盘亏部分联销的需按售价赔款,经销的按丢失率作报损处理,厂家补损后,超出报损率的商品实物负责员工按售价赔偿.超过一定数额按丢货差款进行处理；6、各部门完成盘点表核对、调帐工作后,将盘点结果财务处,本次盘点工作结束；八、盘点处罚制度1、在盘点过程中对出现错盘、漏盘、写错编码、迟到、早退等现象进行处罚,根据情况,对相关责任人处罚20元,情节严重者加倍处理；2、票据录入中心失误率暂定为8‰,对责任人处罚20元,情节严重加倍处理.九、查找损溢的具体要求及签字流程1、禁止任何人用弄虚作假来掩盖漏洞；2、查找损溢要由实物负责人或对该商品熟悉的员工进行查找；3、要在损溢表中真实的反映查找结果,写明出现损溢的原因,并由查找人签字确认；4、部经理亲自对本部门单品损溢数量较大的商品进行核实,并在查找处签字.。
卖场盘点作业规范
卖场盘点作业规范盘点人员的工作职责一、盘点作业流程——盘点编组、各组指派盘点人、填表人、核对人——盘点用具准备：盘点表、笔、胶带——确定盘点区域、货架编号，以课（大类）为单位——整仓——基本信息、价签、条码核实、与商品对应——卖场补货——按商品陈列位置依次人工盘点纪录——先盘点后仓、退换货区、残次破包区，打烊后盘点卖场及促销区——合计盘点数量，输入系统——设置警戒线数值——列印差异品项复盘，复盘结果再输入——列印盈亏处理报告单（单品及合计）——审核后完盘，系统覆盖库存二、填表者、盘点者、核对者、部经理的工作职责填表者职责：（一)。
盘点表列印内容为：1．商品条码。
2．编码。
3．商品名称。
4．规格。
5．单位。
6．单价。
（二）。
填表者填写的内容为数量。
(三)。
填表者填写的字迹必须正确清楚，绝对不可涂改(四)。
填表者对于写错须更正的内容，必须用单线划去，并作更正。
盘点者工作职责：(一) 盘点者盘点时原则上由左而右，由上而下，不得跳跃盘点。
(二) 盘点者盘点每一商品的顺序：1．商品货号。
2．商品名称。
3．价格。
4．数量。
(三) 盘点者在盘点中应特别注意各角落，避免遗漏商品。
（四）盘点者在盘点商品时，数量必须正确，不可马虎。
(五) 盘点者在盘点中，遇到标价不同或没标价时应及时更正或补价签。
课长核对工作职责：(一)应注意盘点者的盘点数量书写是否清晰。
是否签名。
(二)应核对填表者的记录是否正确无误。
是否签名。
(三)核对者应监督错误的更正是否符合规定。
部抽查工作职责：(一) 抽查的重点，应以高金额、高单价且容易出错的商品为对象，并以逐页抽查为原则，抽查的比例每张约10％以上。
(二) 对每张盘存表进行抽查后签名。
商品盘点的具体要求商品盘点前的准备工作。
一、商品盘点的当天早晨，在仓库开始盘点前，柜台、货架上应先补足一天销售的商品，盘点当天原则上不再补货和调拨；二、仓库商品盘点，一般应安排在白天，对应卖场的商品盘点，一般应安排在当天晚上；三、各课长和仓管课必须将已发生而尚未进帐的全部凭证登记入帐。
仓库盘点管理制度范文汇总 仓库盘点制度及流程(精彩7篇)
仓库盘点管理制度范文汇总仓库盘点制度及流程（精彩7篇）在我们平凡的日常里，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢？这里作者为大家分享了7篇仓库盘点管理制度范文汇总仓库盘点制度及流程，希望在盘点制度的写作这方面对您有一定的启发与帮助。
盘点管理制度篇一为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险，现对相关业务流程规范如下：一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点：是根据每日或每周营业完成后进行的盘点，定期盘点要求进行的是全面盘点。
2、盘点前的准备工作：（1）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进行分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。
物流公司仓库盘点流程,盘点中问题判定及损益处理办法
仓库盘点管理流程一、目的为了提高仓库管理水平、确保客户托管物资安全，完善仓库管理、提供相关问题处理依据；为逐步建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对家人业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行劳动价值分配，特制订本办法。
二、内容1、盘点前准备1.1、盘点目的：监督检查仓库日常管理，确保仓库物资安全。
1.2、盘点范围：所有托管的仓库客户物资。
1.3、盘点时间：每月初1号—5号1.4、盘点方式：月初实地盘点1.5、责任人相关职责：仓管：事前与客服对帐确保账账相符，对有散货、残次品、退货的客户提前做好物资整理工作。
盘点中负责库存商品的清点。
客服：与客户、仓管对账确保账账相符，盘点过程中负责库存商品的清点、盘点结果的录入。
财务：制作盘点计划书，安排盘点的人员、时间、客户顺序。
提前将计划书通知客服和仓管及相关人员。
负责库存商品的清点、盘点结果的录入、盘点情况记录表录入、损益报表出具、盘点意见书及损益处理过程跟踪、结果的上报。
（盘点计划表内容见附表2）2、作业流程（见附表一）2.1、在盘点前客服分别与客户、仓管核对确认库存，无法及时与客户核对库存的，客服须在10号前与客户确认，以保证盘点账目的准确性。
2.2、在账账相符的前提下进行实地盘点。
2.3、盘点过程中出现差异要求复盘，如差异依然存在，要求：客服与仓管检查单据、客服检查账务处理2.4、盘点结束后，三方在盘点表上签字确认，财务人员将记录号的《盘点情况记录表》填写完整，同时要求三方签字确认。
（见附表3）2.5、差异的品相注明差异的原因。
2.6、财务部编制盘点报告上报总经办，同时仓库按下方第四节“仓库损益处理办法及标准”对损益进行处理。
同时财务根据盘点表及三方签字的《盘点情况记录表》编制《盘点结果考核表》计算仓库及客服人员计件工资所得。
（盘点结果考核表见附表4）2.7、损益处理后通知财务及客服，对已处理完的损益品相盘点，以确认账实相符。
物流管理部盘点管理办法仓库盘点步骤流程与规定
物流管理部盘点管理方法名目：1 目的 (1)2 盘点范围 (1)4 盘点方式 (1)5 盘点方法及留意事项 (2)6 盘点方案 (2)7 盘点会议及培训 (4)8 盘点作业流程 (4)9 盘点总结及报告 (7)10 惩罚规定 (7)1 目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理。
2 盘点范围仓库全部库存物料3 职责3.1物流管理部：负责组织、实施仓库盘点作业，最终盘点数据的查验，并准时出具盘点报告，以及最终盘点差异的调整。
3.2财务部：负责对物流盘点作业进行监督，对盘点差异进行核实与确认，以反映其正确性。
4 盘点方式4.1定期盘点4.1.1每月内部抽盘4.1.1.1物流管理部每月组织一次内部盘点，盘点时间一般在当月的中旬。
4.1.1.2内部抽盘由物流管理部负责组织，财务部负责最终差异的核实与确认。
4.1.2季末盘点4.1.2.1物流管理部每季货品进行一次大盘点，盘点时间一般在每季货品配发接近尾声。
4.1.2.2季末盘点由物流管理部负责组织，财务部负责最终差异的核实与确认。
4.2不定期盘点4.2.1不定期盘点由物流管理部自行依据需要进行支配，且可机敏调整。
4.2.2物料实物库存与账面数量不相符时，由数据科帐务员触发即时的盘点，并记录盘点差异，财务部负责最终差异的核实与确认。
5 盘点方法及留意事项5.1盘点接受实盘实点方式，禁止目测数量、估量数量。
5.2盘点时留意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原有的或合理的摆放挨次。
5.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录。
5.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要留意的事项。
5.5盘点过程中留意保管好盘点单，避开遗失，造成严峻后果。
6 盘点方案6.1盘点方案书6.1.1定期盘点由物流管理部自发依据工作状况组织进行，大盘点的方案需部门经理知晓并同意。
6.1.2开头预备盘点一周前需要制作好“盘点方案书”，方案中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、账务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员支配及分工、相关部门协作及留意事项做具体方案。
商场仓库管理规定及盘点流程零售行业的仓库管理办法
低价婚礼策划书范文3篇篇一《低价婚礼策划书范文》一、婚礼主题“简约爱，永恒情”二、婚礼日期[具体日期]三、婚礼地点[详细地址]四、婚礼预算总预算控制在[X]元以内。
五、婚礼筹备时间表提前 6 个月：确定婚礼日期、地点，预订场地。
提前 4 个月：确定婚礼策划团队，选购婚纱、礼服。
提前 2 个月：制作并发送邀请函，确定宾客名单。
提前 1 个月：与婚礼相关供应商确认细节。
提前 1 周：进行婚礼彩排。
六、婚礼布置1. 仪式区用简单的鲜花拱门和地毯搭建仪式区，背景可采用简洁的白色帷幕。
2. 宾客区摆放整齐的椅子，用丝带简单装饰。
七、婚礼人员1. 主持人：选择一位经验丰富且价格实惠的主持人。
2. 摄影师、摄像师：通过朋友介绍或比较性价比来确定。
八、婚礼流程1. 开场音乐，主持人开场。
2. 新郎入场。
3. 新娘挽着父亲入场，交接仪式。
4. 新人宣誓、交换戒指。
5. 新人致辞。
6. 抛手捧花。
7. 新人退场。
九、婚纱礼服1. 新娘婚纱：选择简约款式，可在网上或婚纱租赁店寻找合适的。
2. 新郎礼服：一套经典的西装。
十、婚宴安排1. 菜品：选择经济实惠又美味的套餐。
2. 饮品：提供基本的酒水。
十一、婚礼礼品准备一些有意义且价格不高的小礼品作为回礼。
十二、注意事项1. 提前与所有供应商确认价格和服务细节，避免额外费用产生。
2. 合理安排时间，确保婚礼各项筹备工作顺利进行。
篇二《低价婚礼策划书范文》一、婚礼主题“简约爱，永恒情”二、婚礼背景新人们希望在有限的预算内举办一场温馨而难忘的婚礼。
三、婚礼日期和时间[具体日期]，[上午/下午/晚上具体时间]四、婚礼地点[详细地址]的户外草坪五、婚礼预算总预算：[X]元六、婚礼筹备时间表提前 6 个月：确定婚礼日期、地点，预订场地。
提前 4 个月：确定婚礼策划团队，挑选婚纱、礼服。
提前 2 个月：制作并发送邀请函，确定婚礼布置方案。
提前 1 个月：与供应商确认细节，安排婚礼彩排。
商场超市商品盘点票流物流规程
商场超市商品盘点票流物流规程
营业部门按实物盘点。
1.柜台实物盘点
（1）营业部门双人对柜台商品进行盘点，按商品、编号、品名、单价、数量填制实物盘点表（一式3份），交部门业务主任，商店三级账记账员负责进行监点。
（2）核对日清日结的商品盘点表与商场商品账中经（代）销库存商品明细账中柜台结存数量，做到账实相符。
（3）月清月结的商品盘点表汇总金额与商场三级账经销库存总金额扣除经销商品仓库盘点金额后相符。
2.仓库实物盘点
（1）盘点仓库保管员要与商场商品账核对账目，发现问题及时查清，做到账账相符。
（2）为防止漏盘、重盘、错盘，做到账货相符。
（3）盘点应采取以货到账，再以账到货的盘点方法，双人交叉盘点复核，并填制商品盘点表（盘点包括外库商品）。
（4）盘点中对长短等问题填制盘点盈亏明细表（1～4联），报送部门业务主任，审批后1联由仓库留存，2 联转会计，3 联转商品账记账员，4联转统计。
3.盘点结果处理
（1）部门业务主任根据柜台仓库实物盘点表和盈亏盘点表审核
后填制盘点结果报审表（1～3联），写明长短等主要原因，经部门业务主任签字后，报商场主管经理审批。
（2）经商场主管经理审批签字后，第1联商店商品账留存，第2联转会计，第3联转统计。
（3）对盘点中的长短款金额及长短商品各环节做相应的账务处理。
公司商品变价票流
公司商品变价票流、物流规程
（1）营业部门销售人员接到物价员转来的变价通知单，按规定和要求做商品变价报告单1～5 联，转至物价员审核。
（2）物价员接到销售人员转来的变价报告单，审核签字后交公司经理审批。
（3）物价员将经理审批后的变价报告单第 5 联留存记物价账，第1联交公司经营部，第2～第4联转营业部门商品账记账员。
（4）商品账记账员接到变价报告单第2～第4 联审核无误后，按变价报告单变动商品销售价格，留存第3联，在当日进销日报表登记变价增值或减值并记库存商品（经销）二级账金额增加或减少，将变价报告单第2 联转营业部门会计室，第4联转统计员。
（5）营业部门会计室接到商品账转来的商品变价报告单第2 联，审核无误后做记账凭证，借或贷库存商品、贷或借商品进销差价。
注：商品变价后售价低于成本的损失上报本公司财务部研究处理，公司作削价准备或列入营业部门当期损益。
商场超市经销商品入库票流物流规程
商场超市经销商品入库票流物流规程（一）经销商品入本库1.仓库保管员收到厂方正式发票（出库单）或储运部转来运单、随货同行联、到货通知单后，要及时转交，由合同员审核、注销合同、加盖经销商品章转商场物价员进行编号、核定价格。
2.仓库保管员接到物价员转来的票据后，凭此票验收商品数量、品名、规格、包装、质量等，票货相符、质量合格后，将商品人库。
3.仓库保管员凭审核、定价后的原始单据（即厂方的正式发票或随货同行联、到货通知单等），填制商场经销商品人库单1～5联。
4.仓库保管员将原始单据及自制人库单1～5联转商店，对商品账进行复核、签字后，再转给仓库保管员。
5.仓库保管员在自制1～5联入库单上加盖“货已收讫”章及签名后，自留第一，增记“库房经销库存明细账”中入库数量。
内库增加，要求一货一价一账页，随后将2～4联及原始单据转所属商店，5联转营业部（柜台）。
6.所属商店接到仓库保管员转来的商场经销商品入库单2～4联，凭第3联记“经销库存商品明细账”进货数量，结存数量、内库增加。
7.所属商店根据当日“经销商品人库单“填制营业部“进销存日报表”1～3联，凭第1联记经销库存商品金额账，库存金额增加。
8.所属商店将进销存日报表第2联附进货原始单据及入库单第2联转会计室，进销存日报表第3联附入库单，第4联转统计员。
9.商场会计人员按到三级账转来的“进销存日报表”、“原始单据”、“经销商品入库单”审核准确后，做记账凭证入账。
统计员也做相应的工作。
（二）经销商品入外库1.仓库保管员接到储运部转来的运单、随货同行联、到货通知单需要入外库的，应先将单据转合同员审核，注销合同，加盖经销商品章后转物价员编号，核定价格。
2.仓库保管员凭审核计价后的原始单据填制商场外库货物入库单1～4联，第1联存根，2～4联交储运部，转外库办理正式人库手续（仓库保管员派人去外库核查商品人库情况）。
3.外库保管员将储运部货物人库单4联加盖“货已收讫”章，收货人签字后，经储运部转交商场仓库保管员。
商场商品销售票流物流规程
商场商品销售票流物流规程商场零售业务采用两种收款方式：一种是设收款台方式;另一种是无收款台，采用一手钱一手货方式。
1. 商场设收款台（专人收款，钱货分开）（1）商场售货员待顾客挑选好商品后，开具“商场交款凭证”（一式3 联），第1联、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。
（2）顾客持两联“商场交款凭证”到收款台交款。
（3）收款员收款完毕。
在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货。
大件贵重物品顾客需要发票到服务台凭交款凭证开具。
（4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1 联“交款凭证”后与留存的第 3 联“交款凭证”核对准确后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。
（5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做统计，组长签字。
（6）收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当天收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1～4 联，第1联转柜组，与第1 联交款凭证汇总金额核对，第2 联转会计，第3联连同“交款凭证”第2联转记账员，第4联转统计员。
（7）收款员清点货款后，填制“商场××商店××组缴款单”（一式4联）签字后双人交会计室。
（8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“缴款单”上加盖“款已收讫”章，及“收款人名”章，第1联退收款台，第2 联会计记账，第3 联商品账记账，第4 联封签。
（9）记账员凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“商场营业部门日清日结销售汇总表”一式3 联，凭第1联记商场“经（代）销库存商品明细账”销售数量。
第2联转统计，第 3联转柜台。
（10）记账员凭“交款凭证“和“交款凭证汇总表“填制“商场营业部门进销存日报表”（一式3 联）凭第1 联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交会计员和统计员。
（11）会计、统计员接到记账员转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“缴款单”核对，准确后做相应的账务处理。
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卖场管理之卖场商品变价盘点票流物流规程
(一)
卖场管理是指对商店内的各种经营活动进行规范化、专业化的管理。
其中卖场商品变价盘点票流物流规程则是卖场管理的一项重要内容之一，下面就具体介绍一下。
一、卖场商品变价
卖场商品常常根据市场行情和供需关系需要进行变价，而变价的规则
和流程也是非常重要的。
一般来说，卖场会根据商品所属的类别和品
牌设置不同的变价周期，如日变、周变或月变。
要进行变价的商品必
须经过销售部门和采购部门的审批，并且按照统一的流程进行变价。
二、商品盘点
卖场商品盘点的主要任务是核对商品库存数量和价格的准确性，同时
还需排除偷盗和货损等情况。
盘点时，需要按照一定的流程和规则进行，如组织盘点队伍、分区盘点、记录盘点数据、检查差异并核对库
存等。
三、票流规程
票流规程是指商品在卖场销售过程中必须完善的流转票据。
票流规程
可以防止商品在销售过程中出现流失或者异常，以保证商场的规范运营。
一般来说，票流规程包括库存票、调拨票和销售票。
票据的使用
必须经过严格授权，票据的领用和消费必须有相应的流程和档案记录。
四、物流规程
卖场商品的物流规程包括商品入库、出库、货架搬运等一系列工作。
物流规程需要进行科学规划，将商品分类、分批次入库，同时要做好
记录，确保物品的准确和安全性。
在出库时，也要严格按照规程进行，避免损坏或遗失货物。
综上所述，卖场商品变价盘点票流物流规程对于卖场的规范化经营和
运营是非常重要的。
只有通过对规程的建立和严格执行，卖场才能更
好地保证自身的稳定运营和可持续发展。