供应商变更流程操作手册

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供应商系统操作手册

网上数据接收系统使用登记表上的终端ID
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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2第．1获章取．证获书取证书
1－2．发行证书 9、证书登录完毕后IE画面显示「登录完毕」画面，画面显示供应商的收信方ID和证明书名称等信息。确认无误后点击IE 右上角的[×]按钮关闭IE。
12.确认证书请选择点击[内容]标签，然后点击证书栏的[证书]按钮。
13.若系统已有其它证书，则该证书会显示在以下画面。使用本系统获取新证书后会，新证书会添加到“个人”标签下。
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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第1章．获取证书
IE7.0
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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1．浏览器（Internet Explorer）设置的变更与确认
5.[受信任的站点]画面中点击[自定义级别]按钮，打开「安全设置」画面。
6.在[重置自定义设置]栏的[重置为]选项中选择[安全级-中]并点击[重置]按钮。
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第2章．网上数据接收系统的使用步骤
《网上数据接收系统使用登记表》中记录着供应商的“收信方ID”和“获取证书用密码”。将这两项填入到登录对话框中。
收信方ＩＤ
下载数据密码
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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第2章．网上数据接收系统的使用步骤
用户权限：Power User / Administrator

供应商版操作手册安琪酵母SRM项目供应商管理模块

供应商版操作手册安琪酵母SRM项目供应商管理模块文档作者: HAND创建日期: 2019-03-06确认日期:当前版本: 1.0文档目录目录文档目录 (1)1.供应商管理模块 (2)1.1.账户管理 (2)1.2.品类认证 (10)1.3.投诉与建议 (13)1.4.信息变更 (15)1.供应商管理模块1.1.账户管理功能概述：通过本模块，用户可以通过注册流程获得安琪SRM采购平台的账户，入驻平台。

测试环境地址：/（测试需要，非正式业务）正式环境地址：（上线后使用，正式业务所用环境）浏览器：适用所有浏览器，推荐使用谷歌浏览器、火狐浏览器1.1.1 注册用户操作路径：首页→注册用户已注册的供应商填写账号密码可以直接登录。

1)打开安琪SRM采购系统的登陆界面，点击右下方“注册账户”按钮，进入注册界面。

2)阅读注册须知页面，用户阅读注册须知后，勾选“我已阅读并同意该条款”，点击“同意”，进入认证须知页面☞提示：如果不同意相关条款，可以选择“拒绝“，结束注册流程。

3)填写企业信息页面，依次填写登记信息、联系人信息、业务信息和许可证信息，之后点击“下一步”。

☞提示：点击【查重】按钮，可检测企业名称是否已被注册。

若提示该企业已被使用，表示该企业已注册，可直接进行账户登录。

若忘记账号密码，则进行密码找回。

☞提示：法人和财务的姓名为必填；业务联系人的姓名、职位、手机、邮箱为必填。

系统消息会以邮件/短信的形式提醒【业务联系人】，请确认其联系方式、邮箱维护正确！☞提示：供应商的业务方向默认为【销售】，不可更改。

4)企业信息确认页面，可以查看之前填写的企业认证信息，确认无误后点击“提交”。

5)提交成功后，稍等片刻系统将自动生成账号。

同时，账号和密码会发送至业务负责人邮箱。

1.1.2 绑定手机、邮箱1)打开SRM平台登陆页面，输入用户名及密码。

2)登录后进入个人首页，首次登录可选择绑定邮箱及手机，后续即可通过邮箱/手机作为用户名登录。

携客云供应商操作手册

中山盈亮携客云供应链协同工作平台供应商手册2018.08.21一、系统登录1.携客云系统网址：建议用谷歌浏览器(Chrome)登录2.供应商注册：提供供应商名称及对应业务负责人手机号码，由中山盈亮资讯协助注册，注册成功的供应商才能通过携客云系统处理盈亮采购订单业务，未成功注册的供应商按照原来的流程维持不变；3.绑定微信：登录系统，在主页上方点击绑定微信，然后用微信扫描二维码即可成功绑定，绑定后微信可以实时接收到相关业务信息通知并可以做相应的回复操作；4.个人资料修改：登录系统，点击主页右上方账号处，即可修改密码、手机等个人资料信息；二、接收与查看客户订单1.新的客户订单都会直接出现在工作台“待处理业务”中；2.客户的历史订单可以从左侧菜单：“客户订单协同”-“客户订单”中查看三、客户订单的Excel 导出与打印1.在“客户订单”列表中，可勾选多张订单以及导出Excel 文件；四、确认订单，回复订单交期1. 在“客户订单详情”中，若交期和数量无误直接确认客订单；2.若需要调整交期或可承诺的交货数量，可点击“交期调整”进行修改；3.“确定发送”后将正式回复给客户，交期差异需要客户企业确认；4. 若交期回复被客户退回，可查看到退回原因以及重新调整交期；五、接收与确认客户的订单变更1.过“协同工作台”或“客户变更”查看客户变更的详细内容；2.点击“确认变更”对订单的变更进行确认，确认后客户订单将更新为新的数据；六、客户订单的出货操作1.新建送货，按盈亮采购订单添加送货产品2.添加质检报告并申请送货：对于有要求上传附件检验报告的厂商，在送货明细后面添加质检报告附件，确定无误后发出申请；3.打印送货单并确认发出：在送货状态变成已同意后，就可以打印送货单，并点击确认发送了，然后将送货单与货物一并送到中山盈亮指定地点.。

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册版本号：CREC-HGGYSGL-201406二〇一四年六月目录1供应商审批1.1合格供应商准入审批供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS系统中审批。

操作步骤:【供应商审批】→【合格供应商准入审批】操作：（1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。

如下图：字段说明：【所属地区】：供应商注册所在的区域【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。

全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。

【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。

（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。

如下图：（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。

如下图：（4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。

（5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。

如下图：（6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。

如下图：1.2供货类别变更审批供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS系统中审批。

操作步骤:【供应商审批】→【供货类别变更审批】操作：（1）在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。

如下图：（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。

供应商操作手册 (1)

内蒙古满世集团物资管理综合平台操作说明书第三篇：供应商操作手册满世集团物供部2013年11月一、待办管理通知公告：是所有满世集团发送的关于采购及相关管理通知的栏目待办事项：所有需要待办的事项（包括：报价、竞价、投标反馈等）都在此进行提醒，可直接点击进入处理二、用户管理1.1、修改用户信息步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改用户信息。

步骤2：点击页面右下方的修改(保存)按钮保存已修改的信息。

1.2、修改密码步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改密码。

填写原密密以及新密码后，点击保存按钮修改密码。

三、信息变更管理3.1、基本信息变更步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的基本信息变更。

步骤2：点击不同选项卡，可以在联系信息、附加信息、开户银行信息、资质证书信息和财务指标信息之间切换。

点击增加按钮可以添加一条新的记录。

步骤2：信息填写完全后，点击右下方的保存按钮，保存这条记录3.2、关键信息变更步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的关键信息变更。

点击新增按钮添加一条新的记录。

步骤2：点击页面右上方的增加按钮，添加一项新的变更条目。

步骤3：在弹出的窗口中选择需要变更的项目，点击确定按钮保存。

步骤4：填写完成所有信息，并上传相应证书附件后，点击保存并提交按钮，提交审核。

备注：点击保存按钮只保存信息，不提交给服务企业审批，保存后可修改，点击保存并提交按钮既保存信息又提交给销售公司进行审批。

步骤5：审核通过后，供应商变更的信息（包括名称或税号变更的信息）将会在系统首页公示一段时间。

3.3、开户银行关联设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行关联设置，选择对应企业的默认开户银行,点击列表设置关联企业步骤2：在弹出的窗口中选中需要设置为关联的企业，之后点击保存按钮。

步骤3：除此之外，还可新增一个银行信息，点击页面右上方的新增按钮，在弹出的窗口填入相关的信息，之后点击保存。

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册版本号：CREC-HGGYSGL-201406二〇一四年六月目录1供应商审批合格供应商准入审批供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS 系统中审批。

全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。

【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。

（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。

如下图：（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。

如下图：（4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。

（5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。

如下图：（6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。

如下图：供货类别变更审批供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS 系统中审批。

如下图：（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。

（3）选择供应商后，点击【查看】，可对比查询变更前和变更后的供货类别。

供应商端操作手册【模板】

供应商端操作手册目录一系统登录相关 (2)1、平台介绍 (2)2、供应商用户注册 (2)3、供应商平台认证和加入优选供应商库 (4)4、供应商注册采购商的档案 (6)6、忘记密码/密码修改 (9)7、变更手机号 (10)8、企业信息变更申请 (11)二、供应商报价 (12)1、查看询价项目 (12)2、报价 (13)3、谈判 (15)4、中标通知 (15)三、供应商销售协同 (16)1、订单确认 (16)2、发货管理 (16)3、销售对账 (18)4、发票协同 (19)一系统登录相关1、平台介绍厦门航空采购平台官网地址【网址】，在【首页】查看采购商发布的寻源信息，包括广泛征询的询比价、招投标信息等招标信息，还有中标公告、变更公告、澄清公告等。

供应商通过注册，参与厦门航空有限公司的招标报名、报价、谈判、投标和销售协同操作。

2、供应商用户注册在平台主页上的【供应商申请】是指注册一个平台上的供应商账号。

供应商用谷歌浏览器或者360浏览器极速模式（切记浏览器不能用IE、火狐等，内核太低，很多功能不支持），免费注册厦航采购系统供应商。

打开主页页面后，点击【供应商申请】按钮，进入采购门户注册协议页面，点击【同意并继续】按钮，进入下一步。

如果输入的手机号或邮箱账号进行账号注册，填写图形验证码信息，点击获取验证码，获取短信/邮箱验证码，填写账号登录密码和确认密码，最后维护企业名称信息。

完成后进入下一部，完善供应商信息。

注册成功后就在平台上获得了一个供应商企业账号，申请时候使用邮箱注册，登录的用户名可以使用注册的时候的填写的邮箱号，密码为注册时设置的密码，密码错误可以点【忘记密码】，重新设置。

3、供应商档案采购平台上的邀请报价、邀请招标、签订合同等操作都只能在合格供应商档案库里面的供应商进行操作。

所以供应商企业需要加入采购商的档案库。

加入采购企业合格供方的方法有以下两种：1、采购企业已经在合格供方的供应商创建好账号。

变更管理程序(含记录)

变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达,变更实施被有效的执行,管控,订出办法管制产品与制程要项的改变, 并能事先加以评估,防范其不良影响发生,稳定产品质量及相关制程。

2.0范围适用于一切与产品实现有关的变更作业,包括:2.1本公司所有的制程变更(制程调整及新制程开发而发生的变更)；2.2规格变更(客户对产品尺寸、材料、作法等的变更)；2.3人员变更（管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动）。

2.3其它变更(供货商﹑原材料﹑生产地点﹑产品环境管理者代表﹑生产设备变更等)。

3.0名词定义3.1 DCN，指设计变更。

3.2 ECN：指工程变更3.3 4M变更是指影响产品品质的人（Man）、机(Machine)、料(Material)、法(Method)的生产因素发生变化。

3.4设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。

3.5工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供应商、作业方法，场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。

3.6工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申请。

3.7工程变更通知：在经过客户的确认并书面通知后，由公司的工程部门进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知。

3.8 HSPM:Hazardous Substance Process Management(有害物质过程管理系统)。

3.9 HSF:有害物质减免。

4.0职责与权限4.1品质部:负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息。

供应商管理操作手册

供应商管理系统操作手册第1章系统概述供应商管理系统，是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。

该系统可以独立执行供应商管理操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

结合我公司目前供应商管理情况，在本模块中暂时只涉及到供应商档案、供应商评估方案、供应商评分表、报表分析这四大块来实现对供应商的管理。

并结合我公司实际需求在系统中对某些单据进行了调整，以最大限度满足我公司供应商管理在ERP软件中的需求运用，更好的协助我公司对供应商的管理。

下面我们围绕以上四个方面来讲述供应商管理在ERP系统中的操作方法及操作规范。

第2章供应商管理系统设置2.1 供应商评估指标管理供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系。

这套评估体系包括定义评估要素即评估指标，并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案。

企业通过考查和数据统计分析等手段，得出供应商在某项评估要素的分值，最终得出该供应商的总分，并通过总分对供应商进行分级管理，指导企业的采购决策。

供应商评估指标管理用于定义供应商评估指标，包括定性指标和定量指标两类。

通过【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【供应商评估指标管理】来进行供应商评估指标的维护和查询工作。

①增加供应商评估指标通过单击【新组】按钮或者菜单新增供应商指标的上级组，通过单击【新增】按钮或者菜单新增明细的供应商评估指标。

下表介绍供应商评估明细指标录入内容和方法：②修改供应商评估指标对已保存的供应商评估指标进行修改，可以使用下列方法：选中需要修改的供应商评估指标，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估指标修改”界面。

供应商自助服务操作手册

1.1.供应商自助服务系统提供供应商自助服务功能，服务功能主要包括系统登录账号申请，准入申请，信息变更申请，信息查询，进度查询等功能。

1.1.1.预注册（申请账号）对于还不是中石油准入的供应商，但是有意向成为中石油的供应商，可以在物采门户自注册，自注册成功会受到邮件通知。

供应商申请时，需要输入一些必要信息，系统会校验供应商是否存在。

（1）操作角色没有准入的供应商（2）操作路径物采外网门户地址：在首页的菜单栏的最后一项：供应商服务---》预注册（3）操作步骤1、点击“预注册“，系统显示预注册输入页面对于总部管理供应商，如果是代理商需要注册资金不低于300万，贸易商需要注册资金不低于1000万。

1、屏幕输入要求字段名称描述R/O/C用户操作/数值注释供应商名称 R 用户手工输入供应商类型 R 下拉必选注册资金（万元） R 用户手工输入组织机构代码 R 用户手工输入税务登记号 R 用户手工输入管理单位编码 R 下拉必选管理单位名称 R 自动带入，不能修改供应商管理类型 R 自动带入，不能修改登录帐号 R 用户手工输入登录密码 R 用户手工输入确认密码 R 用户手工输入联系人 R 用户手工输入邮件地址 R 用户手工输入联系人电话 R 用户手工输入供应商备注O用户手工输入(说明：表格中的 “R/O/C”列：“R”=必填,“O”=可选,“C”=视条件而定)1、输入完成点击提交，系统会提示校验情况会校验供应商名称、税务登记号、组织机构代码。

三项都重复的系统会拒绝提交，如果有一项或者两项重复，系统会给出重复的供应商名称，需要供应商自己确认，点击取消则不提交，点击确定则提交12.141 供应商预注册重复的供应商提示页面3、提交信息处理成功会显示如下页面12.142 供应商预注册成功页面1.1.2.准入申请对于预注册成功后，供应商用自己申请的账号登录信息，填写准入信息，提交后等待供应商管理岗审批。

工厂工程变更(ECN)操作指引

签样样品
提报/知会窗口
XXMQE
提报方式邮件知会
执行确认
XX项目经理书面申请
XX项目经理书面申请
★ XX项目经理书面申请
XXMQE
邮件知会
XXMQE
邮件知会
XX项目经理书面申请
XX项目经理书面申请
XX项目经理书面申请
XX项目经理书面申请
XXMQE
XX项目经理书面申请 XX项目经理书面申请
★
★
所有与原封样外观存在差异的变更。
★
★
包装、标签、标识贴纸材质更改
★
★
产品内外包装的变更（包含标签的变更）
★
★
产品附件说明类文件变更
★
依实际情况而定
★
★
★
★ ★
的补充说明，目的是为了明确变更提报要求及更好的执行变更流程，具体变更流程以前述文件为准。相关部门。行修改及受控、下发即可。需及时通知XX生态链相关部门，并协助做好风险品拦截和处理工作。请提前与XXMQE确认。
★
★
工艺流程中所有用到的化学原料或制剂（酒精/去渍水等）的
★
与物料接触的辅耗材变更（包
含手套、保护膜、周转Tray及
★
无尘布等）
物料停产
★
合作方在项目工艺流程图中注
明的主要工序发生增加、删减
★
、顺序调换等变化
任何可能影响产品安全、可靠
性、性能、外观及/或尺寸公差
★
的工艺流程变更。
合作方将一定比例的产品生产
的变更
17 其他
其它变更
1.其它可能影响到物料质量或感知的、但未有定义的变更。

CE_SCM_供应商操作手册_V1.2

SCM供应链协作平台系统使用说明书供应商2010年4月14日目录1系统配置 (3)1.1系统登录前的配置要求 (3)1.1.1硬件配置 (3)1.1.2系统软件 (3)1.1.3网络配置 (4)1.1.4登录 (4)1.2打印机的设置 (7)1.2.1Windows98下的打印机设置 (7)1.2.2Windows2000下的打印机设置 (8)2首页介绍 (12)3供应链管理 (15)3.1生活电器SCM (15)3.1.1委外请领单生成 (15)3.1.2送货通知回执 (19)3.1.3送货单生成 (21)3.2信息查询 (24)3.2.1采购订单查询 (24)3.2.2委外订单查询 (26)3.2.3送货通知确认信息查询 (27)3.2.4送货单查询 (28)3.2.5委外请领单查询 (30)4应付管理 (31)4.1生活电器应付 (31)4.2财务对帐 (32)4.2.1对帐单生成 (32)4.2.2对帐信息确认： (35)4.3应计负债对帐 (36)4.3.1应计负债对帐单生成 (36)4.3.2供应商确认应计负债 (38)4.4委外材料月结对帐 (40)4.4.1委外材料对帐单生成 (40)4.4.2委外材料对帐单确认（供）、打印 (42)4.5发票匹配 (43)4.5.1发票匹配（人民币） (43)4.5.2发票明细打印及税控机发票录入 (46)4.6信息查询 (49)4.6.1接收/退货明细查询 (49)4.6.2扣款联系人以及扣款信息查询 (51)4.6.3收款信息查询(供) (52)1系统配置1.1系统登录前的配置要求1.1.1硬件配置CPU：Pentium（奔腾）2100MHz以上内存：256M以上显示器：15寸以上彩显，屏幕分辨率 1024*768 以上操作系统：Windows xp （建议配置）其它：宽行针式打印机1.1.2系统软件操作系统：Windows xpIE（Internet Explorer）版本：5.0或6.0、7.0建议不要使用5.5版本（IE版本查询：打开IE－>帮助－>关于Internet Explorer－>版本）其它：最好有Excel97或Excel2003(使用Excel2007的在保存时需要选择另存为—>保存至97~2003工作簿)操作方法如下：首先打开已经保存为Excell2007的工作簿，按照上图的操作步骤，先选择另存为，再在另存为的保存文档副本格式文选项件中选择“Excel 97-2003工作簿”。

PCN变更管理程序

XX-XX-00X A/0
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物料生产线转移或更改等；
8> 其它更改: 物料订货型号更改、物料（数据手册、用户手册、应用建议、设计指导等资料的增加、
修订、升级、更正或更改、缺陷声明）之更改、物料补丁程序的发布或刷新、以及可能影响物料商
务/功能/性能及应用的其它变化、环境管理物质（ROHS 等要求）变更等。
3.1 采购部: 与物料供应商签订 PCN 协议（见《XXPCN 协议》）；确认供方提出的商务类 PCN。 3.2 业务部: 确认 PCN 是否涉及客户 PCN 约定范围, 确认 PCN 可行性和提交 PCN 到客户审核及确
认。 3.3 开发部/工程部: 对 PCN 进行评估、测试、验证与确认, 主要包括静态验证和动态验证。 3.4 品管部：接受供应商 PCN 和对供应商 PCN 变更内容审核, 分类统计, 存档, 以及 PCN 物料的进料检验。 3.5 供应商：负责 PCN 的申请提交, 配合客户验证, 及结果履行工作。 4.0 名词解释
B> 若确认可行（经业务部确认 PCN 变更涉及到客户约定范围时）, 则由业务部对其 PCN 变更进行确认, 若业务部确认可行则提交客户审核及确认, 当客户确认 OK 时则按上述 A 条款执行, 若业务部或客户任何一方确认不可行时, 则反馈给采购部, 要求退回供应商重新处理或直接终止 PCN 变更申请；
类别工作文件
XXXXXXX 有限公司
PCN 变更管理办法
7.1 PCN 变更申请/通知书 8.0 流程图
工作流程
PCN 变更申请
文件编号版本生效日期页次
XX-XX-00X A/0
2018-3-21 Page 8 of 8

供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册说明书

供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册目录一、系统简介 (3)二、版本声明 (3)三、最终用户许可协议 (3)四、登录门户系统 (3)1、运行环境 (3)2、登录系统说明 (4)3、常见栏位说明 (4)五、供应商门户模块功能介绍及操作指导 (4)1、供应商信息 (5)2、计划管理 (7)2.1采购预测回复 (7)2.2采购预测查看 (8)3、订单回复 (8)3.1订单回复 (8)3.2代管料库存 (11)3.3PO交货情况 (11)4、结算管理 (12)4.1结算单管理 (12)4.2发票列表 (14)4.3对账单列表 (00)4.4付款通知 (00)5、修改信息申请 (17)6、修改密码 (18)六、操作书可能变更的情况 (18)一、系统简介感谢使用深圳创维数字技术有限公司（下称创维数字）供应商关系管理系统（简称SRM系统），该系统是创维数字推出的用于供应商与创维数字的业务往来办公软件。

SRM系统将会导引您完成例如采购预测回复及查看、PO确认及下载、交货及库存跟踪、结算查询对帐，发票上传及签收跟踪、供方信息注册及变更等工作，让您随时随地都可以通过SRM系统与创维进行业务往来，节省您的沟通成本。

二、版本声明SRM系统版权属于创维数字。

本系统为专业应用软件，允许创维数字的特许供应商在线使用。

本系统使用解释权归创维数字。

本程序受版权法和国际版权公约保护，用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用，违者责任自负，并将被追究相应法律责任。

三、最终用户许可协议许可：本系统版权属于创维数字。

本系统为专业应用软件，允许创维数字的特许供应商在线使用。

本系统使用解释权归创维数字。

警告：本程序受版权法和国际版权公约保护，用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用，违者责任自负，并将被追究相应法律责任。

许可终止：您若违返本协议的任一条款与条件，创维公司可能随时会终止许可。

终止许可之时，您必须立即销毁本系统及文档的所有拷贝，或归还给创维数字。