提升品质、提高效率
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• ③必要时对区域、设备、工位器具及物流工具等进行安全性标识、 节约能源标识或环保类标识，确保员工、公司及相关方财产不受 损失。
1.5.2 职责
• 一、研发中心负责确定产品标识方案的设计和要求并监督执行； 品管部负责确定检验和试验状态的标识方法及设置管理。
• 二、人事部负责安全、环保等标识方案的设计和要求并监督执行。 • 三、其它部门做好标识的维护、管理工作，必要时分厂可自行建
• 二、文件编制与执行：
• 01、《记录控制程序》
• 02、《企业标准编号规则》
• 03、《制度规范化管理规定》
• 04、《企业文件编号管理规定》
执行结果
• 文件表单 • 总结提高
文件表单
• 一、文件： • 01、《管理文件控制程序执行通报》 • 02、《受控文件清单》 • 二、表单： • 01、制定制度建议表 • 02、发放收签单 • 03、受控文件发放名单 • 04、发文汇总表 • 05、收文登记表 • 06、受控文件清单 • 07、制度调整对比表 • 08、作废留用文件登记表 • 09、制度类文件销毁审批和销毁执行单 • 10、文件修改审批表 • 11、文件借阅登记表 • 12、文件领用申请表 • 13、作废留用文件登记表 • 14、外来文件确认单
1.4 人力资源控制程序
• 1.4.1 目的 • 1.4.2 职责 • 1.4.3 工作
1.4.1 目的
• 确保公司所有与质量有关的人员能胜任所从事的岗位工作，履行 规定的职责，以确保质量管理体系的有效运行；提高职工职业安 全意识和安全文化素质，防止各类事故的发生，减少职业危害， 消除或减少事故的发生。提高员工的环保意识，做到节能降耗， 预防污染，达标排放，以减少对社会、人类造成的影响。
工作输出
• 文件表单 • 总结提高
文件表单
• 一、文件： • ①生产现场管理检查通报 • ②产品仓储管理检查通报 • 二、表单： • 01、员工检验章使用登记表 • 02、华彩标识一览表 • 03、新增标识登记表
总结提高
• 一、“文件”和“表单”执行结果通报。 • ①分析上次”执行结果通报“的整改措施落实情况。 • ②通报本次“文件”和“表单”执行结果。 • ③本次执行结果分析、制订整改措施和整改计划。 • ④通知下次监督执行计划。 • 二、“文件”和“表单”执行结果的综合考评通报。
•
⑤负责制定“年度培训计划”，并按计划组织实施，同时对培训结果的有效性进行监督和 评价。
• ⑥确保特殊、关键岗位人员持证上岗。
• 三、各部门分厂职责
• ①负责提出本部门与QMS、SMS及EMS有关的重要岗位的培训需求。
• ②负责本部门培训计划的实施 ,并配合人力资源部进行培训需求调查和培训效果评估。
提升品质、提高效率
提升品质、提高效率
1. 流程梳理
• 1.1 管理文件控制程序 • 1.2 技术文件控制程序 • 1.3 记录控制程序 • 1.4 人力资源控制程序 • 1.5 标识和可追溯性控制程序 • 1.6 采购控制程序 • 1.7 产品监视和测量控制程序 • 1.8 生产过程控制程序 • 1.9 不合格品控制程序 • 1.10 产品防护控制程序 • 1.11 设计和开发控制程序
总结提高
• 一、“文件”和“表单”执行结果通报。 • ①分析上次”执行结果通报“的整改措施落实情况。 • ②通报本次“文件”和“表单”执行结果。 • ③本次执行结果分析、制订整改措施和整改计划。 • ④通知下次监督执行计划。 • 二、“文件”和“表单”执行结果的综合考评通报。
1.2 技术文件控制程序
• 1.3.1 目的 • 1.3.2 职责 • 1.3.3 工作
1.3.1 目的
• 建立并保持记录，以证实质量管理体系、职业安全健康及环境管 理体系活动符合法律法规及相关要求，并为体系有效运行提供客 观证据。
1.3.2 职责
• 一、品管部负责记录的控制和归档管理。 • 二、各相关部门负责本部门使用范围内记录的收集、编目、保管、
•
②安全环保标识：交通标识、安全通道标识、危险物品区域标识、节能标识、回收标识、 警示标识、车辆限速标识等。
• 二、文件编制与执行：
• 01、《检验章管理规定》
• 02、《打印品管理制度》
• 03、《产品及零部件标识管理制度》
• 04、《定置定位标识规则》
• 05、《认证产品管理制度》
• 06、《新增标识管理制度》
• 三、工艺部负责各分厂工艺文件的编制和管理。 • 四、品质部负责进货检验文件的编制和管理和成品质检过程检验
文件及成品抽检文件的编制和管理。 • 五、各相关部门分厂负责技术文件使用过程中的管理。
1.2.3 工作
• 一、工作描述： • 01、制订技术文件及技术文件管理办法。 • 二、文件编制与执行： • 01、《工艺文件管理制度》。 • 02、《检验文件管理制度》。 • 03、《技术文件管理制度》。 • 04、《技术文件的编号方法》。 • 05、《BOM管理规定》。
• 1.5.1 目的 • 1.5.2 职责 • 1.5.3 工作
1.5.1 目的
• ①在产品实现过程中对产品、作业环境及特殊设备、场所等进行 适宜的标识，防止产品混用、误用，防止职工、公司财产及相关 方造成损害。
• ②对监视和测量要求进行标识，以识别产品的检验和试验状态； 对成品进行唯一性标识，确保在必要时实现可追溯性。
1.1 管理文件控制程序
• 1.1.1 目的 • 1.1.2 职责 • 1.1.3 工作
1.1.1 目的
• 确保对职业安全健康体系、环境管理体系及质量管理体系运行起 重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。
1.1.2 职责
• 一、总经理负责职业健康安全体系、环境管理管理体系及质量体 系方针和目标的制订、管理手册的批准和发布。
• 一、工作描述：
• ①管理手册由运营管理部组织编制，管理者代表审核，报总经理批准后发布。
•
②程序文件由运营管理部组织职能部门进行编制，总经理助理审核，由管理者代表 批准。
• ③其他管理文件由职能部门组织编制与审核，经品管部、运营管理部会签，管理者 代表批准。
•
④外来管理性文件（政策、法律、法规等）由管理者代表确认，品管部负责收集及 控制管理。
文件表单
• 一、文件： • 01、《技术文件控制程序执行通报》。 • 02、《受控表单清单》。 • 二、表单： • 01、记录清单。 • 02、文件修改审批表。 • 03、文件借阅登记表。 • 04、文件销毁审批单。
总结提高
• 一、“文件”和“表单”执行结果通报。 • ①分析上次”执行结果通报“的整改措施落实情况。 • ②通报本次“文件”和“表单”执行结果。 • ③本次执行结果分析、制订整改措施和整改计划。 • ④通知下次监督执行计划。 • 二、“文件”和“表单”执行结果的综合考评通报。
1.4.2 职责
• 一、总经理负责公司人力资源整体规划及公司各岗位人员资格要求的批准。
• 二、人力资源部职责
• ①负责确定公司各岗位人员任职所必需的资格要求和能力。
来自百度文库
• ②组织制定各部门职能和各类人员岗位职责。
• ③合理配置和调剂人力资源。
• ④负责确定与QMS、SMS及EMS有关的重要岗位的培训需求。
• 二、管理者代表负责管理手册的审核、程序文件及所有第三层次 管理文件的批准、外来管理文件的确认。
• 三、品管部经理负责程序文件的审核。 • 四、运营管理部负责组织公司管理手册、程序文件及第三层次管
理文件的编制及归口管理。 • 五、各相关部门分厂负责编制、控制和管理本部门分厂使用过程
中的文件。
1.1.3 工作
执行结果
• 文件表单 • 总结提高
文件表单
• 一、文件： • 01、《月度培训达成通报》。 • 02、《人员招聘计划达成通报》。 • 03、《持证上岗通报》。 • 04、《员工纪律管理通报》。 • 05、《工厂年度人员定编、招聘、培训规划》。 • 06、《三个月人员滚动招聘计划》。 • 二、表单： • 01、公司一线员工上岗考评表 • 02、特殊工种、关键岗位人员登记表 • 03、特殊关键岗位人员持证上岗率统计表 • 04、培训效果跟踪调查表 • 05、职工三级教育卡 • 06、外包施工项目现场环境安全技术交底记录 • 07、活动记录 • 08、培训授课计划书 • 09、培训签到表 • 10、年度培训完成情况汇总表 • 11、培训申请表 • 12、员工考勤日报表
1.6 采购控制程序
• 1.6.1 目的 • 1.6.2 职责 • 1.6.3 工作
1.6.1 目的
• 对采购过程及供方进行控制，确保采购产品及服务符合规定要求。
1.6.2 职责
• 一、采购部负责原辅材料、零部件外购外协件（以下简称外购外 协件）采购过程的控制；负责供方的初选和实施采购；负责将品 管部评审结果的信息及时传达到供方。
贮存和归档。
1.3.3 工作
• 一、工作描述： • 01、制订记录控制工作程序（记录编号规则、记录表式等）。 • 02、制订记录管理办法（编制/更新、发布、保存、执行、销毁、
流转范围及形式） • 二、文件编制与执行： • 01、《管理文件控制程序》 • 02、《技术文件控制程序》
执行结果
• 文件表单 • 总结提高
执行结果
• 文件表单 • 总结提高
文件表单
• 一、文件： • 01、《技术文件控制程序执行通报》 • 02、《受控文件清单》 • 二、表单： • 01、文件修改审批表 • 02、文件借阅登记单 • 03、文件领用申请表 • 04、作废留用文件登记表 • 05、质量确认报告 • 06、工艺文件更改通知单 • 07、发文登记表 • 08、图样及图纸明细表更改通知单 • 09、企业标准审批表 • 10、文件作废申请单 • 11、文件销毁审批单 • 12、作废文件启用申请单 • 13、技术文件电子文档调用登记表 • 14、收文登记表
1.4.3 工作
• 一、工作描述： • 01、人事部编制人员招聘录用流程及人员招聘实施工作。 • 02、人事部编制人员培训流程。 • 03、人事部编制年度培训计划并实施计划。 • 04、人事部负责根据公司难度产销存计划编制人员需求计划。 • 05、人事部负责公司人员招聘渠道开拓。 • 06、品质部和工艺部负责确定生产关键岗位。 • 二、文件编制与执行： • 01、《人力资源管理制度》 • 02、《公司特殊关键岗位管理制度》
总结提高
• 一、“文件”和“表单”执行结果通报。 • ①分析上次”执行结果通报“的整改措施落实情况。 • ②通报本次“文件”和“表单”执行结果。 • ③本次执行结果分析、制订整改措施和整改计划。 • ④通知下次监督执行计划。 • 二、“文件”和“表单”执行结果的综合考评通报。
1.3 记录控制程序
立内部标识方法，但不得与本程序规定的标识要求相抵触，其中 产品标识研发中心批准，安全、环保等标识报人事部批准后实施。
1.5.3 工作
• 一、工作描述：
• 标识设计：
•
①产品标识：认证标志、标签、铭牌、色标、标记、条形码、库存卡、区域堆放标记、生 产日期贴条、材料合格/不合格贴、产成品合格/不合格贴等。
• 二、采购部经理批准采购计划。 • 三、总工负责工装模具及外包运输等供方评审结果的批准；品管
部经理负责外购外协件供方评审的结果批准。
1.6.3 工作
• 一、作业描述： • 01、采购部作业规范（制度流程）建设。 • 02、合格供应商引进。 • 03、采购计划编制与物料采购。 • 04、合格供应商管理。 • 05、不良品退货管理。 • 二、编制与执行文件： • 01、《记录控制程序》(仅执行）。 • 02、《产品的监视和测量控制程序》(仅执行。 • 03、《供方管理制度》（编制和执行）。 • 04、《供应计划管理制度》（编制和执行）。 • 05、《合同管理制度》（编制和执行）。 • 06、《零部件质量特性重要度分级标准》（编制和执行）。 • 07、《生产采购作业流程》（编制和执行）。 • 08、《新供应商引进开发流程》（编制和执行）。 • 09、《供应商管理制度》（编制和执行）。
• 1.2.1 目的 • 1.2.2 职责 • 1.2.3 工作
1.2.1 目的
• 确保对管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相应技术文 件的有效版本。
1.2.2 职责
• 一、总工负责部分技术文件的批准和外来技术文件（包括环境安 全技术标准）引用的确认。
• 二、研发中心、工艺部负责设计文件、检验标准的编制和管理 （包括适当范围内的外来技术文件）。
总结提高
• 一、“文件”和“表单”执行结果通报。 • ①分析上次”执行结果通报“的整改措施落实情况。 • ②通报本次“文件”和“表单”执行结果。 • ③本次执行结果分析、制订整改措施和整改计划。 • ④通知下次监督执行计划。 • 二、“文件”和“表单”执行结果的综合考评通报。
1.5 标识和可追溯性控制程序
1.5.2 职责
• 一、研发中心负责确定产品标识方案的设计和要求并监督执行； 品管部负责确定检验和试验状态的标识方法及设置管理。
• 二、人事部负责安全、环保等标识方案的设计和要求并监督执行。 • 三、其它部门做好标识的维护、管理工作，必要时分厂可自行建
• 二、文件编制与执行：
• 01、《记录控制程序》
• 02、《企业标准编号规则》
• 03、《制度规范化管理规定》
• 04、《企业文件编号管理规定》
执行结果
• 文件表单 • 总结提高
文件表单
• 一、文件： • 01、《管理文件控制程序执行通报》 • 02、《受控文件清单》 • 二、表单： • 01、制定制度建议表 • 02、发放收签单 • 03、受控文件发放名单 • 04、发文汇总表 • 05、收文登记表 • 06、受控文件清单 • 07、制度调整对比表 • 08、作废留用文件登记表 • 09、制度类文件销毁审批和销毁执行单 • 10、文件修改审批表 • 11、文件借阅登记表 • 12、文件领用申请表 • 13、作废留用文件登记表 • 14、外来文件确认单
1.4 人力资源控制程序
• 1.4.1 目的 • 1.4.2 职责 • 1.4.3 工作
1.4.1 目的
• 确保公司所有与质量有关的人员能胜任所从事的岗位工作，履行 规定的职责，以确保质量管理体系的有效运行；提高职工职业安 全意识和安全文化素质，防止各类事故的发生，减少职业危害， 消除或减少事故的发生。提高员工的环保意识，做到节能降耗， 预防污染，达标排放，以减少对社会、人类造成的影响。
工作输出
• 文件表单 • 总结提高
文件表单
• 一、文件： • ①生产现场管理检查通报 • ②产品仓储管理检查通报 • 二、表单： • 01、员工检验章使用登记表 • 02、华彩标识一览表 • 03、新增标识登记表
总结提高
• 一、“文件”和“表单”执行结果通报。 • ①分析上次”执行结果通报“的整改措施落实情况。 • ②通报本次“文件”和“表单”执行结果。 • ③本次执行结果分析、制订整改措施和整改计划。 • ④通知下次监督执行计划。 • 二、“文件”和“表单”执行结果的综合考评通报。
•
⑤负责制定“年度培训计划”，并按计划组织实施，同时对培训结果的有效性进行监督和 评价。
• ⑥确保特殊、关键岗位人员持证上岗。
• 三、各部门分厂职责
• ①负责提出本部门与QMS、SMS及EMS有关的重要岗位的培训需求。
• ②负责本部门培训计划的实施 ,并配合人力资源部进行培训需求调查和培训效果评估。
提升品质、提高效率
提升品质、提高效率
1. 流程梳理
• 1.1 管理文件控制程序 • 1.2 技术文件控制程序 • 1.3 记录控制程序 • 1.4 人力资源控制程序 • 1.5 标识和可追溯性控制程序 • 1.6 采购控制程序 • 1.7 产品监视和测量控制程序 • 1.8 生产过程控制程序 • 1.9 不合格品控制程序 • 1.10 产品防护控制程序 • 1.11 设计和开发控制程序
总结提高
• 一、“文件”和“表单”执行结果通报。 • ①分析上次”执行结果通报“的整改措施落实情况。 • ②通报本次“文件”和“表单”执行结果。 • ③本次执行结果分析、制订整改措施和整改计划。 • ④通知下次监督执行计划。 • 二、“文件”和“表单”执行结果的综合考评通报。
1.2 技术文件控制程序
• 1.3.1 目的 • 1.3.2 职责 • 1.3.3 工作
1.3.1 目的
• 建立并保持记录，以证实质量管理体系、职业安全健康及环境管 理体系活动符合法律法规及相关要求，并为体系有效运行提供客 观证据。
1.3.2 职责
• 一、品管部负责记录的控制和归档管理。 • 二、各相关部门负责本部门使用范围内记录的收集、编目、保管、
•
②安全环保标识：交通标识、安全通道标识、危险物品区域标识、节能标识、回收标识、 警示标识、车辆限速标识等。
• 二、文件编制与执行：
• 01、《检验章管理规定》
• 02、《打印品管理制度》
• 03、《产品及零部件标识管理制度》
• 04、《定置定位标识规则》
• 05、《认证产品管理制度》
• 06、《新增标识管理制度》
• 三、工艺部负责各分厂工艺文件的编制和管理。 • 四、品质部负责进货检验文件的编制和管理和成品质检过程检验
文件及成品抽检文件的编制和管理。 • 五、各相关部门分厂负责技术文件使用过程中的管理。
1.2.3 工作
• 一、工作描述： • 01、制订技术文件及技术文件管理办法。 • 二、文件编制与执行： • 01、《工艺文件管理制度》。 • 02、《检验文件管理制度》。 • 03、《技术文件管理制度》。 • 04、《技术文件的编号方法》。 • 05、《BOM管理规定》。
• 1.5.1 目的 • 1.5.2 职责 • 1.5.3 工作
1.5.1 目的
• ①在产品实现过程中对产品、作业环境及特殊设备、场所等进行 适宜的标识，防止产品混用、误用，防止职工、公司财产及相关 方造成损害。
• ②对监视和测量要求进行标识，以识别产品的检验和试验状态； 对成品进行唯一性标识，确保在必要时实现可追溯性。
1.1 管理文件控制程序
• 1.1.1 目的 • 1.1.2 职责 • 1.1.3 工作
1.1.1 目的
• 确保对职业安全健康体系、环境管理体系及质量管理体系运行起 重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。
1.1.2 职责
• 一、总经理负责职业健康安全体系、环境管理管理体系及质量体 系方针和目标的制订、管理手册的批准和发布。
• 一、工作描述：
• ①管理手册由运营管理部组织编制，管理者代表审核，报总经理批准后发布。
•
②程序文件由运营管理部组织职能部门进行编制，总经理助理审核，由管理者代表 批准。
• ③其他管理文件由职能部门组织编制与审核，经品管部、运营管理部会签，管理者 代表批准。
•
④外来管理性文件（政策、法律、法规等）由管理者代表确认，品管部负责收集及 控制管理。
文件表单
• 一、文件： • 01、《技术文件控制程序执行通报》。 • 02、《受控表单清单》。 • 二、表单： • 01、记录清单。 • 02、文件修改审批表。 • 03、文件借阅登记表。 • 04、文件销毁审批单。
总结提高
• 一、“文件”和“表单”执行结果通报。 • ①分析上次”执行结果通报“的整改措施落实情况。 • ②通报本次“文件”和“表单”执行结果。 • ③本次执行结果分析、制订整改措施和整改计划。 • ④通知下次监督执行计划。 • 二、“文件”和“表单”执行结果的综合考评通报。
1.4.2 职责
• 一、总经理负责公司人力资源整体规划及公司各岗位人员资格要求的批准。
• 二、人力资源部职责
• ①负责确定公司各岗位人员任职所必需的资格要求和能力。
来自百度文库
• ②组织制定各部门职能和各类人员岗位职责。
• ③合理配置和调剂人力资源。
• ④负责确定与QMS、SMS及EMS有关的重要岗位的培训需求。
• 二、管理者代表负责管理手册的审核、程序文件及所有第三层次 管理文件的批准、外来管理文件的确认。
• 三、品管部经理负责程序文件的审核。 • 四、运营管理部负责组织公司管理手册、程序文件及第三层次管
理文件的编制及归口管理。 • 五、各相关部门分厂负责编制、控制和管理本部门分厂使用过程
中的文件。
1.1.3 工作
执行结果
• 文件表单 • 总结提高
文件表单
• 一、文件： • 01、《月度培训达成通报》。 • 02、《人员招聘计划达成通报》。 • 03、《持证上岗通报》。 • 04、《员工纪律管理通报》。 • 05、《工厂年度人员定编、招聘、培训规划》。 • 06、《三个月人员滚动招聘计划》。 • 二、表单： • 01、公司一线员工上岗考评表 • 02、特殊工种、关键岗位人员登记表 • 03、特殊关键岗位人员持证上岗率统计表 • 04、培训效果跟踪调查表 • 05、职工三级教育卡 • 06、外包施工项目现场环境安全技术交底记录 • 07、活动记录 • 08、培训授课计划书 • 09、培训签到表 • 10、年度培训完成情况汇总表 • 11、培训申请表 • 12、员工考勤日报表
1.6 采购控制程序
• 1.6.1 目的 • 1.6.2 职责 • 1.6.3 工作
1.6.1 目的
• 对采购过程及供方进行控制，确保采购产品及服务符合规定要求。
1.6.2 职责
• 一、采购部负责原辅材料、零部件外购外协件（以下简称外购外 协件）采购过程的控制；负责供方的初选和实施采购；负责将品 管部评审结果的信息及时传达到供方。
贮存和归档。
1.3.3 工作
• 一、工作描述： • 01、制订记录控制工作程序（记录编号规则、记录表式等）。 • 02、制订记录管理办法（编制/更新、发布、保存、执行、销毁、
流转范围及形式） • 二、文件编制与执行： • 01、《管理文件控制程序》 • 02、《技术文件控制程序》
执行结果
• 文件表单 • 总结提高
执行结果
• 文件表单 • 总结提高
文件表单
• 一、文件： • 01、《技术文件控制程序执行通报》 • 02、《受控文件清单》 • 二、表单： • 01、文件修改审批表 • 02、文件借阅登记单 • 03、文件领用申请表 • 04、作废留用文件登记表 • 05、质量确认报告 • 06、工艺文件更改通知单 • 07、发文登记表 • 08、图样及图纸明细表更改通知单 • 09、企业标准审批表 • 10、文件作废申请单 • 11、文件销毁审批单 • 12、作废文件启用申请单 • 13、技术文件电子文档调用登记表 • 14、收文登记表
1.4.3 工作
• 一、工作描述： • 01、人事部编制人员招聘录用流程及人员招聘实施工作。 • 02、人事部编制人员培训流程。 • 03、人事部编制年度培训计划并实施计划。 • 04、人事部负责根据公司难度产销存计划编制人员需求计划。 • 05、人事部负责公司人员招聘渠道开拓。 • 06、品质部和工艺部负责确定生产关键岗位。 • 二、文件编制与执行： • 01、《人力资源管理制度》 • 02、《公司特殊关键岗位管理制度》
总结提高
• 一、“文件”和“表单”执行结果通报。 • ①分析上次”执行结果通报“的整改措施落实情况。 • ②通报本次“文件”和“表单”执行结果。 • ③本次执行结果分析、制订整改措施和整改计划。 • ④通知下次监督执行计划。 • 二、“文件”和“表单”执行结果的综合考评通报。
1.3 记录控制程序
立内部标识方法，但不得与本程序规定的标识要求相抵触，其中 产品标识研发中心批准，安全、环保等标识报人事部批准后实施。
1.5.3 工作
• 一、工作描述：
• 标识设计：
•
①产品标识：认证标志、标签、铭牌、色标、标记、条形码、库存卡、区域堆放标记、生 产日期贴条、材料合格/不合格贴、产成品合格/不合格贴等。
• 二、采购部经理批准采购计划。 • 三、总工负责工装模具及外包运输等供方评审结果的批准；品管
部经理负责外购外协件供方评审的结果批准。
1.6.3 工作
• 一、作业描述： • 01、采购部作业规范（制度流程）建设。 • 02、合格供应商引进。 • 03、采购计划编制与物料采购。 • 04、合格供应商管理。 • 05、不良品退货管理。 • 二、编制与执行文件： • 01、《记录控制程序》(仅执行）。 • 02、《产品的监视和测量控制程序》(仅执行。 • 03、《供方管理制度》（编制和执行）。 • 04、《供应计划管理制度》（编制和执行）。 • 05、《合同管理制度》（编制和执行）。 • 06、《零部件质量特性重要度分级标准》（编制和执行）。 • 07、《生产采购作业流程》（编制和执行）。 • 08、《新供应商引进开发流程》（编制和执行）。 • 09、《供应商管理制度》（编制和执行）。
• 1.2.1 目的 • 1.2.2 职责 • 1.2.3 工作
1.2.1 目的
• 确保对管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相应技术文 件的有效版本。
1.2.2 职责
• 一、总工负责部分技术文件的批准和外来技术文件（包括环境安 全技术标准）引用的确认。
• 二、研发中心、工艺部负责设计文件、检验标准的编制和管理 （包括适当范围内的外来技术文件）。
总结提高
• 一、“文件”和“表单”执行结果通报。 • ①分析上次”执行结果通报“的整改措施落实情况。 • ②通报本次“文件”和“表单”执行结果。 • ③本次执行结果分析、制订整改措施和整改计划。 • ④通知下次监督执行计划。 • 二、“文件”和“表单”执行结果的综合考评通报。
1.5 标识和可追溯性控制程序