供方管理程序
IATF 16949供方管理程序
IATF 16949供方管理程序ABC有限公司供方管理程序文件编号：修订版次：生效日期：目的：本程序的目的在于对供方的开发、选择和评价进行管理，以确保供方能够长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。
范围：本程序适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。
职责：采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。
技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。
总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。
程序：采购物料的分类：技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为关键物料和非关键物料，以便采取不同的控制方式。
评价方法：1.根据供方的供货能力，包括产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。
2.采购部要求供方填写《供方调查表》，并提供营业执照及必要的资质证书复印件。
此为供方关键项目评价的否决项。
详细了解供方的各类情况。
3.供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。
4.采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价，填写《供应商评价表》。
评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括交货产品的质量绩效、准时交付绩效、质量管理体系的评价、汽车业务量、基础设施、生产设备的充分性、检测仪器能力和状况、品保人员能力、工艺技术管理状况、作业流程控制及更改管理、财务稳定性、服务质量和投诉处理。
以上是ABC有限公司供方管理程序的相关内容，旨在确保供方能够长期稳定地提供优质的产品和服务。
在评价供方时，我们将综合考虑各方面因素，以确保选择的供方符合公司的需求和标准。
1.物流过程应保证交货期，业务连续性规划（如防灾准备、应急计划）、设计和开发能力（包括项目管理，如果涉及时）、文件和资料的管理也是重要的供方管理方面。
供方管理控制程序
1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。
2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。
3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。
对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。
5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
物业管理供方管理程序完整版
物业管理供方管理程序完整版物业管理供方管理程序是确保物业管理服务高效、有序进行的关键。
以下是一个物业管理供方管理程序的完整版概要：1. 项目启动- 确定物业管理服务的范围和目标。
- 组建物业管理团队。
2. 市场调研- 收集业主需求和期望。
- 调研竞争对手的服务标准。
3. 服务设计- 根据调研结果设计服务流程。
- 制定服务标准和质量控制体系。
4. 资源配置- 确定所需的人力、物力和财力资源。
- 采购必要的设备和物资。
5. 人员培训- 对物业管理团队进行专业培训。
- 强化服务意识和应急处理能力。
6. 制度建设- 制定物业管理规章制度。
- 明确各岗位职责和工作流程。
7. 服务实施- 按照既定流程提供日常物业管理服务。
- 定期检查服务质量，确保符合标准。
8. 风险管理- 识别物业管理过程中可能存在的风险。
- 制定风险预防和应对措施。
9. 业主沟通- 建立有效的沟通渠道，收集业主反馈。
- 及时响应业主需求和投诉。
10. 质量监控- 定期进行服务质量评估。
- 根据评估结果调整服务策略。
11. 财务管理- 制定合理的财务管理计划。
- 确保物业管理服务的经济性。
12. 环境管理- 确保物业环境的清洁和安全。
- 推行绿色物业管理理念。
13. 技术应用- 利用现代信息技术提高管理效率。
- 引入智能物业管理系统。
14. 持续改进- 根据业主反馈和市场变化不断优化服务。
- 定期更新服务流程和管理制度。
15. 项目评估与总结- 定期对物业管理项目进行评估。
- 总结经验教训，为未来项目提供参考。
16. 法律合规性- 确保所有服务和管理活动符合法律法规。
- 处理法律纠纷和业主权益保护。
17. 紧急事件处理- 制定紧急事件应对预案。
- 快速响应突发事件，保障业主安全。
18. 业主大会与社区活动- 定期组织业主大会，增强业主参与感。
- 举办社区活动，促进邻里关系和谐。
19. 合同管理- 管理与业主、供应商和服务提供商的合同。
- 确保合同执行的合规性和效率。
IATF16949-2016 供方管理程序 A2
根据供方全年的供方评价等级划分如下：
a)平均得分90～100分者为A级；
b)平均得分80～89分者为B级；
c)平均得分70～79分者为C级；
d)平均得分60～690分者为D级；
e)平均得分60分以下为E级；
5.2.4评价等级处理
a)A级供方为优秀供方，予以优先付款、增大份额供货等鼓励。
b)组织各部门对供方进行定期评价考核；
c)组织对A类部件供方进行定期年度审核；
d)组织各相关部门对供方样品进行评估确认；
e)建立合格供方档案数据库；
f)向供方反映质量问题并沟通解决；
3.2品质部
a)负责对供方所供样品、首批次入库产品、批量产品进行验证，并做好检验记录。
b)负责供应商索赔、考核扣款。
3.3技术部
a)负责与供方进行技术对接；
b)负责供应商样品的确认；
3.4采购部、品质部、技术部组成供方调查小组负责供方调查评审；
3.5总经理负责合格供方的批准。
4.0定义
无
5.0工作程序
5.1.新供方开发流程
5.1.1供方资质基本要求如表一：
A、B类供方：需要有ISO9001、ISO14001、强制性认证
C类供方：无强制要求
由采购员建立供方数据库，对供方的信息资料进行收集、存档。
未经本流程评审的供方，除总经理特批外，不可成为我司的供方
5.2对现有合格供方的管理
5.2.1对合格供方的评价考核
评分标准
供方交货业绩评价项目及分数比例，百分制。
资料：15分；
样品：15分；
质量：30分；
价格：10分；
交付：15分；
服务：15分
1）产品质量评价由品质部评价，评价指标如下：
采购和外部供方管理程序
采购和外部供方管理程序简介采购和外部供方管理程序是一套规范和管理企业采购和外部供方的流程和程序。
它包括了采购流程、供方评估、合同管理和供方绩效评估等方面的内容。
该程序的目的是确保采购活动能够高效、合规地进行，并保证外部供方的质量和绩效。
采购流程采购流程是企业采购活动的核心流程，包括采购需求确认、供应商选择、报价和合同签订等环节。
在采购流程中，应该遵循以下步骤：1.采购需求确认：根据企业的需求，确定采购的具体物品或服务。
2.供应商选择：通过供应商调研和筛选，选择合适的供应商进行报价。
3.报价比较：将不同供应商的报价进行比较，选择最优的报价。
4.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和交货期限等细节。
以上步骤应按照一定的程序和规范进行，确保采购的合规性和效率。
供方评估供方评估是对外部供方进行综合评估和审核的过程，旨在确定和筛选出可靠的供应商，并建立长期合作的关系。
一个完整的供方评估应包括以下方面：1.资质评估：评估供应商的企业背景、注册资金、生产能力等方面的情况，确保供应商具备合法经营和足够的能力。
2.产品评估：评估供应商的产品质量、技术水平和生产过程等方面的情况，确保供应商生产的产品符合企业的要求。
3.供货能力评估：评估供应商的供货能力和交货时间等方面的情况，确保供应商能够按时供货。
4.绩效评估：对已合作的供应商进行绩效评估，评估供应商的交货质量、服务水平和合作态度等方面的情况。
供方评估的结果将直接影响到供应商的选择和长期合作的决策。
合同管理合同管理是指尽可能规范和管理采购合同的签订、履行和变更等过程。
合同管理的目的是维护双方的权益，减少合同风险。
一个有效的合同管理应包括以下内容：1.合同签订：明确双方的权责和交货期限等细节，并签订正式的采购合同。
2.履行监督：监督供应商按照合同的要求进行交货和履行相关义务。
3.变更管理：处理采购合同变更申请，并根据情况进行合理的变更。
4.终止管理：处理采购合同的终止事宜，并对双方的权益进行合理的处理。
物业管理供方管理工作程序
物业管理供方管理工作程序物业管理供方管理工作程序一、供方管理的概述供方管理是指物业管理公司对其所属物业项目中各类供应商进行管理和监督，以保证物业项目的正常运营和维护品质。
供方管理工作程序是指在供方管理过程中需按一定的步骤和规范进行的工作流程。
二、供方管理工作程序的具体内容和步骤1. 供应商的选择和评估物业管理公司首先要对所有的供应商进行择优选择和评估，建立供应商库，包括清单、文件和合同等。
具体步骤如下：（1）明确项目的需求，编制供应商库的规范和要求；（2）发布供应商申请和招标公告；（3）收集供应商的资料和标书，并进行资格审核；（4）对符合资格的供应商进行评估，包括经济实力、技术能力和信誉度等方面；（5）对评估结果排名前列的供应商进行谈判或招投标，选择最优的供应商；（6）签订合同并建立供应商库。
2. 供方监督和管理供方监督和管理是指物业管理公司对供应商在执行工作中的履约情况进行监督、检查和评价，以确保供应商按照合同要求提供服务。
具体步骤如下：（1）明确供应商的服务内容和要求；（2）定期或不定期对供应商进行现场巡查和检查；（3）对供应商的工作进行评价和考核，并能及时向供应商反馈结果；（4）对供应商的违约行为进行处罚和纠正；（5）建立供方管理的绩效评估体系，并根据结果调整和优化供应商库。
3. 供方关系的维护和发展供方关系的维护和发展是指在供方管理过程中，通过有效的沟通和合作，建立良好的合作关系，提高供应商的服务质量和响应速度。
具体步骤如下：（1）与供应商建立有效的沟通渠道，包括电话、邮件、会议等；（2）定期组织供方座谈会，交流工作情况和需求；（3）对供应商进行培训和业务指导，提高其技术和服务水平；（4）与供应商共同制定和优化工作流程，提高工作效率；（5）与供应商建立长期合作关系，共同发展和促进。
三、供方管理工作程序的要点在实际工作中，要注意以下几个要点：1. 根据物业项目的实际需求和特点，定制供方管理的工作程序，避免流于形式或过于死板；2. 供方管理工作程序要做到明确、稳定和可操作，以便各个环节之间相互配合和衔接；3. 在供方管理过程中，要坚持严谨、公正和透明的原则，保证供应商的公平竞争和物业项目的利益最大化；4. 供方管理工作要注重数据的收集和分析，运用信息化技术提高管理效率；5. 供方管理工作应建立与供应商的共赢机制，激发供应商的积极性和创造力，提高其服务质量和效率。
HSF外部供方管理程序
文件制修订记录1.0 目的使供应商重视环保工作并采取可靠措施，保证供应商提供的原材料、零部件符合我司产品HSF 的要求。
2.0使用范围适用本公司提供环保原材料、半成品、成品及辅助材料的供应商，外发加工商。
3.0 职责3.1设计部：产品设计时提出所用原材料HSF要求，以便采购部门将此信息传达给材料供应商。
3.2采购组：PMC负责选择供应商时，向供应商发出我司所用原材料HSF标准和符合原材料HSF声明书，并要求回签声明书；收集供应商的原材料HSF检测报告；编制《符合限用物质要求的供应商一览表》。
3.3品质部：组织我司原材料HSF相关的人员对供应商进行审查。
4.0 定义HSF：即“有害物质减免”或无有害物质，是指如在WEEE或 RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
5.0作业程序5.1供应商的选择和评估HSF产品供应商的选择和评估,除按《供应商评核及监控程序》要求进行控制外，还必须按以下要求开展HSF评估工作 :5.1.1对供应商为知名国际跨国公司可免予评估。
5.1.2对供应商进行系统评估前,采购组将《供应商限用有害物质调查表》、《瑞视光电原材料、成品限用有害物质标准》等传给供应商。
5.1.3PMC 组织技术、品质等部门相关人员组成“原材料HSF系统评估小组”，按《供应商HSF 体系审核清单》中的内容对供应商进行评估，作出《供应商HSF体系评估报告》，判定供应商是否达到我司原材料HSF评估要求，并对供应商风险进行确定。
5.1.4当供应商未达到RoHS评估要求时一般对其供货资格不予考虑，采购组重新寻找新的供应商；如因其它供应商开发困难，仍需其整改达到要求的,则要供应商提出方案并限期整改 , 并组织复评直到合格为止。
5.2环保产品供应商风险等级评定5.2.1公司根据供应商提供的有害物质检测报告结果、《供应商HSF体系评估报告》结果、《供应商限用有害物质调查表》，对供应商划分为高风险、低风险两个级别。
物业管理供方管理工作程序
物业管理供方管理工作程序1. 摘要本文介绍了物业管理供方管理工作程序。
随着物业管理的发展，供应商也扮演了越来越重要的角色。
建立健全的供方管理程序可以有效地提高供应商质量、降低管理成本、优化供应商关系等。
本程序适用于所有物业管理公司和物业管理服务的供应商。
2. 定义2.1. 供方供方是指物业管理公司所接受服务的供应商，包括但不限于物业维修、保洁、保安、绿化、装修等服务。
2.2. 合同合同是供方与物业管理公司之间达成的协议，明确服务内容、服务标准、服务期限、服务费用等内容。
2.3. 资格审查资格审查是以一定的标准和程序，对供方的资格条件、业绩、信誉、质量等方面进行审查和评估。
3. 主要程序3.1. 供方遴选3.1.1. 制定遴选计划物业管理公司应根据实际情况制定供方遴选计划，明确遴选标准及程序，建立供应商评估体系。
3.1.2. 发布供方招标公告物业管理公司应通过合法途径发布供方招标公告，明确招标需求、服务内容、服务标准以及投标截止时间等。
3.1.3. 投标评审物业管理公司应组织评审委员会对投标供应商的资格、业绩、信誉、质量等方面进行评审，并根据评审结果确定中标供应商。
评审过程应公正、公开、透明。
3.2. 合同签订3.2.1. 物业管理公司制定合同物业管理公司应根据实际需求和遴选结果，制定合同模板，明确服务内容、服务标准、服务期限、服务费用、违约责任等内容。
3.2.2. 合同谈判物业管理公司与供应商之间就合同内容进行谈判，如有需要可根据实际需要进行修改和补充。
3.2.3. 签订合同经过谈判和协商，书面合同达成并签订。
签订合同后，物业管理公司应做好档案管理。
3.3. 供方评价3.3.1. 权责与标准物业管理公司应根据合同约定，确定供方评价标准和细则，对供方的服务质量、效率、态度等方面进行评价。
3.3.2. 评价时间物业管理公司应定期对供方进行评价，评价时间一般为每季度一次或每年一次。
3.3.3. 评价结果物业管理公司应向供应商反馈评价结果，并结合实际情况进行建议和改进。
DS-QP-09供方管理程序.
供方管理程序1.目的对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。
2.范围本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、包装材料、外发加工以及提供运输服务的供方的选择和管理。
3.权责3.1仓库、品管部、生产部、业务部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。
3.2采购部负责对原材料合格供方建立档案。
总经理审核合格供方名录和供方业绩报告。
3.3采购部负责对合格外发加工厂商建立档案。
4.定义供方：本公司所指供方包括外发加工厂商及原料供应厂商。
5.作业内容5.1供方的选择程序5.1.1 新供方的调查根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方评估表”(见附件一)交厂长或生产部进行评估。
5.1.2 新供方的评估5.1.2.1 产品（样品）检验评估A.由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供样品,品管部对供方的产品(样品)进行检验或验证.B.如政府或顾客有要求时，采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。
5.1.2.2 样品评估合格后，经理对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“供方评估表”。
5.1.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由生产部，品管部、业务部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。
根据供方的产品对公司产品的质量的影响程度，可以选择以下不同的评估方法：A.评审供方提交的资料若新供方为ISO9000认证的工厂，则要求新供方提供认证证书的复印件由ISO推委会人员审核。
B.不评估对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响（如包装带、辅助材料等）时，可不评估。
5.1.2.4有需要时，组织会对供方进行第二方评估，评估的内容主要是化妆品原料及樽/瓶/盖等。
到现场评估看：a.工作能力 c.生产设备b.工作现场 d.人员的能力及运输等5.1.3合格供方的批准5.1.3.1 经过5.1.2.1-5.1.2.3评估合格后的供方,采购部根据需要向供方进行初次采购，若质量能满足公司的要求和满足100％交付能力，并对此作出承诺，方可作为公司的合格供方。
外部供方管理程序
1目的为了加强外部供方的管理，明确对外部供方资质预审、培训、现场监督、考核以及危险源的识别和沟通的控制要求，确保外部供方活动引发的职业健康安全风险得到有效控制，与外部供方共同提高职业健康安全业绩，满足公司职业健康安全管理体系要求，特制定本程序。
2范围本程序适用于与公司有业务往来的外部供方。
3定义外部供方：按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所向本组织提供服务的外部组织。
4职责工程部：负责本程序的制定、修订和解释，负责对外部供方资质的确认。
安全部：对外部供方的安全施工方面的管理。
安全专员：负责对外部供方实施作业前现场培训作业过程监督、参加外部供方的选择和安全业绩评估。
5作业流程5.1潜在外部供方选择5.1.1工程部对外部供方施工能力资格预审，合格者可以参加本公司工程项目的招投标。
1.1.1 2安全专员参与对外部供方安全管理方面预审工作。
1.1.3 外部供方预审查项目包括但不限于如下方面:外部供方的资质证书、外部供方安全管理机构、管理制度和保证体系；外部供方以往安全业绩和表现。
1.1.4 由工程部负责组织，安全专员参与对外部供方进行审查。
并由外部供方提供下列资料：①、外部供方的资信资料（《资质证》、《企业法人营业执照》副本、法定代表人证书》或《法人授权证书》或《法人代理人委托授权证明书》、外部供方的资金、信用情况和履约能力、是否具有与本公司要求相符合的安全管理准则及标准）、过去三年来的安全表现、工作业绩、工程施工能力等有效证件。
b.安全管理组织机构、管理制度、对承包项目所采取安全措施、特种作业人员培训及持证情况、设备设施的安全状况等。
5. 2外部供方的选择6. 2.1工程部在确定了工程项目及风险后，在合格外部供方中挑选的两家以上候选外部供方，进行招投标。
土建工程根据各地情况，尽可能选择已通过安全预审的施工单位。
在其招标通知书中对外部供方提出以下安全要求：①、安全组织管理机构、安全负责人、现场安全负责人、现场安全管理员；②、安全管理制度及保证体系；③、施工人员的文化、技能及具备的安全知识水平；④、特种作业人员的培训、取证情况：⑤、施工作业人员的劳动保护用品配备情况：⑥、遵守相应法律法规和本公司安全要求的承诺；⑦、针对工程项目风险所采取的安全管理措施（包括应急处理预案）：⑧、需本公司提供的施工条件和安全措施。
供方管理程序
L目的规定供方选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保外部提供的产品过程服务符合规定的要求。
2.范围本程序适用于本公司生产所需原辅材料、过程、服务的供应商的选择和评价控制。
3.定义无4.职责4.1采购部负责采购产品和外协供应商的选择、评价和管理，负责编制供方开发计划、采购计划，并负责外部提供产品过程服务控制。
5.2技术部门负责编制采购物料清单和提供技术规范。
4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的选择和评价。
6.程序内容6.1采购产品划分为A类根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C 类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求、体系开发计划要求。
6.2评价评分方法：a）产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分b）供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分C）服务（10%）：（IOo分-总扣分）/100分X分分6.3A类产品的供应商：a）95T00分，优先考虑订货；b）85-94分，不采取措施；c）70-84分，要求有书面改进措施（甚至减少订货）。
B类产品的供应商：a）85T00分，优先考虑；b）75-84分，可不采取措施；c）65~74分，需要改进。
C类产品的供应商：a）80分以上优先考虑；b）60分以上表示许可。
《供方开发计划表》采购部《供方能力调查表》《供方评价表》采购单位《开点申请表》供方资质、能力证据采购单位采购单位《供方风险评估记录》采购单位采购单位采购单位采购单位/供供方、公司《检验报告》应商采购单位、质量部采购单位采购单位《合格供方名录》《提供给外部供方信息清单》采购单位《采购计划》采购单位《采购合同》或协议采购单位、质量部、使用车间《供方业绩评价报告》5.5供方评价管理工作流程标准流程块工作内容或标准6. 文件化信息6.1 Q/SB-8.4.2-2017《外部提供过程产品服务控制程序》6.2 Q/SB-8.4.3-2017《产品过程服务符合性控制程序》6.3 QR8.4-01 《供方能力调查表》6.4 QR8.4-02 《供方评价表》6.5 QR8.4-03 《合格供方名录》6.6 QR8.4-04 《供方业绩再评价记录》6.7 QR8.4-05 《顾客指定货源控制清单》6.8 QR8.4-13 《外部提供过程产品服务控制措施表》6.9 QR8.4-14 《供方质量管理体系开发计划》6.10 QR8.4-15 《第二方审核策划及实施》6.11 QR8.4-16 《外部提供过程产品服务验证记录》6.12 QR8.4-17 《供方风险评估记录》6.13 QR8.4-18 《供方开发计划表》6.14QR8.4-20 《提供给外部供方信息清单》。
供方选择和评价管理程序
供方选择与评价管理流程1、目的：对供方进行评价和选择，以保证供方长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务的能力。
2、适用范围：适用于对公司提供生产所需材料或服务的供方的选择与维护工作。
3、定义：3.1供方：提供产品的组织和个人。
4、职责：4.1采购部负责：4.1.1组织和协调常规产品新供方的选择与评价。
4.1.2建立供方备选信息库、合格供方价格库。
4.2技术部负责新产品开发所需新供方的选择与评价。
4.3品管部负责4.3.1建立并修订《合格供方名册》，负责《合格供方名册》的ERP录入；负责建立合格供方档案。
4.3.2供方质量保证能力的评价。
4.3.3新增供方的样品检测。
4.3.4质保协议的签定，建立供方质量档案。
4.4财审部负责供方价格的评价及扣款。
4.5总经理负责物资采购协议书的审批。
5、程序5.1常规产品所需物料新供方的评价和选择5.1.1采购部根据新供方选择的方向，通过已有的采购渠道、网络、报刊、各种展会等形式，获取新供方的信息。
对供方信息进行收集整理，并建立《供方备选信息库》。
5.1.2采购部每季度必须组织一次供应商公开招标工作，对公司批量生产产品所需物料进行公开招标工作。
采购部经理每年12月份编制第二年度供应商招标工作计划，根据物资分析和需求量确定招标时间和具体实施方案，报总经理批准后发送品管部、技术部和财审部配合监督执行。
5.1.3新增供方基本情况调查：a)对新开发供方的基本情况进行书面调查，了解供方基本情况：包括供方基本的生产设备、检测设备、信誉、供方质量体系、产品认证情况。
b)对新供方进行基本情况调查，一般采用传真/邮寄等形式，由新供方填制《供方基本情况调查表》，并附带加盖公章的企业各种证件复印件，采购部根据书面调查的情况，进行后续的评价工作。
5.1.4新供方的评价方法：根据物资对公司的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：a)样品评价：采购部供方管理员要求供方提供样品，并出具《样品验证报告》，由采购部经理签字确认后，和样品一起交品管部进行检验。
设计供方选择及管理流程
设计供方选择及管理流程1.流程概况3.工作程序3.1.设计单位信息收集与选择方式确定3.1.1.总部成本招采负责收集设计单位（包括设计院和勘察单位）信息，填写《设计单位信息登记表》进入设计单位资源信息库。
3.1.2.设计采购分判：总部设计研究中心根据项目节点计划编制《项目施工设计方案》，成本招标中心参与，明确各类设计单位的选择时间及选择方式，《项目施工设计方案》按照权责表进行审批后，总部成本招标中心按确定的选择方式组织设计单位的邀标或直接委托。
3.2.合同管理及履约评价3.2.1.总部成本招标中心组织设计供方洽商设计合同草案内容，填报《项目设计合同审批表》。
经总部设计研究中心、财务管理中心配合，按照权责表进行审批后，由总部成本招标中心负责与设计单位签订合同。
3.2.2.合同签订后或设计供方确定后由项目设计负责人对设计供方进行项目资料提资并交底，并要求设计供方在《项目设计资料移交清单》签收（可通过邮件/传真/实物纸质等方式）。
3.2.3.必要时，设计研究中心组织对设计供方进行技术标准等培训。
3.2.4.由设计经办人组织相关部门对各个阶段设计供方提交的设计成果进行审核。
3.2.5.总部成本招标中心组织对已签约的供方按照评价内容每半年评审一次，经评审合格的供方进入合格供方名录，不合格的终止服务或重新评价，标准包括但可不仅限于如下：（1）是否在设计和修改过程中配合默契，能够保证设计工期；（2）设计成果出品质量水平如何，是否能较完全表达开发商的设计思想；（3）合同履约率是否达到100%。
3.2.6.设计交底（1）设计单位完成方案设计之后，总部设计研究中心组织进行技术交底，公司相关部门参与技术交底（如成本招标中心、营销品牌中心、工程运营中心、物业公司等），由设计单位说明设计理念和意图，进一步明确项目、产品设计风格和具体要求。
（2）技术交底完成后双方对技术交底内容进行确认签字。
4.支持文件4.1.无5.相关记录5.1.《项目设计合同审批表》。
物业管理供方管理程序
物业管理供方管理程序物业管理供方管理程序是针对物业管理行业设计的一种管理工具，旨在帮助物业管理公司更有效地管理与供方的合作关系，并提高供方管理的效率和质量。
本文档将详细介绍物业管理供方管理程序的功能、特点和使用方法。
1. 简介物业管理供方管理程序是一款基于计算机技术开发的软件系统，旨在帮助物业管理公司实现对供方的全面管理和监督。
通过该程序，物业管理公司可以实时了解供方的工作进展、质量状况、合作情况等关键信息，从而提升供方管理的效率和效果。
2. 功能特点2.1 供方信息管理物业管理供方管理程序提供了供方信息的录入、修改、查询和删除等功能。
物业管理公司可以将供方的基本信息、资质证书、业绩记录等关键信息通过程序进行管理，以便更好地评估供方的能力和信誉度。
2.2 供方评估与选择该程序还提供了供方评估和选择的功能。
物业管理公司可以通过设定评估指标对供方进行综合评估，评估结果可作为选择供方的依据。
同时，该程序还支持对多个供方进行比较分析，有助于物业管理公司做出更合理的供方选择。
2.3 合同管理物业管理供方管理程序提供了合同管理功能。
物业管理公司可以将与供方签订的合同信息录入程序，包括合同期限、服务内容、费用等信息。
程序会自动提醒物业管理公司合同到期时间，并提供续签合同的操作。
2.4 任务派发与跟踪该程序支持物业管理公司对供方进行任务派发和跟踪。
物业管理公司可以通过程序将具体的任务分配给供方，并实时了解任务的执行情况。
程序提供任务进度的显示、任务完成情况的统计等功能，有助于更好地掌握供方的工作进展。
2.5 质量检查与评价物业管理供方管理程序支持物业管理公司对供方工作质量的检查和评价。
物业管理公司可以通过程序制定质量检查计划，并对供方的工作进行定期检查。
程序会记录并分析各项质量检查的结果，为物业管理公司提供合理的评价依据。
2.6 统计分析与报表生成该程序提供了丰富的统计分析功能，包括供方评估结果分析、任务完成情况分析、质量检查结果分析等。
供方开发和管理程序
供方开发和管理程序1.0目的对供方进行开发和评定，并选择合格的供方，确保供方所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。
2.0适用范围适用于向本公司提供生产所需的原材料、外购件、外协件、服务的供方的开发与评定。
3.0职责3.1 采购部负责供方的开发、调查、联系送样、合格供方的相关评价；负责合格供方的管理。
3.2 研发部、技术部负责提供技术文件数据并对供方样件进行确认；参与供方技术、过程能力的评价。
3.3品管部负责产品质量评价、过程审核和产品质量审核；对供方体系审核和相关评价的有效性的审查和验证。
4.0供方开发4.1根据经营计划、产品开发信息、产品开发要求，开发新供方。
通过供方产品介绍、互联网、报刊杂志、交流会、走访等各种途径收集新供方信息和数据。
4.2对收集的新供方信息和数据进行初步筛选，初步确定筛选的一般不超过3家，供方依据不仅限于以下几方面筛选：a.对所需物料的设计、生产、交付能力；b.产品质量在同行中是否有一定信誉；c.是否价格合理、交通便利、服务业绩良好；d.供方是否取得ISO9000或ISO14000或ISO/TS16949的认证，或已有认证计划。
4.3向筛选合格之供方发出《供方基本资料调查表》并回收，确认预选供方。
4.4根据技术部确定的产品重要度，品管部决定对预选新供方的审核形式：现场审核和资料审核。
a.现场审核：应到供方生产现场对其质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等能力进行考核、评价。
b.资料审核：根据供方提交的资料，确认其质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等能力。
整理审核结果并填写《供方审核记录表》，经选定作为准供方的报总经理批准。
4.5研发部、技术部与准供方签定《技术开发协议书》并提供各类文件和资料（包括：图纸、技术要求、电子数据、必要时的样件等），确保与供方进行沟通前，公司的采购要求是充分的。
品管部与其签定《质量保证协议书》。
4.6供方应及时提交样件进行样件确定，样件必须：a.有材质证明或类似的材料性能证明文件；b.有协作厂检验人员提供的样件检验尺寸和性能报告；c.有协作厂检验人员开具的零件合格证；d.数量不少于20件。
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1目的对供方的开发、选择和评价进行管理，确保供方能长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。
2范围适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。
3职责3.1 采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。
3.2 技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。
3.3总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。
4程序4.1采购物料的分类技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为两类，以便采取不同控制方式。
a) 关键物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的材料，如钢材等；b) 非关键物料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如包装箱、包装袋等；4.2 评价方法4.2.1根据供方的供货能力，包括：产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。
4.2.2采购部要求供方填写《供方调查表》，及提供营业执照及必要的资质证书复印件（此为供方关键项目评价的否决项），其范围是否覆盖本公司需要采购的产品，详细了解供方的各类情况。
4.2.3供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。
4.2.4采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价（多方论证），填写《供应商评价表》。
评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括：a) 交货产品的质量绩效b) 准时交付绩效c) 质量管理体系的评价d) 汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）e) 基础设施、生产设备的充分性f) 检测仪器能力和状况g) 品保人员能力h) 工艺技术管理状况i) 作业流程控制及更改管理j) 财务稳定性k) 服务质量和投诉处理l) 物流过程，保证交货期m) 业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）n) 设计和开发能力，包括项目管理（如果涉及时）o) 文件、资料的管理根据综合考评结果，将供方分为A、B、C三类：a) A类≥80分，为合格供方，在供货数量及价格上给予优惠；b) B类≥60分，为可接受供方，对评审过程中出现的不符合项要求供方进行整改；c) C类＜60分，为不合格供方，取消其供货资格。
4.2.5 对评定为合格的供方，列入《合格供方一览表》。
4.2.6对评定为C类的供方，由采购部向供方提出改进要求，若需要，三个月后重新评定，如仍未能达到A或B类供方，则取消其合格供方资格。
4.2.7对最终未认可的供方，采购部也应及时做好档案并保存。
4.2.8通过IATF 16949认证或顾客指定的供方同样也需去实地考察。
4.2.9 非关键物料（如塑料袋等）的临时采购（3批以下），当采购量不大时，不适用上述方法。
可根据对采购有经验的采购人员或技术人员的意见，直接由采购人员凭经验，基于质量和价格，择优确定供方。
若连续采购3批次以上，则应按上述方法进行评价。
4.2.10 如有可能，重要材料的供方应至少选择两家以上，评价合格后列入《合格供方一览表》，作为优先采购的依据。
4.3 定期评价4.3.1对合格供方的历次供货业绩，由采购部采购员做好供货业绩的统计，每月统计《供应商不良料件统计分析表》。
采购部对合格供方每年年底组织进行复评一次（如出现质量问题随时进行评价），重新填写“供方评价表”，未达标者应取消其合格供方格。
4.3.2复评采取逐个供方进行评价的方法，根据《供方供货情况记录》中的资料，对供方的当年实绩进行评价，评价项目包括：a) 产品质量（已交付产品对要求的符合性）b) 交货期（交付排程的绩效）c) 超额运费发生次数d) 在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车候检和停止出货（如果有涉及）e) 性价比f) 售后服务如顾客有所规定，在供方绩效监视中还要包括：a) 与质量或交付有关的特殊状态顾客通知的次数；b) 经销商退货、保修、使用现场措施和召回的次数。
4.3.3评估后填写《供应商评价考核统计表》，根据评分，对供方做出：A(优先采购)、B(可以采购)、C(取消资格）的评价。
4.3.4 对评定为B的，将提出书面整改通知，以利供方改进。
4.3.5 对评定为C的，由采购部、制造部从《合格供方一览表》中撤销。
重新汇编《合格供方一览表》。
4.4 日常考核4.4.1 对供方所提供的产品发生的质量问题，质量部、采购部应及时向其反馈。
4.4.2 质量部向供方发出《纠正措施要求表》通知存在质量问题的供方，限期采取纠正措施。
4.4.3 采购部应及时对供方采取的整改情况进行监督和跟踪。
4.4.4 对多次发生质量问题的供方应对其采取停供整顿措施。
对停供整顿的供方应取消其合格供方的资格。
如需重新供货，必须按4.2条款进行重新评价，合格后方可列为合格供方，恢复重新供货。
供方被停用次数达到3次以上（含3次），作永久停用处理。
4.5供方质量管理体系开发4.5.1 采购部应当根据以下顺序来进行：a) 经顾客授权，本公司按ISO 9001对供方进行第二方审核以符合ISO 9001标准要求；b) 通过第三方认证机构的ISO 9001审核并取得证书，证书上应有被承认的IAF MLA（国际认可论坛多边互认协议）成员的认可标志，其中，认可机构的主要范围包括ISO/IEC 17021国际体系认证；c) 经本公司对供方进行第二方审核符合ISO 9001，同时符合其它顾客确定的质量管理体系要求；d) 通过ISO 9001认证，同时经第二方审核符合IATF 16949；e) 经由第三方审核通过IATF 16949认证（IATF认可的认证机构进行的有效的供方IATF16949第三方认证）。
4.5.2 对供方的质量管理体系要求a) 通过ISO 9001认证为获得我公司合格供方资格的基本要求，如供方未通过认证，应制定推行ISO 9001标准的实施计划，并于《质量保证协议》规定的期限内通过ISO9001认证，如仍未通过则取消其合格供方资格。
b) 已通过ISO 9001认证且贯标3年以上的供方，可建议供方推行IATF 16949标准的实施计划，争取通过IATF 16949认证。
c) 如供方为经销商/代理商，则通过ISO 9001认证的要求适用于其所提供物料的初始制造厂家。
4.5.3目前尚未分别达到上述要求的关键物料供方，作为本年度重点评审及考核对象，按照以下4.6.4要求进行两次现场的第二方审核（上、下半年各一次）。
4.6.4质量部应依供方质量管理体系开发计划对供方进行现场审核：a) 对供方现场审核前15天由质量部组成审核组并经管理者代表批准，审核组成员必须具有本公司授权的第二方审核员资格；b) 审核组长在现场审核前一周编制审核计划，并通知相关供方；c) 审核组成员依《供方质量管理体系检查表》的检查项目进行考察。
如果第二方审核的范围是评估供方的质量管理体系，则应采用汽车业过程方法；d) 审核发现的不符合项应以不符合报告的形式提交供方，并要求其在指定的时间内提出纠正措施；e) 审核组必须对不符合项的纠正措施进行验证。
4.6.5审核结果及跟踪验证a) 审核过程中如无严重不符合项具一般不符合项不超过15项，且供方在指定的时间内完成纠正措施，则继续列入合格供方清单。
b) 如审核中有严重不符合项，或一般不符合项不能在指定的时间内完成纠正措施，则取消其合格供方资格。
c) 审核过程中如无严重不符合项具一般不符合项不超过15项，且供方在指定的时间内完成纠正措施，则继续列入合格供方清单。
d) 如审核中有严重不符合项，或一般不符合项不能在指定的时间内完成纠正措施，则取消其合格供方资格。
4.7 对已保持正常供货关系且已通过ISO 9001 或IATF 16949标准认证的供方的管理4.7.1 按4.2条款对所有和企业发生与汽车配套产品有关的供货关系的供方重新进行评定。
4.7.2 由于这些供方长期和本企业合作,质量稳定,可不对其再进行样品认定。
4.7.3 对评定通过的供方纳入《合格供方一览表》。
4.8 供方PPAP（生产件批准）要求4.8.1对新增的汽车配套件外包供方除按照本程序4.2条的要求进行评定外，还必须满足供方PPAP（生产件批准）要求。
4.8.2 PPAP（生产件批准）要求即在正式签定加工协议（或供货合同）之前，必须由供方提供产品样件和相关的文件。
4.8.3 PPAP产品样件要求：必须是生产过程1~8小时连续生产的产品，其批量数不小于1000件（材料改制不小于3吨），按GB/T标准进行检验。
4.8.4 PPAP文件要求：在提交产品样件的同时，还必须提交相关文件：a）质量保证协议（双方签定）；b）质量检测报告4.8.5 供方生产件批准状态a）完全批准：供方提交的产品满足技术标准要求，相关文件符合规范，且对供方现场综合评定为A类，则予以完全批准，由相关部门签定加工协议（或供货合同）。
b）临时批准：供方提交的产品和相关文件未能完全满足要求和规范，且对供方现场综合评定为B类，则予以临时批准，由相关部门签定临时加工协议（或供货合同）。
c）拒收：供方提交的产品和相关文件不符合要求和规范，则予以拒收。
4.9 在供方选择和评价过程中所有记录应在采购部的合格供方档案中保存。
5 相关文件采购控制程序7 记录表单名称编号保存部门保存期限产品安全要求识别评价清单8 版本历史版本号编制/修改责任人编制/修改日期变化描述批准人—END—发行对象：总经理、副总经理、人力资源部、技术部、质量部、销售部、采购部、制造部、物流部、财务部编制审核批准日期日期日期。