关于2019年建始县预算调整方案的报告

关于2019年建始县预算调整方案的报告

主任、各位副主任、各位委员：

县第十八届人大常委会第二十二次、二十三次会议就2019年地方政府债券转贷收支纳入预算管理进行了预算调整，但在预算执行过程中，因上级转移支付补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金等收入来源增加，预算收支规模发生了较大变化，根据《中华人民共和国预算法》《湖北省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》等规定，需要对预算进行再次调整，受县人民政府委托，现将预算调整情况报告：

一、一般公共预算调整情况

（一）地方一般公共预算收入

经分析测算，预计本级可完成年初预算目标，地方一般公共预算收入不作调整。

（二）一般公共预算收入总来源调整情况

根据上级已下达的转移支付和其他收入来源，本次预算调整后，一般公共预算收入总来源由第十八届人大常委会第二十三次会议通过的314145万元调整为520942万元,增加206797万元，具体项目为：

1、上级补助收入增加190461万元，其中：一般性转移支付增加158478万元,专项转移支付增加31983万元。

2、上年结转918万元。

3、调入资金3000万元，其中：从政府性基金预算调入一般公共预算3000万元。

4、动用稳定调节基金12418万元。

（三）一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由县第十八届人大常委会第二十三次会议通过的314145万元调整为520942万元，增加206797万元，具体项目为：

1、地方一般公共预算支出469969万元，调增206796万元。

2、债务还本支出36230万元，调增1万元。

3、上解支出调整为14743万元，与预算数一致。

（四）新增收入情况

一般公共预算总收入增加206797万元，剔除专项支出184210万元后，实际可用财力增加22587万元，具体支出项目为：兑现奖励性补贴、养老保险、增人增资等人员经费22586万元，地方政府债务还本1万元。

（五）上级专项转移支付收支情况

2019年专项转移支付收入31983万元，安排支出31983万元，主要支出科目有：教育支出1632万元，社会保障和就业支出1701万元，医疗卫生与计划生育支出438万元，农林水支出10512万元，交通运输支出8116万元，商业服务业等支出1020万元，自然资源海洋气象等支出2489万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况

政府性基金预算总收入由县第十八届人大常委会第二十三次会议通过的106311万元调整为112794万元，调增6483万元，具体项目为：上级转移性收入增加4826万元，上年结转1657万元。

（二）支出调整情况

政府性基金预算总支出由县第十八届人大常委会第二十三次会议通过的106311万元调整为112794万元，调增6483万元，具体项目为：本年本级支出调减26517万元，调出资金增加33000万元。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整情况

2019年，国有资本经营预算收入5700万元，比年初预算245万元增加5455万元，建始县国有资本投资运营有限公司利润收入增加。

（二）支出调整情况

2019年，国有资本经营预算支出5700万元，比年初预算245万元增加5455万元。其中，国有企业资本金注入减少245万元，国有资本经营预算调出资金增加5700万元，用于机关事业单位基本养老保险支出。

四、社会保险基金预算调整情况

（一）收入调整情况

2019年，社会保险基金收入总来源由年初预算140098万元，调整为150567万元，增加10469万元。主要项目如下：

1、企业职工基本养老保险基金收入增加12146万元。主要是上级财政补贴收入增加11425万元。

2、机关事业单位养老保险基金收入减少1135万元。主要是国家实施减税降费政策，从2019年5月起，机关事业单位养老保险单位部分缴费比例调整，保险费收入减少。

3、城乡居民基本养老保险基金收入增加1362万元。主要是保险费收入增加。

4、城乡居民基本医疗保险基金收入减少1299万元。主要是参保人数发生变化，保险费收入减少387万元，上级财政补贴收入减少912万元。

5、生育保险收入减少218万元。主要是生育保险和职工基本医疗保险合并实施，生育保险不再单独结算。

（二）支出调整情况

2019年，社会保险基金支出由年初预算139502万元，调整为144832万元，增加5330万元。主要是企业职工基本养老保险基金支出增加3919万元，城乡居民基本医疗保险基金支出3423万元，机关事业单位基本养老保险基金支出减少1135万元，职工基本医疗保险基金支出减少612万元。

主任、各位副主任、各位委员，2019年本级收入、上级补助收入和上解支出尚未结算，不确定因素较多。因此，年度预算收支规模和支出科目在执行中还将会发生变化，我们在办理年终决算时及时将有关变化情况向县人大常委会报告。

（本资料仅供参考，请以正式文本为准。）