ISO9001-2015紧急放行管理规范
ISO 9001：2015版全套体系文件 物料和产品放行管理程序
NO YES
图一
5.2.2物料的放行过程
5.2.2.1物料供应商检查
物资管理部接收物料前首先检查物料供应商是否为质量保证部下发的合格供应商，否则不予接收。
5.2.2.2物料进库验收检查
物资管理部对进库物料进行验收检查，检查包装应完好无破损，物料品名、规格、数量等内容与订单要求一致。
5.2.2.8 物料的放行
a 检查上述内容符合要求后，填写《物料放行审核记录》并在检验报告上加盖“QA审核放行”的蓝色印章放行物料。不合格的物料加盖“QA不予放行“的红色印章”，不合格品处理执行《不合格品控制程序》。
b 物资管理部根据物料检验报告单，做好入库、标识工作。
5.2.3对于准予放行的物料，质量保证部放行人签发“QA放行证”交与物资管理部，由物资管理部张贴在物料外包装的明显处；对于没有外包装直接用于生产的纸桶、纸箱、牛皮袋及液体槽车等物料放行时，“QA放行证”可贴在物料货位卡处。“QA放行证”内容包括：物料名称、批号、放行日期、复验期及放行人等。
5.3.5批检验记录审核
5.3.5.1质量保证部放行人收到《批生产记录审核确认记录》、《产品放行审核记录》后对质监中心整理的批检验记录、检验报告进行审核确认。内容如下：
a 检查请验单内容的完整性及符合性，产品取样及时并具有代表性，执行《取样管理程序》符合规定。
b 成品检验严格按照各检品相关的标准操作规程进行检验；标准品、对照品、试液的配制、使用严格按规定执行,检验方法为法规规定并经过验证。
5.3、外卖中间体和成品的放行
5.3.1外卖中间体、成品的放行流程（图二）
NO
NO YES
YES
NO
NO YES
NO YES
ISO9001-2015紧急放行和例外转序程序
ISO9001-2015紧急放行和例外转序程序紧急放行和例外转序程序（ISO9001：2015）1、目的确保生产的顺利进行和按时交付产品。
2、适用范围本程序文件规定了产品检验（本公司产品原材料检验、半成品检验和最终产品检验）、工装模具检验的特定要求。
本文件适用于产品试制、批量生产。
注：本程序是检验与试验控制程序的补充，属特定程序，一般不走该程序。
3、引用文件记录控制程序检验与试验控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序4、术语和定义（本公司自定义）紧急放行：指对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可。
半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品。
成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品。
5、职责5.1物控部a) 按采购计划采购原材料和相关配件；b）库管员按批准的紧急放行和例外转序申请单发放原材料或成品，并作好相关的记录。
5.2生产部a) 负责申请紧急放行和例外转序，并按要求填写紧急放行和例外转序的申请。
b）负责生产现场信息的及时收集和反馈。
c）负责组织并开具随工单安排生产。
5.3质检部a) 负责对紧急放行和例外转序的材料或产品进行检验。
b）负责对发放的原材料和出厂的成品进行监视和跟踪，并对反馈信息作出相应的处理。
c）检验报告出来后，负责紧急放行和例外转序警报的解除。
d）负责通知相关部门并按规定出具检验报告。
5.4技术部或授权人员a) 负责在紧急（例外）放行申请单上签署意见。
b）负责配合质检部处理因紧急放行带来的相关事宜。
5.5各生产单位a) 对紧急放行和例外转序的材料或产品作好唯一性标识。
b）负责按随工单的要求进行生产，并对生产线上的不良情况及时反馈。
c）负责做好相关记录。
5.6销售部a) 负责申请成品紧急放行并按要求填写紧急放行和例外转序申请单。
b）负责与顾客沟通反馈信息。
iso9001产品放行管理程序
产品放行管理程序
（ISO9001-2015）
1.0目的
建立产品的放行程序，防止不合格产品的接收和发运。
2.0适用范围
适用于公司销售产品的管理。
3.0定义
无。
4.0工作程序
4.1采购外包产品的放行
4.1.1采购外包产品进库后，运营部跟单员应取样检验。
4.1.2检验合格后，保留检验合格报告单。
无合格报告单的产品一律不得接收。
4.2交付产品的放行
4.2.1发运产品前，跟单员应核查有无此批产品的合格检验报告单，并在相关单据上签字放行。
4.2.2无合格报告单的产品一律不得发运顾客。
4.3紧急放行
4.3.1除非得到顾客批准，所有交付顾客的产品不得实施紧急放行。
4.3.2实施紧急放行的产品，应由跟单员负责跟踪交付产品的质量反馈。
若在随后的产品检验中，发现紧急放行的产品不符合要求，应及时通知顾客，并按《不合格输出控制程序》执行。
4.4让步放行
4.4.1拟向顾客交付的产品如果存在一般性缺陷，除非得到顾客批准，不得向顾客交付。
4.5产品放行信息的保留
运营部负责保存授权产品放行的相关证据，执行《记录控制程序》相关规定。
5.0相关文件
《不合格输出控制程序》
《记录控制程序》
6.0记录表单
《检验报告单》
《产品放记记录》。
ISO9001-2015产品放行程序A0
产品放行程序
（ISO9001：2015）
1目的
使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效。
2适用范围
本程序包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品放行。
3职责与权限
3.1主管技术质量的分管领导担任总质量授权人；
3.2原材料检验人担任原材料质量授权人；
3.3过程控制负责人担任生产过程质量授权人；
3.4质量管理部负责人担任产品检验质量授权人；
3.5总质量授权人担任成品放行质量授权人；
3.6总质量授权人可决定增设部门二级质量授权人，提名部门主要负责人或另设专人，报公司批准受权后生效。
4产品放行控制程序
4.1原材料质量放行程序：
4.1.1采购部门将采购原材料送质检部检验。
原材料质量授权人在对原材料实施放行时，应审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行：a）采购过程是否符合《采购控制程序》；
ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ：。
ISO9001-2015生产突发性事件紧急应变控制办法
生产突发性事件紧急应变控制办法（ISO9001：2015）1.目的本程序制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，并保证市场的需求。
2.范围本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。
3.术语和定义突发性事件：原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障（如：停水、电、风、气）、交通运输故障等，不包括各种自然灾害（如：地震、风暴等现象）。
4.职责4.1管理部负责紧急应变程序制定。
4.2各部门主管负责紧急应变程序在本部门的倡导及实施。
4.3各职责人员负责具体紧急应变措施的实施。
5.工作内容突发性事件分类5.1突发性事件分类5.1.1 公用设施故障：停水、电、风、气5.1.2供应中断：原材料、外协件及外购件等。
5.1.3关键及主要设备故障.车辆不足.5.1.4劳动力短缺5.1.5客户的退货5.2应急计划及处理5.2.1公用设施应急处理措施计划。
5.2.1.1 技术部给各生产部门的动力供给。
5.2.1.2由行政部确认停水、电、风、气所发生的原因和状况；技术部应落实动力运行及恢复时间。
5.2.1.3技术部与生产部应迅速查核停水、电、风、气是否会影响公司产品的交货期。
5.2.1.4如会影响产品的交货期，则生产部应及时与销售部进行沟通如何调配延迟交货，生产部调整生产计划和生产安排。
5.2.1.5如不会影响产品的交货期，必要时由生产部调整生产计划和生产安排。
5.2.1.6如果停（水、电、风、气）的时间使公司无法承受时，销售部应要求采购部设法寻求和安排合格的、有能力承制公司零组件的外协加工供货商，按《采购控制程序》进行采购作业。
5.2.1.7电力供应中断的应急措施：a.各车间现场班长必须及时关闭电源(视各机台的特性可调先后),以免发生事故。
b.检查其它车间电力供应情况并知会行政部处理。
产品和服务的放行控制程序
文件制修订记录1.0目的规定产品和服务交付时质量控制要求，确保顾客接收的产品和服务符合规定的接受准则，满足预期使用要求。
2.0范围适用于科研生产所用的进货验收、生产过程半成品和最终交付阶段的产品。
3.0职责3.1科研管理部门负责组织各类项目最终产品检验规范的评审。
3.2质量办负责组织开展高技术项目的最终检验，负责检验印章和产品合格证的管理。
对检验印章的发放、使用进行跟踪管理。
3.3项目负责人负责组织编制进货阶段、生产过程和最终交付阶段的产品的检验规范，对进货检验、过程检验规范组织评审和会签，组织开展进货检验和过程检验。
3.4检验人员负责按照检验规范实施产品检验，并做好相关记录。
3.5质量管理员负责收集、保管检验记录，汇总统计一次交验合格率等检验数据，并传递给质量办。
4.0管理程序4.1总则4.1.1产品和服务放行管理流程图见图1。
4.1.2项目负责人根据产品特性组织确定检验点、（检验频率、抽样方案）、检测项目、检测方法、判别依据、检验记录以及使用的检测设备。
有首件检验要求的产品以及需顾客检验验收的项目，应编写检验规范。
4.2进货检验按《外部提供的过程、产品和服务的控制》和《中国科学院ABC科学研究院采购及外包业务管理办法》有关规定执行。
4.3半成品的检验4.3.1首件检验有首件检验规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前3件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据图纸进行检验，填写检验记录表，如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能批量生产。
4.3.2过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据图纸进行检验，填写检验记录。
对合格品，在随工单上盖检验员印章后方可转入下一道工序，对不合格品执行《不合格输出控制程序》。
4.4成品的检验4.4.1总则所有规定的进货检验、半成品检验均完成并合格，才能进行成品的检验。
4.4.2检验过程A）根据分工，组织检测组依据产品接收准则（检验规范）进行检验和测试，检测组按照检验规范的规定完成检测，并进行记录。
ISO9001-2015生产计划异常处理规范
生产计划异常处理规范（ISO9001：2015）1、目的为保证产品部部门间信息交流的准确，规范公司生产计划异常的处理，减少“等待时间”，提高生产效率，特制定本办法。
2、定义本办法所指的生产计划异常，是指生产计划在产品部各部门出现无法执行或进度延迟；由此造成的无效工时，称为异常工时。
生产计划异常可分为以下几种。
2.1 计划异常因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。
2.2 物料异常因物料供应不及（断料）、物料品质问题等导致的异常。
2.3 设备异常因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。
2.4 品质异常因制作过程中出现了品质问题而导致的异常。
2.5 产品异常因产品设计或其他技术问题而导致的异常。
2.6 水电异常及其他异常因水、气、电或其他非人为因素等导致的异常。
3、生产计划异常报告发生生产计划异常，且异常时间在30分钟以上时，应填写《生产计划异常报告单》。
3.1 《生产计划异常报告单》一般包括下列几项内容。
（1）生产批号填写发生异常时正在生产的产品的《合同执行单》编号。
（2）生产产品填写发生异常产品的名称、型号。
（3）发生异常单位填写发生异常的制造单位名称。
（4）发生日期填写发生异常的日期。
（5）起讫时间填写发生异常的起始时间、结束时间。
（6）异常描述填写发生异常的详细状况，尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。
（7）停工人数、影响度、异常工时分别填写受异常影响而停工的人员数量，因异常导致时间损失的影响度，并据此计算出异常工时。
（8）临时对策由发生异常部门填写应当异常的临时应急措施。
（9）填表单位由发生异常的部门经办人员及负责人签核。
（10）责任单位对策由责任单位填写对异常的处理对策。
3.2 异常通报、处理流程3.2.1 计划异常主要由产品部计划员应及时通报产品部部长，由部长同市场部计划协调员、当事销售员进行生产计划异常方面的信息交流，一起研拟对策，对异常进行及时处理。
产品部计划员应根据协调结果及时按本办法要求对生产计划进行调整，并填写《生产计划变更通知单》及《生产计划异常报告单》。
ISO9001-2015生产突发性事件应急程序A0
生产突发性事件应急程序（ISO9001：2015）1 目的本程序制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，以满足顾客的要求。
2 适用范围本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。
适用于工厂内与生产相关环节的其他所有与顾客有关的过程中有可能出现的紧急情况，如:a)设施/设备的可用性和维护；b)供方业绩和材料可用性/供应；c)不合格产品的交付；d)关键人员的可用性。
3 术语和定义突发性事件原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障(如：停水、停电、停气)、交通运输故障等，不包括自然灾害(如：地震、风暴等现象)。
4 职责4．1生产调度中心负责突发性事件应急预案的制定、实施和管理工作。
4．2企业管理处负责对突发性事件应急预案的实施情况进行监督检查。
4．3供应处负责对供应商的选择和控制。
4．4设备处负责设施/设备的可用性鉴定和维护控制。
4．5质量管理处负责不合格品的控制。
4．6人力资源处负责对各部门关键人员的管理和控制。
5 程序5．1 工作流程5．2 工作内容5.2.1突发性事件分类a)公用设施故障，如：停水、停电或停气；b)供应中断，如：原材料、外协件及外购件等；c)关键及主要设备故障，如：加热炉停炉、主电机烧坏等；d)关键人员不能胜任；e)交付后发现不合格。
5.2.2应急计划及处理5.2.2.1公用设施应急处理措施计划a)由生产调度中心委托能源管控中心、热电厂和制氧厂供给；b)由第二炼钢厂和第六轧钢厂确认停水、停电或停气所发生的原因和状况；生产调度中心应落实能源管控中心、热电厂和制氧厂恢复时间并要求其尽快修复；c)生产调度中心和销售处应迅速查核停水、停电或停气是否会影响公司产品的交货期；d)如会影响产品的交货期，则销售处应及时与顾客取得联系，以得到顾客同意延迟交货，生产调度中心调整生产计划和生产安排；e)如不会影响产品的交货期，必要时由生产调度中心调整生产计划和生产安排；f)如果停水、停电或停气的时间使公司无法承受时，生产调度中心应要求采购部门设法寻求和安排合格的、有能力的外协/供应商，按采购、外包程序进行控制；。
ISO9001-2015特采管理程序
特采管理程序（ISO9001：2015）1.目的规范不合格品的让步放行及物料的紧急放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。
2.范围适用于本公司所有的原材料、半成品和成品。
3.定义：3.1 特采：指在产品在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。
同意特采产品处理方式有三种：让步接收、分选/加工、紧急放行。
3.2 让步接受：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货。
或经批准特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
3.3 分选/加工：经批准特采某项目限度内的不合格品，可针对该项目通过“分选/加工”、“返工/返修”等处理满足了特采限度要求后才能放行，且其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
3.4 退货/报废：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷严重影响我司或客户的生产品质，不能为我司或客户所接受，进行物料退货，成品、半成品报废。
3.5 紧急放行：生产急用，IQC来不急检验或验证的原材料放行产品的做法，称为“紧急放行”。
当紧急放行批次物料在生产过程中发现不合格,此时IQC在及时追回原材料的前提下对产品进行评估、讨论是否放行。
4.职责4.1 资材部：提出来料的特采申请。
4.2 业务部: 提出在库成品的特采申请，特采通知客户的评估。
4.3 生产部：提出制程中半成品、成品的特采申请。
4.4 特采评审部门(组成人员)：对特采申请提出意见。
4.5 质量部(质量总监)：最终批准特采放行。
5.作业内容:5.1 特采原则5.1.1 在申请、审核、批准“特采”时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度（必要时签定样板）、限定的数量、时间期限。
5.1.2 对不合格品的特采使用，确保没有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隐患，也不影响客户最终使用，不违反相关法规，不引起客户的投诉。
ISO9001-2015特别采用放行控制程序
特别采用放行控制程序（ISO9001：2015）1.0目的对进料半成品、成品进行检验或试验，确保其符合规定的质量要求，保证未经检验或检验不合格产品未经同意不被投入使用。
2.0范围适用于本公司所有原材料、半成品、成品的不合格品处理。
3.0定义特采：指经检验或试验产品质量不符合要求，但不符点不会影响产品的使用安全及性能，而采取降低接收标准的一种方法或行为。
特别放行：指经检验或试验产品质量不符合要求，因某种特殊原因经过翻工、翻修后都不能达到预期质量目标（要求）而接收使用的一种具有风险性行为。
（此行为具有导致退货、索赔或严重性警告的可能）加工使用：指经检验或试验产品质量不符合要求，需通过某种特别方法加工后，方能达到预期质量目标的方法或加工过程。
3.0权责项目提出部门审核/评估审批特采责任部门/使用部门使用部门、技术部、品管部（必要时市场部）相关部门经理特别放行责任部门/使用部门使用部门、技术部、品管部（必要时市场部）相关部门经理会签加工使用责任部门/使用部门生产部、品管部（必要时技术部）品管部、生产部4.0工作程序4.1特采/特别放行提出的时机：在检验或生产活动中，责任部门（或使用部门）可跟据实际状况对经检验或加工后的不合格品提出“特采/特别放行申请，”各相关部门可依照有关规定实施相应之权责：4.1.1外购物料进仓，经IQC检验不合格时；4.1.2生产过程中，经IPQC检验不合格时；4.1.3成品检验，经QA检验不合格时；4.1.4客户退货只能行使特采，不能行使“特别放行”活动；4.2特别/特采放行的提出方式：4.2.1外购物料经IQC检验不合格，但又符合申请特采的条件，由采购科根据《IQC进料检验报告》内容，提出特采申请；符合加工使用条件的，由品管部或采购科提出加工申请。
4.2.2外购物料或成品物料，因紧急出货需要时，由责任部门或使用部门提出申请，并填写《IQC进料检验报告》或《成品检验报告》，经相关部门经理会签决定是否可特别放行。
ISO9001-2015生产应急控制程序
3
劳动力短缺，影响生
产和交货
⑵生产部要求人事部紧急招人
市人才交流市场联系人、电话等
⑶采购部将紧急待生产品部分放到相行业 工厂生产,援解厂内人员压力
同行、联系人、电话等
⑴请公司内外技术人员抢修
外委修理联系人、电话等
⑵重新购买相同机器
5
设备故障，影响生产 ⑶请有相同设备的同行业工厂帮助生产 和交货
同行、联系人、电话等
⑴把备份的资料放到有相同设备的同行业 工厂进行生产
自然灾害（火灾、地 ⑵对意外风险进行保险，在受到意外灾害 8 震等），影响生产和 后有能力迅速重新恢复生产。
交货
（3）及时疏散人员保证员工生产安全，确 保灾后恢复生产时有足够的人力。
（1）直接至附近的网吧，上网下载客户最
新的订单信息；
9
电脑，网络受病毒攻 击，系统瘫痪
⑴与货运公司签订协议，要求其出车前检 查车况
(2)要求货运公司制定“应急预案”，以 对应突发情况；
⑵提前告知客户到货时间，并紧跟送货过 程
（1）实时了解供电局供电情况，预先知 道停电时间以便提前预防；
生产部/物料部
（2）技术部每月月底对柴油发电机进行 一次检查，做好维护保养工作，每半年试 用一次，平时常备柴油不得少于4吨。
⑷对关键设备设施做好备品备件的储备和 管理
送货车在运输途中坏 告知驾驶员，公司和客户联系人的电话，
6 掉、出事故等，影响 让驾驶员在第一时间通知相关人员进行及
生产和交货
时处理
（1）生产计划调整,将急需出货产品提前 安排生产
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停电，影响生产和交 （2）发电机发电 货
（3）请有相同设备的同行业工厂帮助生产
(2)按排员工加班生产,满足客户 10 客户现场批量退货
产品紧急放行管理制度
产品紧急放行管理制度随着全球贸易的日益发展，产品的跨国流通成为了常态。
然而，随之而来的是产品质量和安全的风险。
为了确保产品在紧急情况下的安全放行，我公司特制定了产品紧急放行管理制度。
一、紧急放行的定义和条件1. 定义紧急放行是指在特殊情况下，为了满足客户的紧急需求，产品在未完成全部质量检验的情况下，被允许提前放行。
2. 条件（1）紧急放行应基于客户的紧急需求，并获得客户的书面同意。
（2）产品在已完成部分质量检验后，被认定为达到一定的质量标准，可以暂时放行。
（3）在紧急放行前，必须做好相关记录和标识，并进行严格管理。
二、紧急放行审批流程紧急放行审批流程应以迅速和高效为原则，保证符合紧急情况下的客户需求。
1. 提交申请（1）客户提出紧急放行申请，并提供详细的理由和相关证明材料。
（2）客户需向公司提交书面申请，并在申请中明确产品的数量、型号和放行的期望日期。
2. 审批评估（1）公司应成立紧急放行审批小组，由相关部门负责人和质量控制人员组成。
（2）审批小组将对申请进行评估，并讨论是否满足紧急放行的条件。
3. 决策和通知（1）审批小组在评估后，根据申请的紧急程度和风险评估，做出放行或拒绝放行的决策。
（2）公司应书面通知客户关于决策结果，并说明放行条件和注意事项。
三、紧急放行过程管理公司应对紧急放行的过程进行严格管理，以确保产品的质量和安全。
1. 放行检验（1）产品在紧急放行前，必须进行必要的质量检验，包括外观、尺寸、包装等。
（2）放行前的质量检验应由专业的质检人员进行，并做好相关记录。
2. 放行标识和跟踪（1）放行产品应标识清晰，并与正常放行产品做好区分。
（2）放行产品需进行跟踪和记录，以便追溯和排查问题。
3. 后续处理（1）在放行后，公司应及时与客户沟通，了解产品是否符合其要求，并记录客户的反馈。
（2）如发现放行产品存在问题，公司应积极采取补救措施，包括召回、补发等。
四、紧急放行的风险管理紧急放行存在一定的风险，公司应采取措施进行风险管理和控制。
ISO9001-2015物料紧急放行管理规范
物料紧急放行管理规范（ISO9001：2015）第1条目的为了使“紧急放行”得到合理的利用，并对其进行控制，特制定本规范。
第2条紧急放行的定义所谓紧急放行，即指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
第3条紧急放行的条件1．对紧急放行的来料，要明确做出标识和记录。
这样，一旦发现不符合规定的物料，能及时追回和更换。
2．一般在下述情况下才允许紧急放行。
（1）来料若不合格，在技术上可以纠正。
（2）来料若不合格，在经济上不会发生较大损失。
（3）来料若不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。
第4条在物料验收程序中应对紧急放行作出规定：规定紧急放行情况的审批人、责任人；规定可追溯性标识的标记方法；规定识别记录的内容及记录由谁保存等。
第5条紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。
第6条当来料进厂后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为采购部或生产部）的责任人填写“物料紧急放行申请表”，报经授权人审批。
物料紧急放行申请表第7条对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称及所提供的证据。
第8条在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。
第9条应设置适当的紧急放行的停止点（停止点是指相应文件规定的某点，未经指定组织授权批准，不能越过该点继续实施紧急放行），对于流转到停止点上的紧急放行来料，在接到证明该批产品合格的检验报告后，才能将来料放行。
第10条若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录，及时、快速地将不合格品追回。
第11条本制度经总经理审核确认后，自颁布之日起执行。
ISO9001-2015产品放行审核规范
ISO9001-2015产品放行审核规范产品放行审核规范（ISO9001：2015）一、目的：建立成品放行审核制度，确保产品质量。
二、范围：适用于成品放行审核。
三、职责：质控部经理负责成品放行审批质量检查员负责相关记录的填写与搜集。
四、规程：1．每批成品放行前，质控部要收集并评价一切与该批成品相关的制造、包装、检测记录，经审核无误后方可签名放行，否则不准放行。
2．成品放行前批生产记录及批包装记录的复核工作首先由生产部授权人担任，授权人应熟悉生产工艺规程，且具有相当的食品专业知识和实践经验。
3．车间申请放行的成品首先由生产部授权复核人对该产品的制造、包装文件进行复核，复核内容包括：3.1起始物料有合格检验报告单；3.2生产过程符合生产工艺规程要求，符合标准操作程序；3.3批生产记录、批包装记录填写正确、完整无误，均符合规定要求；3.4物料平衡符合规定限度；3.5如发生偏差，执行偏差处理程序，处理措施正确无误，手续齐全，符合要求。
4．生产部授权复核人审核无误后，将复核结果填写在批生产记录和批包装记录相应位置上并签名，然后交生产部经理审核并填写《成品放行前批生产记录审核表》（附件1）。
5．生产部将批生产记录、批包装记录交质控部质量检查员审核。
6．质控部质量检查员负责审核批生产记录、批包装记录、批检验记录，内容包括：6.1现场监测记录完整、准确无误，与批生产记录、批包装记录各项一致无误。
6.2配料、称量过程经复核人复核无误并签字。
6.3各生产工序检查记录完整、准确无误。
6.4中间产品检验合格、准确无误。
6.5物料平衡在规定的范围之内，产生偏差的部分严格执行偏差处理程序，处理措施正确无误，确认可以保证产品质量。
6.6成品取样执行批准的取样规程，取样符合要求。
6.7成品检验执行批准的检验操作规程，检验记录完整准确，复核人复核无误。
7．质控部质量检查员审核批生产记录、批包装记录、批检验记录无误后，填写《成品放行前批生产记录审核表》（附件1）连同成品检验报告书一并交质控部经理。
ISO9001-2015突发紧急事故防范和应急处理程序
突发紧急事故防范和应急处理程序（ISO9001：2015）1.目的1.1确保公司能对生产经营中的突发紧急事故进行防范和应急处理。
2.适用范围2.1适用于本公司生产经营过程中在人力资源、设备运行、物料供给、运输、产品质量、工伤、火灾、自然灾害、环境等方面突发的紧急事件的防范和应急处理。
公司遵循综合协调、分类管理、分级负责、属地为主的原则开展应急准备和响应工作。
3.职责3.1 PMC部负责按照本办法组织、制定并实施各种意外事件的应急措施计划，如供应中断，建立安全库存，对因出现偶发事故影响交货期时，PMC部应及时联络市场通知顾客并协商处理。
3.2人力资源部负责火灾、突然停电等意外情况的应急措施的确认与实施。
3.3生产部、设备工程师负责关键设备出现异常时的应急措施的确定与实施。
3.4人力资源部和生产部负责劳动力短缺时的应急措施的准备与实施。
4.定义：5.工作程序：5.1 材料短缺应急措施5.1.1 PMC建立关键物料（采购周期长、加工困难等）安全库存。
5.1.2若供应商内部发生批量严重不良时不能按期交货，供应商应立即通知我公司的采购部，共同商量对策，必要时我公司可派员协助解决以确保正常生产。
5.1.3若供应商物料在我司发现大批量严重不良时，采购部应紧急与供应商联系，供应商应立即与我司的品质部、工程部共同商量对策，若影响供货时要求供应商立即采取最快的运输方式（如省外供应商采用空运方式）发运合格物料。
5.1.4若发生某种材料出现临时供货中断时，PMC应根据供货情况与生产部调整生产计划，将影响减到最低。
5.1.5当找到可替代的潜在供方，而原有供应商短期无法供货时，采购可向执行副总或以上人员申请，从潜在供货商直接采购，回厂物料按正常流程执行检验、判定。
5.2人员短缺应急措施5.2.1 PMC部依据市场部订单，制作生产计划，确认下月人员需求量，如需增加人员，经批准后由人力资源部负责组织招聘事宜。
5.2.2生产部进行多能工培养，对工人进行一人多岗培训，并确认其任职岗位资格。
ISO9001-2015紧急放行作业指导书
紧急放行作业指导书（ISO9001：2015）一、目的：为满足客户要求，避免因采购计划、零部件进料检验/试验周期而影响出货或生产。
二、范围：凡与生产有关的物料，委外加工品等均适用。
三、权责单位：1.配套部：负责对零部件因进料检验/试验而与生产、出货发生时间冲突时提出紧急放行申请。
2.品质部：负责根据到货零部件产品质量及前期供货状态，对紧急放行可行性进行判定。
3.仓库：负责对紧急放行物料的点收、标示及发料管理。
四、名词定义：（无）五、作业流程图：附件一六、作业说明：1.紧急放行申请时机：1.1.现有物料不充足，新到货零部件因进料检验/试验周期而与生产、出货发生时间冲突时。
2.紧急放行申请之原则：2.1.同一供应商上批次到货零部件，如存在安全、环保性能等项目（即国家强检项目）不合格情况，不予办理紧急放行。
3.紧急放行申请之处理：3.1.当生产计划与零部件到货情况发生时间冲突时，若符合紧急放行申请的时机和原则，由配套部提出紧急放行申请，填写“紧急放行申请单”并说明紧急放行理由，经配套部经理签字确认，交品质部判定。
3.2.品质部接到“紧急放行申请单”后，核查到货批次零部件质量状态及前期供货批次质量状态，对紧急放行的可行性进行审定。
3.3.经核准紧急放行物料，由品质部经理在“紧急放行申请单”签字确认后通知仓储部办理紧急放行发料生产。
3.4.若最终判定不予紧急放行的物料，按“进料检验程序”规定办理正常检验、试验程序。
3.5.紧急放行的申请及其物品的发放全过程由配套部跟踪、协调处理。
4.紧急放行物料之处理：4.1.若紧急放行之物料检验/试验无不合格项，则按照正常“进料检验程序”、“仓储管理程序”办理入库。
4.2.若紧急放行之物料存在不合格项，则按照“不合格品管制程序”及“特采管制程序”等相关规定处理；如存在安全、环保性能等项目（即国家强检项目）不合格情况，必须对已装成车进行重工处理。
5.程序书相关记录之保存依“质量记录管理程序”规定办理。
紧急放行管理制度
紧急放行管理制度
1 目的：
使因生产急需来不及验证的进厂产品能及时投入加工。
2适用范围:
适用于任务紧，来不及验证的进厂产品。
3 职责：
3.1 质量保证部负责将因生产任务急而来不及验证的进厂产品上报总工程师审核.
3。
2 总经理批准紧急放行的待验进厂产品。
3。
3 检验员负责将紧急放行的产品作出标识，以便一旦发现不符合规定要求能及时返回，更换和处理。
3。
4 搬运人员严格按搬运要求作业，认清和保护好产品标识，检验和试验状态标识，防止标识丢失或损伤，防止在搬运过程中因磕碰，划伤造成损害.
4 工作程序：
4。
1当因任务紧，生产急需而不能按正常检验控制程序进行进厂产品检验时，检验人员应核对品种，规格，数量，填写《紧急放行申请单》，一式两份，一份自存,一份送总工程师审批。
4.2审核和批准：
4.2.1总工程师在收到《紧急放行申请单》后,根据以下条件判断是否符合紧急放行条件：
（a）供货商的等级是否是A级供货商，以往供货情况是否保持良
好的合格率；
（b）是否是急需的原材料，外购件且库房确无存货；
（c）标识和记录及可靠的追回办法是否落实.
4.2。
2总工程师在收到审核签署完毕并经总经理批准后，将“紧急放行通知单"返回给检验人员。
4。
3 检验员收到批准后的申请单后,应做好该批产品的品种，规格,数量等记录。
4.4 在后继检验中一旦发现有不符合规定要求的产品，应根据记录及时追查，更换和处理。
印刷行业 ISO9001 2015 成品出货放行规定-1K
二.适用范围：适用于公司成品出货。
三.职责：
3.1生产部负责加工并组织实施本程序；
3.2包装部检查产品质量，包装及装箱；
3.3品管部监督检查产品是否符合客人要求，以保证产品质量。
四.定义：无
五.工作程序
5.1品管部人员对所有产品进行工序检验，根据检验指导书，并填写相关记录
6.3《报废单》
6.4《成品检验列表》
6.5《特采报告》
5.3.2紧急放行的审批
A.对紧急放行的产品由生产部提出书面申请，报品管部。
B.品管部接到紧急放行申请报告后，进行调查并签署意见，同时报总经理审批；对紧急放行的产品要做出明显标识，并进行跟踪记录，（出具《特采报告》）当发现该产品不合格时，应予以追回和更换。
六.相关记录
6.1《巡检报告》
6.2《成品检验报告》
5.2包装前品管要对成品进行抽检，并填写《后工巡检报告》及《成品检验列表》若检验不合格，需要填写《纠正预防措施报告》，提出相应的解决办法。
5.2.1成品中存在瑕疵点的产品为不良品，所有不良品返工后要品管部门人员重检合格后才能包装入箱，记录于《返工全检表》，如不良品的瑕疵点无法修复，须报废的必须填写“报废单”，由相关的人员追踪确认后正式报废产品，所有报废产品必须当天清理出车间。
5.2.2品管部须对已装箱的产品再进行一次拆箱抽检，检查所有配件是否齐整，产品是否符合客人要求，检验结果填写于“《成品检验报告》”。
5.2.3拆箱标准按AQL标准及《成品检验程序》及《成品检验标准》执行。
5.2.4如检验为不合格须全部返工，重新抽箱检验才能出货。
5.严重影响货期，接到客人投诉要求出货。
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紧急放行管理规范
（ISO9001：2015）
1目的
为了确保对紧急放行的原料、半成品及成品进行有效控制，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于为了满足顾客订单交付时间要求，对未进行检验判定紧急放行投入生产、转入下道工序或交付的原材料、半成品及成品的管理。
3职责
3.1生产部负责确定需要紧急放行的原料、半成品并通知采购部、工艺质保部及仓库。
3.2工程部负责确定需要紧急放行的成品并通知生产部、质保部及仓库。
3.3（副）总经理负责判定是否采取紧急放行。
3.4质保部负责紧急放行产品的检验及对检验结果的跟踪。
3.5工程部负责紧急放行的成品跟踪。
4定义
紧急放行：因生产或销售急需，未经验证就放原料入库并投入生产或未经验证就交付成品的做法。
5紧急放行的条件
5.1对于紧急放行的原料、半成品和成品，要明确作出标识和记录，以便
一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。
5.2一般在下列情况下才能允许紧急放行，如原料发现的不合格问题不影响产品的安全和使用性能，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。
6紧急放行的具体操作
6.1原料紧急放行
1）当原料进厂后，根据情况对需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为生产部）的责任人提出申请，质保部负责人审核并经总经理批准后方可放行。
2）如果紧急放行被否决，检验人员则按《原材料检验制度》进行入库检验和试验。
3）如果紧急放行被认可，质保部门需对紧急放行的原料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行原料的规格、数量、时间、地点和供应商的名称及所提供的证据。
4）检验人员应留取规定数量的紧急放行样品进行检验，且检验报告必须尽快完成（优先检验），并将结果通知生产部。
同时由工艺部门对紧急放行的原料做好跟踪记录。
5）若检验人员对紧急放行的原料进行检验和试验，判定结果为合格，则紧急放行终止。
6）若紧急放行的原料经检验不合格，要立即开始不合格品评审程序，决定是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。
7）若检验人员发现紧急放行原料有质量问题，而成品已经交付到顾客时，按照6.3执行。
8）紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。
6.2半成品紧急放行
1）当由于检测设备故障导致中间产品无法进行检验，或无法及时进行检验，生产上又急需转入下道工序时，由责任部门填写紧急放行申请，相关部门审核并经总经理批准后方可放行。
2）生产部和工艺质保部对于紧急放行的中间产物做好标识和记录，任何紧急放行的半成品必须具备可靠的可追溯性，以便发现问题后能有效地追回。
下转工序应严格监控，在相应的状态标识上加上“紧急放行”标识，直到确认该半成品合格或不合格为止。
3）对于紧急放行的样品，检验人员应留取规定数量的紧急放行样品进行检验，经检验或后续工序的质量评价合格后，“紧急放行”状态方可终止，按正常生产状态要求进行。
4）紧急放行的半成品经检验或后续工序的质量评价不合格，则立即追回，追回的半成品按照《不合格、不符合控制程序》处理。
若经检验发现紧急放行半成品有质量问题，而成品已经交付到顾客时，按照6.3执行。
6.3成品紧急放行
1）当产品因订单急需交付、成品来不及检验和/或试验而放行时，工程部。