ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表2020.1.10

62
各车间平面图【与车间逃生图合并，标识出灭火器（尽量编号）、消防栓数量、位置，安全门 位置，急救箱位置，地面逃生标注等】。
ห้องสมุดไป่ตู้
63 环境评价表、环境评审和验收报告 （市环保局）。
64
关于工业安全的相关程序、文件记录（工作安全说明、紧急预案处理程序、意外事故记录、日 常检查记录）【重点关注加气车间】。
65 排污许可（生活污水、丁烷气无组织排放是否有文件）。
53 制定相关程序去监察分包商生产单位社会责任标准。
54 宿舍管理制度，宿舍清洁、安全，男女宿舍分开。
55 社会责任政策及程序，包括但反腐败程序，人力资源程序等文件。
56 管理层BSCI职责说明书，整合到岗位说明书里
57
门卫管理规定；宿舍管理规定；车间管理规定；浴室管理规定；办公室管理规定；员工奖惩细 则；工伤事故处理程序；应急预防措施。
43 岗位安全培训记录（使用各种工装夹具和接触物料、产品的安全培训）
44 刀具的管理，包括刀具的收发记录和管理程序（现场不允许有裸露的刀片）
45 员工使用水杯必须放置于水杯架上，不允许放在工位、线体、机器或电柜上。
急救箱内按要求放置药品，并需有药品清单和使用记录，每一急救箱上方必须张贴有醒目的标 46 示。确保员工第一时间找到急救箱、且急救用品未过期；确保每个班次都有一名接受急救培训
66 工厂BSCI高级管理者代表任命书；员工代表及安全与健康委员会任命书、相关记录。
67 消防器材检查、维修；应急灯检查、购买、更换。
68 玻璃、门、顶棚若有破损，及时修复，排除对人员造成伤害的可能。
69 储罐、压力管道、行吊操作说明、保养记录 。
70
电表箱、开关排盒是否有盖子；电线要有护套，不能是麻花线；电线破损的需更换；电箱张贴 警示标志；配电房需要配备明显标志。
39 禁止现场出现任何带有罚款性质的文件和记录。
40
审厂时禁止在现场出现任何员工问答培训的资料，包括员工基本知识、员工问卷、及员工问答 补充资料等。
41 现场使用的化学品（抹机水、酒精等）必须要有标识，且不允许使用1.5L的瓶子承装。
42 员工问答培训，按培训资料及时对员工进行培训并抽查，确保每个员工清楚问答内容。
58
有关社会责任的书面说明（特别是针对女工、童工，歧视，强迫劳动，工时，赔偿，卫生及社 会设施，安全，结社自由和集体谈判等）及遵守BSCI社会责任要求之承诺书。
59 垃圾桶分类： 有害垃圾、可回收垃圾
60 BSCI员工手册。
61 BSCI宣传牌制作，法人签字盖章，放在工厂显眼位置。宣传栏制作及培训室建立。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33
34 35 36 37
38
主要工作/资料
员工入职资料。 未成年工备案记录 劳动合同 社会保险缴费记录（包括社会保险花名册和付款凭证） 体检报告，尤其是未成年工 职业病预防体检报告（包括处理化学品、吹水、冲压等岗位的工人） 员工花名册，含名字、通讯地址电话、身份证号、出生日期、入职日期、工种、离职日期等。 新进员工入职培训记录 怀孕和休产假女工的资料（对怀孕女工的记录，假如从未发生，也要制定记录表格）。 特种作业人员上岗资格证。包括电工证、叉车驾照、电梯工证、保安证、医护人员证书（如需 要）。特种设备操作证书：特种设备登记证、安全检验证明。 劳动年审记录 慈溪市劳动和社会保障局关于实行不定时工作制和综合计算工时工作制问题的复函 关于调整我省企业职工最低工资标准的通知 考勤表（最近12个月的考勤记录（含加班记录，加班不能超过政府规定时间）及请假记录公司 情况说明：注塑性实行三班制 00:00-08:00 08:00-16:00 16:00-24:00 ，每月15日发工 员工请假记录 加班程序及加班时间统计记录。 员工奖罚记录（任何地方不允许出现罚款记录） 工人工资表、工资发放签收单。 工资的银行转帐记录、财务三张报表（利润表、现金流量表、资产负债表）。 工会/工人组织选举及活动记录。 员工座谈及投诉问题的改善措施汇总表 需建立意见箱开箱程序和所收集到的建议信与处理记录（每个意见箱旁需粘贴有意见受理的流 程 急） 救。 员培训记录及证书 工伤和意外事故报告 安全培训记录。 员工离职手续 制定童工拯救和未成年工人保障程序文件（不允许雇佣童工）。 保障女职工和新生妈妈与哺育妇女工作岗位健康与安全评估程序。 卫生间必须配备有卫生纸，毛巾和洗手液、厕所清扫记录。 消防系统（月检）检测报告 消防演习培训报告（每年2次）。 应急灯、消防通道、安全出口、巡厂记录等 饭堂作为公司的分包商，要对其进行管理，要求如下： 1）食品卫生许可证； 2）饭堂员工健康证； 3）饭堂员工的工作时间规定及考勤记录； 4）饭堂员工工资表； 5）灭鼠、除虫的文件及相关记录； 6）生菜和熟菜应分开存放； 7）不允许有处罚的规定，检查时发现饭堂内贴有处罚规定。 8）所有当天供应的食品必须保留一份样本48小时，以备食物中毒时可提供样本化验 MSDS化学品使用点张贴物料安全资料表 ( 工人（使用者）化学品培训，化学品储存专人负责， 更新MSDS表，化学品使用、储存、废弃记录)。 液体化学品容器必须有第二容器。 使用化学品（抹机水、酒精等）的员工需佩戴胶手套和佩戴口罩。 所有要求佩戴耳塞、手套的岗位及要求穿绝缘鞋、戴绝缘手套的岗位（这些岗位包括：冲压、 吹水、吸水、安检、清洁岗位等等）均要按照要求佩戴。 产品生产、检验记录（生产日报表、生产线维修记录、仪器点检记录、检验记录、设备维修记 录、设备点检记录、库存卡、发料单、报检单、缺料单等等）禁止出现星期天的记录，如有必 要记录的，记录的日期统一写为星期一（12个月）。
的工人上班（每栋楼、每个车间一个急救箱）。
47 饮用水检测
48 营业执照、税务登记证、组织机构代码证
49 工厂平面图、组织架构图、工序流程图
50 员工自由结社记录（如：自由结社会议记录、自由选举代表、申诉程序文件及投诉记录）
51 废弃物清单及回收记录
52 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001证书收集