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安全生产风险分级管控体系
第一章安全生产分级管控作业指导书
一、编制目的
为了建立公司安全生产分级管控的长效机制，加强防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全而制定本方案，并贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）、省政府安委会《关于深化阿全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发[2016]10号等文件）的精神的要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理，提高我公司的安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
二、编制依据
1、相关法律法规及规定
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《中华人民共和国突发事件应对法》
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监局[2007]16号）
《山东省安全生产条例》
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府311号令）《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（省政府213号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管理和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号文）
《山东省人民政安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快治理严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）
关于印发《加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[206]10号）
《关于推荐安全生产风险分级管理治理两个体系建设标杆公司的通知》（鲁安办发[2016]11号）
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）
三、基本要求
1、健全机构
为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、
职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我公司安全问题，已成为公司每个员工则无旁贷的责任。我公司本着有岗就有责、有职就有责的原则，制定安全责任制度，为落实好我公司安全工作问题，确保公司各项工作顺利开展。我公司建立主要负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从操作人员到最高管理层都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为我公司的安全生产分级管控建设的第一责任人，应确保安全生产分级管控工作的资源投入，其他人员应负责自责范围内的安全生产分级管控工作。（1）领导小组
成立以总经理为组长，副总经理为副组长，各部门主任为成员的领导小组。领导小组下设工作办公室，由财务负责人担任办公室主任，负责风险分级管控体系的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。
（2）责任分工
组长：督促、检查本公司的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；
副组长：协助主要负责人实施风险分级管控工作；
办公室：为风险分级管控工作办事机构，汇总分析风险分级管控及隐患排查的数据，负责上报；
各部门：各部门是部门分级管控的第一责任人，负责各自职责范围内的风险分级管控；
岗位人员：负责所在岗位的风险分级管控。
2、完善制度
在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级葛岗位日常工作重要组成部分。
3、组织培训
制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。
4、落实责任
建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。
四、术语及定义
1、风险评价
风险评价是对系统或作业中固有的危险及其严重程度所进行的风析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。
2、危险源
危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可可避免的会存在某些种类的危险源。
3、危害
危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
4、危险有害因素
危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种根源状态来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
5、危害因素辨识
识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
6、风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险（R）=频率（L）×严重度（S）。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
7、工作危害分析法（JHA）
是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合对于作业活动中存在的风险进行分析。
8、安全检查表分析法（SCL）
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查适合对设备设施存在的风险进行分析。
9、风险评估
风险评估的大小以及确定风险是否可容许的全过程。
五、工作程序和内容
1、风险点划分原则