沧州渤海新区现代物流产业管理办公室

沧州渤海新区现代物流产业管理办公室

2018年度部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定，现将沧州渤海新区现代物流产业管理办公室2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

1）负责组织编制编制并实施渤海新区物流产业总体发展规划，研究制定加快全区物流产业发展实施意见；

2）负责“一市三园”及港区在内的物流产业的规划布局、申请审核、督促落实等工作；

3）负责物流贸易和集装箱产业发展政策的组织落实；

4）负责物流产业项目招商服务和开发建设的管理协调工作；

5）完成新区党工委、管委会交办的其他工作。

2、机构设置：沧州渤海新区现代物流产业管理办公室内设机构两个：规划发展科、物流业务科。

3、人员情况:截止2017年12月31日，我单位工作人员总量8人，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位。本年度机构情况为新设单位。

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即本单位及所属单位全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2018年度沧州渤海新区现代物流产业管理办公室预算收入6601.01万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入6601.01万元，政府性基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2018年度沧州渤海新区现代物流产业管理办公室预算支出6601.01万元，其中：基本支出86.01万元，包含人员支出73.31万元，日常公开支出12.71万元；项目支出6515万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排6601.01万元，因为沧州渤海新区现代物流产业管理办公室是2017年新设单位，所以比2017年增加6601.01万元。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我部门机关运行经费共计安排12.705万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年沧州渤海新区现代物流产业管理办公室三公经费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），公务接待费0万元。2017年三公经费0万元，原因是2017年新设单位。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

明确对财政项目资金实行绩效管理，建立科学合理的财政项目绩效预算管理机制，提高财政资金使用效率，保障项目实施达到预期效益。

职责分类绩效目标：

一、物流规划发展工作：新增注册150家企业

二、物流综合业务工作：符合黄骅港集装箱产业补贴政策的企业给予资金补贴、物流贸易发展优惠政策的企业

给予资金补贴，主动走出去，按照黄骅港三区两线腹地开拓策略，适时在主要节点城

市召开3次以上的推介活动。

三、物流综合事务管理：依法依规履行机关日常管理职责，确保日常工作正常运行。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标沧州渤海新区现代物流产业管理办公室

六、政府采购预算情况

2018年，我单位没有安排政府采购预算部门政府采购预算。

七、国有资产信息

沧州渤海新区现代物流产业管理办公室上年末固定资产金额为0.51万元（详见下表），主要为计算机、打印机。

沧州渤海新区现代物流产业管理办公室固定资产占用情况表

编制部门：沧州渤海新区现代物流产业管理办公室截止时间：2017年12月31日

八、名词解释

1、一般预算收入：渤海新区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、其他需要说明的事项

无