单据报销凭证
报销凭证粘贴单
注意事项
（1）请各位老师报销时按差旅费、交通费、办公费、招待费、
实验材料、维修费等类别分类粘贴，请勿贴出粘贴单外。
（2）原始凭证粘贴自左向右均匀粘贴，请用液体胶水粘贴，不要使用装订机装订、固体胶水或双面胶粘贴。
（3）右列报销金额合计大小写金额据实填写，涂改无效。
（4）报销时随附的酬金申报单、预约报销单、日常报销申报单、电子发票、发票附件（合同、验收单、会议通知等）一律用A4纸打印无须折叠，和粘贴单一并用回形针、长尾夹夹住，交由财务人员处理。
（5）电子发票打印时，务必将左上角的二维码打印完整，
用途说明：_______________________________________。
报销单
财务部负责人：单位负责人：社管办审核：团委审批：
铜陵学院学生会、学生团体报销（收入记账）凭证
部门（活动名称）：年月日（附单据张）
收支情况
项目（摘要）
经手人
金额
收入
支出
核定金额(大写):合计：
财务部负责人：单位负责人：社管办审核：团委审批：
铜陵学院学生会、学生团体报销（收入记账）凭证
部门（活动名称）：年月日（附单据张）
收支情况
项目（摘要）
经手人
金额
收入
支出
核定金额(大写):合计：
财务部负责人：单位负责人：社管办审核：团委审批：
铜陵学院学生会、学生团体报销（收入记账）凭证
部门（活动名称）：年月日（附单据张）
收支情况
项目（摘要）
经手人
金额
报销收据怎么开
报销收据怎么开【篇一：报销收据样本】科研经费报销单（样本）1、此单用于报销外来原始票据（原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据）。
2、办理报销业务，须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。
3、报销购买各类物资时，金额达到固定资产和低值易耗品标准的，须先到国有资产管理处办理相关手续。
4、支付外单位外协费时，须提供外单位签订的协作合同（复印件、原件都可）。
5、原始凭证不能涂改、挖补；原始凭证有错，应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章，同时须有经手人签字。
原始凭证不合法不予受理。
6、科研项目编码须填写六位数。
7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏- 3 -科研经费领款单（样本）1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制，如果领款人只有1人，不需附领款人明细表。
3、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。
4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
- 4 -领款人明细表（样本）负责人：制表人：xx1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。
3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
4、签字栏由领款人签字，原则上不可代签。
- 5 -成都大学科研项目差旅报销单（样本）科研项目编号：8010xx报销日期：20 xx年x 月 x 日附件 x 张1、 2、 3、 4、 5、 6、若有多人出差，出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名，不能写成xx等；右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名，原则上不能代签。
职务栏须写明出差人的职务或职称。
出发地和到达地应根据实际出差行程填列，须与提供的差旅票据一致。
出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。
报销凭证票据粘贴办法
2
封
上边沿线
齐 上 边 沿 下线 两将 段长 长出 短部 相门 当折 拢 ， 使 上
将票据折叠，使大小、长短与单据 3 封面保持一致
三、报销凭证票据粘贴方法
（三）宽型的票据折叠方法
1
2
3
4
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
（一）票据先粘贴在报销单据粘贴单上，然后将粘贴单附 在出差报销单后。
省外50元/人，省内30元/人，有 会务费、培训费时没有伙食补助
住宿费≤150元/人，处长≤200元/ 人，外出培训开会的可以照实报， 但不要超标准太多，否则可能出 现领导不给签字的情况。
副处级、副高以上级别，经院 主管领导批准，其他老师需经学 校批准，否则财务不予报销。
每人40元，不需要提供发票 会务费，培训费，保险单
四、粘贴中常见的错误
（一）上厚下薄
提示：无论票据的多少都应以齐单据 封面正面左边为准，均匀分布在整个 单据封面后，错落有致的排列。
每一张票都贴在前一张票上，与粘贴单 完全脱离，可以自由甩动
常见错误
单据粘贴得过于集中于单据的左边，造成了头 重脚轻的感觉，造成整理和装订凭证困难。
常见错误
单据不仅粘贴得过与集中于单据的左边 而且没有层次
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
报销凭证不应超出单据封面的边沿线。
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
（一）过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。
三、报销凭证票据粘贴方法
（二）长型的票据折叠将方法
提示：齐封面 底边线对折
1
面 的 底 边 线 将 长 出 部 分 对 折
单 据 固 定 在 封 面 的 左 上 角 ， 齐
费用报销单(付款凭证)
费用报销单（付款凭证）
经办人/报销人姓名：所属公司：
费用归属部门：费用归属项目：
用款方式：□支票□汇款附单据：张
支票（汇款）收款人全称：
账号（汇款）：开户行（汇款）
支出项目
预算科目
说明与计算
报销额
备注/支票号
合计
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整（小写）：￥
减：预支备用金
（大写）：（小写）：￥
补领金额
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整（小写）：￥
退还金额
（大写）：（小写）：￥
部门主管/经理审核:
事业部负责人审核：
集团副总经理审核：
会计审核：
副董事长审核：
董事长审批：
财务副总/财务总监签字：
出纳签字:
费用报销凭证的规范要求
费用报销凭证的规范一、报销单填写1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求1、原则上都必须是发票才能报销2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数.7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途，8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。
9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起；2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。
对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。
（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）；3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。
将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
报销票据凭证粘贴规范
三 票据粘贴办法——折叠法
• 当票据大于报销单时，应采用折叠法进行粘贴。
四 票据粘贴常见的错误
•
（一）将票据集中在粘贴纸中间粘贴，造成中间厚，四周薄；
（二）票据倒置粘贴；
（三）订书机订票据；
（四）票据粘贴杂乱无章。
五 财务目标：让财务凭证变得美观、整齐、大方
•
一 报支整理单填写规范 二 票据粘贴原则 三 票据粘贴方法 四 票据粘贴常见的错误 五 财务目标
一 报支整理单填写规范
•
（一）报支整理单应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写； （二） 报支整理单不得涂改，大小写必须一致 ； （三）填写单据张数为所有有效附件自然张数； （四）事由应简明、扼要。
• 报支流程
经办人
部门经理
主管会计 主管副总 财务经理
财务总监
总经理
出纳
申请
审核
审核
审核
审核
审核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
审核
付款
二 票据粘贴原则
•
（一）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适 的方法， 但应以整个单据平整、美观为准；
（二）票据分类：对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、 差旅费、油费、资料费、市内交通费等等，按类别分别粘贴；
（三）粘贴的票据应先修剪后再粘贴，但不得因此影响原始凭证内容的完整性； （四）纸张大小、金额相同的票据贴在一起，票据比较多时可使用多张粘贴单； （五）票据粘贴应先贴小张票据，再贴大张票据，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴
单上，不能厚薄不匀； (六) 对于比粘贴单大的票据及其他附件，超出部分按照粘贴单的大小进行折叠； （七）粘贴单左侧3cm不要粘贴票据， 以便装订会计凭证 。
铁路报销凭证的种类
铁路报销凭证的种类
铁路报销凭证的种类包括以下几种：
1. 票据：包括火车票、动车票、高铁票等票据，作为乘坐铁路的凭证，可用于报销交通费用。
2. 发票：购买火车票或其他与铁路相关的服务时，会提供相应的发票，可作为报销凭证。
3. 报销单据：个人或单位因工作需要乘坐铁路出行产生的费用，可填写相关的报销单据，如差旅费报销单等。
4. 电子票据：随着科技的发展，越来越多的人使用电子方式购买火车票，这种情况下可使用电子票据作为报销凭证。
5. 公务卡记录：单位或公务人员使用公务卡购买火车票时，可凭借公务卡的帐户明细或交易记录作为报销凭证。
需要注意的是，不同的报销规定和要求可能存在差异，报销时应根据具体情况选择合适的凭证，并咨询相关财务部门或报销人员。
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证是公司或个人在出差过程中发生费用后向公司申请报销的凭证。
以下是一般差旅费报销凭证的填写模板，包括以下内容：
1. 头部信息：
报销单位（公司名称）。
报销日期。
报销单号。
报销人姓名。
报销人部门。
报销人职务。
2. 费用明细表：
日期，填写费用发生日期。
费用项目，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
费用明细，详细列出每笔费用的发生情况，包括金额、发生地点、目的等。
小计，每项费用的小计金额。
总计，所有费用的总计金额。
3. 附单据清单：
附上每笔费用的原始单据，例如发票、机票、火车票、酒店发票等。
4. 报销人签字：
报销人在填写完毕后需签字确认。
5. 主管审批：
主管在审核无误后签字确认。
以上是一般差旅费报销凭证的填写模板，具体模板格式可能会因公司要求而有所不同。
在填写时，请务必按照公司规定的格式和流程进行操作，以确保报销流程的顺利进行。
希望以上信息能够对你有所帮助。
差旅费报销单据填写粘贴方法财务
2
提示：粘贴好的票据附
3
4
于报销单据封面后
三、报销凭证票据粘贴方法
（三）长型的票据折叠方法
提示：齐封面底边 线对折，经过修整 过的票据附在报销 凭证后不应超出单 据封面的边沿线 （红线部分）。
三、报销凭证票据粘贴方法
（四）宽型的票据折叠方法
四、粘贴中常出现的错误
（一）上厚下薄
提示：无论票据的多少都应以齐单据封面 正面左边为准，均匀分布在整个单据封面 后，错落有致的排列。
请按出差行程时间顺 序填写，要求时间、 地点要详细和出差申 请单上一致
天数为住宿的天数，餐补按照 各职级标准报销，住宿费报销 标准范围内以发票金额为准，住宿 发票抬头开具山东一品堂实业品有限公 司
例如火车、动车、高铁汽 车、飞机等；金额按照实 际发生的费用在标准额度 内填写
二、报销票据粘贴原则
财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行 : （一）整理票据，根据不同的种类按时间顺序进行分类，同类票据（如住宿费类、交通 费类）应集中在一起。 （二）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方 法。但应以整个单据平整、美观为准。 （三）粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。 （四）大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在白纸上，不能厚 薄不匀。 （五）过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在白纸上，再附在单据封面后。 （六）粘贴要求：从下至上、从右至左。 （七）粘贴票据的纸张大小 ：可用A4纸的二份之一纸，贴在其上的票据不能超出该纸 张的范围。
三、报销凭证票据粘贴方法
（一）票据较多时，票据按出差时间顺序从右向左，先小后大，按照票据类别粘贴在粘 贴单上。
提示：票据固定点