GJB9001C：2017内部审核及管理评审一整套资料汇编

一、GJB9001C：2017 内部审核一整套资料汇编

1.年度审核计划

2.管理体系内部审核实施计划

3.内审检查表(含检查内容)

4.内审不符合项(含整改记录)

5.管理体系内部审核报告

6.内审首末次会议签到表

二、GJB9001C：2017 管理评审一整套资料

2020 年度内部审核计划

审核目的：

公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持，对于审核中发现的问题进行整改，举一反三。

被审核部门/过程：

最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。

审核准则：

1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求；

2、质量手册；

3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程；

4、相关法律法规要求；

5、客户要求。

审核范围：

XXXX的设计、生产和销售。

审核频次：

公司每年实施年度集中内部审核1次，2020年计划于4月实施内部审核，如果体系运行过程中发生其它重大问题事项，经评议确定后实施专项审核。

审核方法：

采取部门审核方式；

1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划；

2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审；

3、根据内审结果对不符合报告汇总，各部门进行原因分析及纠正预防，并跟踪验证。

编制：审核：批准：ZL-BM-13