内审项目部要点

2012年度内审项目部要点

(注意:该资料不是内审的全部检查内容)

一、公司、业主、监理的各项检查活动中提出的整改内容。

二、以下按管理系统分述

1、工程技术管理

①、编制:“生产、生活大临设施方案”、“施工机械设备动员计划”、“大型施工机械使用计划”、“监视和测量设备动员计划”、“机具设备进场计划”、“施工物资申请计划”、“…施工（含施工防护、施工交接等）管理办法”、“调度会制度”、《施工半成品的标识规定》。确定“单位、分部、分项工程”的划分。

上述各项的审核、批堆、发放传递等应符合规定，并保存记录。

②、施工组织设计审、批等符合规定;

③、根据项目的特点和检验条件，确定本项目的特殊施工过程，并对特殊施工过程进行施工技术管理策划，编制施工方案或施工技术措施;

③、图纸会审及会审纪要;

④、项目、单位工程、分部分项工程的技术交底，由不同职级的人执行各类交底，在技术交底的同时进行安全技术交底，各种交底均形成<枝术交底记录>;

⑤、施工方案内容包括有环境因素和危险源的辨识、控制措施;

⑥、工序交接/会签

⑦、设计变更/材料代用单及己回签的设计变更核定单/材料代用申请单应即时在施工图相应处作好标记

⑧、要引起注意的几个单项工作

a.临时用电施工方案(措施)，临电施工技术安全交底记录

b.脚手架搭设方案;

c.测量和复测作业人员的原始记录

d.焊工试焊记录

e.焊接技术人员编制的焊材烘烤条件

f. 认真规范完整的逐日填写施工日志

⑨、过程检验的A、B、C三级质检中工程技术人员的职责

检验批、分项、分部及单位工程的验/评工作中工程技术人员的职责

⑩标准规范的收集；

11. 部门文件的收集；

12. 与顾客协商确定施工用记录表格。

2、质量管理

①、编制或制定:《检验状态标识规定》、“施工项目质量检验和试验计划”、“三级质量检查控制点”、

②、按有关规定和程序组织:检验批的质量验收及分项、分部、单位工程质量验收/检验评定等工作;

③、每月组织一次质量大检查，并作好检查记录。

④、公司下达的质量目标分解细化；

⑤、开工前与顾客商定应采用的质量验收/评定表格；

⑥、不合格品的控制情况；

⑦、编制项目质量计划。

3、计量管理

项目计量站负责整理并保存监视和测量设备的校准合格证

制定:“监视和测量设备登记表”、“监视和测量设备周期校准计划表”并报公司计量中心

监视和测量设备的标识：有效期的标识、“封存”、“停用”、“报废”标识，报废设备需填写《监视和测量设备报废单》，报公司计量中心

4、安全管理

①、查看现场时检查内容：安全设施、安全装置；施工用电与电动工器具；起重设备的运行情况；“三宝”使用情况；⑤基坑支护；“四口”、“五临边”的防护情况；脚手架搭设与使用；⑧防火措施；水、气、声、渣排放情况；射线检测的防护措施；易燃易爆危险化学品的管理；是否有违章指挥、违章作业、警示、禁止标语等。

②、法律法规及相关方要求的信息收集

环境职业健康安全法律法规以及公司、当地、业主等相关方对环境职业健康安全的要求信息收集情况，并报公司安全部。

③、制订“安全和文明施工管理制度”及“有毒、易燃、易爆、化学危险品

标识规定”等。

④、环境因素、危险源的辨识

环境因素、危险源的辨识及评价情况（包括组织、编制、审批），是否传递到相关单位/人员，并报送公司安全部。

识别项目部潜在的重大事件和紧急情况，并编制应急预案（编制、审批）；如何传递到相关人员；是否组织演练。

⑤、人员教育

对所有进场人员的环境与安全教育，并保存相关记录（教育记录、试卷），签订安全承诺书。

按要求对施工分包人员进行环境、安全教育；并按照《施工分包安全管理办法》进行控制。

⑥、内外部沟通

及时与公司各相关部门沟通，并定期报送相关报表。

外部沟通情况：建筑垃圾及各类废弃物的处置、噪声的排放、夜间作业许可等等，了解相关规定并按规定处置。

⑦、环境与职业健康安全监测

编制安全措施费用计划，每月报回安全生产费统计表

制定项目环境与职业健康安全监测计划（包括监测设备配备计划、安全员配备计划[按建安量配置]、施工项目检查计划）。

所有实施的检查都应对检查出的问题进行整改并有结果验证

日常监测：项目安全员每日深入现场进行巡回检查，并做好记录;

项目安全部每周组织对施工项目进行环境/职业健康安全检查，并做好记录。

项目部每月组织对施工项目进行环境/职业健康安全检查，并做好记录。

⑧、项目部每年6月底、12月底分两次以及项目部施工结束时，填写<环境、职业健康安全法律法规及其他要求遵守情况评价表>，经项目部总工程师批准后，报公司安全管理部。

⑨、对特种作业人员上岗资格进行审查、确认，建立管理台账，并负责保管相关证件。

⑩、建立安全生产领导小组。

5、设备材料管理

①、制定"项目物资标识规定''，传递到相关场所或人员，物资的标识按此规定执行。

②、采购控制

与顾客协商的物资供应分工

编制《物资采购计划》，项目设备材料负责人审批

顾客提供物资，《物资采购计划》报顾客备料。

上述自行采购物资的供方选择，是否建立供方名单

收集有公司《合格供方名单》

非《合格供方名单》中的供方按《供方评审标准》组织进行评审重要物资和大宗物资按《物资采购招标办法》确定供方

安全防护用品生产厂或供货商必须提供出厂合格证、生产许可证、技术鉴定书、销售许可证等证书并与产品相符

剧毒、易燃、易爆化学危险品和具有放射性的物资，必须认真审查供应商的资质，检查所购物资的产品技术特性、质量证明书、检验试验报告、使用说明书。

每年底或项目完工时组织对供方进行评价，填写《供方评价表》。

③、采购合同管理

填写《采购合同管理台账》

一般采购合同由设备材料部主任审批

重要采购合同（技术要求复杂、价值高的物资）由设备材料部组织有关部门进行评审，并填写<重要采购合同评审表>，报总经济师/项目经理审批。

④、采购物资的检验

对到达施工现场的物资进行验证，必要时项目工程部、质量控制部和安全管理部参加验证。

批量进货的砖、砂、石、水泥、建筑钢材，按规定委托试验中心检验和试验，采购物资经验证、检验和试验合格后，材料员填写<采购物资及证明文件登记表>。

⑤、库房管理

焊材保管、烘烤、发放及回收严格按规定运行。