( ERPMRP管理)睿格信息系统化妆品行业ERP生产管理系统

（ERPMRP管理)睿格信息系统化妆品行业ERP生产管理系
统
睿格信息系统操作指南
目录
1整体构架7
2基本资料准备9
2.1基础资料【成品】9
2.1.1基础设置【成品类别、物料类别】9
2.1.2成品仓位10
2.1.3成品型号（款号）10
2.1.4成品信息（款号，颜色）11
2.2基础资料【客户】11
2.2.1客户管理11
2.2.2客户报价12
2.3基础资料【成品供应商】12
2.3.1成品供应商管理12
2.3.2成品供应商报价12
2.4基础资料【物料】12
2.4.1物料仓位12
2.4.2物料设置12
2.4.3料体配方成本14
2.5基础资料【物料供应商】15
2.5.1原材料供应商管理15
2.5.2原材料供应商报价15
2.6系统部分15
2.6.1组织架构15
2.6.2部门系统15
2.6.3用户管理15
3采购管理【成品】16
3.1基础16
3.1.1采购需求16
3.1.2供应商管理16
3.1.3价格管理[V]16
3.2下单17
3.2.1采购单[按需]17
3.2.2采购单[补充]17
3.3退货17
3.3.1采购退货17
3.3.2采购退货报表17
3.4跟踪17
3.4.1采购单跟踪17
3.4.2采购单结案18
3.4.3采购结案查询18 4销售管理19
4.1客户管理20
4.2报价单[S]20
4.3订货单20
3.1.1订货单[物料]20
3.1.2订货单[料体]20
3.1.3订货单[成品]20
3.2订货单评审[M]20
3.3跟踪21
3.3.1订货跟踪21
3.3.2订货跟踪[物料]21
3.3.3订货跟踪[结案]21
3.4客供物料21
3.4.1客供物料入仓21
3.4.2客供物料跟踪21
3.4.2.1客供物料入仓报表21
3.5结案21
3.5.1订货单[物料结案]21
3.5.2订货单[料体结案]22
3.5.3订货单[成品结案]22
3.6送货22
3.6.1送货单[物料]22
3.6.1.1送货确认[物料]22
3.6.2送货单[料体]22
3.6.2.1送货确认[料体]22
3.6.3送货单[成品]22
3.7退仓22
3.7.1销售退仓[物料]22
3.7.2销售退仓[料体]22
3.7.3销售退仓[成品]22
3.7.4销售退成品报表22
4成品仓库23
4.1查询23
4.1.1所有总库查询23
4.1.2本地仓库查询23
4.2设置23
4.2.1成品信息[MU]23
4.2.2成品信息[MC]23
4.2.3主料颜色设置23
4.2.4成品信息设置23
4.2.5开发样板23
4.3入仓24
4.3.1成品采购入仓24
4.3.1.1成品采购入仓确认24
4.3.2成品生产入仓24
4.3.3成品其它入仓24
4.3.4成品入仓报表24
4.4出仓24
4.4.1送货单[成品PO]24
4.4.2送货单[成品MI]24
4.4.3送货单[成品OT]24
4.4.3.1送货单打单24
4.4.3.2送货数量确认24
4.4.4成品出仓报表25
4.5统计25
4.5.1成品进销存25
4.5.2成品金额统计25
4.5.3进货销售统计25 5物料仓库26
5.1查询26
5.1.1物料总查询26
5.2配置27
5.2.1原材料设置27
5.3入仓27
5.3.1计客户物料入仓27
5.3.2计工厂料体入仓28
5.3.3计客户料体入仓28
5.3.4原料采购入仓28
5.3.5原料其它入仓29
5.3.6原料入仓报表30
5.3.7生产退货入仓31
5.3.8生产退货报表32
5.4出仓33
5.4.1原料其它出仓33
5.4.2物料生产出仓33
5.4.3物料生产补料34
5.4.4物料出仓报表35
5.4.5辅料领用[部门]36
5.4.6辅料领用[统计]36
5.4.7价格维护36
5.4.8物料采购退货36
5.4.9采购退货报表36
5.5统计37
5.5.1采购进出存月报37
5.5.2物料进出存月报37
5.5.3物料进出统计37
5.5.4物料盘点37
5.6确认37
5.6.1计客户物料确认37
5.6.2采购确认37
6物料采购39
6.1基础39
6.1.1供应商管理39
6.1.2价格管理[VM]39
6.1.3价格管理总查询39
6.2下单39
6.2.1按需采购39
6.2.2补充采购40
6.2.3计客户采购40
6.2.4自动采购40
6.2.5按单采购【包材】40
6.2.6按单采购【化工】40
6.3跟踪41
6.3.1采购跟踪41
6.3.2结案采购单41
6.3.3结案采购单查询41 7生产管理42
7.1排程42
7.1.1生产订单库42
7.1.2生产预排期42
7.1.3生产排期42
7.2需求43
7.2.1排期需求44
7.2.2生产需求44
7.2.3所有物料需求44
7.2.4化工原料需求44
7.3制作44
7.3.1料体制作44
7.3.2多料体需求44
7.3.3化工原料管理44
7.3.4生产单管理44
7.3.4.1新生产单号45
7.3.4.2生产单明细45
7.3.4.3生产单要求45
7.3.4.4生产单BOM45
7.3.4.5生产单MRP46
7.3.4.6材料成本46
7.3.5多生产单需求[MC]46
7.4跟踪47
7.4.1工序数量录入47
7.4.2生产跟踪47
7.4.3生产单查询47
7.4.4结案生产单[MC]47 8财务管理48
8.1核价48
8.1.1产品送货单核价48
8.1.2退销售产品核价48
8.1.3物料送货单核价48
1.1.1退销售物料核价48
1.1.1成品入仓单核价48
1.1.2退成品采购核价48
1.1.3物料入仓单核价48
1.1.4退物料采购核价48
1.1.5计客户物料核价48
1.2总帐50
1.2.1总帐[成品供应商]50
1.2.2总帐[物料供应商]50
1.2.3总帐[客户]50
1.3统计50
1.3.1应收统计50
1.3.2应付统计[成品]50
1.3.3应付统计[物料]50 1.4调帐50
1.4.1应收调帐50
1.4.2应付调帐[成品]50
1.4.3应付调帐[物料]50 1.5应付[成品]51
1.5.1应付查询[成品]51
1.5.2业务员销售统计51
1.5.3付款登记[成品]51
1.5.4应付流水[成品]51
1.5.5应付跟踪[成品]51
1.5.6应付对帐[成品]51
1.5.7预付登记[成品]51 1.6应付[物料]51
1.6.1预付登记[物料]51
1.6.2应付与支付[物料]51
1.6.3应付流水[物料]52
1.6.4应付查询[物料]52
1.6.5付款登记[物料]53
1.6.6应付对帐[物料]53
1.7应收53
1.7.1预收登记53
1.7.2应收跟踪53
1.7.3收款登记53
1.7.4应收查询53
1.7.5应收流水53
1.7.6应收对帐53
1整体构架
包括模块：
成品送货单[PO]
●成品送货单[MI]
●成品送货单[OT]
●送货单[物料]
●送货单[料体]
包括模块：
●成品采购入仓
●物料采购入仓
●计客户物料入仓
2仓：成品仓和物料仓（半成品一起）
2方向：成品仓、物料仓都是进，出2个方向3总帐：成品供应商，成品客户，物料供应商
【操作约定】
1.一般情况进入个功能页面先是列表页面，简洁展示信息；
2.部分【1】查询功能，可以选择配置的属性，录入查询的内容，支持模糊查询；
3.部分【2】功能键，不同的页面不同。

如【新增】；
4.部分【3】功能键，对已呢的数据记录进行的操作，如【修改】【删除】【审核】【取消审核】【明细】（子
信息）【打印】等功能；
5.部分【4】是分页功能；
6.部分【5】下接选择功能；
7.部分【6】日期选择，若没有选择，则按yyyy-MM-dd年月日格式录入；
8.部分【7】表头保存后，一般情况会自动生成编号；
9.部分【8】表头保存后，明细页面提示操作，如【新增】【修改】【删除】等；
10.部分【9】进入再新增，订单明细中的分色情况。

11.部分【10】这里对明细排序的要求；
12.部分【11】录入订单数量。

保存，订单信息录入完成。

2基本资料准备
2.1基础资料【成品】
准备相应的电子表格进行先填写，再导入。

2.1.1基础设置【成品类别、物料类别】
成品类别
物料类别
部分【1】是指大类别，【2】为操作，【3】中的【四位小数1】是指该类成品的损耗，【四位小数2】是生成半成品时用到的损耗。

注意：【保存】后，一定要【生成XML】，以便接下来工作的引用。

2.1.2成品仓位
【新增】仓位NA（N=1，2，3…..n自然数）
【核准】生效，在没有核准的情况下，仓位在其他的页面不可见。

2.1.3成品型号（款号）
【重要字段】说明
操作说明
【批量审核】：对选中的记录进行审核
【批量取消审核】：对选中的记录进行取消审核
【导出当前数据】：把当前页面的数据导出到EXCEL文件中，数据少，速度快【导出所有数据】：把所有的数据导出到EXCEL文件中，需要大量的时间【复制】：可以把原【BOM清单】一同复过来，提高配置速度。

【BOM】：是型号的包材搭配。

【色号】：是一个型号有多少色号产品；
【附件】：可以上传【生产标准】的图片等文件；
【EXCEL】是导出型号的BOM（包材搭配）到EXCEL文件；
【修改】：在没有审核的状态下，数据是可以修改的。

【删除】：在【取消核准】后，删除基本信息的同时也删除BOM和要求。

【审核】：资料无误，审核生效。

不可以再修改
【取消审核】：在有权限的情况，可以【取消审核】后再修改。

2.1.4成品信息（款号，颜色）
【重要字段】说明
【操作说明】
复制：可以把原【BOM清单】，【生产要求】一同复过来，提高配置速度。

删除：在【取消核准】后，删除基本信息的同时也删除BOM和要求。

其他操作同上。

2.2基础资料【客户】
2.2.1客户管理
建立客户档案
【修改】具体的信息，再【保存】。

注意：所有的【新增】【修改】【删除】完成后，一定【生成XML】，更新数据。

同时进行【客户产品】报价【料体报价】【物料报价】等。

2.2.2客户报价
2.3基础资料【成品供应商】
2.3.1成品供应商管理
2.3.2成品供应商报价
2.4基础资料【物料】
2.4.1物料仓位
2.4.2物料设置
【重要字段】说明
【操作说明】、
【新增】：加一记录。

【导出当前数据】：把当前页面的数据导出到EXCEL文件中，数据少，速度快
【导出所有数据】：把所有的数据导出到EXCEL文件中，需要大量的时间
【复制】：可以把原【BOM清单】，【生产要求】一同复过来，提高配置速度。

【修改】：在没有审核的状态下，数据是可以修改的。

【删除】：在【取消核准】后，删除基本信息的同时也删除BOM和要求。

【供应商报价】：不同供应商对该物料的报价
【BOM】：是指一个主部件，可以配置副部件，在录入主部件时，可以带出副部件。

解决成套采购，分部件送货的情况。

【审核】：资料无误，审核生效。

不可以再修改
【取消审核】：在有权限的情况，可以【取消审核】后再修改。

包材实例：
化工实例：
膏粉体实例:
配方：
成品型号实例：
BOM是型号的包材。

本地仓库配置实例：
成品配置实例：
物料设置包括如下分类，操作与【仓库设置[包材]】一样。

●仓库设置[包材]
●仓库设置[辅料]
●部门辅料配置
●仓库设置[化工]
●仓库设置[料体]
●料体设置[客供]
●料体设置
●仓库设置[合成]
2.4.3料体配方成本
【更新价格】通过料体BOM，计算所得最新【成本价】
2.5基础资料【物料供应商】
2.5.1原材料供应商管理
2.5.2原材料供应商报价
2.6系统部分
2.6.1组织架构
2.6.2部门系统
2.6.3用户管理
3采购管理【成品】
3.1基础
3.1.1采购需求
需求的【计算】依据：安全库存，经济批量等。

3.1.2供应商管理
成品供应商，物料供应商，客户3大类型的编号需惟一。

可以按V，VM，C开头
3.1.3价格管理[V]
成品报价管理。

一个供应商，可以对不同的成品进行报价。

一个成品也对应多个不同的供应商报价。

3.2下单
3.2.1采购单[按需]
按需求进行采购单。

选择【供应商】同时在【成品需求】有他的报价的情况下，可以进行下单。

是为了快速录入的效果。

3.2.2采购单[补充]
按【供应商】报价进行采购。

明细的产品来源于选择【供应商】的【成品报价】产品，同时带入价格。

数据来源：仅限制供应商有报价的材料。

3.3退货
3.3.1采购退货
按成品入仓单号，调出这张单入仓的产品清单，选择需要退的产品。

3.3.2采购退货报表
3.4跟踪
3.4.1采购单跟踪
对【已交数量】，【未交数量】
针对补充采购，按需采购的数量进行跟踪。

3.4.2采购单结案
结案的作用：采购单【未交的数量】，不再计算在【在途数量】之中。

结案采购单后，采购单就不在跟踪进行中看到。

同时，结案采购单不再进行退货处理等。

3.4.3采购结案查询
4销售管理
客户与产品档案关系
客户与报价，业务订单关系
4.1客户管理
成品供应商，物料供应商，客户3大类型的编号需惟一。

可以按V，VM，C开头
4.2报价单[S]
4.3订货单
1先录入【客户编号】，再录入订货单明细，其中的数据来自这个【客户】报价，看不到没有报价的数据。

当客户简称为【SF】时，数据可以选所有成品。

因为SF代表工厂自己。

2数据录入完成【审核】生效。

3若要生产，需要进行【订货单评审】或不需要就进行送货单制作。

3.1.1订货单[物料]
录入【客户编号】，可选择其对应的【物料报价】清单，选择自己需要的物料。

3.1.2订货单[料体]
录入【客户编号】，可选择其对应的【料体报价】清单，选择自己需要的料体。

注意：在选择时，是通过【成品型号】对应的色号，再找到相应的料体进行下单。

3.1.3订货单[成品]
通过【成品型号】找到相应【型号-色号】进行下单
录入【客户编号】，可选择其对应的【成品报价】清单，选择自己需要的成品，及对应的色号。

3.2订货单评审[M]
评审的目的是生产，即1张业务订单，可以分解成N张生产单。

规则是：一张生产单只能是一个【型号】，但可以这个【型号】的多个【色号】。

3.3跟踪
3.3.1订货跟踪
3.3.2订货跟踪[物料]
3.3.3订货跟踪[结案]
3.4客供物料
3.4.1客供物料入仓
情况1：
办公室跟单人员对客供物料较熟悉，一般他先打印【客供物料入仓】单，仓库人员点数确认后，再最后【审核】这张【客供物料入仓】单。

为了便于仓库管理员了解已有客供的货到厂，但还没有审核，在仓库查询中加了一列【客供（未审核）】
3.4.2客供物料跟踪
3.4.2.1客供物料入仓报表
3.5结案
3.5.1订货单[物料结案]
作用：
3.5.2订货单[料体结案]
3.5.3订货单[成品结案]
3.6送货
3.6.1送货单[物料]
制单
3.6.1.1送货确认[物料]
对送货数量的确认
3.6.2送货单[料体]
3.6.2.1送货确认[料体]
3.6.3送货单[成品]
详见【成品仓库】中的【送货单】
3.7退仓
3.7.1销售退仓[物料]
【退仓数量】是【确认后的数量】，【审核】就生效。

3.7.2销售退仓[料体]
【退仓数量】是【确认后的数量】，【审核】就生效。

3.7.3销售退仓[成品]
【退仓数量】是【确认后的数量】，【审核】就生效。

3.7.4销售退成品报表
4成品仓库
4.1查询
4.1.1所有总库查询集团公司的情况
4.1.2本地仓库查询分公司的情况
4.2设置
4.2.1成品信息[MU]
4.2.2成品信息[MC]
4.2.3主料颜色设置
4.2.4成品信息设置
4.2.5开发样板
4.3入仓
4.3.1成品采购入仓
入仓制单
4.3.1.1成品采购入仓确认【确认数量】录入
4.3.2成品生产入仓
制作时，不需要确认，直接是【实际入仓数量】
4.3.3成品其它入仓
制作时，不需要确认，直接是【实际入仓数量】
4.3.4成品入仓报表
4.4出仓
4.4.1送货单[成品PO]
4.4.2送货单[成品MI]
4.4.3送货单[成品OT]
以上3种成品送货单，目标是为了方便录入数量。

PO是以业务订单号为主
MI是以生产单号为主
OT是以客户报价为准
制单作用
4.4.3.1送货单打单
确认出货
4.4.3.2送货数量确认
确认客户收到货的数量
4.4.4成品出仓报表
4.5统计
4.5.1成品进销存
【原理】：拿取上月的【现存数量】做为本月的【期初数量】。

理论上：可以对期数量进行调整，得到想要的期初数量，这方法不赞成。

推荐的方法是月末对【现存数量】
进行核实后，进行数量的调整，最好是开【进出仓单】来调整（其他入仓，其他出仓，同时说明理由）。

在本月末或是期中可计算实时【原材料进出存】从【明细】中可以看到所有进入仓的记录。

本月【进】的数据包括：
--采购入仓
--其他入仓
--生产退货
本月【出】的数据包括：
--生产出仓
--生产补料
--其他出仓
--采购退料
跟踪数量有：【本月进数量】【本月现存数量】【本月出数量】【本月调整数量】
4.5.2成品金额统计
4.5.3进货销售统计
5物料仓库
5.1查询
5.1.1物料总查询
主要查看，如下数量分布：现存数量、在途数量、在制数量、生产单数量、订单已订数量如：订单已订数量
对原材料数量的跟踪
安全库存：原料设置处配置
经济批量：原料设置处配置
现存数量：仓库的现有数量，可查看分布在哪些仓库
在途数量：采购在途的数量
在制数量：没有结案，同时有生产核准的生产单的领料情况
生产单数量：生产单需要的数量，不包括在制的数量。

订单已订数量：旬计划没有结案的核准的生产计划要求的数量。

可支配数量：若有新的订单来，查看是不是需要采购的数量。

物料查询[包材]
物料查询[化工]
物料查询[辅料]
物料查询[料体]
物料查询[合成]
仓库数量随时便于查看，同时，在查看前进行刷新，可以看到数据的及时性。

5.2配置
5.2.1原材料设置
同【基本资料设置】
5.3入仓
5.3.1计客户物料入仓
为【客户】采购，在成品没有生产完成前，提前收费。

5.3.2计工厂料体入仓
半成品入仓
5.3.3计客户料体入仓
客户料体下单，进仓
5.3.4原料采购入仓
来源：采购单，系统自动给出【入仓单号】后，指定【采购单号】，明细资料来源于该【采购单号】，可以进行分批收货入仓，此时也产生【应付】记录。

新增入仓单，录入相应的【采购单号】，选择要入仓的原材料。

检查无误，进行【核准】
【采购入仓单】的【核准】
【采购单】必须先核准，同时【采购单】还没有结案
【采购入仓单】的【取消核准】
没有进行【生产出仓】或是【采购单】还没有结案
【重要字段】说明
【操作说明】
明细：以采购单为参考单号进行的入仓情况。

采购可以分批入仓的情况，但应付也是按分批进行核算。

【注意】
录入采购单时，要回车，自动带出供应商
改进：在没有供应商编号的情况，在保存时，自动带出来。

已出货的入仓单，不可以【取消核准】
若没有供应商单位，不可以【核准】
按大类，可以分成如下类别：
采购入仓[包材]
采购入仓[化工]
采购入仓[辅料]
采购入仓[料体]
采购入仓[合成]
5.3.5原料其它入仓
原料其它入仓：主要是针对供应商多送的材料或是赠品。

【其他入仓单】的【核准】
直接针对【现有库存】数量，主要针对供应商的赠品或是样品。

【其他入仓单】的【取消核准】
没有进行【生产出仓】
【重要字段】说明
【操作说明】
明细：（多送＼赠品＼盘点有多）来源于供应商的报价清单（工厂也列于供应商资料）细分有：
其它入仓[包材]
其它入仓[化工]
其它入仓[辅料]
其它入仓[料体]
其它入仓[合成]
5.3.6原料入仓报表
【原料采购入仓】核准后，产生【原料入仓报表】的流水入仓单。

同时，可以进行统计入仓单情况。

包括：采购入仓，其他入仓的情况。

5.3.7生产退货入仓
生产退货入仓，需要录入【出仓单号】（包括补料出仓，生产出仓）
退货后在，在【生产单MRP】可以体现多领数量。

因退货JC－R－M001数量为1，所以在【生产单MRP】多领数量变为1了。

【生产退料】的【核准】
依据【生产出仓单】必须核准，同时退料的数量不能大于本【生产出仓单】的数量【生产退料】的【取消核准】
生产单没有结案
【重要字段】说明
【操作说明】
明细：以生产单为参考单号进行的退货情况。

生产领有多余的，要求退仓，以便核算材料成本。

5.3.8生产退货报表
可以看到退货流水情况。

5.4出仓
出仓细分：
其它出仓[包材]
其它出仓[化工]
其它出仓[辅料]
其它出仓[料体]
其它出仓[合成]
5.4.1原料其它出仓
来源于：仓位的产品
【其他出仓单】的【核准】
直接针对【现有库存】数量，主要针对给客户赠品。

【其他出仓单】的【取消核准】
前提：无
【重要字段】说明
【操作说明】
明细：（赠品＼盘点有少）对客户（工厂也列于客户）
5.4.2物料生产出仓
生产出仓[包材]
生产出仓[化工]
生产出仓[辅料]
生产出仓[料体]
生产出仓[合成]
化工生产领料
录入生产单号，进行领料生产
【生产出仓单】的【核准】
生产单必须核准，同时没有结案，依据生产单MRP
领料不可以超过生产单MRP中余量（最大数量）
【生产出仓单】的【取消核准】
若有退货的情况或生产单不在有效状态（未核准或已结案），不可以取消核准。

生产单没有结案
【重要字段】说明
【操作说明】
明细：以生产单为参考单号进行的领料情况。

可以分批领料。

但领料的数量不能超过生产单MRP需求的最大数量。

5.4.3物料生产补料
以生产单领料，已超过最大数量，再以生产单出仓就选不了料，那么就到这里来领料，目的是计算方便计
算多领物料。

当生产领完【生产单MRP】数量后，若还需要原材，则采用【原料生产补料】进行出仓。

生产补料后，在【生产单MRP】可以体现多领数量。

【生产补料】的【核准】
依据生产单MRP原料编号，同时生产单在有效状态（核准状态）
【生产补料】的【取消核准】
若有退货的情况或生产单不在有效状态（未核准或已结案），不可以取消核准。

生产单没有结案
【重要字段】说明
【操作说明】
明细：以生产单为参考单号进行的补料情况。

可以多次补料。

5.4.4物料出仓报表
包括：生产出仓，生产补料，其它出仓等。

5.4.5辅料领用[部门]
5.4.6辅料领用[统计]
5.4.7价格维护
5.4.8物料采购退货
以物料入仓单进行退货
采购退货：依据为入仓单号
针对不同的入仓单进行退货。

【采购退货】的【核准】
退货的【采购入仓】单必须核准，同时没有用完，退货数量不能大于本批余量。

【采购退货】的【取消核准】
采购单结案后，不可以【取消核准】
5.4.9采购退货报表
采购退货进行的流水和统计
5.5统计
5.5.1采购进出存月报
5.5.2物料进出存月报
5.5.3物料进出统计
5.5.4物料盘点
5.6确认
5.6.1计客户物料确认确认实收数量
5.6.2采购确认
采购确认[包材]
采购确认[化工]
采购确认[辅料]
采购确认[料体]
采购确认[合成]
6物料采购
6.1基础
6.1.1供应商管理
成品供应商，物料供应商，客户3大类型的编号需惟一。

可以按V，VM，C开头【重要字段】说明
【操作说明】
明细：针对多个联系人
6.1.2价格管理[VM]
一个供应商，可以对不同的原材料进行报价。

一个原材料也对应多个不同的供应商报价。

采购单明细来源于供应商的报价，若没有报价，是下不了采购单的。

供应商的价格
供应商原材料编号对应的参考编号
说明：有报价的原材料才可以采购。

6.1.3价格管理总查询
对整体报价的查询
6.2下单
6.2.1按需采购
按【物料需求】进行采购
按MRP需求，供应商的报价进行是否向供应商采购。

按需采购指：按物料需求计算的结果进行采购。

选择供应商，供应商需要有相应的报价，同时在【物料需求】中，这样就可以向该供应商下单进行采购。

选入采购单后，需认真检查后【核准】。

6.2.2补充采购
按供应商的报价进行采购
采购单【核准】
前提：无
采购单【取消核准】
本采购单不曾入仓，除非取消部分入仓的入仓单；
说明：若部分入仓，不需要退货，则要取消余下的采购单，则对本采购单进行结案。

按供应商的报价进行是否向供应商采购，与按需采购少了MRP需求的约束。

6.2.3计客户采购
特殊性，【计客户采购】对应【计客户入仓】
6.2.4自动采购
6.2.5按单采购【包材】
按生产单采购
6.2.6按单采购【化工】
按生产单采购
6.3跟踪
在【按需采购】【补充采购】核准后可以进行【采购跟踪】：未交数量，多交数量。

采购每一个采购单的交货情况（采购数量、已交数量、未交数量、多交数量）
6.3.1采购跟踪
6.3.2结案采购单
结案采购单后，采购单就不在跟踪进行中看到。

同时，结案采购单不再进行退货处理等。

6.3.3结案采购单查询
7生产管理
7.1排程
7.1.1生产订单库
经过【订单评审】生产单就进到这里，所谓【生产单库】
7.1.2生产预排期
稍长排期（1个月）
7.1.3生产排期
短排期（1周）
7.2需求
包括所有需求情况。

需要专业的PMC人员关注
这里包括半成品，但不包括二级需求。

如化工原料需求。

计算：考虑生产旬计划中的所有核准的计划，仓库，采购，生产单等给一个综合运算可支配数理，指引采购。

7.2.1排期需求
7.2.2生产需求
7.2.3所有物料需求
7.2.4化工原料需求
7.3制作。