服务和供应品的采购控制程序
11、服务和供应品控制程序
1 目的对外部支持服务和物品采购的过程进行控制，使支持服务和物品采购的质量能满足检测工作的技术要求。
2 适用范围适用于本中心检测工作范围内的外部支持服务和物品采购。
不适用于由政府招标采购机构选择的外部服务和供应商采购的控制。
3 职责3.1 检测科室负责提出物品采购申请，提供相关的技术参数要求，并会同行政科、质管科对支持服务和物品供应商资质进行调研、初审。
3.2 行政科负责对物品供应商和三废处理、维修机构等支持服务资质进行调研、初审，并合同检测科室做好物资的采购、验收工作。
3.3 质管科负责对量值溯源、室间比对、分包服务机构等资质进行调研、初审。
并会同行政科、检测科室对物品采购进行验收。
3.4、质量负责人负责对外部支持服务和物品供应商的资质中质量情况进行复审。
3.5、技术负责人负责对外部支持服务和物品供应商的资质中技术能力进行复审。
3.6 最高管理者负责外部支持服务与物品供应商的最终选定和名录变更的批准。
4 工作程序4.1支持服务和物品供应商的选择、验证、评审4.1.1 行政科应会同检测科室对现行的外部支持服务（“三废”处理机构、检测设备维修机构、检测设备检定/校准机构、分包服务机构等）和物品生产商、供应商的名单进行整理，完善“合格供应商和外部支持服务方名录”，并根据近几年运作、质量和服务态度等情况，再进一步做好调研，形成初审意见，并将名录和初审意见报质量负责人和技术负责人。
4.1.2 质管科应会同检测科室对现行的量值溯源、室间比对、分包服务机构等外部支持服务的名单进行整理，完善“合格供应商和外部支持服务方名录”，并讨论、调研近几年运作、质量、技术和服务态度等情况，形成初审意见，并将名单和初审意见报质量负责人和技术负责人。
4.1.3 质量负责人、技术负责人召集相关科室和人员对初选名单和初意见进行集中评审，质量负责人主要识别被选单位资质符合性，技术负责人主要识别其溯源能力范围适用性，各检测科室和管理科室按服务类别不同，分别识别其设备保护、现场操作能力、比对数据的合理性和有效性、排污证明的真实性、分包检测提供的数据的准确性、可靠性、服务态度的符合性、消耗性品的适用性、稳定性、售后服务的符合性、可靠性等方面，并分别填写“外部支持服务与供应商评估表”。
服务和供应品管理程序
服务和供应品管理程序1目的为保证本公司检测价结果的有效性和准确性，在寻求外部服务和供应时，确保其符合公司质量、环境和职业健康安全管理，特制定本程序。
2适用范围适用于对本公司检测质量、环境和职业健康、安全有影响的服务和供应品的选择、购买、验收的控制。
3职责3.1各需求部门负责人提出采购申请，并参与验收工作。
3.2各部门主管/经理审核采购文件。
3.3公司总经理批准所有采购申请和文件。
3.4行政部负责对供应(服务)商进行调查评估，编制合格名录，实施采购，组织验收、入库及资料归档。
4采购工作程序4.1采购申请4.1.1本程序控制的服务和供应品包括：a、对检测工作质量有影响的计量校准、检定、维修等服务；b、对检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、施工、安装、调试等服务；c、对检测工作质量有影响的人员培训教育工作等服务；d、检测工作中使用的仪器、设备和辅助设备等供应品；e、检测工作中使用的消耗性材料和试剂等供应品。
4.1.2本公司根据采购的实际情况，将采购分为一般物资采购、大型仪器设备采购和外部服务的采购。
4.1.2.1一般物资采购包括消耗材料、辅助材料、一般仪器设备及附件、试剂、标准物质的采购。
4.1.2.2大型仪器设备采购指对检测质量有影响的一些大型的精密的、复杂的、贵重的仪器设备的采购。
4.1.2.3外部服务的采购指对各种检测质量有影响的检定校准、维修、施工、培训等服务的采购。
4.1.3各部门根据工作需求，由负责人提出采购申请。
4.2一般性采购4.2.1一般性采购由使用部门提出申请，填写“物质（服务）申购计划表”，确定采购品的名称、规格、型号、数量及技术要求，由检测技术负责人负责人审核，公司总经理批准。
4.2.2行政部采购人员按照“物质（服务）申购计划表”中的要求从“合格供应商名录”中选择合适的供应商，实施采购。
4.2.3行政部负责人联同申购部门负责人对采购品进行验收。
验收保证采购品符合“物质（服务）申购计划表”中的要求。
ISO17025 2017外部服务和供应品的采购程序
版本:A1 页号:2/4 1.0 目的:对服务和供应品采购过程进行控制，确保所选择的服务和所采购的供应品符合检测工作的要求，特编制本管理程序。
2.0 范围：适用于对本实验室检测质量有影响的外部服务和供应品采购的控制及对供方的选择和评价。
3.0 职责：3.1实验中心主任：批准或授权技术负责人批准外部服务/供应品采购合同、计划；必要时, 主持重大项目的合同评审。
3.2技术负责人：审核外部服务、供应品采购技术要求及计划；维护本程序的有效性。
负责汇总、编制实验室所需外部服务、供应品采购计划；按照采购计划报公司采购部门实施设备和耗材采购；如设备自带的热电偶等将仪器设备送往具有质量资质且能力符合要求的机构进行检定/校准；参与采购仪器、耗材的验收及其保管和发放。
3.3行政管理员：建立保存《合格供方名录》；4.0程序4.1对供方的调查和评价4.1.1 对供方要求1）为本实验室提供设备校准的机构必须符合以下要求：该校准项目已通过国家实验室认可或有计量授权；其校准溯源到国家基准或国际标准；能给出校准的测量不确定度。
2）为本实验室提供设备维修维护的必须是供应商或其指定的具有相关维修能力的机构，或者是具有相关能力的有成功的相关维修维护经验的机构。
3）为本实验室提供试剂和易耗品的供方至少必须满足以下条件：必须是合法的生产经营企业或经销商；对供方产品有特定许可要求的，应能提供生产许可的有效版本；提供的供应品必须有合格证或证实产品合格的有效文件；4）选择为本实验室提供仪器设备操作培训的机构时，优先选择仪器供货商，专业技术或质量管理知识培训的必须是国内权威的机构或人员。
4.1.2 对供方评价方法对为本实验室提供服务或供应品的供方评价方法如下：1）到供方现场考察其质量保证能力；2）对供方的服务业绩或供货业绩进行评价；3）对供方提供的样品进行检测和试用；4）收集对比同类厂家使用同类采购产品的经验；5）收集供方获得相关能力、资格证明的资料；6）收集供方相关服务或供应的评价资料；7）对供方发出“供方调查表”，收集相关信息。
11-服务和供应品控制程序
1、目的为规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保检测数据的准确可靠。
2、适用范围适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。
3、职责3.1检测室负责所需仪器设备、重要消耗性材料（比如化学试剂）等外部服务的采购申请及对其服务的评价和反馈。
3.2 技术负责人负责审核采购申请，并组织对分供方进行考察、评价。
3.3业务科负责对所采购的大型仪器设备、设施的采购和验收，并保存所有为检验提供所需的支持服务和供应品的所有供应商的记录。
3.4办公室负责一般低值易耗品等外部支持服务和供应品的采购，相应检测室对其质量进行验收。
4工作程序内容4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，也包括与检测有关的试剂和消耗材料。
具体为：（1）检测仪器设备的搬运、安装、维修、保养；（2）检测过程中所需的化学药品、试剂及其他消耗材料。
4.2服务和供应品的申请检测室根据检测工作的需要，填报《采购申请表》，经科长签名后送业务室，申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等资料。
4.3服务和供应品的采购的实施业务室根据检测室的申请，进行综合分析后由业务室主任审批签字，对于大宗采购则由试验室主任审批签字后，业务室选择供应商并实施采购。
4.4供应商评价和选择4.4.1业务室根据采购计划的要求，对影响检测质量的重要消耗品、供应品的供应商应组织评价。
根据以下原则提出供应商名单：a.遵循优质、优价的原则；b.供应商应具备相应的资质。
4.4.2供应商的评价包括以下内容：a.被提名供应商的资信能力；b.供应商的供货业绩，以往所供物品使用的质量情况；c.供应商的质量保证能力；d.价格、交货情况；e. 服务情况等。
4.4.3业务室根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写《合格供应商登记表》。
4.4.4业务室建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、服务质量、交货期、检测报告、完成日期、运输方式等。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
医院实验室外部服务和供应品采购、接收管理程序
医院实验室外部服务和供应品采购、接收管理程序1.目的：规范检验科外部服务和供应品采购、验收、存储等管理，以保证检验工作的顺利开展，保证检验结果的质量。
2.范围：适用于检验科所有外部设备、试剂、耗材的采购供应。
3.定义：无。
4.权责4.1检验科主任按照国家的政策、法令，与医学工程部、总务部等共同协商制定管理流程。
4.2各部门根据管理流程，对外部服务产品的质量进行论证，确保是否符合检验所需达到的技术要求和质量要求4.3检验科岗各岗位工作人员负责耗材的短期保存、管理和使用。
5.制度内容5.1外部服务产品的合法性要求审核：检验科使用的耗材，必须符合国家的法规要求，必须三证齐全（产品生产许可证、产品注册证、供应商注册证），除自配清洗液和初级的制备试剂外。
5.2产品质量符合管理流程：新产品、新试剂或更换其他品种的试剂，在决定是否采用前，必须由科主任提出申请，报医学工程部进行组织招标后才能进入采购程序。
5.3产品招标采购、接受管理流程：产品招标采购按照国家法规，公开、公平、合理的原则进行。
5.3.1系统分析的设备和试剂：检验科和设备科根据相关资料、市场情况、上级医院或周边医院同类产品使用情况，由检验科作出产品论证报告，供招标办招投标采购。
5.3.2现用的试剂和耗材：检验科主任根据科室试剂和耗材的使用情况，经药学部和总务部申报采购计划，供应商按计划备货，按采购量供应。
检验科负责验收、接受试剂和耗材，验收内容包括试剂或耗材的名称、数量和外包装等，签收出库单。
5.3.3试剂和耗材的应急管理5.3.3.1质量原因：现用的试剂、耗材因出现质量问题而停止使用，检验科主任应根据实际情况决定是否将手头待测标本外送至委托实验室测定，并根据目前市场产品供应的质量和信誉，作出紧急判断，紧急调货，测试符合要求后，用于检验，随后作出更新试剂详细评价报告，进入招标采购流程。
5.3.3.2供货原因：一些长期供应的试剂，因某些原因不能在要求时间内按时、预期到位，检验科立刻书面通知药学部，与设备科共同完成相应试剂的紧急招标，采购，并安排专业组紧急评估，启用新试剂，原供应商恢复供货后，检验科和设备科需对该供应商重新评价。
采购和供应商管理控制程序
采购和供应商管理控制程序概述采购和供应商管理控制程序是一种用于跟踪和管理采购和供应商活动的系统。
它旨在确保组织能够高效地进行采购活动，并与供应商建立稳固的合作关系。
本文将介绍采购和供应商管理控制程序的功能、优势以及如何使用它。
功能1. 采购计划和需求管理采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购计划和需求。
用户可以输入所需的物品或服务，并指定数量、时间和其他相关要求。
该程序还允许用户跟踪已提交的需求，并根据需要进行调整和更新。
2. 供应商选择和评估该程序还包含了一个供应商选择和评估模块。
用户可以根据不同的标准来筛选供应商，如供应商的信誉、价格、交货时间等。
此外，用户还可以对供应商进行评估和排名，以确保选择到最合适的供应商。
3. 采购订单管理采购和供应商管理控制程序还提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购订单。
用户可以将采购需求转化为采购订单，并指定供应商、数量、价格和其他相关信息。
该程序还允许用户跟踪采购订单的状态和交货情况。
4. 供应商绩效跟踪为了确保供应商的质量和交货能力，该程序还包含了一个供应商绩效跟踪模块。
用户可以记录和评估每个供应商的绩效，并根据绩效情况采取相应的措施，如奖励或处罚。
5. 报告和分析采购和供应商管理控制程序还提供了各种报告和分析工具，用于监控和评估采购和供应商绩效。
用户可以生成各种报告，如采购成本报告、供应商绩效报告等，并进行分析和比较。
优势1. 提高采购效率采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，使采购过程更加高效和便捷。
用户可以快速创建和管理采购计划和订单，跟踪供应商的交货情况，并及时处理任何问题。
2. 建立稳固的供应商关系通过供应商选择和评估模块，用户可以更好地了解和评估供应商的能力和可靠性。
这有助于建立稳固的供应商关系，并确保持续供应和高质量的产品或服务。
3. 提高采购决策的准确性采购和供应商管理控制程序提供了各种报告和分析工具，帮助用户监控和评估采购活动和供应商绩效。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
检测机构服务和供应品采购程序
检测机构服务和供应品采购程序1.目的:对服务和供应品采购过程进行控制，确保所选择的服务和所采购的供应品符合检测工作的要求，特编制本管理程序。
2.范围适用于对本公司检测质量有影响的外部服务和供应品采购的控制及对供方的选择和评价。
3. 职责3.1最高管理者：批准或授权技术负责人批准外部服务/供应品采购合同、计划；必要时,主持重大项目的合同评审。
3.2技术负责人：审核外部服务、供应品采购技术要求及计划；3.3综合办公室：3.3.1负责汇总、编制公司所需外部服务、供应品采购计划；3.3.2建立保存合格供方名录。
3.3.2按照采购计划实施设备和耗材采购。
3.4检测室负责人:3.1.1提出本部门设备、设施、消耗品采购及溯源服务的技术要求；3.1.2参加设备、设施、消耗品采购后的验收及溯源服务有效性确认；3.5质量负责人:3.5.1调查、收集供货商及检定/校准机构的质量资质；3.5.2组织合格供方的评价；3.6仪器设备管理员:3.6.1将仪器设备送往具有质量资质且能力符合要求的机构进行检定/校准；3.6.2参预采购仪器、耗材的验收及其保管和发放。
3.7技术负责人应当维护本程序的有效性。
4.程序4.1采购计划的制定4.1.1各检测室提出所需的设备和对检测质量有影响的消耗品的采购清单报综合办公室，采购需求应包括采购设备的名称、数量、参数、技术性能等信息。
4.1.2综合办公室编制采购计划, 报技术负责人审批。
4.1.3技术负责人组织检测室负责人对本部门所用的测量仪器设备量值的溯源提出量化要求，选定满足要求且又有质量保证的校准机构进行量值溯源，查实其检定/校准的技术能力以及合法性。
设备管理员收集并保存合格校准服务机构的资质证明文件。
4.2供方的评价4.2.1由质量负责人组织相关部门对供方的质量保证能力、产品质量、售后服务以及企业的信誉等进行评价，从中选择出合格供方。
4.2.2对一次性购买或购买量很小的一般供应品，由综合办公室采用进货时/使用前对产品验证的办法，做出评价。
采购供应商控制程序
采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。
3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。
3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。
3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。
3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。
3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。
3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。
3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。
3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。
3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。
4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。
4.2物料、外协供方的选择、评定。
4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。
B、管理人员素质。
C、专业技术能力。
D、机械设备的良好状况。
E、原材料供应渠道和品质。
F、产品品质控制能力。
G、生产能力。
H、产品价格。
I、资金和信誉状况。
J、管理制度良好状况。
4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。
向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。
4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。
采购服务和供应品管理程序
采购服务和供应品管理程序1目的为确保检测所需设备、材料的采购、使用、保管得到有效控制，保证检测质量，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于公司检测设备、材料的控制和管理。
3职责3.1技术服务部a) 负责对所需采购的设备、材料提出技术要求，确保供应品的质量满足检测要求；b) 负责对购进设备、材料进行验收、评价。
3.2 综合办公室a) 负责收集各部门对检测设备、材料的需求信息，编制采购计划；b) 负责检测设备、材料的发放及库房管理。
3.3 商务部a) 负责设备、材料采购；b)负责对采购设备、材料合格供方评审和管理工作。
4控制要求4.1 采购计划各部门根据本部门的工作情况，向商务部提出使用计划。
使用计划包括所需设备、材料的名称、规格、数量、主要技术指标等。
商务部材料员根据使用计划及现有物资情况进行平衡，编制采购计划，报总经理批准后，交商务部组织采购。
4.2 采购的实施商务部根据采购计划在《合格服务方、供方名录》内确定供方，进行采购。
采购的材料的性能应有符合要求。
4.3设备、材料的入库验收设备、材料到货后，商务部应提请技术服务部进行验收，审查所购设备、材料是否符合相应标准、规范的要求，是否满足检测工作的需要。
验收合格后，交材料员登记入库。
4.4 材料的保管和领取a) 材料应按品种、性能、状态分类存放，摆放整齐规范。
库房内严禁烟火，并保持清洁、干燥、阴凉；b)材料员应定期检查，如发现材料有破损、残缺、变质和分解等情况，应报告技术服务部负责人进行妥善处理。
c) 材料员应保证库存材料的有效性和可用性，对有效期有要求的材料要保证所发放的材料始终处于有效期内；d) 材料的领用必须由领用人员办理领用手续，在领用台帐上签字确认。
4.5材料的使用和储存a) 检测人员在使用材料时，应严格按照使用说明书和检验实施细则进行，项目检测责任师对检测过程中材料的使用进行监督和检查，确保检测人员正确使用检测材料，同时保证标识完好。
b) 项目负责人应妥善保管和存放本项目的检测材料，其存放环境应保证检测材料不变质、不降低使用性能。
采购控制程序
采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。
二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。
三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。
（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。
（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。
（4）组织对供应商的评估和管理。
2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。
（2）参与供应商的评估和选择。
（3）对采购的物资和服务进行验收。
3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。
（2）对采购的物资进行检验和验证。
4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。
四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。
经部门负责人审核后，提交给采购部门。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。
对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。
选择符合要求的供应商，建立合作关系。
3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。
起草采购合同，明确双方的权利和义务。
采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。
4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。
跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。
5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。
对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。
6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。
财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。
服务和供应品的采购控制程序
程序文件文件编号QS-P-LAB-02-1014 A版第 0 次俢订第 1页共 5 页俢订批准人俢订日期服务与供应品的采购控制程序实施日期2014-11-11：目的对外部服务和供应品的采购进行质量控制，确保所采购的物品和提供的服务满足本单位检定、校准和检测工作质量的要求。
2：适用范围适用于本所/站检定/校准/检测工作质量有影响的所有产品的选择、采购、验收、存储和管理�.包括�.测量仪器、试验设备或辅助设备、消耗性材料和试剂、标准物质及支持服务等。
3：职责3.1 技术部负责本室外部服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈3.2 实验室负责编制本实验室的服务和物品采购计划，提出物品购置申请表，收集和保管物品采购和外部服务中形成的质量记录的管理工作。
3.3 实验室负责人负责审批本实验室的服务和物品采购计划，签订（物品）器材采购/外委合同，并组织实施服务和物品采购、验收工作。
3.4 试验室负责人负责对供应品的申请进行确认.并负责供应品的购置、保管、发放管理。
程序文件文件编号QS-P-LAB-02-1014 A版第 0 次俢订第 2页共 5 页俢订批准人俢订日期服务与供应品的采购控制程序实施日期2014-11-1 4：工作程序本程序中所称的“外部服务和供应品”�.是指对质量有影响的外部服务和供应品包括与检定/校准/检测有关的试剂和消耗性材料。
具体为： a)仪器设备的搬运、安装、检定/校准服务�.校准检测分包服务�. b)检定/校准/检测过程中所需的汽油、酒精、防锈油、油料、消耗性材料和 试剂、标准物质、零配件等�.c)质量手册中的有关章节未涉及的与检定/校准/检测有关的其它外部服务与供应品。
4.2 供货商的选择4.2.1 技术部会同试验室�.对检定/校准/检测质量有影响的外部服务的供应商进 行审核、评价�.填写《供货商评价表》.由技术负责人决定是否列为合格供货商�.采购部同试验室，对供应品的供应商进行审核、评价并确定。
服务和供应品采购程序
服务和供应品采购程序1.目的对检测工作有影响的服务和物资等供应品进行控制，确保符合既定要求的服务和物资等供应品的投入使用，保证检测结果的准确性。
2.范围本程序适用于对本公司检测工作质量有影响的服务和物资等供应的采购控制及评价选择合格供应商的工作控制。
3.职责3.1质管部负责采购对检测工作质量有影响的计量检定/校准服务和采购检测工作中使用的试验仪器、试验设备或辅助设备以及对检测工作质量有影响的人员培训教育工作。
3.2业务部负责采购检测工作中使用的消耗性材料和试剂等物资。
3.3办公室负责采购对检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务工作。
3.4检验室负责根据工作需要提出服务和供应品的购置申请，并负责在用消耗性材料、试剂等物资的管理。
4.对象分类4.3采购对象的第一类型为“服务”。
对本公司检测工作质量有影响的支持服务有：a.对检测工作质量有影响的计量检定/校准服务；b.对检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、施工、安装、调试服务工作；c.对检测工作质量有影响的人员培训教育工作；d.样品运输单位及其他公司有为本公司的检测提供服务的机构或单位。
4.4采购对象的第二类型为“供应品”。
对我公司检测工作质量有影响的“供应品”有：a.检测工作中使用的测量仪器、试验设备或辅助设备；b.检测工作中使用的消耗性材料和试剂等物资。
根据对检验结果影响程度，将物资分为一般控制和严格控制两类，对各类物资采取不同程度的控制。
其中，化学试剂、蒸储水、玻璃器皿、各种气体（氧气、氢气、乙快气、甲烷气）等对检验工作质量具有重要影响的物资，必须进行严格控制。
检验用物品的技术要求由各检验室根据检验工作需要提出，交业务部审定、汇总，作为采购和进货检验或验证的依据。
5.工作程序5.3合格供应商的评价及选择5.3.1对供应商的评价在选择采购的供应商时，首先要收集有关采购对象的有关资质信誉方面的材料，如是否通过实验室认可或IS09000认证，计量器具是否有“CMC”标志、化学试剂生产厂是否有生产许可证等，或者向其他采购方了解供应商的供应品使用情况及供应商的信誉情况等，向供应商索取有效资质证明材料（如授权证书及授权范围、实验室认可证书及认可范围，IS09000质量体系认证或产品认证的证书、生产许可证的复印件），质量体系文件、产品型式试验报告、出厂合格证，有关标准等。
采购服务和供应品管理程序
采购服务和供应品管理程序简介采购服务和供应品管理程序是为了管理企业的采购服务和供应品而设计的。
它可以帮助企业提高采购服务的效率，规范供应品的管理流程，确保采购和供应链的稳定运营。
功能采购服务管理1.供应商管理：记录和管理企业的供应商信息，包括企业联系人、联系方式、地址等基本信息。
可以方便地查找和筛选供应商。
2.需求采购计划：根据企业的需求，制定采购计划。
记录采购的物品名称、数量、规格等详细信息。
3.采购报价管理：管理供应商的报价信息，包括价格、交货期等。
可以进行报价的比较和分析，选择最适合的供应商。
4.采购订单管理：生成采购订单，并与供应商进行确认。
跟踪采购订单的状态，及时掌握采购进展。
5.采购合同管理：管理采购合同的签订和执行情况。
包括合同的起止日期、付款方式等。
可以通过合同管理模块，进行合同的查看和维护。
6.采购付款管理：记录采购付款的情况，包括付款金额、时间、付款方式等。
实现采购付款的自动化管理和跟踪。
7.采购数据分析：分析历史采购数据，提供采购成本分析、供应商评估等功能。
帮助企业了解采购服务的情况，优化采购决策。
供应品管理1.库存管理：记录和管理企业的供应品库存情况，包括库存数量、库存位置等。
可以设置库存预警，及时补充供应品。
2.供应品入库管理：管理供应品的入库流程，包括验收、登记、入库等。
确保供应品的质量和数量一致，并正确记录入库信息。
3.供应品出库管理：控制供应品的出库流程，包括审批、登记、出库等。
确保供应品的使用合规，避免滥用或浪费。
4.供应品报废管理：管理供应品的报废流程，包括审核、报废、记录等。
确保供应品的安全和环保。
5.供应品调拨管理：管理供应品的调拨流程，包括审批、登记、调拨等。
确保供应品的合理调配，提高效率和资源利用率。
优势1.提高效率：通过采购服务和供应品管理程序，企业可以实现采购流程的规范化和自动化，提高采购服务的效率。
2.降低成本：通过采购数据分析和供应品管理功能，企业可以优化采购决策，降低采购成本。
实验室服务和供应品的采购控制程序
实验室服务和供应品的采购控制程序公司名称：___程序文件：服务和供应品采购控制程序目的：本程序的目的是对向公司提供外部服务和供应品的供方进行评估，确定合格供方名单，实施定点采购，并对服务和供应品的验收和储存进行控制，以确保供给和外部服务符合规定的要求，保证公司检测工作的质量。
适用范围：本程序适用于实验室所需的外部支持性服务和供应的关键环节实施的控制。
职责：1.总经理负责批准服务和供给品采购计划、批准合格供方名单。
2.各科室负责提出本部门服务和供给品需求的申请计划，并及时对服务和供给品进行验收，对使用情况进行评价和反馈。
3.综合室负责合格供方的评定、汇总采购计划、按计划实施外部协助和供给，并将相关记录归档。
控制程序：1.公司所需的外部服务和供应品主要包括：a)对本公司计量器具的检定/校准服务；b)分析、测量仪器设备以及实验室设施的运输、安装、调试、维修等服务；c)对检测工作质量有影响的人员培训服务；d)检测仪器、采样仪器、标准物质、参考标准、化学试剂、消耗性材料等；e)进行外部比对活动的检验机构等。
2.合格供方评定2.1综合室负责对外部比对、计量检定/校准、培训服务、测量设备的运输/安装/调试/维修服务、标准物质和耗材等供方的评定工作，首先列出候选供方名单。
2.2评定在评定合格供方时，应按以下要求进行：1）提供计量器具计量检定/校准服务的供方，应是法定计量检定单位，建立有完善的管理体系，具备相应的资源，并已通过实验室资质认定认可的校准实验室；2）提供培训服务的供方，应综合考虑其资源、声誉、业绩及专业情况；3）提供仪器设备的安装、调试、维修服务的供方，应具备法人资格，具备专业能力，熟悉业务，工作认真负责，尽可能要求原仪器设备生产厂家提供；4）标准物质、参考标准供方应有国家相关部门批准的标准物质许可证号，化学试剂、消耗性材料等供方应有生产许可证编号，应选择产品质量可靠，价格合理的生产、经营企业购买，必要时可选择合适的品牌或是通过ISO9001质量管理体系认证的企业。
企业采购控制程序文件
企业采购控制程序文件一、目的为了规范企业的采购活动，确保采购的物资、服务符合企业的需求和质量标准，同时控制采购成本，提高采购效率，特制定本采购控制程序文件。
二、适用范围本程序适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品、技术服务、运输服务等。
三、职责分工1、采购部门负责制定采购计划和预算，并根据批准的计划和预算进行采购活动。
寻找合适的供应商，进行供应商的评估和管理。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并负责合同的执行和跟踪。
负责采购物资和服务的验收和入库。
2、需求部门提出采购需求，并提供详细的规格、型号、数量等要求。
参与供应商的评估和选择。
负责验收采购的物资和服务是否符合需求。
3、财务部门负责审核采购预算和采购合同的财务条款。
负责采购款项的支付和结算。
4、质量部门负责制定采购物资和服务的质量标准。
参与供应商的评估和选择，对采购的物资和服务进行质量检验和验收。
四、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营的需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。
《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据收到的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、预算金额等内容。
采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门和分管领导审批。
3、供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。
对潜在的供应商进行初步筛选，收集供应商的基本信息，如营业执照、生产许可证、产品质量认证等。
对符合初步筛选条件的供应商，进行实地考察或要求其提供样品进行检测，评估其生产能力、质量控制水平、交货能力、价格水平、售后服务等。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4、采购谈判和合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
程序文件
文件编号QS-P-LAB-02-1014 A版第0 次俢订第1页共5 页
俢订批准人俢订日期
服务与供应品的采购控制程序实施日期2014-11-1
1：目的
对外部服务和供应品的采购进行质量控制，确保所采购的物品和提供的服务满足本单位检定、校准和检测工作质量的要求。
2：适用范围
适用于本所/站检定/校准/检测工作质量有影响的所有产品的选择、采购、验收、存储和管理�.包括�.测量仪器、试验设备或辅助设备、消耗性材料和试剂、标准物质及支持服务等。
3：职责
3.1 技术部负责本室外部服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈
3.2 实验室负责编制本实验室的服务和物品采购计划，提出物品购置申请表，
收集和保管物品采购和外部服务中形成的质量记录的管理工作。
3.3 实验室负责人负责审批本实验室的服务和物品采购计划，签订（物品）器
材采购/外委合同，并组织实施服务和物品采购、验收工作。
3.4 试验室负责人负责对供应品的申请进行确认.并负责供应品的购置、保管、发
程序文件
文件编号QS-P-LAB-02-1014 A版第0 次俢订第3页共5 页
俢订批准人俢订日期
服务与供应品的采购控制程序实施日期2014-11-1
b)能实现量值溯源�.测量结果能够溯源到国际或国家基准。
c)能给出测量不确定度�.并能满足校准链的规定要求。
4.1.4 经评定为合格的供应商由办公室负责登录在《合格供应商登记表》中�.保
存评价记录和档案，并及时更新《合格供货商登记表》。
4.3 供应品的采购
4.3.1 试验室根据本室检定/校准/检测工作的需要，填写《供应品采购申请表》.
试验室负责人审核后报送总办公室。
4.3.2 如果申购的供应品可直接影响到最后的输出结果�.则《供应品采购申请表》中应包括对供应品的必要描述�.它包括形式、类别、等级、精确的标识、规格、
图纸、检查说明、包括检测结果批准在内的其他技术资料、质量要求和进行这些
工作所依据的管理体系标准。
4.3.3 总办公室根据试验室供应品的采购计划申请进行确认，报技术负责人批准后交采购部组织购买。
4.3.4 一般情况下由采购员按建立供应商档案进行采购。
根据采购申请的数量、
技术要求�.选择合格供应商进行价格比较�.选择质量、成本、交货日期及售后服务等符合试验室要求的供应商进行采购。
4.3.5 采购员与供应商谈妥交货日期后要进行跟踪。
由于意外原因导致延期的供货商应及时通知试验室.否则按违反合同或订单处理，试验室有权要求违约方赔偿相关经济损失或支付违约金。
程序文件文件编号QS-P-LAB-02-1014
程序文件
文件编号QS-P-LAB-02-1014 A版第0 次俢订第5页共 5 页
俢订批准人俢订日期
服务与供应品的采购控制程序实施日期2014-11-1。