公司酒类采购管理办法(暂行)
酒类采购管理制度
酒类采购管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司的酒类采购行为，保障公司酒类采购活动的合法、合规和高效进行，加强对酒类采购流程和责任人的监督，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有酒类采购活动，包括但不限于酒类的选购、采购、验收、入库等环节。
第三条公司酒类采购活动应遵守国家相关法律法规和行业规范，秉承公平、公正、诚信、合法的原则，维护酒类采购市场秩序。
第四条公司酒类采购活动应坚持以质量和价格为核心，以增加销售额和提高顾客满意度为目标，遵循节约资源、保护环境的原则。
第五条公司酒类采购工作是每一位员工的共同责任，公司领导和管理人员应对本制度进行全面宣传和培训，并定期组织检查和评估，确保全体员工严格执行本制度的各项规定。
第二章采购管理机构和责任人第六条公司设立酒类采购管理部门，负责公司酒类采购工作的组织、协调和管理。
第七条酒类采购管理部门的主要职责包括：确定酒类采购计划，选择合格供应商，签订采购合同，跟踪供应进度，组织验收入库，定期评估供应商绩效等。
第八条公司酒类采购管理部门应设立专门的采购团队，由专业人员负责协助完成酒类采购活动。
第九条酒类采购管理部门应根据公司实际情况设立具体的采购管理岗位，明确各岗位的职责和权限，并制定相应的工作流程和制度标准。
第十条公司酒类采购管理部门应每年对酒类采购流程和责任人进行考核，确保责任人严格履行职责，保障公司酒类采购活动的顺利进行。
第三章采购流程和方法第十一条公司酒类采购活动应遵循统一、规范的采购流程，包括需求申请、供应商选择、谈判交易、合同签订、验收入库等环节。
第十二条公司酒类采购活动应首先由需求部门提出酒类采购申请，明确需要采购的品种、数量、质量标准和其他相关要求。
第十三条需求部门提出的酒类采购申请经酒类采购管理部门审批后，将按照采购计划进行供应商选择，向多家供应商发出询价、招标或洽谈邀约。
第十四条酒类采购管理部门应依据供应商的报价、信誉、供货能力、质量保证、售后服务等方面进行综合评估，最终确定合作供应商。
酒水企业采购管理办法规定
酒水企业采购管理办法规定一、引言酒水企业采购管理办法是为了规范酒水企业采购活动，确保采购过程的透明、公正和合法，保障酒水企业的利益。
本文档旨在明确酒水企业采购管理的基本原则、采购程序和采购合同管理等方面的规定。
二、基本原则1.公平竞争原则：–酒水企业采购应遵循公开、公平、公正的原则，不得进行违法活动，不得偏袒任何供应商。
–采购人员应遵守职业道德，不参与任何形式的行贿、受贿和其他不正当行为。
2.透明原则：–采购过程应公开透明，采购信息应及时公布，确保供应商平等了解采购项目的相关信息。
–采购文件、合同等应保存在采购档案中，保证采购过程的可审查性。
3.经济实惠原则：–酒水企业应以节约成本为目标，合理使用资金，并优先考虑性价比更高的产品和服务。
三、采购程序1.采购需求确认：–酒水企业确定采购需求，明确采购项目的规模、品种、数量和质量要求等。
2.采购方式选择：–酒水企业根据采购项目的特点和法律法规的要求，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
3.采购文件编制和发布：–采购人员根据采购项目的特点编制采购文件，包括招标文件、邀请函、采购合同等。
–采购人员应及时发布采购文件，确保供应商对采购项目有足够的了解，以便提出合理报价。
4.供应商资格审查：–酒水企业对报名的供应商进行资格审查，确认其具备满足采购项目要求的资质。
5.报价评审：–酒水企业对供应商提交的报价进行评审，选择最优的供应商，并进行商务谈判达成最终合同。
6.采购合同管理：–酒水企业与供应商签订采购合同，明确双方的权利与义务，确保合同的执行和履约。
–采购合同应包括价格、数量、质量标准、交付期限、付款方式等重要条款。
四、采购合同管理1.合同签订：–合同签订应经合同双方的授权代表，并按照法定程序完成签署手续。
2.合同履约：–采购人员应定期监督供应商的履约情况，确保供应商按合同约定提供产品和服务。
–如发生合同履约问题，双方应通过友好协商解决，确保酒水企业的合法权益不受损害。
酒业采购环节规章制度
酒业采购环节规章制度第一章总则第一条为规范酒业采购环节，保障酒类产品质量安全，促进行业发展，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内各部门对酒类产品的采购活动。
第三条酒类产品采购应依法、诚信、合规原则进行，严格遵守本规章制度。
第四条上级主管部门负责本规章制度的执行和监督，每年定期进行评估，及时调整完善。
第二章采购流程第五条酒类产品采购需提前做好市场调研，确定采购需求和规格要求，编制采购计划。
第六条采购部门应按照公司规定的流程，以公开、公平、公正的原则进行供应商筛选，并签订合同。
第七条供应商资质审核不合格的，应当予以淘汰，确保供应商的合法性和可靠性。
第八条采购部门应定期对供应商履约情况进行评估，对不符合要求的供应商及时采取纠正措施。
第九条采购过程中如有特殊情况需要调整订货数目、交货时间等，应当及时与供应商进行沟通协商，并签署补充协议。
第十条采购完成后，采购部门应组织验货，确保产品质量符合公司标准。
第三章采购验收第十一条采购部门应设置专人对酒类产品进行验收，验货完成后及时填写验收记录。
第十二条验收记录应包括商品名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息，并在签字盖章后存档备查。
第十三条若发现产品有质量问题或严重瑕疵，应及时通知供应商并要求退货或更换。
第十四条验收合格的产品，应在规定的库房存放、登记，并做好防潮、防爆等工作。
第四章采购管理第十五条采购部门应定期进行库存盘点，确保库存数量准确，避免过多滞销。
第十六条库存产品的保管应按照产品类别、保质期、季节等分类存放，避免混淆造成质量问题。
第十七条定期对库存产品进行检查，发现过期、破损等情况应及时处理，并填写相应的记录。
第十八条负责采购的人员应定期进行进货、销售情况的分析，根据市场需求及时调整采购计划。
第十九条采购产品应当与销售、仓储等部门进行良好的沟通协调，确保采购计划的顺利实施。
第五章处罚措施第二十条对违反本规章制度的人员，将视情节轻重给予相应的处理，直至解除劳动合同。
公司酒类采购管理制度模板
一、总则1.1 为规范公司酒类采购行为，确保酒类产品质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有酒类采购活动。
二、采购原则2.1 依法采购，遵循公平、公正、公开的原则。
2.2 优先选择品质优良、价格合理、服务优质的供应商。
2.3 严格控制采购预算，合理分配资源。
三、采购流程3.1 需求提出各部门根据实际需要提出酒类采购申请，包括酒类名称、规格、数量、预计价格等。
3.2 供应商选择采购部根据需求提出，通过询价、招标等方式选择供应商。
3.3 采购申请审批采购申请经部门经理、分管副总、总经理逐级审批后，由采购部执行。
3.4 采购合同签订采购合同由采购部与供应商签订，合同内容应包括酒类名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
3.5 验收与入库采购酒类到货后，由采购部、使用部门、质保部门共同验收，合格后办理入库手续。
3.6 付款与结算采购酒类验收合格后，按照合同约定办理付款手续。
四、采购管理制度4.1 采购申请单各部门需填写详细的采购申请单，包括酒类名称、规格、数量、预计价格、使用部门、使用原因等。
4.2 供应商管理采购部负责建立和维护供应商档案，定期对供应商进行评估，确保供应商的信誉和服务质量。
4.3 询价与招标采购部负责组织实施询价和招标工作，确保采购活动的公开、公平、公正。
4.4 合同管理采购部负责合同的管理工作，确保合同内容的合法性、合规性。
4.5 验收与入库采购酒类到货后，由采购部、使用部门、质保部门共同验收，确保酒类质量符合要求。
4.6 付款与结算采购酒类验收合格后，按照合同约定办理付款手续。
五、责任与监督5.1 各部门负责人对本部门酒类采购申请的真实性、合理性负责。
5.2 采购部负责酒类采购活动的组织实施，确保采购流程的规范性和合规性。
5.3 财务部负责酒类采购付款的审核和支付。
5.4 监察部门负责对酒类采购活动进行监督，确保制度的有效执行。
六、附则6.1 本制度由公司采购部负责解释。
公司酒类采购管理制度范文
公司酒类采购管理制度范文公司酒类采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司酒类采购行为，确保公司酒水采购的合理性和合法性，保证公司相关酒类产品的质量和供应稳定，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内各部门、各事业单位的酒类采购行为。
第三条定义1. 酒类采购：指公司采购酒类产品的行为，包括酒水、饮料等。
2. 供应商：指向公司提供酒类产品的供应商。
3. 采购合同：指公司与供应商之间就酒类产品的采购签订的合同。
4. 采购单：指公司向供应商提出的酒类产品采购需求单。
第二章采购需求的提出第四条需求征集公司各部门在酒类采购之前，应当根据实际需要编制采购需求计划，并由相关部门申请酒类产品的采购。
采购需求的提出应提前至少7个工作日，并将采购需求单报送采购部门。
第五条需求核实采购部门在接收到采购需求单后，应核实采购需求的合理性、真实性，并进行初步的市场调研和供应商评估。
第六条需求审核采购部门根据实际情况，对采购需求进行审核，并决定是否进一步发起采购程序。
审核结果应通知相关部门，并说明审核通过的理由。
第三章供应商的选择和评估第七条供应商库的建立为了方便公司对供应商的管理和选择，采购部门应建立供应商库，包括各供应商的基本情况、产品品质评估、交货能力评估等内容。
第八条供应商的选择采购部门应根据实际需求，从供应商库中选择合适的供应商，并将选择结果通知相关部门。
第九条供应商的评估采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、交货能力、服务质量等。
评估结果将作为供应商的绩效考核依据。
第四章采购合同的签订第十条采购合同的编制采购部门根据需求计划，与供应商协商编制采购合同，合同应包括双方的基本信息、采购产品的规格和数量、价格、交货日期、质量要求、付款方式等内容。
第十一条采购合同的签订采购部门与供应商签订采购合同前，应将合同草案提交公司法务部门进行法律审核。
某酒业采购管理制度及流程
河北某酒业有限公司采购管理制度及采购流程为保证企业正常生产,降低生产成本,增加经济效益,特制度以下采购管理制度：一、适用范围:本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等采购；工程所需物资采购.办公用品等零星采购参见日常费用报销制度相关规定。
二、采购管理制度：１、廉洁自律，严守工作纪律。
不接受供应商礼金、礼品及宴请;2、严格遵守采购工作流程，及时按质按量采购生产所需物资;3、加强采购的事前管理,建立完备的价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本;４、科学、客观、认真地进行收货质量检验,过磅时需由保管员及其他部门员工两人同时参与,并在过磅单签字；５、所有采购必须事先得到批准，未报计划并经审核、批准的，除急需物资外不得采购。
三、采购流程:(一)采购计划：1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提交下月采购计划,报主管副总及总经理批准，并预计所需资金，以便财务部妥善安排;2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单,并注明所需数量及仓库现有数量,经部门负责人签字后，报主管副总及总经理审批;（二)询价比价:1、负责采购的人员需熟悉材料市场行情,并选择两至三家供应商进行价格、质量对比,报主管副部及总经理批准从中选择确定质优价廉的供应商;2、供应商确定后,需每隔月对市场行情进一步了解，并酌情确定是否更换供应商,并履行上报程序；(三)签订合同:１、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同，并严格按照合同法相关规定;2、合同原则上应约定需要正式发票，特殊情况由财务部通知采购部门；３、签订合同时原则上不预付货款，尽量约定货到后挂账一段时间付款、一批压一批、货到付款等形式;4、所有签订的合同均须交付财务部一份;（四)收货入库：1、货物到厂后,应及时组织检验人员严格检验,对不符合合同约定的，不允许收货，由厂家负责更换或撤销合同，并追究其违约责任；2、检验合格后，开具验收单,如需过磅,应及时组织仓库保管员及其他部门员工过磅,并在过磅单上签字；３、采购人员负责填制材料入库单,材料入库单一式三联,注明供应商、材料名称、数量、单价（不含税)、金额等项目,仓库保管员点收后签字,并保留入库单存根联;4、采购员持仓库保管员签字的其他两联入库单,经采购部经理或主管副总签字后，将财务联交财务部；５、采购员负责催收采购发票或收据，并及时交付财务部；(五)付款:1、按购销合同约定的条款需要付款时，由采购员负责填写《款项支付申请表》,由经办人、部门负责人签字后交财务部审核，经财务部审核后交主管副总、总经理签字，方可付款；2、在最后一笔货款支付之前,必须将采购发票或收据交付财务部;。
酒业采购管理制度
酒业采购管理制度第一章总则第一条为加强和规范酒业采购管理，提高采购效率和质量，保障酒业生产经营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒业企业的采购管理工作。
第三条酒业企业采购管理应坚持依法合规、公平竞争、诚信合作的原则。
第二章采购流程第四条酒业企业采购工作应按照统一规定的采购流程进行，具体包括：需求申请、采购申请、审核批准、招标/竞争性谈判、合同签订、履行和验收等环节。
第五条采购需求应当由申请部门提出，经相关部门或负责人审核，并填写采购申请，申请中应包括：采购商品名称、规格型号、数量、预算金额、交货期限等信息，并注明申请部门负责人意见。
第六条采购申请应当报送采购部门进行审核，采购部门负责人审批后，方可进行采购事宜。
第七条对于需要进行招标或者竞争性谈判的采购项目，采购部门应当依法依规组织采购活动，要求供应商提供相关资质和报价，经过评审确定中标人或者谈判成功的供应商，签订采购合同。
第八条采购合同应当明确双方的权利义务、责任和违约处理等内容，并由合同双方签字盖章。
第九条供应商交货后，需经采购部门进行验收，验收合格后方能入库使用。
第三章供应商管理第十条酒业企业应当建立健全供应商管理制度，明确供应商准入条件和退出机制，对供应商进行分类管理。
第十一条供应商准入条件包括但不限于：具备相关产品的生产资质、合格的产品质量、良好的商业信誉、合法合规的经营行为等。
第十二条供应商退出机制包括但不限于：供应商无法提供合格产品或服务、违反合同约定、因经营状况恶化等原因导致无法继续合作等情况。
第十三条酒业企业应当定期对供应商进行评估，建立供应商档案，记录供应商的产品质量、交货情况、合作信誉等信息。
第十四条酒业企业应当建立供应商绩效评估机制，根据供应商的实际交易情况进行定期评估，对优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行警告或者淘汰。
第四章采购合同管理第十五条酒业企业应当建立健全采购合同管理制度，规范合同的签订、履行和变更等事宜。
公司酒类管理制度
第一章总则第一条为规范公司酒类采购、销售、储存、使用等环节的管理，确保公司酒类产品的质量、安全和合法合规，提高公司酒类管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及酒类采购、销售、储存、使用等环节的部门和个人。
第三条公司酒类管理遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家法律法规，确保酒类产品合法合规；（二）质量至上：确保酒类产品质量安全，满足消费者需求；（三）规范操作：严格执行各项管理制度，确保酒类管理流程规范；（四）节约高效：合理控制酒类采购成本，提高使用效率。
第二章酒类采购管理第四条酒类采购由采购部门负责，采购前应进行市场调研，了解市场行情，确保采购价格合理。
第五条酒类采购应选择具有合法经营资质、产品质量优良、信誉良好的供应商。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确酒类品种、规格、数量、价格、交货期限、付款方式等条款。
第七条酒类采购合同签订后，采购部门应及时向供应商发送订单，并跟踪订单执行情况。
第八条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格供应商进行淘汰。
第三章酒类销售管理第九条酒类销售由销售部门负责，销售前应进行市场调研，了解消费者需求，制定销售策略。
第十条销售部门应与客户签订销售合同，明确酒类品种、规格、数量、价格、交货期限、付款方式等条款。
第十一条销售部门应定期对客户进行回访，了解客户需求，提高客户满意度。
第十二条销售部门应加强销售人员的培训，提高销售人员业务水平和职业道德。
第十三条销售部门应定期对销售业绩进行统计分析，为公司决策提供依据。
第四章酒类储存管理第十四条酒类储存由仓储部门负责，仓库应具备以下条件：（一）符合国家相关法律法规要求；（二）具备适宜的储存环境，如温度、湿度等；（三）配备必要的储存设备，如货架、温湿度计等；（四）定期对仓库进行清洁、消毒。
第十五条仓库管理人员应严格按照酒类储存要求，对酒类产品进行分类、存放。
第十六条仓库管理人员应定期检查酒类产品，确保产品质量。
公司酒类采购管理制度范本
公司酒类采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司酒类采购行为，确保酒类采购质量，降低采购成本，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有酒类的采购活动，包括原材料酒类、成品酒类及相关包装材料。
第三条公司酒类采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行采购程序，确保采购过程的合法性、合规性。
第四条公司酒类采购部门应建立健全采购制度，完善采购流程，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司销售计划、库存状况和市场行情，编制酒类采购计划，包括品种、数量、质量要求、供应商选择等。
第六条采购计划应提交给采购经理进行审批。
审批通过后，采购部门根据采购计划组织采购活动。
第七条采购部门在选择供应商时，应进行供应商评估，包括供应商的资质、产品质量、价格、信誉、交货时间等方面。
第三章采购合同与验收第八条采购部门应与供应商签订书面采购合同，明确合同双方的权益和义务，包括产品质量、价格、交货时间、售后服务等内容。
第九条采购合同应提交给法务部门进行审核，确保合同的合法性和合规性。
第十条采购部门在收到货物后，应按照合同约定进行验收，验收内容包括数量、质量、包装等方面。
第四章价格与支付第十一条采购部门应根据市场行情和供应商报价，制定合理的酒类采购价格。
第十二条采购部门在支付货款时，应按照公司财务管理制度进行，确保支付的合法性和合规性。
第五章质量管理第十三条采购部门应建立健全酒类质量管理制度，确保采购的酒类符合国家法律法规和公司要求。
第十四条采购部门在收到货物后，应进行质量检验，确保酒类质量合格。
如发现质量问题，应及时与供应商沟通，采取退货、换货等措施。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，对质量问题严重的供应商，应暂停或终止与其合作。
第六章保密与合规第十六条采购部门应严格遵守国家有关保密法律法规，确保采购活动的保密性。
第十七条采购部门应遵守国家有关反贿赂法律法规，坚决抵制商业贿赂行为。
公司酒类采购管理制度
公司酒类采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司酒类采购行为，保障公司资金安全，提高采购效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有酒类采购活动。
第三条公司酒类采购管理遵循公平、公正、诚信、节约、高效的原则。
第四条公司酒类采购工作由相关部门负责具体执行，财务部门负责监督和检查。
第二章采购权限第五条公司内部员工可以向公司进行酒类采购，但需经过相应的审批程序。
第六条酒类采购金额超过公司规定的额度需经过公司领导批准。
第七条供应商必须符合相关法律法规，并具备相关资格才能成为公司的酒类供应商。
第八条采购员须遵守公司制定的采购流程，严格执行采购程序。
第三章采购流程第九条采购员在开始采购前必须向财务部门提交采购计划和预算。
第十条采购员需先选择合适的供应商，进行价格比较和评估。
第十一条采购员需与供应商签订正式的采购合同，并注明货物数量、质量、价格等详细信息。
第十二条采购员需在验收货物时严格按照合同的要求进行检查，确保货物质量无误。
第四章质量管理第十三条公司采购的酒类必须符合国家相关质量标准，不得购买假冒伪劣产品。
第十四条采购员需保存好所有的采购文件，以备日后查阅和审计。
第十五条如发现采购产品质量问题，应立即通知供应商进行处理，并及时向公司领导报告。
第五章绩效考核第十六条公司将对采购员的绩效进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、采购质量等方面。
第十七条绩效考核结果将作为采购员升职、加薪的依据。
第六章处罚措施第十八条对严重违反公司酒类采购管理制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职甚至开除。
第十九条如有涉及违法违规的行为，公司将移交相关部门处理。
第七章附则第二十条本制度自颁布之日起正式实施。
第二十一条如对本制度有任何疑问或建议，可向公司领导提出。
以上为公司酒类采购管理制度的主要内容，希望各部门遵守执行，共同维护公司的利益与形象。
公司酒类采购管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司酒类采购工作，确保酒类产品符合公司质量标准，保障公司正常运营和员工福利，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有酒类产品的采购活动。
第二章采购原则第三条酒类采购应遵循以下原则：1. 合法性原则：采购活动必须遵守国家相关法律法规，确保采购来源合法合规。
2. 质量原则：优先选择质量优良、品牌知名、口碑良好的酒类产品。
3. 性价比原则：在保证质量的前提下，综合考虑价格、品牌、服务等因素，选择性价比高的酒类产品。
4. 公平公正原则：采购活动应公平公正，确保所有供应商均有平等竞争的机会。
第三章采购流程第四条酒类采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求提出酒类采购申请，包括酒类品种、数量、用途等信息。
2. 市场调研：采购部门负责对市场进行调研，了解不同供应商的产品质量、价格、服务等情况。
3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合公司要求的供应商，并进行初步洽谈。
4. 样品送审：供应商提供样品，由相关部门进行评审，确定样品是否符合公司要求。
5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
6. 订单下达：采购部门根据合同内容，向供应商下达订单。
7. 产品验收：采购部门负责验收产品，确保产品符合合同要求。
8. 付款结算：产品验收合格后，财务部门按照合同约定进行付款结算。
第四章供应商管理第五条公司建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，包括产品质量、服务、信誉等方面。
第六条对不合格的供应商，公司有权终止合作，并列入黑名单。
第五章监督与考核第七条公司设立采购监督小组，负责监督酒类采购活动的合规性。
第八条对违反本制度的个人或部门，公司将进行严肃处理。
第六章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
---请注意：以上模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整。
在实际操作中，还需结合公司现有的管理制度和相关法律法规，确保制度的有效性和可操作性。
公司酒类采购管理办法(暂行)
公司酒类采购管理办法（暂行）为加强公司对酒（白酒、黄酒、红酒）采购管理，并使公司酒类消费符合“八项规定”的相关要求，制定本办法，适用于公司各部门全体职员。
第一条采购单价及规格要求为满足公司商务招待的需求所采购的酒类在单价和规格方面应当满足下列要求：（1）白酒：销售单价不超过500元/500ml；（2）黄酒：销售单价不超过250元/500ml；（3）红酒：销售单价不超过350元/750ml。
超过上述标准采购酒类所产生的费用财务部将一律不予报销。
第二条采购管理部门第三条采购流程对于公司酒类商品采购各部门应当遵循以下流程：（1）采购申请根据公司招待需要由经办人员发起采购申请，填报《酒类采购申请单》（见附表）。
《酒类采购申请单》经由综合部负责人审核后，报总经理审批。
《酒类采购申请单》一式两份，完成审批后一份在综合部存档，一份送交财务。
（2）采购《酒类采购申请单》审批后经办人员方可采购对应的酒类。
经办人员应当前往正规商场、商店进行采购，尽量集中采购，并取得正规的发票和其他原始凭据。
（3）验收酒类商品采购后应当由综合部相关人员进行验收，验收完成后验收人员应当在发票背面签字确认。
（4）入库/领取所购酒类如需办理入库，由综合部组织办理入库手续；如需一次性领用的，无需办理入库，领取人员如非经办人员则须在发票背面签字确认。
（5）报销采购完成后，经办人员应当持有效发票，按照公司财务管理制度的要求履行费用报销的审批手续，并将因采购酒类所产生的费用及时（五个工作日内）到公司财务部报销。
第四条本办法自2022年1月1日起执行。
公司酒管理办法
公司酒管理规定
为了进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用酒采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制定本规定。
一、申请，采购
1、公司统一采购并设立常规招待库存，建立采购入库台
账。
2、入库要求，行政汇同财务，清点入库，并签字确认。
二、领用
1、各部门按实际业务量分次领用，填写《酒申领单》，领用单上要求标明领用物品的时间、名称、数量、用途（包括所招待的单位或部门，招待人数和原因），同时要符合签字审批程序。
1）各部门对于烟的领用，申请人填写申领单，部门总监签字，总经理审批签字，持《领用单》到行政部领取。
2）特殊情况来不及填写《领用单》的可由审批人口头通知行政部领取，但用餐完毕必须补办相关手续。
否则从领用部门总监工资中扣除。
3）计划外的特殊用酒，突发领用，可写说明申请特批，购入并领用，但必须总监签字，总经理审核同意。
4）对于领用的酒未使用或剩余的，领用人必须在12小时内退还行政部，并在原领料单上注明并且签字确认。
否则从领用部门总监工资中扣除。
三、审核，结算及其他
1、财务部月末30日审核领用单的实际出库数量，检查出入库台账，并根据酒分摊表记各部门招待费用。
2、财务部根据行政部汇总的实际出库数量进行结算。
3、《酒领用单》禁止涂改。
4、《酒领用单》必须经办人签字，严禁其他人代签。
5、对于侵占公司财物的，一经发现，公司予以开除并保留移交公安机关的权利。
四、执行时间
2018年7月24日起公司接待用烟酒管理均按此规定执行。
酒水相关采购管理制度
酒水相关采购管理制度第一章总则第一条为规范公司酒水的采购管理，加强对酒水采购全过程的管理和控制，提高酒水采购效益、防范采购风险，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内酒水采购业务管理。
第二章酒水采购管理目标第三条酒水采购管理的目标是：确保酒水采购过程规范、透明，风险可控，提高酒水采购效益。
第四条具体目标是：建立健全的酒水供应商评审机制，建立酒水供应商库，促进酒水供应商竞争，确保产品质量、供货及时，提高整体采购业务水平。
第五条公司酒水采购部门应当建立完善的酒水采购管理体系，按照“透明、公正、合法、诚实信用”的原则推进酒水采购管理工作。
第六条公司酒水采购部门应当自觉接受公司内部监督，定期接受公司领导检查，并接受相关合规审核。
第七条公司酒水采购部门应当按照《采购法》和其他相关法律、法规的规定，开展各项采购活动。
第八条公司酒水采购部门应当加强与公司各部门、供应商的协作，确保采购工作的顺利进行。
第三章酒水采购管理的基本内容第九条公司酒水采购管理的基本内容包括：（一）建立健全的酒水供应商管理制度，按规定进行供应商资质审核和评审；（二）建立酒水采购合同管理制度，规范合同签订、履行过程中的管理和控制；（三）建立酒水采购价格管理制度，严格执行采购价格审批制度，做到价格合理、透明；（四）建立酒水采购进货验收制度，严格把关进货品质，确保产品质量；（五）建立酒水采购物料库存管理制度，做好库存盘点、调整工作；（六）建立酒水采购支付管理制度，确保支付工作按照规定进行。
第十条公司酒水采购部门应当加强对酒水采购信息的收集和分析，定期编制采购分析报告，为公司决策提供依据。
第十一条公司酒水采购部门应当建立健全的信息系统，对采购信息进行管理，确保信息的准确、完整性。
第十二条公司酒水采购部门应当定期对酒水采购管理制度进行评估和调整，保持制度的适用性和有效性。
第四章酒水采购合同管理第十三条公司酒水采购部门在与供应商签订酒水采购合同前，应当对供应商的资质进行审核，确保合同签订的供应商资质合规合法。
酒类采购流程管理制度
酒类采购流程管理制度一、总则为规范公司酒类采购流程，确保采购活动合法、合理、高效进行，特制定本制度。
该制度适用于公司内所有酒类采购活动。
二、采购申请1. 酒类采购需经各部门负责人审批后方可进行，相关采购人员应先填写采购申请单，明确采购的品种、数量、质量要求、交货时间等。
2. 采购申请单需经申请人签字确认后提交至相关部门领导审批，部门领导应对采购申请进行合理性、必要性审查。
3. 若采购金额超过公司规定的审批权限限额，需由相关领导逐级审批。
三、供应商选择1. 供应商应具备合法经营资格及正规生产资质，具有一定的信誉度和良好的售后服务。
2. 采购人员在选择供应商时应综合考虑价格、质量、服务等因素，进行供应商调查、实地考察等方式，确保供应商具有一定的供货能力。
3. 采购人员应建立供应商档案，包括供应商基本信息、合作记录、质量评价等内容，以备日后参考。
四、合同签订1. 采购人员应在确定供应商后与其签订正式的采购合同，明确双方的权利义务、价格、交货期限、质量标准、验收标准等内容。
2. 采购合同应经过公司法务部门审核并加盖公章，确保合同的合法性和有效性。
3. 合同签订后，双方应严格履行合同约定，如有变更或解除需经双方协商一致，并办理相关手续。
五、订单执行1. 采购人员根据合同要求提交订单给供应商，明确订单数量、型号规格、交货时间等细节。
2. 采购人员应及时与供应商保持配合，确保订单安全、准确地交货。
3. 供应商交货后，采购人员应按合同要求对货物进行验收，如有问题及时反馴供应商并协商解决。
六、质量管理1. 酒类采购人员在接收货物时应及时对货物进行质量检查，确保货物符合合同标准。
2. 如发现货物质量不符合合同要求，应及时通知供应商退换货，并对供应商采取相应的制度，确保质量问题得到解决。
3. 公司应建立完善的质量追溯机制，对不合格货物的来源及责任进行追查，并采取适当措施避免类似问题再次发生。
七、记录管理1. 所有的酒类采购活动应做好相关的记录，包括采购申请、供应商选择、合同签订、订单执行、质量检查等环节。
公司酒类采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司酒类采购工作，确保酒类产品质量、价格合理、采购流程规范，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有酒类产品的采购活动，包括国产酒、进口酒、礼品酒等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购活动合法、合规、合理。
第二章适用范围第四条本制度适用于公司各部门、子公司及分支机构在采购酒类产品时。
第五条本制度适用于以下酒类产品：1. 国产酒：白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、果酒等；2. 进口酒：洋酒、葡萄酒、啤酒等；3. 礼品酒：高档白酒、洋酒、葡萄酒等。
第三章采购原则第六条询价比价原则：采购酒类产品时，应选择多家供应商，进行询价比价，确保采购价格合理。
第七条质量保证原则：采购的酒类产品必须符合国家相关质量标准，确保产品质量。
第八条供应商选择原则：选择具备合法经营资格、良好的商业信誉、稳定的供货能力、合理的价格和优质服务的供应商。
第四章采购流程第九条采购申请：各部门、子公司及分支机构需根据实际需求，填写《酒类采购申请表》，经部门负责人签字后报采购部门。
第十条采购部门审核：采购部门对《酒类采购申请表》进行审核，确认采购需求后，进行供应商选择。
第十一条询价比价：采购部门通过电话、邮件、现场等方式，向多家供应商询价，收集报价。
第十二条供应商评估：采购部门根据报价、质量、服务、信誉等因素，对供应商进行评估，选择最佳供应商。
第十三条采购合同签订：采购部门与最佳供应商签订《酒类采购合同》，明确双方的权利和义务。
第十四条采购验收：采购部门组织相关部门对采购的酒类产品进行验收，确保产品质量符合要求。
第十五条付款及入库：验收合格后，采购部门按照合同约定办理付款手续，并将酒类产品入库。
第五章监督与考核第十六条采购部门对采购活动进行全程监督，确保采购流程规范、透明。
第十七条采购部门定期对供应商进行考核，评估其履约情况，对不合格的供应商进行淘汰。
第十八条采购部门对采购人员进行考核，确保其遵守采购制度，提高采购效率。
公司对酒类商品管理制度
第一章总则第一条为规范公司酒类商品的管理，保障酒类商品的质量安全，维护公司利益，提高公司酒类商品的市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有酒类商品的采购、储存、销售、运输、售后服务等各个环节。
第三条公司酒类商品管理应遵循以下原则：1. 质量第一，安全至上；2. 规范运作，高效管理；3. 诚信经营，公平竞争；4. 持续改进，追求卓越。
第二章酒类商品采购管理第四条酒类商品采购应遵循以下程序：1. 需求分析：各部门根据销售计划和市场情况，提出酒类商品采购需求；2. 供应商选择：采购部门根据需求分析，选择符合公司要求的供应商；3. 订货合同：采购部门与供应商签订订货合同，明确商品质量、数量、价格、交货时间等条款；4. 采购验收：验收部门对采购的酒类商品进行验收，确保商品符合合同约定。
第五条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商具备良好的信誉、质量保证能力和供货能力。
第三章酒类商品储存管理第六条酒类商品储存应遵循以下要求：1. 储存环境：储存场所应保持干燥、通风、避光、防潮、防虫；2. 储存设备：储存设备应具备良好的密封性能，确保酒类商品不受外界污染；3. 储存分类：按照酒类商品类型、品牌、等级等进行分类储存；4. 储存记录：对储存的酒类商品进行详细记录，包括品种、数量、入库时间、出库时间等。
第七条定期对储存的酒类商品进行检查，发现问题及时处理。
第四章酒类商品销售管理第八条销售部门应制定合理的销售策略，提高酒类商品的市场占有率。
第九条销售人员应熟悉酒类商品知识，为客户提供专业的咨询服务。
第十条销售过程中，严禁虚假宣传、误导消费者。
第五章酒类商品运输管理第十一条酒类商品运输应选择具有资质的物流公司，确保运输过程中的安全。
第十二条运输过程中，应采取必要的防护措施，防止酒类商品受损。
第十三条运输单据应详细记录酒类商品的信息，包括品种、数量、起运地、目的地等。
第六章酒类商品售后服务管理第十四条售后服务部门应建立健全售后服务体系，及时解决消费者在购买、使用酒类商品过程中遇到的问题。
公司酒类批发管理制度
公司酒类批发管理制度一、总则1.1 本制度的制订目的是为了规范公司酒类批发业务的运作，保障公司的经营利益，提高管理效率，确保营销活动的顺利开展。
1.2 本制度适用于公司酒类批发部门的管理人员和工作人员，凡在公司酒类批发部门工作或参与相关工作的人员，都应严格遵守本制度。
二、管理机构2.1 公司酒类批发部门设置部门主管，直接向公司领导汇报工作。
2.2 部门主管负责制定公司酒类批发业务计划、组织实施、监督检查和评估。
2.3 部门主管对下属工作人员进行业务指导、培训和考核，确保团队的整体工作效率。
三、业务流程3.1 接受客户订单（1）客户下单后，销售人员接到订单，确认订单内容和数量无误后，及时录入系统，并通知库房备货。
（2）销售人员与客户确认订单，提前安排送货时间，确保及时交货。
3.2 采购进货管理（1）根据销售计划和市场需求，酒类批发部门负责采购进货。
（2）采购人员应认真核对供应商的资质和产品质量，并签订合同。
（3）采购人员要定期对供应商的交货质量和售后服务进行评估，确保产品质量和供货稳定。
3.3 库存管理（1）库房保管员负责仓库物品的收发管理，确保发货准确、及时。
（2）库存管理人员要做好进销存台账，随时掌握库存情况，及时补充库存。
（3）库房保管员要做好酒类产品的分类存放，保持仓库整洁有序。
3.4 销售管理（1）销售人员要做好客户档案管理，了解客户需求，准确推荐产品。
（2）销售人员要定期拜访客户，了解市场动态，及时反馈给公司。
（3）销售人员要做好售后服务工作，解决客户投诉，提高客户满意度。
3.5 财务管理（1）财务部门要定期核对销售订单和财务流水账，及时调整盈亏情况。
（2）财务人员要及时填写进销存报表，做好日常财务统计工作。
（3）财务部门要定期审核库存情况，预防库存过剩或短缺。
四、制度执行4.1 公司酒类批发部门要制定详细的工作流程和操作规范，确保每一项工作都有明确的责任人和执行标准。
4.2 部门主管要定期召开工作会议，及时传达公司相关政策和工作要求，指导下属完成工作任务。
XX公司商务活动用酒管理办法
XX公司商务活动用酒管理办法（暂行）第一章总则第一条为全面深入贯彻从严治党要求，进一步落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政。
根据XX，结合XX，特制定本办法。
第二条本办法仅适用于XX公司商务活动，公务活动严禁使用任何酒类。
第三条XX各级管理人员及各职能部门不得以任何借口搞变通、打折扣，确保政令畅通、令行禁止。
第二章商务活动范围及接待要求第四条本办法所称商务活动，是指XX为了实现生产经营目的，在经营活动或业务接待中进行的各种对外合作、会议等。
第五条XX开展的商务活动，必须严格控制接待标准，以突出体现企业文化为主，力求简约。
第六条商务活动中，确需使用酒类和饮酒的，必须坚决做到一事一申请、一事一审批、一事一购买。
第七条公司商务活动原则上不得使用高档酒类，如因特殊情况确需使用高档酒类的，承办部门应严格按照公司要求，上报审批。
第八条商务活动用酒的标准、数量应在满足活动需要的基础上，从严进行控制。
商务活动的承办部门应在完成本次接待后将未使用完的酒类如实送回综合事务处，并配合做好相关登记工作。
第三章商务活动用酒管理第九条XX商务活动用酒的管理设在综合事务处，由综合事务处负责酒类的采购及管理。
一、综合事务处应根据公司商务活动的实际，结合市场情况，做好费用预算。
采购前，应填写《商务接待用酒采购审批表》（详见附件一），经部门分管领导、总经理批示同意后进行购买。
二、综合事务处应建立台账管理，由专人负责酒类的出入库登记，详细记录酒类的采购品种、时间、数量、单价；领用部门、时间、数量和退回数量。
对公司每次商务活动承办部门出具的《商务接待用酒审批表》（详见附件二）进行保存，以备查验。
综合事务处负责人应定期或不定期对酒类实物进行盘点，做到帐物相符。
三、领用管理（一）XX承办的商务活动，使用接待用酒时，承办部门应填写《商务接待用酒审批表》，并根据要求注明承办部门、商务内容、接待人数、陪同人数、用酒需求及数量等，经承办部门负责人、分管领导审批同意后，综合事务处负责人、综合事务处分管领导签字发放使用。
关于加强集团(公司)业务用酒的管理办法
关于加强集团（公司）业务用酒的管理办法为了进一步满足集团（公司）日常招待工作的需要，加强招待用酒采购、保管、领用和使用过程中的管理工作，减少不合理支出，降低招待成本，特制定本办法。
一、采购与核销1、各业务部门（含子公司和控股公司）根据业务需要提出需求申请，集团（公司）采购部定期拟定采购计划，与供应商洽谈协议后进行批量采购，确保质量合格、价格合理；集团（公司）综合部负责领用、登记、控制与监督；相关费用各自财务部负责核销。
对当地有特殊需求又不便纳入集团（公司）集中采购的酒类，报集团（公司）批准后可授权当地业务部门自行采购。
2、采购回来的用酒必须当天入库登记，清点数量、品类；集团（公司）综合部负责统计各部门领用（或授权采购）使用情况，每月盘点清查各业务部门当月使用台账后报计划财务部进行账务处理与费用分摊，子公司和控股公司按当月实际使用数量摊销费用并与集团（公司）挂往来。
3、已纳入集团（公司）集中采购的酒，各业务部门不得自行采购招待用酒，否则财务部对相关费用不予报销；如遇重要商务活动需要用到茅台等高档酒时需经董事长审批或授权。
二、保管1、集团（公司）综合管理部负责保管集团（公司）本部所需酒品，各业务部门指定专人负责保管其所需酒品。
2、酒品管理人员在签收时，对品牌、规格型号、数量及外观进行核对无误后，方可办理签收入库，不合格一律不予办理入库手续。
保管人应每月进行账物盘查。
3、办理入库时应填写《入库登记表》，包括入库时间、名称、规格、数量、单价等信息；集团（公司）本部由综合管理部负责人核准签字，各业务部门由各其负责人核准签字。
三、使用要求1、经办人填写《领用登记表》，需明确领用人、领用用途、领用数量等信息；集团（公司）本部用酒需经领用部门领导审批签字后，由综合部负责人确认方可领用；各业务部门用酒领用需其部门（子公司或控股公司）负责人审批签字后方可领用。
2、入库时填写的《入库登记表》与领用时填写的《领用登记表》均要求手工登记和签字，否则无效。
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公司酒类采购管理办法（暂行）
为加强公司对酒（白酒、黄酒、红酒）采购管理，并使公司酒类消费符合八项规定的相关要求，制定本办法，适用于公司各部门全体职员。
第一条采购单价及规格要求
为满足公司商务招待的需求所采购的酒类在单价和规格方面应当满足下列要求：
（1）白酒：销售单价不超过500元/500ml；
（2）黄酒：销售单价不超过250元/500ml；
（3）红酒：销售单价不超过350元/750ml。
超过上述标准采购酒类所产生的费用财务部将一律不予报销。
第二条采购管理部门
公司酒类采购应当由综合部门统一管理，包括验收、保管、登记出入库台账等工作。
第三条采购流程
对于公司酒类商品采购各部门应当遵循以下流程：
（1）采购申请
根据公司招待需要由经办人员发起采购申请，填报（见附表）。
经由综合部负责人审核后，报总经理审批。
一式两份，完成审批后一份在综合部存档，一份送交财务。
（2）采购
审批后经办人员方可采购对应的酒类。
经办人员应当前往正规商场、商店进行采购，尽量集中采购，并取得正规的发票和其他原始凭据。
（3）验收
酒类商品采购后应当由综合部相关人员进行验收，验收完成后验收人员应当在发票背面签字确认。
（4）入库/领取
所购酒类如需办理入库，由综合部组织办理入库手续；如需一次性领用的，无需办理入库，领取人员如非经办人员则须在发票背面签字确认。
（5）报销
采购完成后，经办人员应当持有效发票，按照公司财务管理制度的要求履行费用报销的审批手续，并将因采购酒类所产生的费用及时（五个工作日内）到公司财务部报销。
第四条本办法自2021年 1 月 1 日起执行。