供应商现场审核模板
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xxxx材料有限公司
供应商现场审核表
审核日期：
供应商基 本情况
公司名称 公司地址 联系人
电话 主要供应产品
职务 传真 电镀产品（镀银、镀锡、镀彩锌）
评审过程
序 号
检查内容及要求
1 生产计划是否编制了月（周、日）生产计划 2 采购计划的信息传递，如何给供方（有配套资格供方名单）
采购管理过程
3 如何做到跟踪与记录，如何选择供方，供方的评审如何做
相关记录
生产管理过程
6 工装、源自文库具 / 模具的管理 7 工装、夹具 / 模具，台帐、履历卡
管理文件 相关记录
8 工装、夹具 / 模具维修、维护计划
相关记录
9 标识及易损部件更换计划
记录
10 设备保养、维修及利用率
记录
11 产品的贮存，搬运防护
现场评审
12 量具使用与防护
现场评审
1 计量重要检测设备的有效性
一 、
评分办法
分数
0 标准规定完全没有
1 有标准规定，没有执行
2 有标准规定，部分符合
3 有标准规定 , 部分符合有标准项目规定 , 基本符合
二 、 三 、 四 、
本标准共规定 46项，根据实际生产产品情况，有些项目不作为考核条款 计算得分 (X)= 各条款得分总和 / 验收标准总分 *100 验收得分要求：
相关记录
2 计量人员的资历
相关记录
计量管理过程
3 不良品的处理、分析、处置措施
相关记录
4 内外校定计划
相关记录
5 测量系统分析
相关记录
1 出厂检验规范
文件
出厂检验
2 出厂包装规范及用户要求（贮存与防护管理） 3 检验记录、检验报告完整性
文件 相关记录
4 标识
现场评审
判定结论：
得分
0
百分比
0
R-MP-006-06 VER 2.0
得分值
评定
X＜ 60分 60≤ X＜ 70分 70≤ X<80分
X≥ 80分
不合格 基本合格
合格 合格
停产整顿、减少供货份额、半年后重新审核 需制订质量管理体系升级计划、增加硬件 / 软件投资 。 有配套能力
有较强配套能力
评审员
编号：
姓名
职务
资料
标准分
得
3 2 1 0分
采购计划
记录供方名单
新供方评审流程 供方年度评审计划 质量协议书 供方交付业绩统计表
供应商体系开发计划
文件
文件
文件记录
相关记录
相关记录
文件
相关记录
相关记录
文件
现场
相关记录
文件
相关记录
现场评审
相关记录
库存周转率报表
相关记录
相关记录
相关记录
备注
实验过程
3 内外校的标准化规范
技术工艺管理过程
质量管理过程 进货检验过程 原料部件成品库 / 仓 库管理过程
实验过程
4 供应商的体系开发情况 1 图纸、工艺文件的更改程序及规范 2 作废文件处理，且唯一性 3 新产品开发的设计、评审、验证、确认阶段等相关文件 4 产品模具/工装材料的确认 5 工艺验证、设备 6 工序控制，如质控点，作业标准规程等 1 质量指标分解与考核过程如何分解，对超标的是否在进行统计分析 2 内外部质量问题统计分析和措施及传递信息 3 质量程序文件 1 进料检验现场标识 2 进料检验依据及发放记录，且为有效版本 3 进料检验管理程序文件 4 不合格品处理流程，信息传递，退货、整改 1 标识、摆放、先进先出、帐物卡、产品防护情况等 2 仓库管理 3 库存周转率如何做 4 不合格品追溯性原因、处置、改进 1 实验人员的资历 2 设备清单及日常问题处理情况
文件
4 样件、产品的溯源性，新产品开发的实施计划，产品的试验记录
相关记录
1 生产计划（日、周、月）分解，监控品种或数量完成情况及原因措施
相关记录/看板
2 现场6S管理
现场评审
3 图纸、工艺作业指导书，检验规程的有效性版本
相关资料
4 标识及可追溯性
现场评审
5 不良品统计分析、改进处置与措施状况及信息传递性
供应商现场审核表
审核日期：
供应商基 本情况
公司名称 公司地址 联系人
电话 主要供应产品
职务 传真 电镀产品（镀银、镀锡、镀彩锌）
评审过程
序 号
检查内容及要求
1 生产计划是否编制了月（周、日）生产计划 2 采购计划的信息传递，如何给供方（有配套资格供方名单）
采购管理过程
3 如何做到跟踪与记录，如何选择供方，供方的评审如何做
相关记录
生产管理过程
6 工装、源自文库具 / 模具的管理 7 工装、夹具 / 模具，台帐、履历卡
管理文件 相关记录
8 工装、夹具 / 模具维修、维护计划
相关记录
9 标识及易损部件更换计划
记录
10 设备保养、维修及利用率
记录
11 产品的贮存，搬运防护
现场评审
12 量具使用与防护
现场评审
1 计量重要检测设备的有效性
一 、
评分办法
分数
0 标准规定完全没有
1 有标准规定，没有执行
2 有标准规定，部分符合
3 有标准规定 , 部分符合有标准项目规定 , 基本符合
二 、 三 、 四 、
本标准共规定 46项，根据实际生产产品情况，有些项目不作为考核条款 计算得分 (X)= 各条款得分总和 / 验收标准总分 *100 验收得分要求：
相关记录
2 计量人员的资历
相关记录
计量管理过程
3 不良品的处理、分析、处置措施
相关记录
4 内外校定计划
相关记录
5 测量系统分析
相关记录
1 出厂检验规范
文件
出厂检验
2 出厂包装规范及用户要求（贮存与防护管理） 3 检验记录、检验报告完整性
文件 相关记录
4 标识
现场评审
判定结论：
得分
0
百分比
0
R-MP-006-06 VER 2.0
得分值
评定
X＜ 60分 60≤ X＜ 70分 70≤ X<80分
X≥ 80分
不合格 基本合格
合格 合格
停产整顿、减少供货份额、半年后重新审核 需制订质量管理体系升级计划、增加硬件 / 软件投资 。 有配套能力
有较强配套能力
评审员
编号：
姓名
职务
资料
标准分
得
3 2 1 0分
采购计划
记录供方名单
新供方评审流程 供方年度评审计划 质量协议书 供方交付业绩统计表
供应商体系开发计划
文件
文件
文件记录
相关记录
相关记录
文件
相关记录
相关记录
文件
现场
相关记录
文件
相关记录
现场评审
相关记录
库存周转率报表
相关记录
相关记录
相关记录
备注
实验过程
3 内外校的标准化规范
技术工艺管理过程
质量管理过程 进货检验过程 原料部件成品库 / 仓 库管理过程
实验过程
4 供应商的体系开发情况 1 图纸、工艺文件的更改程序及规范 2 作废文件处理，且唯一性 3 新产品开发的设计、评审、验证、确认阶段等相关文件 4 产品模具/工装材料的确认 5 工艺验证、设备 6 工序控制，如质控点，作业标准规程等 1 质量指标分解与考核过程如何分解，对超标的是否在进行统计分析 2 内外部质量问题统计分析和措施及传递信息 3 质量程序文件 1 进料检验现场标识 2 进料检验依据及发放记录，且为有效版本 3 进料检验管理程序文件 4 不合格品处理流程，信息传递，退货、整改 1 标识、摆放、先进先出、帐物卡、产品防护情况等 2 仓库管理 3 库存周转率如何做 4 不合格品追溯性原因、处置、改进 1 实验人员的资历 2 设备清单及日常问题处理情况
文件
4 样件、产品的溯源性，新产品开发的实施计划，产品的试验记录
相关记录
1 生产计划（日、周、月）分解，监控品种或数量完成情况及原因措施
相关记录/看板
2 现场6S管理
现场评审
3 图纸、工艺作业指导书，检验规程的有效性版本
相关资料
4 标识及可追溯性
现场评审
5 不良品统计分析、改进处置与措施状况及信息传递性