TS16949工装模具管理控制程序
TS16949—工装控制程序
当其中的任何一项工作被外包时，责任部门应实施监视这些活动的系统。
5.相关文件
生产和效劳提供操纵程序
产品的监视与测量操纵程序
5.3?模具管制标准?
6.质量记录
无
生产部负责工装的存放，保证模具/工装的存放环境适宜枯燥、防止潮湿和接触腐蚀性气体；
关于顾客所拥有的工装，生产部有责任保证工装的永久标识。标识的方法有依据零件编号和/或顾客名称以讲明其所有关系的固定标签。如顾客指定方法，那么采纳顾客指定的标识方法。
伸线模具的使用、维护、验证、更改依据?模具管制标准?
为保证要害工装设备在出现故障后能迅速修复，而不碍事生产的正常进行，生产部模具间对要害设备的易损件并需要有一定采购周期的零件应制定备品、备件方案，并在本组织的仓库有适量的备品、备件。在制定备品、备件方案时，应考虑以下的内容：
模具、工装、夹具和检具制造中具体加工落实由生产部模具科安排，制造前须校对下放的图纸，发现咨询题及时向生产部反映。
模具出厂修理，由生产部模具科办理出厂手续，经修正后重复上述步骤。直至产品检验合格，经生产部经理批准，方可投进批量生产。
工装的保管、贮存、标识和状态
工装的使用部门有责任将工装的存放在设立专架上，做到定置定位，便于存取；
生产部模具科负责对模具的维修保养，建立模具台帐及铸造模具履历卡，模具等工装在生产过程中的良好使用；
4.程序
工装的采购及制造
生产部依据样件开发进度方案和试生产进程安排完成对工装包括模具、夹具、刀具和检具的设计，出具图纸和相关的技术文件经生产部经理审批后回档。
文控中心将图纸发放到生产部模具科由其进行模具、夹具和检具的制作，关于需处协加工的模具，由文控中心将相关资料交给外协厂或交给生产部，由生产部交给外协厂。并跟踪制造过程。
TS16949模具及工装管理程序
5.6.1 5.6.1
5.7
模具、工装的变更 当因为工程变更而需要变更模具、工装时，应重新定制模具、工装或接受客户的新模具、工装，并由工程 部、生产部、品质部对模具进行验证，验证合格后才能投入使用；
5.7.1
5.7.2
当产品因为设计变更需要回收模具、工装时,模具、工装管理人员需及时将待回收的模具、工装交给IPQC 或FA贴不合格标签并更新该产品型号模具、工装履历表,由IPQC或者FA人员将模具、工装隔离在指定位置；
5.5.2
模具、工装使用超过以下次数时，则需重新检测，确认是否可继续使用,（以模具上下的运动次数计算， 不包含模数）： a)生产网布、双面胶、泡棉的刀模寿命为30万次； b)生产保护膜的刀模寿命为50万次；
5.5.3
IPQC在每日首件检查时，确认产品的重点尺寸，以判定当天使用的模具是否合格，如不合格，则生产部 联络工程部，对模具、工装进行维修等处理；
四、定义
无ห้องสมุดไป่ตู้
五、作业内容
5.1 模具、工装制作申请的时机 1）制造新产品时或因生产需要时； 2）因模具磨损补充所需要模具时； 3）其它需要重新制作模具时； 5.2 模具、工装的需求与采购 5.2.1 5.2.2 5.2.3 工程部根据《生产指令单(工单)》生产需要提出模具、工装制造申请； 工程部根据客户图纸或产品的质量特性及工艺要求制作模具、工装图纸，并提交模具、工装外加工或采 购请求经运营经理批准后寻找模具、工装供应商进行采购； 模具、工装委外加工和制作，必须按以下步骤进行： 1）工程部首先对模具、工装生产公司家的设计能力、生产能力、价格进行调查，从中选出有能力的公 司； 2）工程部在模具、工装加工或制作前须与供应商明确公司对模具、工装进度及质量、交付日期等要求； 3）当得到模具、工装供应商明确答复后将订购单（报价单）传真或以邮件发送给供应商并进行模具、 工装加工或制作且按时交付； 5.3 模具、工装的验证 5.3.1 当工程部收到模具、工装后，送至品质部对模具尺寸进行测量，品质部检验员参考《FA检验作业指导书》 执行，若为客户提供的模具、工装，则将不合格信息反馈工程部，由工程部反馈给客户，若不重新更换模 具、工装或不对加工的产品作永久性让步且公司也不能采取其它措施，公司不得接收该模具、工装及用该 工装进行加工； 5.4 模具、工装的存放 5.4.1 模具、工装管理人员对验收合格后的工装，必须打上标记（标明工装图号、若顾客提供的工装并打上顾 客的标记）并建立《模具一览表》； 5.4.2 模具、工装必须存放在通风、无腐蚀场所，须存放整齐，保持清洁，并相隔一定距离，以免碰伤，必须 注上标识，对待修、更改、报废的必须分挡、隔离分明（有明显标识）防止错用，以免造成质量事故； 5.4.3 模具、工装管理人员必须定期对此检查,如发现没有涂防锈油等现象,应及时给予保养,避免生锈,影响精 度，并对检查结果进行记录； 5.4.4 量试阶段(手写红单)模具由相应工程部下发与回收模具(必须是FA检测合格后并贴有合格标签)，量试阶 段的模具存放与量产模具有效分开(设专门的量试模具放置处)；
工装管理控制程序
第1页共14页文件编号：日期章节修订内容摘要修订后版本制/修订人核准人1.1通过规范工艺装备设计、创造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计创造 的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工 艺要求。
1.2本规范合用于全部工艺装备从设计、创造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。
ISO/TS16949:2022 质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用 ISO9001:2022 的特殊要求3.1 工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检 具、样板、样架。
3.2 工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的 指示性文件， 是工装设计人员进行工装设计的依据。
第2页 共14页文件编号：3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量 的过程。
3.4 工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。
3.5 工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检 查，简称周检。
4.1 创造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常 维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度 周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行催促、检查。
4.2 创造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、 周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装创造；负责组织工装管理及 维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。
4.3 创造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程叙文件执行情况进 行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。
4.4 创造中心生产车间 ：负责按照像关技术文件要求，进行自制工装的加工创造； 参预 工装验证； 实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中 的保管和保养工作。
TS16949工装管理程序
工装（模具）管理程序1、目的：通过对工艺装备的设计、制造或采购、使用、验证等活动控制，确保工装模具满足产品质量和加工要求。
2、适用范围：适用于本公司生产过程中涉及的工装模具的控制，包括：夹具、模具、量检具、辅具、工位器具等。
3. 职责3.1由生产部对工艺装备进行归口管理。
3.2 技质部明确工装模具需求，并设计各类工装模具。
3.3 生产部按排制造工装模具或安排外包加工工装模具（必须在合格供方）和督促车间做好工序使用中工装模具的维护保养工作。
3.4技质部负责对工装模具进行定期检定，并做好记录。
4、过程程序4.1 工装模具的设计：4.1.1技质部根据实际生产制造、检验的需要完成工艺装备的设计。
4.1.2工艺装备设计完成后，将图纸报技质部资料室登记、入库、存档，工装模具图纸的管理控制按《技术文件控制程序》。
4.2 工装的制造：4.2.1 生产车间按“生产任务计划书”进行工艺装备的制造。
4.2.2 对于不能自行制造的工装，可经生产部提出报技质部长或总经理批准后，营销部负责外包加工或采购，工装模具采购按《采购控制程序》执行。
4.3 工装模具检验入库：4.3.1 技质部做好工装模具制造过程中的工序检验和入库前的成品检验。
4.3.2 工装模具检验合格后，凭检验员盖章的《工艺装备验证记录》方可入库。
4.3.3工具库管理员对合格入库工装模具填写《工艺装备台帐》进行登记、标识、分类摆放，做到标识清晰、便于查找，并进行适当的防护，以防在贮存过程中发生锈蚀损坏。
4.4 工装模具的验证：4.4.1 对于新设计的或经设计更改后的工装模具，在第一次使用前，由技质部开具《工艺装备验证记录》，并组织技术、检验人员共同进行工艺装备的验证。
4.4.2技质部根据验证情况填写《工艺装备验证记录》，确定工装模具的定型结论。
4.5 易损工装的更换及备料：4.5.1生产部编制《易损工装清单》。
4.5.2 操作人员对于易损工装（如辅具等）按作业指导书要求或实际使用状况及时更换。
工装模具控制程序范文(16949)
工装模具控制程序范文（16949）TS16949 certification program file sample, tooling control program ( isots16949)1目的和适用范围1Purpose and scope1.1为了使工装、模具充分满足产品质量保证和生产能力的需求,特制定本程序。
1.1in order to make the fixture, mold products fully meet quality assurance and production capacity needs, establish the procedure.1.2本程序规定了公司正常生产所需工装/板、模具的设计、制造、验收、使用、标识、保管、保养、返修直至报废全过程的管理控制。
1.2the provisions of this procedure the normal production equipment required / plate, mold design, manufacturing, inspection, use, maintenance, repair, identification, storage until scrapped the management of whole process control.1.3本程序适用于公司生产所需的各类工装模具。
1.3this procedure is applicable to the company needed for the production of various types of tooling.2引用文件2reference documents2.1《技术文件和资料控制程序》、2.1" technical document and data control procedure",2.2《采购控制程序》、2.2" purchasing control procedure.",2.3《供方管理程序》Supplier management program"2.3"2.4《主要自制工装、模具、检具的标识办法》2.4" main homemade tooling, mold, seized with the identification approach"3术语3term无No4职责Responsibility 44.1生产安全部是工装、模具的归口管理部门。
TS16949—工装控制程序
TS16949—工装控制程序1. 简介TS16949是一种质量管理标准，适用于汽车制造业和配件供给商。
工装控制程序是TS16949标准中的一个重要局部，它主要用于管理和控制在生产过程中使用的工装和检具。
本文档将详细介绍TS16949标准中工装控制程序的要求和实施方法。
2. 工装控制程序要求根据TS16949标准，工装控制程序需要满足以下要求：2.1 工装标识每个工装和检具都需要有独立的标识，以确保在使用和存放过程中能够追踪和识别。
标识应包含工装名称、编号、规格、状态等信息，方便工装的管理和控制。
工装需要进行定期的保养和维护，以确保其正常运行和可靠性。
保养和维护的内容包括清洁、润滑、更换磨损部件等。
保养和维护的方案应根据工装的使用情况和要求来制定，并记录下来以备查阅。
2.3 工装存放和保管工装需要有专门的存放和保管场所，以防止损坏和丧失。
存放和保管场所应枯燥、整洁，并采取适当的措施防止工装的受潮、变形等问题。
工装的存放位置应标明，并定期进行盘点和检查。
2.4 工装的校验和校准工装的校验和校准是确保其测量和控制功能准确可靠的重要环节。
工装的校验应在规定的周期内进行，并记录校验结果。
如发现工装的测量结果不准确或有偏差，应及时进行校准或修复。
工装的使用应按照规定的程序进行，确保符合产品质量要求。
在使用工装前，应对其进行检查和确认，确保工装的完整性和可用性。
使用过程中如发现工装有异常或故障，应及时报修或更换。
3. 工装控制程序的实施方法为了满足TS16949标准对工装控制程序的要求，企业可以采取以下实施方法：3.1 建立工装管理制度企业需要制定工装管理制度，明确工装的管理和控制要求，并将其与企业质量管理体系相结合。
制度内容包括工装标识、保养维护、存放保管、校验校准、使用控制等方面的规定和要求。
3.2 设立工装管理岗位企业可以设立专门的工装管理岗位，负责工装的管理和控制工作。
岗位职责包括工装的购置、验收、标识、保养、校验等。
TS16949程序文件APQP控制程序
TS16949程序文件APQP控制程序一、目的本程序旨在规范产品质量先期策划（APQP）的过程，确保新产品或更改产品的开发能够满足客户的要求，提高产品质量和生产效率，降低开发成本和风险。
二、适用范围本程序适用于公司所有新产品或更改产品的开发项目。
三、职责1、项目小组负责制定和执行 APQP 计划。
协调各部门之间的工作，确保项目顺利进行。
定期向管理层汇报项目进展情况。
2、销售部门收集客户需求和期望，传递给项目小组。
与客户沟通，获取产品相关信息和反馈。
3、设计部门负责产品的设计和开发。
制定产品规范和技术要求。
4、工艺部门负责制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具。
5、采购部门负责原材料和零部件的采购。
确保供应商按时提供合格的产品。
6、质量部门制定质量控制计划和检验标准。
参与产品的测试和验证。
7、生产部门负责产品的试制和生产。
提供生产过程中的问题和改进建议。
8、管理层提供资源支持和决策指导。
审批 APQP 计划和相关文件。
四、APQP 过程1、计划和确定项目销售部门获取客户需求和期望，包括产品规格、数量、交付日期等。
项目小组对客户需求进行评估和分析，确定项目的可行性。
制定项目计划，包括项目目标、时间表、任务分配等。
2、产品设计和开发设计部门根据客户需求和项目计划，进行产品设计和开发。
制定产品规范和技术要求，包括材料、尺寸、性能等。
进行设计评审，确保设计满足客户需求和相关标准。
3、过程设计和开发工艺部门根据产品设计，制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具，确保生产过程的稳定性和一致性。
进行过程评审，确保工艺设计满足生产要求和质量标准。
4、产品和过程的确认生产部门进行产品的试制和生产。
质量部门对试制产品进行测试和检验，验证产品是否满足设计要求和质量标准。
对生产过程进行评估，确认过程的稳定性和可控性。
5、反馈、评定和纠正措施收集客户和内部的反馈意见，对产品和过程进行改进。
对改进措施进行验证和评估，确保问题得到解决。
TS16949质量管理体系流程图
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。
TS16949模具治具控制程序
文 件 编 号 发 行 日 期 编 No. 1 2 3 4 5 制 更改单号 页次 4 HFTS-MP-024 2011-06-01 审 核 修 订 摘 要 更改方式 标记 处数 版号 N 管 理 部 门 相 关 部 门 技术部
品管、采购
收 文 部 门 生 效 日 期 批 2011-06-01 准 签名
9 维修评审 9.1 技术部对故障工装、模具进行原因分析,并核算维修 成本决定是否有维修价值。 技术部 9.2 没有维修价值的工装、 模具实施报废处理。 需要维修 的实施维修。
评审记录
1.故障工装、模具 2. 维修申请单
工装、模具维修
10 维修 10.1 技术部对故障工装、 模具组织资源进行维修,必要时 工装、模具维修 技术部 送外维修。 申请单 10.2 属于顾客的工装、 模具故障维修必须通知顾客处理。 11 报废 11.1 对无法修复或已无维修价值的工装、模具由部门主 管申请，呈经理批准后报废；报废的工装、模具应 技术部 尽快撤离现场。 12 资料存档 12.1 工装、模具管理过程中的相关资料记录的存档按照 技术部 《文件记录控制程序》的相关规定执行。 《设施设备 模具管理过 程》
工装模具履历 《监视和测 表 量控制程序》 检验记录
1. 工装、模具维护保 养计划 2. 工装、模具 工装、模具维护保养
工装、 模具管 理作业指导 工装模具履历 书 表 《设施设备 控制程序》
1.故障工装、模具 2. 工装、模具维护保 养记录
工装、模具故障
Y
8 故障报修 8.1 生产过程中发现工装、模具故障应及时填写《工装、 模具维修申请单》 ，交技术部处置。 工装、模具维修 《设施设备 8.2 工装、 模具维护保养过程中发现工装、 模具故障时应 技术部 申请单 控制程序》 及时提报。
TS16949工装模具管理程序
工装模具管理程序1.目的通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。
2.范围本规范适用于我公司所用的弹簧加工、冲压、机加工、焊接,测量等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。
3.职责3.1生产部3.1.1负责建章立制，确保制度贯彻执行。
3.1.2负责汇编公司工装模具申请,生产计划。
3.1.3负责公司工装模具工作计划进度的监督及考核。
3.1.4负责制定各类工装模具的检验周期。
3.1.5负责对重要工装按使用规程和维护规程进行周检和月检。
3.1.6负责每周抽查各车间周检计划的实施情况。
3.1.7负责组织重要工装模具的验证工作.3.1.8负责对各车间的工装模具管理工作进行月度评定。
3.1.9负责向PE车间下达技术人员设计的并批准的工装模具订单。
3.2 工程部3.2.1负责对新产品及重要工装模具的使用审批和报废审批。
3.2.2负责编制新产品工装模具制作计划(含设计、制造及验证)。
3.2.3负责新产品工装模具的设计并确定验证标准，并参与验证。
3.2.4负责编制本部设计的有特殊要求的关键工装模具的使用规程和维护规程并报生产部存档。
3.3 品管部3.3.1参与工装模具的验证，检查验证实施情况，提供验证数据。
3.3.2负责对工装模具的检验，并出具检验报告单。
3.4 采购部3.4.1负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间3.4.2 负责供方模具的采购和管理及组织确认.3.5 PE车间3.5.1负责全公司工装模具的制造，包括设备厂加工及外协加工，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.5.2负责参与工装模具的验证工作。
3.5.3 负责部份工装模具的维修、改造工作。
3.6 生产车间主管3.6.1负责组织定型工装的改进设计和新产品工装的设计、验证并作使用审批。
TS16949工装模具控制程序
工装、模具控制程序1 目的通过对工装、模具的控制 , 确保生产过程的稳定 , 从而保证产品质量。
本程序规定了工装、模具的设计、制造、验收、使用与管理等内容。
2 适用范围适用于公司模具、工具、量具和工装的管理。
3 职责3.1 生产供应部负责工装、模具外协和工装、模具仓库管理 : 车间负责工装、模具的日常保养、维护和管理工作。
3.2 技术质量部负责工装、模具图纸的设计 , 组织成套工装、模具的调试。
3.3 技术质量部负责工装、模具验证。
4 工作程序4.1 工装、模具的设计和制造4.1.1 在新产品开发时 , 技术质量部根据产品质量特性及工艺要求列出工装、模具清单 , 并提出工装、模具的制造要求。
4.1.2 由生产供应部根据技术质量部提出的要求 , 联系外协单位组织制造 , 并提供图纸、验收标准 , 对制造进度进行控制。
4.2 工装、模具的入库4.2.1 工装、模具制造完毕应由技术质量部进行检验 , 检验合格后 , 填写 " 工装、模具验收单 " 并编号 , 建立 " 工装、模具管理台帐 " 和 " 工装、模具履历登记表 ",如工装、模具属顾客提供还需加注顾客名称缩写，做好永久性标记。
4.2.2 修模后入库的模具需有生产供应部、技术质量部联合在“模具维修保养记录”单确认栏签署合格后方可入库。
4.2.3 己批量认可 , 正常生产的模具入库时 , 保管员应检查是否有末件样品 , 且检验合格的方可入库。
4.2.4 所有模具在仓库和生产现场放置时 , 须注明状态标识 ( 如合格、待检、待修、报废、封存等 ) 。
4.3 模具的领用和保管4.3.1 正常生产的模具由生产供应部下达生产通知后 , 由车间到模具库领用 , 并做好登记手续。
4.3.2 模具入库前 , 由使用部门做好润滑防锈及相应的检查工作。
4.3.3 模具使用时须有首件样品插在模具旁 ,且有首件记录，保持到该批工件加工完毕。
TS16949---设备和工装控制程序
1.目的建立设备和工装的控制程确保设备和工装的过程能力。
2.范围公司内所有的设备和生产用工装。
3.职责3•技术部负责设备的管理和维护、保养的指导工作并负责工装的设计、制造及管理工作。
32维护组负责设备故障的维修、一级保养和二级保养工作。
33生产车间工段负责设备的日常管理和日常保养。
4.工作程序41设备的控制4 1 1设备的管理4 1 1 1技术部根据公司的生产发展需要，向总经理书面报告申请配置相应的设备。
①公司发展，生产产量增大；②根据市场需要扩大加工范围；③新产品开发、产品结构及加工工艺发生变化。
4 1 1 2技术部负责，生产部、财务部、正副总经理参加，进行分析、论证, 由总经理作出配置设备的决定。
4 • • 3技术部负责采购生产设备工作的具体实施。
4 1 1 4技术部根据合理的流程设计车间平面布置图将购置的生产设备安装就位，由车间配合调试，作好记录，交付车间使用。
①设备启封后，说明书由技术部存档；②检查附件箱中的附件与清单是否移交综合库登记入册。
4 1 1 5技术部建立公司所有设备台帐，按台帐中各栏目认真填写，并对设备进行编号和标识。
4 1 1 6技术部对设备的完好、圭寸存、报废作出界定和标识，并监督各车间具体实施。
4 1 1 7生产车间应合理安排生产与维修的时间，确定设备负责人督促员工按《设备操作规程》正确使用。
4 1 1 8员工上岗必须遵守公司的设备管理制度，正确使用设备并认真进行保养和维护。
4 1 2设备故障的维修4 1 2 1设备发生故障时根据《设备故障维修及保养规定实施。
4 1 3设备的保养本公司设备的保养实行级保养制即日常保养"一级保养和『二级保养（分别简称为日保、一保、二保）4 1 3 1设备的保养，参阅《设备的故障维修及保养规定》4 • 3 2设备的日保工作由各车间工段长督促操作工进行4 1 3 3设备年度保养计划由技术部设备管理员负责制订，总经理批准后实施，技术部做好督促、检查和记录。
TS16949工装模具控制程
工装模具控制程序1.目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品技术要求。
2.范围本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。
3.引用文件QP-8.3-01 《不合格控制程序》4.术语和定义工装：即工艺装备。
产品制造过程中所用的各种工具总称。
其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具、工具等。
专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。
通用工装：可用标准模块组合的工装。
5. 职责5．1 生产部a、负责工艺装备的统一管理，是工装相关工作的归口管理部门。
b. 负责组织使用单位，技质部对工装进行验证，并提供原材料。
5．2 生产部负责工装的正确使用、维护保养等工作；可在工装验证过程中提供设备操作人员，可对工装使用状况提出改变意见。
5．4 生产车间负责提供工装验证过程中，工卡，量具及测量记录等工作。
5．5供销部负责工装的外部采购。
6. 工作流程和内容6．1工装需求:6．1．1新产品工装需求由技质部负责提出并列出需求工装明细，报总经理批准。
属于自制工装，技质部负责工装设计。
属于外购工装，技质部负责提供另部件图纸，供销部排采购。
6. 1.2 生产过程中因工艺改进等原因，有需求增加改进工装的，由生产部提出工装需求，报技质部审核。
可以自行制造的，由技质部负责工装设计。
不能自行设计，制造的，由供销部采购。
6．2工装的制造与采购6．2．1自制工装：由生产部安排制造。
工装制造、验证合格后，生产部建立专门工装台账《工装台账》，6．2．2外购工装：a.供销部提出外购工装制造单位明细，技质部负责评审其过程保证能力，评审合格后，供销部负责工装定制。
b.供销部负责公司合同执行过程中的跟踪督察，确保按合同内容设计，制造，交付等工作6．3工装验证。
6．3．1 验证职责生产部负责组织对工装的验证，技质部负责提供验证工装用的技术资料（技术资料等），生产部负责验证工装用的工、卡、量具及尺寸测量，记录工作。
6．3．2工装验证a．可以依据设计图纸进行全尺寸检验。
工装模具管理控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的对工装模具的设计、制造、验证、使用、修理、维护、报废等进行控制和管理，以确保产品符合规定的要求。
2.适用范围本程序适用于本公司内工装模具的管理。
3.术语模具：用以限定生产对象的形状和尺寸的装置。
本公司模具指用于生产的弯管模具。
工装：指制造过程中所用的各种工具的总称。
本公司工装指包括卷筒芯棒/脱模治具/裁切治具等。
4.职责4.1质量部负责外制工装模具的入库检验并参与内外制工装模具的使用验收。
4.2生产部负责工装模具的汇总、台帐的建立，工装模具的贮存和日常保养维护工作，负责工装模具的使用验收。
4.3项目工程部负责内制工装模具的设计与制作，负责外制工装模具的设计方案评估确认，参与内外制工装模具的使用验收。
5 流程图6 内容6.1 工装、模具任务单下达：6.1.1 APQP小组根据新产品开发要求，在APQP提出新工装、模具需求，填写【工装、模具需求表】。
1.2在用工装、模具精度不能满足要求或损坏不能修复时，由使用部门提出，并给审批后，报技术部安排制作新的工装、模具。
1.3在用工装、模具需改进或需重新设计时，由技术部更改工装、模具设计图纸或重新设计。
1.4生产部工装、模具管理员每月盘点在用工装、模具，发现遗失或达到使用寿命更换周期，报项目工程部安排制作新的工装、模具。
1.5项目工程部在设计新工装、模具或更改工装、模具设计图纸时，收集相关工装、模具制作资料，如产品的相关参数、样件、产品图纸、现有工装、模具的图纸、其它工装、模具设计资料。
6.2工装、模具设计制作计划表制订和设计启动6.2.1项目工程部编制“工装、模具生产任务通知单”后，制订“工装、模具设计及制作进度表”，设计工程师按照“工装、模具设计及制作进度表”执行设计任务。
6.2.3设计工程师接受到“工装、模具生产任务通知单”、“工装、模具设计及制作进度表”及客户产品图纸及产品造型后，即可按计划开始工装、模具设计。
6.2.4 设计策划：项目工程部主管接受任务后，将设计任务分派给设计人员，并确定设计各阶段的时间安排和顺序。
工装模具控制管理程序
业务流程
控制要点
记录/备注
相关部门
根据下列需求编制《模具申请单》：
a.产品设计和过程设计输出文件（工装图纸、新产品工装清单）；
b.工装模具使用部门提交的申请；
c.为满足公司生产能力提升，相应添置；
d.满足持续改进需求；
e.满足技术攻关开发新工装模具。
模具申请单
生产技术课
对《模具申请单》内容进行审阅，并提出相关意见。
1、生产技术课应监控供方模具的使用情况，在模具无法使用或达到使用年限后回收。
2、对于无法使用或达到使用年限的模具提出处理意见，经批准后进行处理。
4.2工装模具维护保养
生产技术课
生产技术课负责制定工装模具保养计划，填写《工装模具年度保养计划》。
工装模具年度保养计划
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
制造课
5、记录表单
序号
记录表单名称
表单编号
所属部门
保存期限
1
模具申请单
2
工装模具验证卡
3
工装模具台帐
4
工装模具年度保养计划
5
工装模具定期保养卡
6
工装模具维修单
7
工装模具报废申请单
8
保管证（模具、模型）
6、相关文件
序号
文件名称
文件编号
文件版本
备注
1
供应商管理程序
2
采购Байду номын сангаас制程序
所属部门:
ABC有限公司
文件编号
作成
审查
批准
版本号
推行
小组
工装模具控制管理程序
日期
页码
工装模具管理控制程序
1目的为了规范工装模具的管理，减少工装模具损坏和浪费、提高使用效率，以满足新产品试制和提高产品品质的要求，特制订本程序。
2范围适用于本公司所有规格的工装模具管理、维护与保养。
3职责3.1工装模具组职责：3.1.1负责冲压模具外购的申请，办理模具报废的审批手续。
3.1.2负责在用模具的管理，包括模具的周期维护保养和日常点检确认。
3.1.3负责对新增及在用模具组织验收，明确永久性标识和维护管理，对不合格的模具必须立即送修。
3.1.4负责外购件、自制模具配件的确认和使用。
3.1.5负责及时向工模厂商回馈工装模具的异常信息。
3.2采购部负责工装模具及相关物料的采购。
3.3技术部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责产品制造过程中所需工装的设计和标准工装的选型及组织工装模具的验证工作。
3.4使用部门职责：3.4.1负责工装的外购申请。
3.4.2负责工装的维护与管理。
4工作程序4.1工装模具的申请4.1.1新产品研发时，研发工程师提交《新工装/模具申请表》，项目负责人审核，总经理或常务副总经理批准。
按《产品设计和开发控制程序》执行。
4.1.2为提高生产效率降低制造成本，需开发新工装模具时，由需求部门制定《新工装/模具申请表》，并提供新工装模具的草图或方案，经生产经理审核，总经理或常务副总经理批准后执行。
4.1.3设计变更过程中涉及新工装模具需求时，由技术工程师提交《新工装/模具申请表》，技术部总工程师审核，总经理或常务副总经理批准后执行。
4.1.4当旧工装模具报废或原工装模具产能不足，需制作新工装模具时，由需求部门提交《新工装/模具申请表》，技术部总工程师审核，总经理或常务副总经理批准后执行。
4.1.5标准工装由使用部门提出申请，填写《物资采购清单》，经常务副总经理批准由采购部负责采购。
4.2工装模具的设计与制作4.2.1新工装模具设计是应考虑以下要求:4.2.1.1应考虑产品要求，确定新工装模具数量、结构、装夹、出模及制作方式等。
TS16949模具管理指导书
TS16949模具管理指导书目的本文件规定了模具的设计、制造、使用、保护、养护、查收的详细步骤。
范围本文件合用于本企业全部模具的管理。
定义无职责4.1 技术部负责模具的设计及维修方案的提出。
4.2 质保部负责模具的查收及注塑模的维修要求的提出。
4.3 生产部负责制作、维修、保护养护计划的安排和模具编号、台帐的归口管理。
4.4 生产部负责模具的仓储管理及进出库的管理。
内容5.1 模具的设计5.1.1 技术部工程师按产品图纸及有关文件进行设计。
5.2 模具的制造5.2.1 模具制造由有关设计人员填写<工装 (模具 )制作及维修任务申请单 >交生产部。
5.2.2 生产部依据 <工装 (模具 )制作及维修任务申请单 >,模具图纸负责模具制造的计划安排。
5.2.3 对某些无能力加工的工序，由生产部负责外协联系。
5.3 模具的查收5.3.1 模具的查收5.3.1.1 模具的查收原则：以产品查收模具；连续生产50 件首、末件交质保部查验合格及可查收。
5.3.1.2 其余按《工装管理程序》中履行。
5.3.1.3 新模生产3000 模之内发生故障，制造人员无条件负责维修。
5.3.1.4 模具制作人员负责填写 <工装 (模具 )卡>，凭 <工艺装备考证单 >办理入库手续。
5.4 模具维修5.4.1 冲压模具由技术部提出改正方案并填写 <工装、模具、制作及维修任务申请单 >交生产经营部。
5.4.2 注塑模具由质保部提出改正方案并填写<工装、模具、制作及维修任务申请单>交生产部。
5.4.3 生产部负责安排人员进行模具维修。
5.4.4 维修人员负责在每次维修后在<工装 (模具 )卡>上做好记录。
5.5 模具的使用、保护养护5.5.1 模具的使用模具的使用要履行“先检查，后安装”，装卸过程要轻装轻卸，注意导向，开关模调试时应使用慢速和手动调整。
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文件编号：YDL/QP712
版号：B/0
页数：共2 页，第1 页
工装模具管理控制程序发布日期：2017-9-7
1目的:
本文件规定了公司内工装/模具的管理设计、制造、储存、维护的体系。
2范围:
适用于本公司内所用的工装/模具。
3职责:
3.1 工程部负责工装的设计、工装制作单的编制、外协模具厂商确认以及工装模具的报废等。
3.2 使用部门负责工装模具的维护和备件管理。
3.3 采购部负责外协工装、模具的订购。
3.4 工程部、品管部负责对工装进行验收。
3.5 使用部门负责所使用的工装的保管及日常维护。
使用部门负责工装模具备件计划的制订。
采购部负责工装模具备件计划的实施。
4程序：
4.1术语和定义
工装：产品生产过程中所用的各种装置的总称，包括装配用夹具、生产用模具。
4.2自制工装的制作：工程部根据生产活动的需要；策划设计自制工装/夹具。
并填写“工装制作单”，由品管部审
核、工程部经理批准后制作。
4.3外协工装的制作：外协生产用夹具（包括检验用夹具）由工程部根据产品要求，设计图纸，经工程部经理审核、
副总经理批准后交采购部外协加工。
采购部根据外协厂的生产能力和质量状况来选择合格的外协厂并定期跟踪其进度。
4.4工装模具的编号由工程部负责规范编制，并建立“工装夹具清单”、“模具一览表”。
4.5工装的验收：
4.5.1夹具的验收：自制夹具按照本公司规定的进度要求制作；完成后通知工程部。
由工程部组织品管部进行验收，
并将验收结论记录在“工装验收报告”上，若结论不合格，则将报告交工程部研究并更改至合格后方可投入使用。
4.5.2模具的验收：
a)供方按公司进度要求将合格的模具和自检报告交采购部，如逾期由采购部向供方进行交涉或提出索赔
b)采购部将模具、自检报告移交工程部。
c)工程部对模具进行检查；并将结论提交相关部门或采购部.
d)若检验结论合格，制造1部可安排试模。
e)工程部根据同制造1部共同确定试模时间。
f)由制造1部安排在规定时间内试模。
模具安装结束后，一切正常时连续试模10件。
g)试模过程中工程人员负责对工艺参数进行调整，确定最佳工艺参数填写在“新品开发试模报告”中。
h)试模结束后，工程部将模具清理干净，涂上防锈油，并在模具上附上试模样本。
将试模样本存放在指定区域。
i)品管部从试模毛坯中取出5模进行检验，填写“样品检验报告”。
并在5日内作出检验结论交采购部。
j)若工装/模具验收报告及尺寸检验报告均合格，采购部将工装/模具验收报告及尺寸检验记录交工程部，工程部将模具移至模具存放区域、做出标记。
并列入《模具一览表》
k)若工装/模具验收报告及尺寸检验报告中有不符合，采购部则通知供方进行处理。
4.6 工装的使用与维护修理
4.6.1 工装由使用部门负责保管，验收合格后的每付工装放在指定的区域内；新制作或维修后未验收的工装放在
待检区内；待修工装放在待修区内。
并建立“模具履历卡”、“工装履历卡”
4.6.2 模具在重新安装后，需对其首件样品进行检验，合格后方可生产。
生产过程中每班次用产品的首末件检验
对其进行监控。
如发现问题，由品管部通知工程部进行处理。
4.6.3 修复后模具所生产的产品由工程部、品管部进行确认。
上海亚德林有色金属有限公司文件编号：YDL/QP712
Shanghai Yadelin Nonferrous Metal Co.,Ltd. 版号：B/0
页数：共2 页，第2 页
工装模具管理控制程序发布日期：2006-9-7
4.6.4 其它工装由工装使用者保持工装的完好，如在生产过程中发现损坏，应及时送工程部或相关部门进行维修。
并登陆模具履历卡。
4.6.5 模具由工程部模具维修人员进行清洁、保养工作、加润滑油、检查型芯/型腔的完好程度。
4.6.6 生产用检具和一些同时具有检测功能特性的生产工装具体见《监测和测量装置控制程序》。
4.6.7 工程部对复杂工装模具制订“工装点检表”，会同品管部每次生产结束后或生产中产生问题时进行一次检查；
检查人员根据点检要求进行检查，并填写在“工装点检表”中。
4.6.8 简单工装模具使用过程中，使用部门填写工装点检表，制造部应及时收集在用工装的相关信息，并将收集
的信息进行整理、汇总并记录。
4.6.9 工程部应对生产模具的使用寿命进行统计。
填如“模具履历卡”。
4.7 工装的标识：
4.7.1设备人员负责对工装设备进行标识并体现在“工装夹具清单”、“模具一览表”中。
工装的标识有四种状态：
完好、待修、封存、报废四种。
4.8 工装的设计和变更：
4.8.1 当产品或过程的更改引起工装模具的更改时由制造部向工程部提出申请，工程部对相应的工装模具设计记录
进行更改，并将相关文件同步修改。
4.9 工装模具的备件计划：
4.9.1 使用部门负责对一些易损的工装模具备件进行相关的准备，并记录于“工装模具备件计划”中。
4.10工装的报废：
4.10.1 自制工装无法修理至合格状态，由使用部门填写“工装模具报废申请单”，经工程经理审核、总经理批准后
报废。
4.10.2 因顾客要求变更或设计、工艺更改以及达到使用寿命而引起工装模具的报废时，向顾客申请报废，经顾客
认可后，由工程部填写“工装模具报废申请单”，经工程部经理审核，总经理批准。
5.0相关文件:
5.1《采购控制程序》
5.2《监测和测量装置控制程序》
5.3《设备控制程序》
6.0质量记录:
6.1工装制作单YDL/QR712-01
6.2工装验收报告YDL/QR712-02
6.3修理单YDL/QR712-03
6.4工装模具报废申请单YDL/QR712-04
6.5新品开发试模报告YDL/QR712-05
6.6工装点检表YDL/QR712-06
6.7工装夹具清单YDL/QR712-07
6.8模具一览表YDL/QR712-08
6.9模具履历卡YDL/QR712-09
6.10模具出厂证YDL/QR712-10
6.11工装模具备件计划YDL/QR712-11
6.12 试模报告YDL/QR712-12
6.13工装履历卡YDL/QR712-13
7.0附录：
无。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：。