1固定资产领用规定和流程
新入职员工固定资产领用流程详解
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1.1 填写资产领用申请表。
员工领用固定资产管理制度
一、总则为加强公司固定资产的管理，确保资产合理使用和有效维护，提高资产使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工领用固定资产的行为。
三、固定资产定义固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上的资产，包括但不限于以下物品：1. 办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等；2. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜、沙发等；3. 通讯设备：电话、手机等；4. 其他固定资产：照相机、投影仪、音响设备等。
四、领用程序1. 需求提出：员工因工作需要，向所在部门负责人提出领用申请。
2. 部门审批：部门负责人对申请进行审核，如需领用，填写《固定资产领用申请表》。
3. 采购申请：将《固定资产领用申请表》提交至行政部，由行政部负责采购。
4. 物资入库：采购完成后，由仓库管理员办理入库手续，并将《固定资产领用申请表》及相关资料交至行政部。
5. 领用登记：行政部将《固定资产领用申请表》及入库资料登记在《固定资产台账》。
6. 领用发放：行政部根据《固定资产台账》将资产发放给员工。
五、领用注意事项1. 员工领用固定资产时，应仔细检查资产是否完好，如有损坏，应及时告知行政部。
2. 员工领用固定资产后，应妥善保管，不得擅自转让、出租或出售。
3. 员工离职时，应将所领用的固定资产交还公司，并由行政部在《固定资产台账》上予以核销。
六、资产维护1. 员工在使用固定资产过程中，应严格遵守操作规程，确保资产安全。
2. 员工发现固定资产损坏或故障，应及时报告行政部，由行政部负责维修或更换。
3. 行政部应定期对固定资产进行维护保养，确保资产处于良好状态。
七、责任追究1. 员工因故意损坏、擅自转让、出租或出售固定资产，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 行政部未按规定办理固定资产领用手续，导致资产流失或损坏的，应承担相应的责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部负责解释和修订。
公司领用固定资产管理制度
公司领用固定资产管理制度一、总则为规范公司固定资产的使用、管理和维护，提高公司资产的使用效率和保值率，保证公司财产安全，现制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有领用和管理的固定资产，包括但不限于办公设备、办公家具、生产设备等各种形式的固定资产。
三、固定资产领用流程1. 领用申请：员工需提出固定资产领用申请，明确列明领用资产的名称、规格型号、数量等详细信息，并注明领用原因。
2. 主管审批：部门主管审核领用申请，确保领用资产符合公司规定，并签字批准。
3. 资产领用：经主管审批后，员工可凭借领用单领取所需资产，并在资产领用单上签字确认。
4. 资产使用：员工须按照资产使用说明书正确使用领取的资产，不得私自转借他人或擅自改变资产用途。
5. 资产归还：员工在使用完毕或资产报废时，需将资产归还到指定的仓库或负责人处，并办理资产归还手续。
四、固定资产管理1. 核对清单：每月底，各部门需对所辖固定资产进行盘点核对，确保固定资产清单的准确性。
2. 资产标识：所有固定资产须贴有统一的固定资产标签，注明资产名称、型号、购置日期等核心信息。
3. 资产台账：公司需建立完整的固定资产管理台账，记录每笔固定资产的购置、领用、使用、维护等信息。
4. 资产报废：资产达到使用寿命、无法修复或无法维护时，需提交报废申请，经相关部门审核后方可报废。
5. 资产维修：资产出现故障或需要维修时，员工需及时报修，并由专业人员进行维修处理。
五、固定资产维护1. 日常保养：员工需经常对所用资产进行日常保养和清洁，确保资产的正常运转和使用寿命。
2. 定期检查：公司需定期对固定资产进行检查和维护，发现问题及时处理，避免因小疏大。
3. 外部维护：对于生产设备等重要资产，公司可委托专业的维修公司进行定期维护，确保资产的稳定性和安全性。
4. 折旧计算：公司需按照相关规定对固定资产进行折旧计算，更新资产价值，保证财务数据的准确性。
六、违规处理1. 擅自使用：员工擅自领用或使用公司资产，公司将按照相关规定进行追责处理，情节严重者将给予开除惩处。
固定资产的管理流程有哪些
固定资产的管理流程有哪些为了防止资产流失，进一步规范固定资产管理，很多的人都会想知道固定资产如何管理。
下面为您精心推荐了固定资产管理流程，希望对您有所帮助。
固定资产管理流程一、固定资产购置：1、使用部门如果需要增加固定资产，需先提出申请，报主管领导审批，确认无法调配时再填“资金申请单”按规定申请购买。
2、固定资产购置后应由验收部门验收(验收部门包括使用部门、总务部门)，并由使用部门填写“固定资产传递单”一式两联，总务人员签字后，到财务科填制固定资产卡片，卡片一式三份，财务科、总务科、使用部门各执一份，作为清查盘点的依据。
二、固定资产变动处理：1、固定资产在院内相互调拨时，应由移出部门认真填写固定资产调拨单，由总务人员核查验对资产鉴字后，方可调拨转移。
2、固定资产原值增减时，比照购置程序执行。
3、财务人员应根据实际情况作相应的变更，收回原卡片，制作新卡片。
三、固定资产报废报损处理：1、固定资产因损耗、非常原因等无法修理或使用时，应由使用部门认真填具申请单，注明报废、报损原因，并由鉴定部门签字，经核准后，方可报废、报损。
2、报废、报损申请单一式两联，财务科、总务科各留一联。
四、固定资产清查盘点：1、使用部门应每季进行固定资产自查工作，并与总务科、财务科对帐，如有错误，应及时告知，以便更正。
2、总务科、财务科应每年组成固定资产清查小组进行固定资产的盘点与清查工作，并及时作出清查结果，向院领导提交固定资产清查报告。
3、对于清查报告中盘亏的资产，应查明原因，由过失人或未尽保管责任的保管人员赔偿。
4、对于清查报告中盘盈的资产，应查原始单据，据实入账。
确实无法找到原始单据的，可按市价估计入账。
财务科、总务科为我院固定资产管理单位，负责统一编号，资产调配、并责成各使用部门对其资产作妥善的管理。
固定资产的介绍固定资产是指同时具有下列特征的有形资产(1)：为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的(2)：使用寿命超过一个自然年度固定资产同时满足下列条件的才能予以确认：(1)：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业(2)：该固定资产的成本能够可靠地计量固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，应当分别将各组成部分确认为单项固定资产。
学校固定资产领用管理制度
第一章总则第一条为加强学校固定资产的管理，确保固定资产的安全、完整和合理使用，提高资产使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有固定资产的领用管理，包括但不限于教学设备、办公设备、家具、车辆等。
第三条固定资产领用管理应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 分级管理，责任到人；3. 公开透明，手续规范；4. 严谨细致，高效便捷。
第二章领用流程第四条固定资产领用分为内部领用和外部借用两种形式。
第五条内部领用流程：1. 申请人填写《固定资产领用申请表》，明确领用物品、数量、用途等信息；2. 申请人所在部门主管审核申请，签署意见；3. 资产管理员审核申请，确认库存和分配情况；4. 仓库管理员根据分配情况，办理出库手续；5. 领用人领取物品后，填写《固定资产领用登记表》，并签字确认；6. 资产管理员归档《固定资产领用申请表》和《固定资产领用登记表》。
第六条外部借用流程：1. 申请人填写《固定资产借用申请表》，明确借用物品、数量、用途、归还时间等信息；2. 申请人所在部门主管审核申请，签署意见；3. 资产管理员审核申请，确认库存和分配情况；4. 申请人领取物品后，填写《固定资产借用登记表》，并签字确认；5. 申请人归还物品后，填写《固定资产借用归还登记表》，并签字确认；6. 资产管理员归档《固定资产借用申请表》、《固定资产借用登记表》和《固定资产借用归还登记表》。
第三章责任与奖惩第七条固定资产领用责任：1. 领用人对领用物品负有保管责任，确保物品安全、完整；2. 部门主管对申请领用物品的合理性和必要性负责；3. 资产管理员对领用申请的审核和分配负责；4. 仓库管理员对领用物品的出库和归还负责。
第八条固定资产领用奖惩：1. 对爱护资产、合理使用、及时归还的领用人给予表扬；2. 对损坏、丢失、违规使用固定资产的，根据情节轻重给予相应处罚；3. 对不按程序办理领用手续、造成资产流失的，追究相关责任人的责任。
2023修正版固定资产管理办法(一)
固定资产管理办法(一)固定资产管理办法(一)一、目的和范围本文旨在规范公司固定资产的管理流程，确保固定资产的有效利用和合理配置，提高资产利用效率，降低运营成本。
本文适用于公司所有的固定资产管理活动。
二、定义和缩写1. 定义- 固定资产：指具有长期使用、保留价值的，用于提供生产、办公或经营服务的物资、房屋、设备及其他有形和无形资产。
2. 缩写- 无三、固定资产管理流程1. 申购与验收1.1 申购流程1. 根据公司的业务需求，申请人填写《固定资产申购单》，并详细说明申购理由、数量和预算金额。
2. 申购部门经理审批后，将申购单提交至采购部门。
3. 采购部门负责人进行资金审核，并根据公司规定的采购渠道，进行固定资产的采购。
1.2 验收流程1. 采购部门收到固定资产后，由固定资产管理员进行验收。
2. 验收人员根据《固定资产验收单》对固定资产进行验收，包括检查物品的数量、完整性和质量。
3. 若验收通过，验收人员将验收单交给财务部门进行入账。
2. 使用与维护2.1 资产领用1. 领用人员填写《固定资产领用单》，并由领导审批后提交至固定资产管理员。
2. 固定资产管理员核实领用单信息，将领用单交给领用人员。
3. 领用人员在领用时进行签字确认，并将领用单归还至固定资产管理员处。
2.2 资产维护与保养1. 固定资产管理员负责对固定资产进行日常维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。
2. 定期进行维护巡检，如发现问题及时处理或报修。
2.3 资产报废与处置1. 固定资产达到报废标准或无法继续使用时，固定资产管理员填写《固定资产报废申请单》，经部门负责人审批后，报送财务部门。
2. 财务部门将报废资产进行清理，并进行资产处置，包括拍卖、捐赠或报废处理。
3. 盘点与审计3.1 资产盘点1. 每年年底，固定资产管理员组织全公司范围内的固定资产盘点。
2. 盘点时，固定资产管理员核实固定资产清单与实际资产的一致性，发现差异时进行调整和记录。
固定资产领用管理制度
固定资产领用管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是为了规范企业固定资产的领用流程和管理，确保固定资产的合理利用和保护。
1.2 适用范围本制度适用于企业内部全部部门和员工在领用固定资产时的操作和管理。
二、定义2.1 固定资产固定资产是指企业长期使用的、价值较高的不易转换为现金的物品，包含但不限于办公设备、生产设备、交通工具、房屋等。
2.2 领用领用是指员工或部门申请并取得企业固定资产的行为。
三、领用申请流程3.1 申请流程（1）员工或部门提出固定资产的领用申请，填写《固定资产领用申请表》，并注明领用原因、使用时间和地方等信息。
（2）申请表需经所在部门负责人审批签字。
（3）审批通过后，申请表交至企业固定资产管理员处。
（4）企业固定资产管理员依据实际情况审查并确认申请。
（5）如确认无误，企业固定资产管理员将申请表上的领用信息录入固定资产管理系统，并办理相应手续。
（6）员工或部门领用固定资产后，应签署确认收据并归还已填写的《固定资产领用申请表》。
3.2 审批要求（1）所在部门负责人在审批申请时需考虑申请所需固定资产的合理性和必需性。
（2）企业固定资产管理员在审查申请时需核实申请人的身份和所需资产的可行性。
四、领用管理要求4.1 领用责任（1）员工或部门在领用固定资产后，需对所领用的资产负有责任，确保正常使用和保护。
（2）如发生固定资产的丢失、损坏或显现故障等情况，领用方需立刻报告所在部门负责人并及时采取措施进行修复或归还。
4.2 固定资产使用期限（1）依据实际需要，固定资产的使用期限由所在部门负责人和企业固定资产管理员共同决议。
（2）在使用期限结束后，员工或部门需将固定资产归还给企业固定资产管理员，并填写《固定资产归还确认书》。
4.3 固定资产移交（1）固定资产需移交给其他部门或员工时，需经所在部门负责人和企业固定资产管理员双方确认，并填写《固定资产移交书》。
（2）移交后的固定资产责任由接收方承当。
固定资产的领用借用和使用制度
固定资产的领用借用和使用制度一、引言固定资产是企业重要的生产要素，对于企业的正常运转起着重要作用。
为了更好地管理和利用固定资产，企业需要建立固定资产的领用、借用和使用制度。
本文将从制度的必要性、建立的原则和具体内容三个方面进行阐述。
二、制度的必要性1.提高资产利用率：固定资产的领用、借用和使用制度能够明确规定资产的归属责任和使用范围，避免资源闲置和浪费，提高资产的利用率。
2.防范资产占用和损失：制度能够规范企业内部资产的使用权限，防止未经授权的人员占用或损坏资产，减少损失的可能性。
3.保障财产安全：制度能够确保固定资产的安全和完好，在防范企业内部盗窃和外部侵害的同时，提高企业的安全生产管理水平。
三、制度建立的原则1.法律合规原则：制定的制度必须符合国家法律法规的相关规定，确保企业在资产管理过程中合法合规。
2.公平公正原则：制度必须公平、公正，合理确定资产的领用和借用顺序，避免一人独占多个资产，制度优先考虑生产运营的需要。
3.透明公开原则：制度必须公开透明，员工能够清楚了解相关规定和流程，减少纠纷的发生，提高制度的执行力和公信力。
四、制度的具体内容1.资产领用的程序和要求（1）提出申请：员工需要事先向领导或相关部门提出资产领用的申请，明确用途和期限，并提供必要的证明材料。
（2）审批程序：领导或相关部门对申请资产的合理性进行审核评估，判断是否批准领用，并记录审批结果。
（3）领用手续：经批准的申请人员需按照相关程序办理领用手续，签署相关协议，并担负起维护资产安全的责任。
2.资产借用的规定和条件（1）借用流程：员工向企业提出资产借用申请，明确借用用途和期限，并提供借用的担保措施。
（2）借用条件：企业设定借用的条件，包括借用的时间限制、借用后的维护责任以及逾期归还的处罚措施等。
3.资产使用的规范和要求（1）使用范围：明确资产的使用范围，避免越权使用和变相占用资产，保证资产的正常运行。
（2）日常维护和保养：确立资产的日常维护和保养制度，要求员工按照规定进行维护和保养，提高资产的寿命和使用效率。
设备固定资产领用及退料流程
工具设备管理规定一、领用流程：（1）领料的条件：a、新进员工b、正在使用的工具设备已报废。
（2）车间人员到仓库领用工具设备时，必须与车间领班一起到仓库领用。
（3）领用工具设备时由仓库填写领料单，领用单上需注明组别、日期、工具设备名称、设备编号、数量、确认无误后仓管、车间组长或领班及领用人三方签名。
（4）仓库凭领料单录入电子档保存备案。
二、退库流程：（1）退料的条件：a、领用人离职b、职位调动不需使用此设备（2）车间人员携带离职申请表（或是职位异动表）与要退的工具设备来仓库退料。
（3）仓库进行审核，审核的内容如下：a、审核离职申请表（或职位异动表）有无部门负表人签名。
b、审核要退的工具设备是否是当事人所有。
（根据设备编号来区别）c、审核退回的工具设备是否是完好的、可再次使用的，如不是，仓库则不予接收（4）确认无误后，仓库开退料单，退料单上需注明组别、日期、设备名称、设备编号、数量、双方确认签名。
（5）仓库凭退料单录入电子档保存备案。
（6）如车间有自离人员，车间组长应及时将其工具设备退回仓库。
三．使用管理规定：1．按照设备工具的归属权分为两类：（1）部门或组内公用设备和工具属于部门和组内的设备和工具，由部门主管，组别组长或领班负责保管，不得发生以下情况：a.设备，工具丢失。
b.设备，工具跨部门跨组别调换。
c.违规非法操作，人为原因造成设备工具的损坏。
（2）个人保管设备和工具各部各组员工，干部在领出设备工具后必须认真保管，按照操作要求使用，严禁发生如下情况：a.设备，工具丢失，由财务部核算价值，保管人承担赔偿责任。
b.设备，工具调换，造成帐实不符。
四．盘点计划为了确保各部所保管的设备工具与台帐的高度符合性，仓库与设备专员将于每年12月份对整个公司的所有设备和工具进行盘点。
员工领用固定资产管理制度
员工领用固定资产管理制度第一章总则为加强公司固定资产的管理，规范员工领用固定资产的行为，特制定本制度。
第二章领用资格1. 员工领用固定资产需具有相应的权限，必须是公司职员，具有领用资格。
2. 领用资格由公司人力资源部门负责审批和管理。
第三章领用手续1. 员工在领用固定资产前，需填写《固定资产领用申请表》，并经过相关部门审批。
2. 在领用资产后，员工需及时向固定资产管理部门登记并办理相应手续。
3. 领用后的固定资产必须按照规定的使用范围和用途使用，不得私自转借或转让他人。
第四章使用及维护1. 员工在使用领用的固定资产时，应按照规定的用途和要求进行正确使用，不能私自改变用途或进行其他违规行为。
2. 员工需定期对领用的固定资产进行检查和维护，确保资产的正常使用和状态。
3. 如遇到固定资产出现故障或损坏，员工需及时报修，并配合维修人员进行处理。
第五章盘点及报废1. 公司定期进行固定资产的盘点工作，员工需要配合相关部门的工作，提供相应的资产清单和资料。
2. 对于已经报废或无法继续使用的固定资产，需按照公司相关规定进行报废处理，不得私自处置。
3. 报废的固定资产需要进行清点和登记，并进行相应的处理和报废手续。
第六章违规处理1. 如果员工在领用固定资产过程中发生违规行为，公司有权进行相应的处理，包括扣减薪资、停止资产领用资格、甚至解除劳动合同。
2. 对于严重违规行为，公司有权追究员工的法律责任，并保留向公安机关报案的权利。
第七章保密条款1. 员工在领用固定资产过程中需严格遵守公司的保密条款，不得私自泄露资产相关的信息和使用情况。
2. 对于因员工违反保密条款导致的损失，公司有权追究员工的法律责任，并要求员工承担相应的赔偿责任。
第八章附则1. 本制度自发布之日起生效，如有违反，公司有权进行相应的处理。
2. 本制度解释权归公司固定资产管理部门所有，并保留最终解释权。
3. 员工在领用固定资产前，需对本制度进行详细了解，如果有任何疑问，应及时向公司人力资源部门进行咨询。
固定资产管理制度方案
固定资产管理制度方案一、制度目的：为了规范企业固定资产的管理，防止固定资产的浪费和滥用，保证固定资产的安全、完好和有效利用，制定本固定资产管理制度。
二、适用范围：本制度适用于公司内固定资产的管理。
三、基本原则：1.合理、科学使用固定资产。
2.固定资产应合理配置、合理利用。
3.保护固定资产的完好和安全。
4.做好固定资产登记、计量和评价等制度工作。
5.加强固定资产管理制度的宣传，加强员工教育意识和责任心，形成集体崇尚固定资产的精神。
四、管理机构1. 固定资产管理委员会2. 固定资产领用人员3. 固定资产入库管理人员4. 财务部门五、管理流程1. 固定资产采购流程（1）采购申请领用人员根据本部门的需求计划，填写采购申请表。
（2）采购方案确定由固定资产管理委员会根据采购申请，商讨采购方案，选择合适的供应商。
（3）采购合同签订由资产采购员与供应商签订采购合同。
（4）采购资产入库采购部门将资产送至固定资产管理部门入库。
2. 固定资产领用流程（1）申请领用领用人员根据本部门的需要，填写领用申请单。
（2）领用审批经过领用人员部门主管的审批，审批通过后交由固定资产管理委员会审批。
（3）领用资产使用领用资产使用后应妥善保管，确保在保管期内不受损坏。
（4）归还固定资产：使用期限届满，应及时归还，并进行资产损耗和成本核算。
3. 固定资产维护保养负责维护保养的人员应定期检查、维修、保养固定资产。
4. 固定资产报废处置固定资产报废应经固定资产管理委员会审批，并按照相关规定和程序进行处置。
六、罚则（1）对违反固定资产管理制度的人员进行纪律处罚。
（2）若造成损失的，则要进行赔偿。
七、制度修订1. 若出现紧急情况或制度实施出现问题，需及时修订。
2. 若需对制度进行修改或更新，应由固定资产管理委员会作决议。
3. 修订通过后，应及时通知全体职工。
八、附则本制度中未涉及的问题应按照公司其他管理制度处理。
如果在实践应用中出现问题，应及时整理收集问题及解决办法，反馈给固定资产管理委员会，进行修订和完善。
固定资产管理制度及流程
固定资产管理制度及流程一、制度概述固定资产管理是指对企业内部所拥有的固定资产进行计划、采购、使用、修理、维护、报废等各个环节的管理，旨在保护和提高企业资产价值，确保固定资产的正常运行和长期利用。
固定资产管理制度及流程是为了规范企业固定资产管理而制订的一系列规章制度和具体操作流程，以提高资产使用效率和保护企业资产。
二、制度内容1.固定资产登记制度（1）建立固定资产登记台账，明确固定资产的名称、规格、数量、取得时间、使用部门、使用人等信息。
（2）对固定资产进行编码，便于标识和管理。
（3）定期更新固定资产台账，及时记录新增、报废、转移等资产变动。
（4）建立固定资产档案，妥善保存固定资产的购置合同、发票、验收记录等相关文件。
2.固定资产购置审批制度（1）明确固定资产购置流程，包括提出申请、填写购置申请单、相关部门审批、经济验收等环节。
（2）制定固定资产购置申请表，明确购置资产的名称、规格、数量、用途、预期使用寿命、预算金额等信息。
（3）根据预算和实际需求，进行固定资产购置申请和审批，确保资金合理使用和流程规范。
3.固定资产使用管理制度（1）建立固定资产领用登记制度，明确资产领用人、领用时间、领用用途等信息。
（2）规定固定资产使用期限，超期使用需要重新审批，并记录相关手续和台账更新。
（3）加强固定资产日常巡查和维护，确保资产的正常运行和延长使用寿命。
（4）建立固定资产维修申请流程，规范维修申请、审批和执行工作，确保及时修复资产故障，减少停工时间和维修费用。
4.固定资产报废处理制度（1）明确固定资产报废标准和程序，包括资产使用寿命、严重损坏、无法修复等情况。
（2）组织相关部门进行固定资产的评估和鉴定，确定是否需要进行报废处理。
（3）填写固定资产报废申请表，经过相关部门审批后进行报废处理，并将报废资产从台账中删除。
（4）将报废资产进行分类处理，如出售、捐赠、报废等方式，并进行相应账务处理。
三、流程简述1.固定资产购置流程：资产需求提出->填写购置申请表->相关部门审批->经济验收->登记台账->归档2.固定资产领用流程：资产领用申请->部门审批->资产领用登记->使用->定期巡查->维修申请->维修或报废处理3.固定资产报废流程：报废申请->部门审批->评估鉴定->报废处理->取消登记台账->归档以上仅为固定资产管理制度及流程的简要介绍，具体操作细节视企业实际情况而定。
固定资产购置验收领用流程说明
固定资产购置验收领用流程说明一、概述二、流程步骤1.编制固定资产需求计划根据组织单位的需求和发展规划，编制固定资产需求计划，包括资产种类、数量和预算等，经相关部门或领导审批批准后，才能进行后续购置和验收领用工作。
2.资产购置招投标根据固定资产需求计划，组织单位进行资产购置招投标，以获取多个供应商的报价和方案。
根据相关法律法规和采购管理制度，进行供应商的甄选、评审和中标确认等工作。
3.签订购销合同中标的供应商与组织单位签订购销合同，明确资产种类、数量、质量标准、交付时间、价格及付款方式等条款，双方共同保证合同的履行。
4.固定资产购置组织单位根据购销合同的要求和供应商的安排，按照约定的时间和地点验收交付的固定资产。
验收过程中，应对固定资产的数量、质量、规格、性能等进行检查，并与购销合同进行对照确认，确保所购资产与合同一致。
5.固定资产验收组织单位成立验收小组，由相关部门人员组成，对购置的固定资产进行验收工作。
验收小组应按照相关验收标准和程序，对固定资产进行检查和测试，并填写验收报告。
验收报告内容应包括资产名称、型号、规格、厂家、数量、单价、金额等详细信息。
6.验收报告审核验收小组将填写完成的验收报告提交给相关部门负责人审核。
审核内容包括资产的合规性、质量标准是否符合要求、数量是否准确等。
如有问题或不合格的资产，负责人应要求供应商进行修复或更换。
7.固定资产登记验收合格的固定资产，应进行登记工作，包括建立资产档案、填写登记表，标明资产的基本信息、使用部门、保管人等。
在登记过程中，需填写固定资产编号、分类代码、价值估计等相关信息，确保资产的追踪和管理。
8.固定资产领用经过固定资产登记后，组织单位可以进行固定资产的领用手续。
领用人应填写领用申请单，并附上相应的资产登记证明和领用理由等资料，经相关部门负责人审批后，方可领取固定资产。
9.固定资产管理领用人应按照组织单位的资产管理制度和规定，妥善保管和使用所领用的固定资产。
公司固定资产管理制度及流程
公司固定资产管理制度及流程一、固定资产的定义固定资产是指公司长期使用，在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括土地、房屋、机器设备、运输设备、办公设备等。
二、固定资产的管理制度固定资产的购置购置固定资产时，需根据公司的发展规划和预算，提出购置申请，经相关部门审批后，由采购部门负责采购。
固定资产的验收固定资产到货后，由使用部门、财务部门、采购部门共同进行验收，并填写固定资产验收单。
固定资产的登记验收合格的固定资产，由财务部门进行登记，建立固定资产卡片，记录固定资产的名称、规格、数量、原值、使用部门等信息。
固定资产的使用固定资产的使用由使用部门负责，使用部门应建立健全固定资产使用管理制度，确保固定资产的安全、完整、有效使用。
固定资产的维修和保养使用部门应定期对固定资产进行维修和保养，保证固定资产的正常运行。
固定资产的报废和处置固定资产达到报废条件时，由使用部门提出报废申请，经相关部门审批后，由财务部门负责固定资产的处置。
三、固定资产的流程购置流程(1)提出购置申请(2)相关部门审批(3)采购部门采购(4)固定资产到货验收(5)财务部门登记使用流程(1)使用部门领用(2)定期维修保养(3)使用情况记录报废和处置流程(1)提出报废申请(2)相关部门审批(3)财务部门处置(4)更新固定资产卡片四、固定资产的监督管理公司应定期对固定资产进行盘点，确保固定资产的安全、完整、有效使用。
同时，对固定资产的管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
五、固定资产的财务处理固定资产的购置、报废和处置，应按照国家有关财务制度进行处理，确保固定资产的财务处理符合法律法规的要求。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可随时修订。
本制度的解释权归公司所有。
固定资产购置验收领用流程管理流程图
购置申请 单、发票、 设施验收单
13 战略发展 在验收登记表注明不合格，办理退货 总部
设施验收 不合格记录
设施验收 不合格记录
14 财务总部 12环节战略发展总部验收合格后，财务总部审核，审核后报主管副总 。
15 战略发展 建立设施管理卡和设施档案，在设施管理表登记存档。 总部
设施管理卡
设施管理卡
16 主管副总 接14环节财务总部上报后审批。
事业部/相关部门
固定资产购置、验收、领用流程(目标)
信息管理总部
/总裁办公室
战略发展总部
财务总部
上报固定资产
1
购置需求
生产类资产 购置申请单
非生产类车辆 购置申请单
信息产品 购置申请单
办公家具 购置申请单
信息资产 管理流程
公司机关办公家具 、器材管理流程
6 办理领用手续
2
审批
2
备案
是否内 3 部调剂
17 财务总部 报销、记账。
18 相关部门 办理领用手续。
七、信息集成职责规定：
此流程涉及信息中信息资产类的信息由信息管理总部负责，办公家具类的信息由总裁办公室负责，其余的资产类信息由战略发展总部保存。
八、相关制度文件
固定资产内部控制制度，工程项目投资管理程序
九、流程控制点
控制点一 第2环节
控制目的：控制固定资产的购置。 控制手段：分析评估购置申请。 控制依据：固定资产内部控制制度
办公室，进入办公家具类资产管理流程。
2 战略发展 收到购置申请单后，审批；信息类资产和办公家具类资产部门做备
总部
案，
3 战略发展 确定资产是否需要调剂。 总部
4 战略发展 如果需要调剂，做内部调剂。 总部
公司固定资产领用管理制度
第一章总则第一条为加强公司固定资产的管理，规范固定资产的领用流程，确保公司资产的安全和有效利用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有固定资产的领用管理，包括但不限于办公设备、生产设备、交通工具等。
第三条公司固定资产的领用应遵循以下原则：1. 安全第一，确保固定资产的安全使用；2. 节约原则，合理使用，避免浪费；3. 明确责任，责任到人，确保固定资产的保值增值。
第二章领用范围与条件第四条公司固定资产领用范围：1. 公司内部员工因工作需要，需使用公司固定资产；2. 公司内部项目实施，需临时借用公司固定资产；3. 公司内部活动，需使用公司固定资产。
第五条固定资产领用条件：1. 领用人需具备一定的固定资产使用技能和经验；2. 领用人需了解固定资产的使用方法和操作规程；3. 领用人需保证固定资产的安全，不得随意损坏、丢弃或转让。
第三章领用流程第六条领用申请：1. 领用人需填写《固定资产领用申请表》，明确领用物品名称、数量、用途等信息；2. 申请表经部门负责人审核签字后，报送行政部。
第七条行政部审核：1. 行政部对领用申请进行审核，确保领用申请符合公司规定；2. 审核通过后，通知领用人办理领用手续。
第八条领用手续：1. 领用人持《固定资产领用申请表》到行政部领取固定资产；2. 行政部对领用人进行固定资产使用培训，确保其了解操作规程；3. 领用人需在《固定资产领用登记表》上签字确认，领取固定资产。
第四章保管与归还第九条领用人应妥善保管固定资产，确保其安全、完整、有效。
第十条领用人不得擅自转让、出租、抵押或变卖固定资产。
第十一条领用人因工作变动、离职等原因，需将固定资产归还公司。
第十二条归还手续：1. 领用人需将固定资产交还行政部；2. 行政部对固定资产进行检查，确认无损坏、丢失等情况；3. 领用人签字确认归还手续，行政部在《固定资产领用登记表》上予以核销。
第五章责任与处罚第十三条领用人违反本制度，造成固定资产损坏、丢失或变卖的，应承担相应的责任。
公司员工固定资产领用通知
公司员工固定资产领用通知
尊敬的各位员工：
根据公司相关规定，为了更好地管理和维护公司的固定资产，提高资产利用率，现对公司员工固定资产领用事宜做出如下通知：
一、领用范围
公司员工在正常工作中需要使用的固定资产，包括但不限于办公桌椅、电脑、打印机、电话等。
二、领用流程
员工向所在部门负责人提出固定资产领用申请，说明领用原因和数量。
部门负责人审核并签字同意后，将申请表交至行政部门。
行政部门核对申请表信息无误后，安排员工前往固定资产管理处领取相应物品。
三、注意事项
员工领用的固定资产应当妥善保管，不得私自调拨或外借给他人使用。
固定资产在使用过程中如有损坏或故障，应及时向行政部门报修或更换。
员工离职时，应当如实报告所领用的固定资产情况，并按要求进行清点和归还。
四、违规处理
对于违反公司固定资产领用管理规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究法律责任。
希望各位员工严格遵守公司的固定资产领用管理制度，共同维护公司财产安全和利益。
如有任何疑问，请及时与行政部门联系。
特此通知。
公司行政部
日期：XXXX年XX月XX日。
工会固定资产手续
工会固定资产手续
一、固定资产的申购
1. 提出申购需求
工会各部门根据实际工作需求,提出固定资产采购申请。
申请内容包括资产名称、型号规格、数量、预算金额等。
2. 审批流程
申请经部门负责人审批后,报工会办公室初审。
办公室根据工会固定资产购置预算进行复核,并提交工会主席办公会议审批。
3. 采购实施
经批准后,由办公室负责组织采购,并按规定程序完成验收、入账等手续。
二、固定资产的使用管理
1. 固定资产领用
各部门根据工作需要,向办公室提出固定资产领用申请,经办公室审批后,方可启用固定资产。
2. 使用保管
固定资产使用部门应指定专人负责资产的保管、维护和运行,确保固定资产的正常使用。
3. 定期盘点
办公室每年组织一次全面的固定资产盘点,确保账实相符。
各使用部门也应定期开展本部门固定资产的盘点工作。
三、固定资产的处置
1. 报废申请
对于使用年限已满、损坏无法维修或已无使用价值的固定资产,使用部门应提出报废申请。
2. 审批处置
报废申请经部门负责人审核后,报办公室审批。
办公室依据相关制度和程序,组织固定资产评估、报批等工作,确定最终处置方式(报废、低值扣除、对外转让等)。
3. 处置结果反馈
固定资产处置完成后,办公室将处置结果反馈至申请部门,并根据处置情况完成相关财务账务处理。
以上是工会固定资产的主要管理流程,旨在规范固定资产的采购、使用和处置,提高资产使用效率,防止资产流失。
各部门和全体工作人员都应当严格执行相关规定,确保资产安全和高效利用。
固定资产购置、验收、领用流程说明
8)经验收合格后总务部填写设施验收单, 并将设施购置申请单第一联、购置发票、设施验收单报送财务部；
9)总务部应建立设施管理卡和设施档案, 在设施管理一览表中登记, 并将相关单据并存档；
10)财务部审核后交公司主管副总、总经理、董事长进行审批；
11)经公司主管领导、总经理、董事长审批后到财务部进行报销；
12)最后由申购部门到总施管理卡》《设施收货验收、登记表》《设施验收不合格记录》《发票》《设施验收单》
八、业务风险
固定资产的购买是否符合公司的要求
九、流程控制点
公司领导审批设施购置申请单
控制目的: 确保所购资产是必须的
控制手段: 公司主管副总、财务总监、总经理、董事长的审批
流程说明
一、流程名称: 固定资产购置、验收、领用流程
二、流程编号: GYGFC-ZW-005
三、流程目的
明确固定资产（信息产品除外）的购置、验收、领用的整个过程
四、流程目标
规范固定资产购置、验收、领用管理工作
五、流程负责人
直接负责人: 总务部 间接负责人: 财务部门、需求部门、公司领导
六、流程描述
1)申购部门根据实际需求提出设施购置申请并填写设施购置申请单第一栏交给主管副总审批；
控制依据: 基础设施和工作环境控制程序
控制依据：基础设施和工作环境控制程序
固定资产购置的验收
控制目的: 确保购置资产的质量
控制手段：验收并填写设施验收单, 不合格设施填写设施验收不合格记录
控制依据: 基础设施和工作环境控制程序
控制依据：基础设施和工作环境控制程序
2)经主管领导审批后由总务部进行判断是否能够内部调剂；
固定资产使用指南
固定资产使用指南1.引言固定资产是企业重要的经济资源，对企业的经营和发展起到重要的支持作用。
为了更好地管理和利用固定资产，制定一份固定资产使用指南是非常必要的。
本文将详细介绍固定资产的使用规范和流程，以帮助企业合理规划、高效使用固定资产。
2.固定资产管理制度2.1.固定资产管理责任为了保证固定资产的正常运转和维护，企业应设立专门的固定资产管理部门或由专人负责固定资产管理工作。
2.2.固定资产入库登记所有购置的固定资产都应当在入库时登记，包括资产名称、规格型号、数量、价值、使用部门和负责人等信息。
2.3.固定资产清查每年定期进行固定资产清查工作，与核实登记的资产信息进行对比，核查固定资产的数量和使用状况，并做好相应的调整。
2.4.固定资产报废对于已经达到报废标准的固定资产，应按照规定的程序进行报废，报废后可以通过回收、捐赠或拍卖等方式进行处理。
3.固定资产使用流程3.1.固定资产领用任何部门或员工需要使用固定资产时，应填写领用申请表，经相关领导审批后方可领用。
3.2.固定资产使用责任所有领用固定资产的部门或员工应对资产的使用负责，保证其安全和正常运作。
3.3.固定资产维护保养固定资产的维护保养是保障其正常使用和延长使用寿命的重要措施。
各部门应定期进行维护保养工作，包括清洁、润滑和检修等。
3.4.固定资产归还当一些部门或员工不再需要使用项固定资产时，应及时归还给固定资产管理部门，并填写归还登记表。
4.固定资产使用注意事项4.1.安全使用使用固定资产时，应严格按照操作规程进行操作，并确保使用过程中的安全。
4.2.预防损坏所有人员在使用固定资产时应注意避免撞击、摔落和碰撞等情况，防止造成不必要的损坏。
4.3.合理使用固定资产在使用过程中应遵守规定的使用范围和方式，不得超负荷使用，以免造成过度磨损或损害。
4.4.定期检查定期对固定资产进行检查，及时发现并解决潜在问题，确保资产的正常使用。
5.固定资产报告与评估5.1.报告制度企业应定期编制固定资产的报告，包括资产的数量、价值、使用状况和变动情况等。
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固定资产领用的相关规定和流程：
1、改变系统中原固定资产领用处理，原来的物流部门杂出操作不再执行；
2、所有在系统中进行固定领用的业务，必须由手工财务部人员先确认的手工发票成本价
格，无该确认过程的，后续操作不得进行；
3、对于控股公司库存中产品领用为固定资产的，不论系统和手工成本是否存在差异，均将
该领用过程拆分为两笔业务：即产品线的销售产品和控股公司固定资产采购；
4、确认虚拟一个特定的客户兼供应商（即该客户同时又是该固定资产的供应商），并采用
该客户兼供应商进行该产品的销售订单操作（按手工发票成本确认销售订单金额）；
5、同时控股公司按手工发票成本向该客户兼供应商进行该固定资产的采购，并在系统中进
行相关操作；
6、因该笔业务的销售订单金额=固定资产采购金额，故在系统中该客户兼供应商因该笔业
务产生的往来结算结果应为零（系统中选择“收付对冲”方式进行结转）；
7、手工账直接按手工成本进行固定资产领用的相关账务处理；
8、该处理的结果可保持手工和系统的固定资产原值的金额一致，同期操作亦可保持累计折
旧的一致；
固定资产领用的相关流程：。