内部质量体系审核日程计划表格式
双体系内审日程表范例
管理手册/QEP-03/21
丛术军
和田/邓慧玲
16:00-17:00
末次会议
备考：各部门均需审核Q：4.2/5.4.1/5.5.1/8.2.3;E：4.3.3/4.4.1.内审员若在规定时间完成审核时,可以和被审核方协调时间审核完为止.
AR-ISO-FM-013 A/0东莞塘厦朝日橡胶厂
田园
向仍全
11月19日
9:00-14:00
生管课
QEP-07/08/16/17/18/24/25/27/30/31
向仍全
马凯成
9:00-12:00
ISO事务局
QEP-01/02/26/27/28/34/35
金玉梅
邓慧玲
14:00-16：00
采购课
QEP-12/13/29
钟洪星
邓慧玲
13:30-14:30
内审实施计划
作成日期：2009年10月29日审核编号:NS0901
承认
确认
作成
审核目的
为了验证东莞塘厦朝日橡胶厂的质量/环境体系符合性，是否持续有效运行。
审核范围
质量/环境管理体系所覆盖的所有部门和过程
审核依据
依据ISO9001：2008质量管理体系要求、ISO14001:2004环境管理体系要求、朝日橡胶厂质量/环境管理体系文件、合同要求及法律法规的要求
审核日期
2009年11月18日-11月19日
审核类别
内部审核
审核成员
金玉梅、马凯成、丛术军、邓慧玲、田园、黄丽、向仍全
审核组长
钟洪星
受审核部门
行政部、品质部、制造部、ISO事务局、采购课、最高管理层、营业课
审核日程安排
内部审核日程计划表(9月)
审核组
审核组长：
组 员：
审核日期
编制人
编制日期
批准人
批准日期
审核安排时间表
首次会议时间：2018年9月26日9:00地点：检测中心
末次会议时间：2018年9月27日17:00地点：检测中心
序号
时间
审核员
受审核岗位
审核内容
技术主管
检测员
7.2方法的选择、验证和确认
10
9月26日
14:50-15:20
技术主管
样品管理员
7.4检测和校准物质的处理
11
9月26日
15:30-16:00
技术主管
检测员
资料管理员
7.5技术记录
12
9月26日
16:00-16:20
技术主管
检测员
7.6 测量不确定度的评定
13
9月26日
16:20-16:50
21
9月27日
14:10-15:10
检测中心主任
质量主管
技术主管
资料管理员
8.6 改进
8.7 纠正措施
22
9月27日
15:20-16:00
质量主管
内审员
8.8 内部审核
23
9月27日
16:00-16:40
检测中心主任
质量主管
技术主管
质量监督员
8.9 管理评审
5
9月26日
11:00-11:30
技术主管
设备管理员
6.4设备
6
9月26日
11:30-12:00
设备管理员
体系审核计划时程表1(MP)
质量管理体系审核 依据
年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准及CNCA--C11-10：2014强制性产品认证实施细则
汽车门锁及门保持件；
审核时间
审核组长
审核员
审核首次会议时间
日期 时间
过程名称
过程 类型
过程所 属部门
审 核 员
经营策划 M1
总经理 、管代
屠 东 卫
范，材料规范等），表单，记录；10、顾客 录；
抱怨、退货，顾客售后服务反馈的信息；11
、顾客第二方审核结果，认证机构第三方审
核结果等。
数据分析
杜
和信息管 M4 质量部 来
理
托
1、顾客要求；2、工厂发展策划、战略目标 1、有效、充分和适用的相关数据和信 1.内部损失成 5.5.3；7.2.3；7.2.3.1；
（包括顾客抱怨、退货、售前售中和售后质 的纠正措施计划，且经验证确认有效 完成率
5.5.1；5.5.1.1；5.5.2；
量信息）；3、过程的业绩、绩效和产品的 的纠正改进措施；4、与管理评审有关
5.5.2.1；5.5.3；5.6；
符合性；4、纠正和预防措施的状况；5、以 的资料、数据、信息和记录等； 往管理评审的跟踪措施；6、对质量管理体
质量管理体系审核 通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施，以便适时发掘问题，并采取纠正与预防措
目的
施，确保质量管理体系得到有效运行。
质量管理体系审核 范围
1、一级文件：质量管理手册；2、二级文件：质量管理体系所有程序书；3、三级文件：图纸、作业指导书、检验标准、操作说明书等；4、四级文件：表单 /与质量管理体系有关的所有记录；5、外部文件/资料：包括顾客、国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6、生产现场的工作环境：与质量管理体系 和产品质量有关的所有的工作场所；7、ISO/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过程。
质量体系审核日程安排表
质量体系审 核日程安排 ZK/QR 表-ຫໍສະໝຸດ 日期时间 7:30-8:00
部门 各部门
审核内容 首次会议
备注
8:00-9：30 9：30-11：30 12：30-14：00
1.0 职责和资源
总经理质量保
质量计划/类似文件
证负责人 8.0 内部质量审核
9.0 认证产品一致性(标志的使用情况)
技质部
3.0 关键元器件和材料的检验/验证 4.0 可行时,对适宜的过程参数和产品特性 进行监控 5.0 过程的监视和测量
各部门
编 制：
日期：
末次会议 批准：
日期：
例行检验和确认检验 6.0 检验/试验仪器、设备
校准和检定 运行检查 7.0 不合格品的控制 9.0 产品一致性检查
办公室
1.0 人力资源 2.0 文件控制
质量记录控制
14：30-15：00
销售部
8.0 顾客信息控制 10.0 包装、搬运和储存
15：00-17：30
生产供应部
3.0 采购和进货检验 9.0 产品一致性检查 4.0 生产过程控制 标识和可追溯性
工作环境 生产设备维护保养 5.0 过程的监视和测量
例行检验和确认检验 6.0 检验/试验仪器、设备
校准和检定 运行检查 7.0 不合格品的控制 9.0 产品一致性检查 10.0 包装、搬运和储存
17：30-17：45
审核组/部门负 审核组总结会议，整理审核结果，与企业或部门负责人交接
责人
意见
17:45-18:00
质量管理体系内审计划表
A
BCDEFG
60万
5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.2
16：30-18：30
A
BCDEFG
质检
中心
5.5.1、5.4.1、6.4、7.4.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2
十七日
8：30---10：30
A
BCDEFG
各单位的领导内审员质量管理专员接到内审计划后要按计划所列条款认真准备积极组织确保内审检查通过对单位领导不重视任务完成不好不积极配合内审组检查的单位给予全公司通告批评并对主要责任人进行处罚
山西一一煤气化集团有限公司
质量管理体系内部审核计划
No:20100702
组织名称
山西一一煤气化集团有限公司
内审目的
内审组
姓名
分工
资格
代号
靳起珍
组长
外审员
A
王军平
副组长
内审员
B
闫志强
组员
内审员
C
刘之升
组员
内审员
D
王志明
组员
内审员
E
邢彩英
组员
内审员
F
谢春林
组员
内审员
G
注：内审组每天应安排内部交流，具体时间由组长安排
时间安排
日期
时间
组长代号
组员代号
受内审部门
主管体系过程
十四日
8：30-9：00
A
BCDEFG
全体
首次会议
15：30—16：00
ABCDE
内审组内部沟通
16：00—16：30
ABCDE
ESD内部审核日程计划表+内审检查表+内审报告全套资料
（3）、审核员发现的不符合项都已在现场向受审核部门的有关人员指明，并由他们确认。同时，审核人员还就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
研发部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
实验室
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人： 日期：
批准： 日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
3.仪器、仪表、电源等设备的电源插头应完全插入到插座上，不允许浮着；
6
周转车
1.周转车链条牢固，并自然下垂至地面
2.每层台垫应单独和链条连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
3.各分支与链条连接端与采用焊接方式固定；
4.台垫表面无污渍、无大面积破损；
7
货架
1.每层货架的台垫单独和地线连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
质量体系内部审核计划表
质量体系内部审核计划表
质量体系内部审核会议记录表
质量体系管理评审会议记录表
质量体系管理评审报告
质量体系内部审核记录表
质量监督记录表
备注：质量监督员按计划对相关人员实施监督，并做好记录。
对需要采取现场纠正，应要求被监督人员实施现场纠正，并对纠正有效性作评价，同时做好记录；对需要采取纠正措施的，必须出具不符合报告，相关部门督促相关人员制订纠正措施计划，分析原因采取纠正措施，监督员实施跟踪，评价纠正措施的有效性，纠正措施有效，关闭不符合，并做好记录。
纠正措施无效则重新分析原因，再采取纠正措施，直到关闭不符合。
仪器设备（标准物质）期间核查记录表
（）年检测实验室质量控制计划表
仪器（设备）期间核查表
单位：。
01-年度内部质量体系审核计划表
审核范围:
审核对象:质量管理工作各职能部门
本次审核涉及的产品有:
审核安排:
审核时间:
若有特殊情况,审核时间可延迟,合理安排审核时间及人员,一星期内必须完成审核。
1、审核策划:
2、总经理任命审核组长；
3、审核组长组建审核小组,策划审核安排和过程；
4、组织内部审核,原则上审核员不得审核自身工作；
年度内部质量体系审核计划表
表单编号:
No.:
审核目的:
根据公司质量手册和程序文件要求,对正在运行的质量体系进行定期评价,检查质量体系运行是否持续有效,并为质量管理体系的改进提供依据。
审核依据:
1.SO9001: 2008
不பைடு நூலகம்用条款:
2.公司质量管理体系文件、相关制度；
3.适用的法律、法规；
4.产品标准、产品认证规定等。
5、完成审核报告,发出不符合项报告；
验证不符合项整改措施和效果,封闭不符合项。
编制:
审核:
批准:
201012内部审核日程表安排计划表
内部审核日程表安排计划表第一组：第二组：第三组：第四组：第五组：第六组：部门审核组涉及ISO9001条款涉及的相应文件或条款各部门主管以上人员12月17日8：30-8：40 第一二三四五六七组首次会议（见面）制一、二部12月17日8：40-17：00 第一组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序7.5.1、7.5.2 生产过程控制程序8.2.3 产品检验和试验控制程序7.5.3、7.5.5 产品的标识和可追溯性控制程序8.3不合格品控制程序废品处理作业控制程序6.3 生产设备的日常维护和保养6.4 工作环境的控制制三、五部12月17日8：40-17：00 第二组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序7.5.1、7.5.2 生产过程控制程序8.2.3 产品检验和试验控制程序7.5.3、7.5.5 产品的标识和可追溯性控制程序8.3不合格品控制程序废品处理作业控制程序6.3 生产设备的日常维护和保养6.4 工作环境的控制品管部12月17日8：40-17：00 第五组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序7.4.3、8.2.3、8.2.4 产品检验和试验控制程序7.5.3、7.5.5 产品的标识和可追溯性控制程序7.6检测/监视仪器设备校下管理控制程序8.3不合格品控制程序废品处理作业控制程序8.1、8.4数据分析控制程序8.5 纠正和预防措施控制程序客服中心12月17日8：40-17：00 第四组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序工程单文件编写及发放管理控制程序7.5.1、7.5.2 生产过程控制程序7.2 合同、订单评审控制程序7.2.3 客户投诉/退货管理控制程序7.5.1 样品管理控制程序7.2 服务控制程序物流中心12月17日8：40-17：00 第三组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序7.5.1 包装、搬运、交付控制程序7.5.3 产品标识和可追溯性控制程序7.5.5 贮存和防护控制程序7.4 运输供方的控制8.3 不合格控制程序销售部12月17日8：40-17：00 第三组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序7.2合同、订单评审控制程序服务控制程序8.5.2 客户投诉/退货管理控制程序8.2.1 客户满意度管理控制程序采购部12月17日8：40-17：00 第七组4.2.3、4.2.4 文件和资料控制程序质量记录控制程序7.4采购控制程序供应商评估控制程序设备部12月17日8：40-17：00 第七组4.2.3、4.2.4 文件和资料控制程序质量记录控制程序6.3生产设备控制程序人力资源部/行政部12月17日8：40-17：00 第六组4.2.3、4.2.4 文件和资料控制程序质量记录控制程序6.2人力资源部管理控制程序高级管理层12月17日8：40-17：00 第六组4.1、5.3、5.4 质量方针、目标管理控制程序5.6 管理评审控制程序8.2.2 内部质量审核控制程序8.5纠正和预防措施控制程序客户投诉/退货管理控制程序5.5 沟通管理控制程序6.1 资源提供17:00-17:30 末次会议(总结会)备注：本次内审每个部门应涉及所有要素及质量记录、管理职责（4.2.4、5.5.1）制表：日期: 审批：日期:。
公司质量管理体系内审计划表
钢结构制作
6.1应对风险和机遇的措施/6.2质量目标及其实现的策划/7.1.3基础设施/7.1.4过程运行环境/8.1运行的策划和控制/8.5.1生产和服务提供/8.6产品和服务的放行/8.7不合格输出的控制/9.1监视测量分析和评价/10.2不合格和纠正措施
制造分公司
物资仓储管理
基础设施管理
公司质量管理体系内审计划
审核对象：
日期/时间
评审人员
拟审核的过程
质量体系标准条款
审核车间/科室
首次会
公司管理层、科室主管
访谈：组织环境（风险与机遇）/方针目标设置/职责权限架构设置/评价机制与持续改进
4组织环境/5领导作用/6.1应对风险和机遇的措施/6.2质量目标及其实现的策划/9绩效评价/10持续改进
“6S+”管理
6.1应对风险和机遇的措施/6.2质量目标及其实现的策划/7.1.3基础设施/7.1.4过程运行环境/9.1监视测量分析和评价/10.2不合格和纠正措施
企业管理部
招采管/6.2质量目标及其实现的策划/7.1.3基础设施/7.1.4过程运行环境/8.1运行的策划和控制/8.5.1生产和服务提供/8.6产品和服务的放行/8.7不合格输出的控制/9.1监视测量分析和评价/10.2不合格和纠正措施
动力分公司
审核组内部交流会
另行通知
审核组全体
末次会
质量体系内部审核计划表
控制编号：GGGG-GG-GG质量体系内部审核报告编制：日期：20GG年GG月GG日批准：日期：20GG年GG月GG日GGGGGGGGGGG有限公司GGGG年度质量体系内部审核计划表编号：GGGG-GG第1页，共1页20GG年度内部审核工作计划编号：200G-G 第1页共2页一、审核目的为验证实验室管理体系的适应性和有效性，保证实验室的管理体系运行符合《实验室资质认定评审准则》的要求，进行本次内部审核工作。
二、受审核部门GG试验室、GG试验室、GG业务办公室三、审核范围涉及实验室资质认定评审准则的全部要素。
四、审核依据（一）实验室资质认定评审准则。
（二）实验室《质量手册》、《程序文件》。
五、审核组成员组长：GGG组员：GGGGGG六、工作时间安排（一）20GG 年GG 月GG 日8:30----9:00 首次会议（GGG室主任及相关人员）9:00----11:00GG 试验室（GGG、GGG）11:30---13:00 午休13:00---15:30GG 试验室（GGG、GGG）15:30---16:00 审核组内部会议20GG年度内部审核工作计划编号：200G-G 第2页共2页（二）20GG 年10 月19 日8:30----10:00GGG 办公室（GGG、GGG）10:00---10:30 审核组内部会议10:30---11:00 末次会议编制：批准：内部审核组二0GG年GG月GG日关于进行20GG年度内部审核的通知编号：200G-G 第1页共1页公司各部门：经公司质量负责人与各科室沟通后，决定于20GG年GG月GG日、GG月GG日依据实验室资质认定评审准则和公司《质量手册》、《程序文件》等要求进行20GG年度公司管理体系内部审核工作。
希望各部门接到通知后，认真做好迎接内部审核的准备工作，配合内部审核组进行审核工作。
具体工作安排见20GG年度内部审核工作计划。
内部审核组成员：组长：GGG组员：GGGGGGGGG办公室二0GG年GG月GG日质量体系内部审核签到表编号：第G页，共G页内审首末次会议签到表编号：20GG-G质量体系内部检查表审核组长GGG GGGG 年G月G日标记:P为合格，N为不合格，0为待验证.。
年度内部质量审核计划及日程安排表模板
月份
标准要素
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
4.1总要求
4.2文件要求
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
审核日期
时间段
审核项目
被审核单位
审核员
注：① 4.2为共同审核项目，每个单位必审核；
②审核依据：ISO9001:2015标准，公司质量手册及程序文件；
③各单位指派一名负有职责人员陪同审核。
内审组长
管理者代表
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
注：○----表示计划；
●----表示已执行。
内审组长
管理者代表
内部质量审核计划日程表日期：
1.审核目的：
2.审核范围：
3.审核依据：
4.审核组组长：组员：
5.审核时间：
内部质量体系审核计划表1
审核目的：
根据公司质量手册和程序文件要求，对正在运行的质量体系进行定期评价，检查质量体系运行是否持续有效，并为质量管理体系的改进提供依据。
审核依据：
1、SO9001：2008
不适用条款：
2、公司质量管理体系文件、相关制度；
3、适用的法律、法规；
4、产品标准、产品认证规定等。
审核范围：
5、验证不符合项整改措施和效果，封闭Leabharlann 符合项。编制：审核：
批准：
审核对象：质量管理工作各职能部门
本次审核涉及的产品有：
审核安排:
审核时间：
若有特殊情况，审核时间可延迟，合理安排审核时间及人员，一星期内必须完成审核。
审核策划：
1、总经理任命审核组长；
2、审核组长组建审核小组，策划审核安排和过程；
3、组织内部审核，原则上审核员不得审核自身工作；
4、完成审核报告，发出不符合项报告；