服装公司订单评审及管理工作程序与流程

工作行为规范系列

服装公司订单评审及管理

工作程序

（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-71874服装公司订单评审及管理工作程序Order review and management procedures for apparel companies

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

1.目的

为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求。

2.适用范围

适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。

3.职责

3.1业务部负责

3.1.1受理订单，与顾客接洽。

3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。

3.1.3签订服装订货合同。

3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。

3.2工厂部负责

3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。

3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。

3.3总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。

4.工作程序

4.1订单受理

4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。

4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录于"订单受理记录表"，并要求顾客提供明确的工艺要求。

4.1.3自主设计的项目，由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计，绘制款式图样，确定布、辅料及工艺技术要求，参照《样衣制作控制程序》制作样衣，交顾客确认。

4.2订单评审

4.2.1价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》制作"报价单"，由

业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。

4.2.2品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。

4.2.3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品

标准》审核。

4.2.4数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。

4.2.5各部门应将评审结果记录于"订货受理记录表"相应栏目。

4.2.6如有不能满足顾客要求的项目，由业务部与顾客协商，达成协议。

4.2.7评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。

4.3订单变更

若顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将"变更要求"和"评审意见"记录于"订货受理记录表";评审通过后，业务部确定"变更内容"，填

写"订单变更通知单"通知相关部门执行变更。

4.4变更评审

4.4.1款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。

4.4.2数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。

4.4.3价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。

4.4.4工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。

4.4.5业务部依据各部门的评审意见与顾客协商，拟定"变更内容"交

业务经理或总经理批准。

4.4.6业务部依据"变更内容"估算公司的损失，与顾客协商合理的赔偿。

4.5合同确定后，各部门应按合同要求执行，如遇难以克服的困难，应通告业务部，由业务部与顾客协商解决。

4.6合同(订单)资料管理

4.6.1签订或确认后的有效合同(订单)，业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。

4.6.2合同(订单)的正本统一保存在资料室，订单变更的资料视为订单保管。

4.6.3合同(订单)为机密资料，未经过业务主管同意，不得带出业务部。

4.6.4合同期满且结案后的次年年底，业务部应将合同资料整理成册，移交总经办资料室保存。

1.相关文件

5.1《合同管理制度》

5.2《样衣制作控制程序》

5.3《服装报价标准》

5.4《生产能力一览表》

5.5《服装产品标准》

5.6《质量记录控制程序》

2.记录

6.1订单受理记录表

6.2合同(订单)

6.3订单变更通知单

6.4联络记录单

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