业务部作业流程管理程序

业务根据客户需求，结合客户性质和客 人目标市场的预计出货量及市场状况， 编制好《报价单》对外向客人进行报价。
业务部 总经理
对于客人订单上或其它方式购买的配件 或包装物如海报等的价格核算，由业务员 要求采购核定价格，经总经理核定最终价 格给业务对外报价。
业务部 总经理
《报价单》
2
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宁波冠捷运动器材有限公司 文件名称
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文件编号
版次
A01
预付款/审证/改证
订单付款方式是 T/T 的，业务须要求 客人将 30%预付款打过来以便开始执 行订单。对于不用付预付款的订单须 经总经理确认方可执行。业务见到客 人水单便可下单给工厂生产。
订单付款方式是 L/C 的，业务须要求 客人将信用证草稿发过来给外贸单证 审核。对于我们无法达到或无法接受 的条款须要求客人修正到我们可接受 为止。业务收到客人正式的信用证后 方可下单给工厂生产。确认后方可下 单生产。特殊情况下须请示总经理批 示后方可下单生产。
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文件编号
版次
A01
给跟单员填写快递单并给业务审核。
跟单员须将地址或唛头打印出来贴在
外箱上，通知出口单证员填写《发货
单》给资材成品仓管员，并填写《物
品出门证》给保安核对放行。
页码
《物品出门证》 《发货单》
清单发票制作
业务发样当日须制作样品发票、清单， 并连同快递单号一同发送给客户。业务 须追踪客人样品费付费状况，同时将付 费情况知会财务，财务跟踪样品费到位 状况。
样品组
业务部 研发部
Yes
发样安排
跟单员须对样品安排运出。样品如随 柜运出，成品仓管员根据业务的《发 货单》和《生产指令单》安排出货。 样品如需快递或空运，业务须将地址
3
业务部
《样品需求单》 《样品需求单》
《样品需求单》 《样品需求单》
《样品制作通知单》
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版次
A01
页码
3.2 样品作业流程
样品需求 《样品需求单》
编制分发
客人根据需要向业务提出样品需求。业 务接到客人样品需求后编制好《样品需 求单》经审批签字后确认，业务根据需 要与客户确认收费金额。业务部进行样 品费用及进度的跟踪。
跟单员将《样品需求单》的样品制作要求， 运输方式，完工日期等经主管审核后下发 给研发、品管和计划物控部。样品如需跟 货柜运出的，跟单员须在《样品制造单》 上标注出《生产指令单》的单号，同时须 在对应的《生产指令单》上予以标注修改.
计划物控部 品管部 管理部
签名
审核
1
编制
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文件编号
版次
A01
页码
1 目的： 规范业务部的作业，确保能准确、及时与客户的沟通联络，并把信息传递给各相关部门，规范客户反馈 意见及满意度管理，确保客户满意。
2 范围： 报价作业、接单、订单评审、出货安排及客诉处理等。
3 流程图：
作业流程
作业要点说明
责任单位 相关文件/表单
业务发盘
业务通过展会、网络等窗口对外进行公司 产品展示。当客人有合作意向而进行 询盘时业务应将合适产品向客户推荐。
业务部
客户询价 fan
新产品提案
客户根据自身需求向业务提出报价需求。
旧产品不需进行成本核算，由业务按经 总经理批准的最新价格表结合客人的 具体情况进行报价。一般初次报价按公 司基准价格报给客人，客人还价后，报 价不得低于较低公司规定的最低价格。
对于客人临时提出的老产品局部更换 零部件的不涉及的产品包装尺寸的改 型产品，业务需将更改要点提供给技术 部重新核算价格，由总经理核定后，再 向客人发《报价单》.
新产品须提供《新产品开发提案单》， 经总经理批准后依新产品价格核定程 序执行。
业务部 业务部
《报价单》 《新产品开发提案单》
对外报价 零配件报
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文件编号 制订日期
版次 年月日
A01 修订日期
页码
旧版本
新版本
文件变更记录
编号
日期
变更内容说明
会签单位 集团 业务部 生产部 研发部
批准
签名
会签单位 财务部
业务部
业务部 研发部 品管部 计划物控部
打样 验收
研发收到《样品需求单》须将任务分
解到具体的项目负责人和样品组，并
在规定的时限内依客人要求完成打样
作业。
跟单员须跟踪、监督开发部样品制作
进程，样品完成后样品组须知会业务
和品管验收。 品管须针对样品的安全性能、组装功能、 外观包装等进行检测，百度文库务员须检查客 户资料符合性。业务和品管在验收栏上 签署意见。样品经验收合格后样品组须 安排入成品库。
页码
业务部
输入《订单排 程表》
跟单员接到业务确认的订单时应在一 个工作日之内将 PI 转化成《制造命令 单》并发给相关业务员以及业务主管 确认。
业务员接到客人正式订单后须负责对订 单的品种、数量、价格、付款方式和生 产交期等条款进行初步审核，客户订单 资料不清晰或要求不明确时业务须跟客 户确认。客户确认后相应内容应体现在 制造指令单上。
业务部 业务部
《订单跟踪表》 《订单意向单》 《订单评审表》
P/I
4
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业务部/财务
3.3 接单作业流程 客户订单 订单审核
所有订单业务应建立《订单跟踪表》， 以便随时掌握客人订单动态。
业务员接收到客户的意向订单时，须 通过《订单意向单》由指定的负责订 单排程人员回复订单交期。新产品的 订单交期须通过《订单评审表》的形 式由业务跟单员发给计划物控部、研 发、品管和财务联合评审。《订单评审 表》应在 24 小时内全部评审完毕。常 规出货的产品由负责订单排程人员和 计划物控部确认后回复给业务。原则 上常规出货的产品工厂交期不得超过 35 天，业务回复给客人的交期不得超 过 40 天。