公司各部门工作流程图1

第一条：总则

一、目的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的佑

接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。

二、原则：所仃部门、岗位工作人员要严格按照《各部门1:作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经

理批准，由行政部统一修正。

第二条：公司整体运营工作操作流程规范

第二条：采购工作流程

生产物料与设备工具采购

总经办 总经理 审核审批：对采购物料的情况说行核对与批示

办公用品及后勤用品采购

采购工作流程图 责任部门责任岗位 操作达成目标与规范

相关制度 与表格

采购计划

生产部 财务部

生产主管 仓管员

采购申请计划I 清按照公词的需求和生产产品的需要• 对物料型号、数景、质量、需求期限等相关采购 事项进行计划并荆定详细的采购申清计划O

《生产计划安排表》 《物料申购单〉

供应商资格审定

总经办

总经理 采购员

收集值息、索样：采购员按照相关部门的《采购申请 计划》・

收集务家供应商信息并索要样板与资料，以 供总经理参考.最

大限度地满足公司物料使用需求。

询比议价

K 二

决定采购下单

询价，比价,议价：从公司利益出发买到所需的物料.

总经办 采购员 即符合产品要求，又足公司可以接受的价钱。

订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购 总经办 采购

员 买原料型号、说明、数屈、付款方式等信息.

审核审批

跟催

收货与退货

ML

付款与建档

协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上 彳'4扣

总经办

门或自行提货及时，保证物料按规定时间到仓，从而 采购助理

不影响生产运作等相关的环节。

《采购协议书》

财务部

仓管员

收货，诙货入仓前对所仃物料从数虽和质虽及型号等

方面进行认也检收，制作并入《物料入仓单》，分类摆 《物料入仓单〉 放：不合格产品不得入仓,可出采购员进行协调。

财务部

出纳 会计

整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部 分款等不

同形式，由财务部相关人员进行落实与配合: 会计将相关采购与付款资料入帐存档。

供应商资格审定总经办

财务部

行政部

会计

行政经理

办公室人员

收集信息、索样：采购员按照相关部门的《采购申请计划》，

收集名家供应商信息并索要样板与资料，以供参考、最大限度

地满足公司用品使用需求•

询比议价决定采购下单审核审批总经办财务部行政部

总经办财务部行政部

收货与退货付款与建档

会计

行政经理

办公室人员

会计

行政经理

办公室人员

总经办总经理

行政部行政总监

总经办

财务部

行W攵

总经办

财务部

行政部

财务部

询价，比价、议价：从公叫利益出发买到所需的用品.

即符合产品要求・又是公司可以接受的价钱。

订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购买用品型

号、说明、数毓、付款方式等信息.

审核审批］对采购用品的情况遂行核对与批示

会计

行政经理

庆公室人员

会计

行政经理

办公室人员

出纳

会计

协调与沟通，催交：娈求供应商按约定的期限送货上门或1'|

行提货及时，保证用品按规定时间到达，从而不影响工作与生

活等相关的环节正常运作。

收货：相关责任人要从数虽和质员及型号等方而进行认真检

收.分类摆放与发放；不合格产品可进行协调更换与退货等。

整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不

同形式，由财务部相关人员进行落实与配含: 会计将相关采购

与付款资料入帐存档.

《采购协议1件等

第三条：仓库工作流程

来料检验

不合格品处理

---- -----------

合格物料入仓

__ __

_______

~分发物料

少料补料

点验过货 ——— 完成并建档

第四条：生产运作流程

生产运作流程图

业务下单

制定生产计划

开具生产任务单

齐料值息反馈

领发物料

第五条：售后服务管理工作流程

分发物料

------------- 开始装机 跟踪监督引导 --------

产品检测 --- — 仓管员点验

打包发货

一一

完成并建档

生产部

生产部 生产部I 副主管

副主管

副主管

生产部I 全体员工

________ X _____________ I

生产部!芥组组长

生产部1各组组长

财务部!仓管员

后续——员工招聘与配置工作流程（岗位人员的增编、岗位人才补充、岗位人员的晋升、岗位人员降职（降级）、岗位人员停薪留职、岗位人员辞职、员工解雇工作程序等）。员工培训与开发工作流程；费用报销流程；客户接待流程等。